Постановление от 26.11.2010 г № 44/1319-ОС
Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2010 года
Рассмотрев и обсудив итоги исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2010 года, Орловский областной Совет народных депутатов отмечает, что доходы областного бюджета за 9 месяцев 2010 года сложились в объеме 14528,4 млн. рублей, или 86,9 процента от утвержденного бюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов областного бюджета увеличился на 2543,1 млн. рублей, или на 21,2 процента, в том числе за счет роста налоговых и неналоговых доходов - на 1859,1 млн. рублей и безвозмездных поступлений - на 684,0 млн. рублей.
В структуре доходов областного бюджета: налоговые и неналоговые доходы составили 48,8 процента (7084,5 млн. рублей) от общего объема доходов против 43,6 процента (5225,4 млн. рублей) за 9 месяцев 2009 года. При этом доля безвозмездных поступлений сократилась с 56,4 процента (6759,9 млн. рублей) в 2009 году до 51,2 процента (7443,9 млн. рублей) в текущем году.
Отмечается значительный рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2009 года по налогу на прибыль организаций (174,3 процента), по транспортному налогу (137,0 процента) и по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты (146,2 процента).
Из общей суммы безвозмездных поступлений дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составила 39,0 процента (2899,7 млн. рублей). Межбюджетные субсидии получены в сумме 2138,8 млн. рублей, или 89,7 процента от годового плана, субвенции - в сумме 1628,9 млн. рублей (114,9 процента), иные межбюджетные трансферты - в сумме 115,5 млн. рублей (86,3 процента). Отмечается, что отдельные виды субвенций поступили из федерального бюджета в пределах годовых бюджетных назначений, в том числе на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей, на государственную регистрацию актов гражданского состояния, на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов, на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов), на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения. При этом в отчетном периоде не было поступлений ряда субсидий и субвенций из федерального бюджета, предусмотренных Законом Орловской области "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", в том числе в области сельского хозяйства, на реализацию федеральных целевых программ и других.
По расходам областной бюджет исполнен за 9 месяцев в объеме 13956,1 млн. рублей, или на 72,6 процента от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы возросли на 25,0 процента, или на 2790,5 млн. рублей.
Общий объем финансирования из областного бюджета за 9 месяцев текущего года составил 14783,7 млн. рублей, или 76,9 процента от годового плана. В разрезе отдельных отраслей процент финансирования составил: 50,9 процента - по разделу "Общегосударственные вопросы"; 75,1 процента - по разделу "Национальная оборона"; 80,5 процента - по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"; 82,1 процента - по разделу "Национальная экономика"; 52,8 процента - по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"; 64,0 процента - по разделу "Охрана окружающей среды"; 69,6 процента - по разделу "Образование"; 69,5 процента - по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации"; 67,7 процента - по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт"; 71,5 процента - по разделу "Социальная политика" и 84,4 процента - по разделу "Межбюджетные трансферты".
Уровень кассового исполнения по разделам бюджета различается весьма существенно: от 48,0 процента по разделу "Общегосударственные вопросы" до 83,6 процента по разделу "Межбюджетные трансферты".
По сравнению с аналогичным периодом 2009 года отмечается рост расходов практически по всем отраслям социальной сферы в целом на 21,6 процента, или на 786,4 млн. рублей, в том числе "Образование" - на 20,9 процента (на 164,6 млн. рублей), "Здравоохранение, физическая культура и спорт" - на 36,4 процента (на 256,6 млн. рублей) и "Социальная политика" - на 18,4 процента (на 365,2 млн. рублей).
Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета составил 6192,7 млн. рублей, в том числе бюджетам муниципальных образований области - 5547,0 млн. рублей, из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 1111,5 млн. рублей, или 78,1 процента утвержденного объема Областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 118,4 млн. рублей, или 64,7 процента от годового плана; субвенции из Областного фонда компенсаций - 2964,8 млн. рублей, или 91,5 процента; межбюджетные субсидии - 1286,3 млн. рублей, или 79,3 процента; и иные межбюджетные трансферты - 66,0 млн. рублей.
Областные целевые программы в целом профинансированы в объеме 360,2 млн. рублей, или на 59,6 процента от годового плана, исполнение составило 283,5 млн. рублей (46,9 процента). При этом в отчетном периоде по ряду областных целевых программ сложился низкий уровень их исполнения: "Социальная поддержка инвалидов на 2009 - 2010 годы" - 8,8 процента, "О территориальном планировании развития территории Орловской области на 2005 - 2010 годы" - 13,4 процента, "Культура Орловской области на 2006 - 2010 годы" - 13,2 процента, "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Орловской области на 2007 - 2010 годы" - 16,1 процента, "Улучшение условий и охраны труда в Орловской области на 2009 - 2013 годы" - 21,8 процента, "Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний на 2009 - 2010 годы" - 24,2 процента, "Формирование здорового образа жизни у граждан Орловской области (2009 - 2011 годы)" - 9,8 процента, "Оснащение учреждений детства и родовспоможения современным медицинским оборудованием" на 2010 - 2014 годы" - 8,7 процента, по долгосрочной областной целевой программе повышения уровня дорожной безопасности "Цель - НОЛЬ" на 2010 - 2015 годы - 1,5 процента.
По федеральным целевым программам, реализуемым на территории области, расходы профинансированы в объеме 2330,6 млн. рублей, или на 89,7 процента от годового плана, в том числе за счет средств областного бюджета - 145,3 млн. рублей, федерального бюджета - 2185,2 млн. рублей, исполнены в объеме 2124,4 млн. рублей, или на 81,8 процента от плана года.
На реализацию областной межведомственной инвестиционной программы перечислено 982,9 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 586,7 млн. рублей, федерального бюджета - 396,2 млн. рублей. Исполнены расходы в объеме 937,8 млн. рублей, или на 67,7 процента от плана года.
Орловский областной Совет народных депутатов постановляет:
1.Принять к сведению информацию по отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2010 года (прилагается - не приводится).
2.Рекомендовать Департаменту финансов области (Щипкова В.Г.) обеспечить финансирование и исполнение расходов областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Орловской области.
3.Рекомендовать главным распорядителям средств областного бюджета обеспечить исполнение бюджетных обязательств в пределах утвержденных лимитов.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных депутатов.
Председатель областного
Совета народных депутатов
И.Я.МОСЯКИН