Постановление от 25.11.2011 г № 56/1707-ОС
Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2011 года
Рассмотрев и обсудив итоги исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2011 года, Орловский областной Совет народных депутатов отмечает, что доходы областного бюджета за 9 месяцев 2011 года сложились в объеме 16501,9 млн. рублей, или 79,1 процента от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов областного бюджета увеличился на 1973,5 млн. рублей, или на 13,6 процента, в том числе за счет роста налоговых и неналоговых доходов - на 802,2 млн. рублей, безвозмездных поступлений - на 1171,3 млн. рублей.
В структуре доходов областного бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 47,8 процента (7886,7 млн. рублей) от общего объема доходов против 48,8 процента (7084,5 млн. рублей) 9 месяцев 2010 года, безвозмездные поступления - 52,2 процента (8615,2 млн. рублей) против 51,2 процента (7443,9 млн. рублей) 9 месяцев 2010 года.
Отмечается рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2010 года по следующим доходным источникам областного бюджета: по налогу на прибыль организаций (115,3 процента), по налогу на имущество организаций (104,3 процента), акцизам на подакцизные товары (125,6 процента), транспортному налогу (109,3 процента).
Из общей суммы безвозмездных поступлений дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составила 40,1 процента (3452,5 млн. рублей). Межбюджетные субсидии получены в сумме 3046,8 млн. рублей, или 78,9 процента от годового плана, субвенции - в сумме 1422,6 млн. рублей (78,9 процента), иные межбюджетные трансферты - в сумме 661,4 млн. рублей (75,1 процента), безвозмездные поступления от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - в сумме 111,6 млн. рублей (49,7 процента). Отмечается, что в отчетном периоде не было поступлений следующих видов субсидий из федерального бюджета, предусмотренных Законом Орловской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов": на поддержку производства льна и конопли - в сумме 0,7 тыс. рублей, на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами - в сумме 6,1 млн. рублей, на поддержку экономически значимых региональных программ - в сумме 10,7 млн. рублей, на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники - в сумме 54,0 млн. рублей, на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта - в сумме 4,9 млн. рублей, на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, - в сумме 2,0 млн. рублей, на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений - в сумме 4,2 млн. рублей.
По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2011 года при плановом годовом уровне дефицита бюджета в размере 2107,3 млн. рублей сложился профицит областного бюджета в сумме 2105,8 млн. рублей за счет остатков средств на счетах бюджета.
По расходам областной бюджет исполнен за 9 месяцев в объеме 14396,1 млн. рублей, или на 62,7 процента от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы возросли на 3,2 процента, или на 440,0 млн. рублей.
Общий объем финансирования из областного бюджета за 9 месяцев текущего года составил 14726,4 млн. рублей, или 64,1 процента от годового плана. В разрезе отдельных отраслей процент финансирования составил: от 44,4 процента - по разделу 0900 "Здравоохранение", 61,4 процента - по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" до 82,2 процента - по разделу 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 85,2 процента - по разделу 1200 "Средства массовой информации".
Уровень кассового исполнения по разделам бюджета различается также весьма существенно: от 43,5 процента - по разделу 0900 "Здравоохранение", 61,3 процента - по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" до 82,2 процента - по разделу 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 85,2 процента - по разделу 1200 "Средства массовой информации".
Федеральные и областные целевые программы в целом профинансированы в объеме 1704,6 млн. рублей, или на 44,7 процента от годового плана, исполнены в объеме 1652,3 млн. рублей, или на 43,3 процента. Отмечается низкое освоение средств по: долгосрочной областной целевой программе "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними в Орловской области на 2011 - 2015 годы" (7,0 процента), долгосрочной целевой программе "Комплекс мер по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и по содействию их социальной реабилитации в Орловской области на 2010 - 2012 годы" (36,3 процента), областной целевой программе "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Орловской области на 2007 - 2011 годы" (31,0 процента), долгосрочной областной целевой программе "Энергосбережение в Орловской области на 2011 - 2015 годы" (16,0 процента), долгосрочной областной целевой программе "Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний на 2011 - 2015 годы" (33,1 процента), областной целевой программе "Формирование здорового образа жизни у граждан Орловской области (2009 - 2011 годы)" (28,3 процента), долгосрочной областной целевой программе "Оснащение учреждений детства и родовспоможения современным медицинским оборудованием" на 2010 - 2015 годы (2,2 процента), долгосрочной областной целевой программе повышения уровня дорожной безопасности "Цель - НОЛЬ" на 2010 - 2015 годы (31,6 процента), долгосрочной областной целевой программе "Охрана, защита и воспроизводство лесов Орловской области на 2011 - 2015 годы" (34,2 процента), долгосрочной областной целевой программе "Развитие информационного общества на территории Орловской области (2011 - 2018 годы)" (17,4 процента), долгосрочной областной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" (0,4 процента), долгосрочной областной целевой программе "Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области в 2011 - 2015 годах" (1,0 процента). При этом по долгосрочной областной целевой программе "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Орловской области на 2011 - 2015 годы" финансирования в отчетном периоде не было.
На реализацию межведомственной инвестиционной программы перечислено 1346,7 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 680,1 млн. рублей, федерального бюджета - 666,6 млн. рублей. Исполнены расходы в объеме 1336,6 млн. рублей, или на 61,5 процента от плана года.
Орловский областной Совет народных депутатов постановляет:
1.Принять к сведению информацию по отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2011 года (прилагается - не приводится).
2.Рекомендовать Департаменту финансов области (Щипкова В.Г.) обеспечить финансирование и исполнение расходов областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Орловской области.
3.Рекомендовать главным распорядителям средств областного бюджета обеспечить исполнение бюджетных обязательств в пределах утвержденных лимитов.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных депутатов.
И.о. Председателя областного
Совета народных депутатов
А.А.ЛАБЕЙКИН