Приложение к Постановлению от 07.12.2010 г № 131 Программа

Финансово-экономическое обоснование расходов из средств городского бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Молодежь города Ливны на 2011 — 2015 годы»

Система программных мероприятий состоит из семи основных разделов, соответствующих целям и задачам Программы и направленных на решение имеющихся проблем. Из бюджета города Ливны и внебюджетных источников на финансирование мероприятий Программы предусмотрено выделение 1972 тысячи рублей. Разбивка финансирования по задачам и мероприятиям Программы представлена в следующей таблице.

Наименование мероприятий Программы, обеспечивающих выполнение задач	Метод оценки затрат	Расчет затрат, тыс. рублей	Потребность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Задача 1. Обеспечение массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала
1.1. Участие в проведении лагерей молодежного актива, в том числе по профилактике экстремизма и ксенофобии, всего	аналоговый	2011 г. - 3	15
		2012 г. - 3
		2013 г. - 3
		2014 г. - 3
		2015 г. - 3
1.2. Участие в проведении международной ярмарки молодежных инициатив, всего	аналоговый	2011 г. - 5	25
		2012 г. - 5
		2013 г. - 5
		2014 г. - 5
		2015 г. - 5
1.3. Участие в проведении международной ярмарки инвестиций, всего	аналоговый	2011 г. - 3	15
		2012 г. - 3
		2013 г. - 3
		2014 г. - 3
		2015 г. - 3
1.4. Участие в проведении новогодних и рождественских праздников для студенческого актива, всего	аналоговый	2011 г. - 3	15
		2012 г. - 3
		2013 г. - 3
		2014 г. - 3
		2015 г. - 3
1.5. Участие в проведении спортивно-туристического слета студенческой и учащейся молодежи области, всего	аналоговый	2011 г. - 30	150
		2012 г. - 30
		2013 г. - 30
		2014 г. - 30
		2015 г. - 30
1.6. Организация и проведение празднования Дня образования ВЛКСМ, всего	аналоговый	2011 г. - 2	10
		2012 г. - 2
		2013 г. - 2
		2014 г. - 2
		2015 г. - 2
Задача 2. Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
2.1. Проведение городской благотворительной акции для детей "Помоги ближнему", всего	аналоговый	2011 г. - 1	5
		2012 г. - 1
		2013 г. - 1
		2014 г. - 1
		2015 г. - 1
2.2. Проведение городского проекта "Выживание", всего	аналоговый	2011 г. - 1	5
		2012 г. - 1
		2013 г. - 1
		2014 г. - 1
		2015 г. - 1
2.3. Проведение городского проекта "Острые углы взросления", всего всего	аналоговый	2011 г. - 1	5
		2012 г. - 1
		2013 г. - 1
		2014 г. - 1
		2015 г. - 1
2.4. Проведение городского проекта "Новое поколение", "Я гражданин", всего	аналоговый	2011 г. - 2	10
		2012 г. - 2
		2013 г. - 2
		2014 г. - 2
		2015 г. - 2
2.5. Благотворительная рождественская акция для подростков, всего	аналоговый	2011 г. - 5	25
		2012 г. - 5
		2013 г. - 5
		2014 г. - 5
		2015 г. - 5
2.6. Организация и проведение городской акции "Молодая мама", всего	аналоговый	2011 г. - 5	25
		2012 г. - 5
		2013 г. - 5
		2014 г. - 5
		2015 г. - 5
2.7. Проведение городской спартакиады молодых семей "Папа, мама, я - спортивная семья", всего	аналоговый	2011 г. - 5	25
		2012 г. - 5
		2013 г. - 5
		2014 г. - 5
		2015 г. - 5
Задача 3. Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры
3.1. Проведение городского этапа всероссийского конкурса лидеров молодежных общественных организаций "Лидер XXI века", всего	аналоговый	2011 г. - 2	10
		2012 г. - 2
		2013 г. - 2
		2014 г. - 2
		2015 г. - 2
3.2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, всего	аналоговый	2011 г. - 2	10
		2012 г. - 2
		2013 г. - 2
		2014 г. - 2
		2015 г. - 2
Задача 4. Развитие волонтерского движения на территории города Ливны
4.1. Участие в областном фестивале студенческих педагогических отрядов, всего	аналоговый	2011 г. - 3	15
		2012 г. - 3
		2013 г. - 3
		2014 г. - 3
		2015 г. - 3
4.2. Городская акция для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Дарите радость детям", всего	аналоговый	2011 г. - 1	5
		2012 г. - 1
		2013 г. - 1
		2014 г. - 1
		2015 г. - 1
Задача 5. Создание условий для вовлечения представителей студенческой молодежи в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Ливны
5.1. Участие в проведении Международного фестиваля студенческого творчества "Мы вместе", г. Брянск, всего	аналоговый	2011 г. - 15	150
		2012 г. - 15
		2013 г. - 15
		2014 г. - 15
		2015 г. - 15
5.2. Участие в проведении областного слета молодежи "Багряные листья", всего	аналоговый	2011 г. - 30	150
		2012 Г. - 30
		2013 г. - 30
		2014 г. - 30
		2015 Г. - 30
5.3. Участие в Международном лагере студенческого актива "Славянское содружество", всего	аналоговый	2011 г. - 100	500
		2012 г. - 100
		2013 г. - 100
		2014 г. - 100
		2015 г. - 100
5.4. Проведение ежегодного городского фестиваля студентов и школьников "Новые имена", всего	аналоговый	2011 г. - 14	77
		2012 г. - 15
		2013 г. - 15
		2014 г. - 16
		2015 г. - 17
5.5. Проведение социологических исследований по проблемам реализации молодежной политики на территории города Ливны, всего	аналоговый	2011 г. - 15	75
		2012 г. - 15
		2013 г. - 15
		2014 г. - 15
		2015 г. - 15
5.6. Создание интернет-сайта "Молодежный портал Ливны - 2020", всего	аналоговый	2011 г. - 10	100
		2012 г. - 10
		2013 г. - 10
		2014 г. - 10
		2015 г. - 10
Задача 6. Совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций города Ливны на межрегиональном и международном уровне
6.1. Проведение праздничной программы, посвященной Дню российского студенчества "Татьянин день", всего	аналоговый	2011 г. - 3	19
		2012 г. - 3
		2013 г. - 4
		2014 г. - 4
		2015 г. - 5
6.2. Проведение праздничной шоу- программы, посвященной Дню влюбленных, всего	аналоговый	2011 г. - 3	19
		2012 г. - 3
		2013 г. - 4
		2014 г. - 4
		2015 г. - 5
6.3. Организация и проведение праздничных концертных программ, посвященных Международному женскому дню, всего	аналоговый	2011 г. - 10	50
		2012 г. - 10
		2013 г. - 10
		2014 г. - 10
		2015 г. - 10
6.4. Организация и проведение городской декады "Нет наркотикам и СПИДу", всего	аналоговый	2011 г. - 5	19
		2012 г. - 5
		2013 г. - 6
		2014 г. - 6
		2015 г. - 7
6.5. Участие в проведении областного фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна", всего	аналоговый	2011 г. - 5	25
		2012 г. - 5
		2013 г. - 5
		2014 г. - 5
		2015 Г. - 5
6.6. Проведение ежегодного городского фестиваля студентов и школьников "Юность", всего	аналоговый	2011 г. - 5	25
		2012 г. - 5
		2013 г. - 5
		2014 г. - 5
		2015 г. - 5
6.7. Организация и проведение городского праздника "Звенит последний звонок", всего	аналоговый	2011 г. - 5	29
		2012 г. - 5
		2013 г. - 6
		2014 г. - 6
		2015 г. - 7
6.8. Организация и проведение городского фестиваля юных дарований "Соловушка", всего	аналоговый	2011 г. - 15	79
		2012 г. - 15
		2013 г. - 16
		2014 г. - 16
		2015 г. - 17
6.9. Участие в проведении игр областного клуба КВН, всего	аналоговый	2011 г. - 5	25
		2012 г. - 5
		2013 г. - 5
		2014 г. - 5
		2015 Г. - 5
6.10. Междугородний рок- фестиваль "Памяти Виктора Цоя", всего	аналоговый	2011 г. - 30	175
		2012 г. - 33
		2013 г. - 35
		2014 г. - 37
		2015 г. - 40
6.11. Участие представителей города Ливны в межрегиональных, всероссийских, международных семинарах, совещаниях, практикумах, конференциях, всего	аналоговый	2011 г. - 20	100
		2012 г. - 20
		2013 г. - 20
		2014 г. - 20
		2015 г. - 20
Задача 7. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями города Ливны
7.1. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями города Ливны, в том числе по профилактике экстремизма и ксенофобии, всего	аналоговый	2011 г. - 20
		2012 г. - 20
		2013 г. - 20
		2014 г. - 20
		2015 г. - 20

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на региональном и муниципальном уровнях, высокая экономическая и социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения при региональной поддержке и вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации Программы.
По предварительным прогнозным данным общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 1972 тыс. руб., из них:
1.Реализация комплекса мероприятий по обеспечению массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала, предусматривает финансирование в сумме 230 тысяч рублей. На ежегодное участие в лагерях молодежного актива, туристических слетах, мероприятиях по празднованию молодежных праздников и прочих культурно-массовых мероприятий, проходящих на территории города Ливны и Орловской области.
Финансовые затраты, предусмотренные на мероприятия данного раздела, будут направлены на организационные нужды, транспортные расходы и питание участников мероприятий.
2.Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
На финансирование мероприятий данного раздела предусмотрена сумма в размере 100 тыс. рублей. Проведение комплекса мероприятий данного раздела будет способствовать пропаганде и популяризации института молодой семьи, поддержке молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Финансовые затраты будут направлены на организаторские нужды, поощрительные призы и подарки участникам конкурсов и мероприятий раздела, оказание адресной помощи молодым семьям и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
3.Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры.
Финансирование данного раздела предусматривает выделение из бюджета города и внебюджетных источников суммы в размере 20 тысяч рублей на участие в ежегодных региональных конкурсах молодежных лидеров и участие во Всероссийском этапе конкурса "Лидер XXI века". Проведение данного конкурса носит традиционный характер и способствует реализации лидерских качеств молодежи города. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, также имеет традиционных характер среди молодежи города и по опыту проведения данных мероприятий имеют большое значение в формировании правового и гражданского сознания в молодежной среде.
4.Развитие волонтерского движения на территории города Ливны.
На финансирование мероприятий данного раздела предусмотрена сумма в размере 20 тысяч рублей на проведение организации работы волонтерских отрядов, проведение ежегодных конкурсов на лучшую организацию волонтерской работы в городе среди вузов, сузов и молодежных организаций города.
Расходы на проведение данных мероприятий будут направлены на транспортные расходы, оказание помощи в организации благотворительных волонтерских акций.
5.Создание условий по вовлечению представителей студенческой молодежи в мероприятия по реализации молодежной политики на территории Орловской области.
Финансирование данного раздела предусматривает выделение 927 тысяч рублей на проведение туристических слетов, конкурсов и мероприятий с участием студенческой молодежи города. Средства будут расходованы на участие в Междугородних лагерях студенческого актива, туристических слетах, проведение социологических исследований, создание интернет-сайта "Молодежный портал Ливны - 2020".
6.Совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций города Ливны на межрегиональном и международном уровне.
На финансирование данного раздела программных мероприятий планируется выделение 575 тысяч рублей на проведение конкурсов по реализации потенциала творческой талантливой молодежи города, проведение фестивалей КВН, организацию участия делегаций города в конкурсах и мероприятиях, проведение молодежных праздничных мероприятий. Расходы будут направлены на организационные нужды, поощрительные призы и подарки победителям и участникам конкурсов, финансирование участия делегаций города в межрегиональных, всероссийских и международных творческих конкурсах.
7.Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями города Ливны.
Финансирование данного раздела предусматривает выделение суммы в размере 100 тысяч рублей на ежегодное финансирование проектов, мероприятий и инициатив молодежных объединений города.
Финансовые средства, согласно поручению Главы города Ливны, планируется расходовать на мероприятия, проекты и инициативы при условии обоснования их высокой социальной значимости и необходимости внедрения для молодежи города.