Приложение к Постановлению от 21.12.2010 г № 443 Программа
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности орловской области на 2011 — 2013 годы» орловская область 2010 год паспорт
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование программы │"Развитие пищевой и перерабатывающей │ │ │промышленности Орловской области на 2011 - 2013 │ │ │годы" │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для разработки│Распоряжение Правительства Орловской области от │ │программы │21 июля 2010 года N 271-р │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик программы │Правительство Орловской области │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчики программы │Департамент сельского хозяйства Орловской │ │ │области │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Руководитель программы │Руководитель Департамента сельского хозяйства │ │ │Орловской области │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Ответственный │Начальник Управления сельского хозяйства │ │исполнитель программы │Департамента сельского хозяйства Орловской │ │ │области │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Цель и задачи программы │Цель - увеличение объемов производства и │ │ │реализации продуктов питания собственного │ │ │производства и повышение эффективности │ │ │производства пищевой и перерабатывающей │ │ │промышленности. │ │ │Задачи: │ │ │1) увеличение объемов производства │ │ │конкурентоспособных продуктов питания │ │ │организаций пищевой и перерабатывающей │ │ │промышленности; │ │ │2) создание в промышленности интегрированных │ │ │формирований; │ │ │3) продвижение продукции организаций пищевой и │ │ │перерабатывающей промышленности на внутреннем и │ │ │внешнем потребительских рынках; │ │ │4) развитие взаимовыгодного социально- │ │ │экономического партнерства. │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Важнейшие целевые │1) производство продуктов в натуральном │ │индикаторы и показатели │выражении: │ │программы │хлеб и хлебобулочные изделия; │ │ │цельномолочная продукция; │ │ │масло животное; │ │ │колбасные изделия; │ │ │сахар; │ │ │мука; │ │ │спирт этиловый из пищевого сырья; │ │ │водка; │ │ │масло растительное; │ │ │плодоовощные консервы, │ │ │комбикорм; │ │ │2) экономические показатели: │ │ │уровень рентабельности; │ │ │затраты на 1 рубль продукции; │ │ │объем отгруженных товаров собственного │ │ │производства пищевых продуктов; │ │ │среднегодовая численность работающих. │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы реализации│2011 - 2013 годы │ │программы │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │2011 - 2013 годы - 9120329,0 │ │финансирования программы│ │ │всего, тыс. руб. │ │ │из них по годам: │2011 год - 3007743,0; │ │ │2012 год - 3049843,0; │ │ │2013 год - 3062743,0. │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │в том числе по │ │ │направлениям затрат: │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │капитальные вложения, │2011 - 2013 годы - 7542242,0 │ │всего, тыс. руб. │ │ │из них по годам: │2011 год - 2481714,0; │ │ │2012 год - 2523814,0; │ │ │2013 год - 2536714,0. │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │прочие расходы, всего, │2011 - 2013 годы - 1578087,0 │ │тыс. руб. │ │ │из них по годам: │2011 год - 526029,0; │ │ │2012 год - 526029,0; │ │ │2013 год - 526029,0. │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │в том числе: │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │областной бюджет, всего,│2011 - 2013 год - 56976,0 │ │тыс. руб. │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │из них по годам: │2011 год - 18992,0; │ │ │2012 год - 18992,0; │ │ │2013 год - 18992,0. │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │федеральный бюджет, │2011 - 2013 годы - 1521111,0 │ │всего, тыс. руб. │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │из них по годам: │2011 год - 507037,0; │ │ │2012 год - 507037,0; │ │ │2013 год - 507037,0. │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │1) увеличение объемов производства: │ │результаты программы и │цельномолочной продукции - на 25,2%; │ │показатели социально- │масла животного - на 29,5%; │ │экономической │колбасных изделий - на 32,4%; │ │эффективности │сахара - на 22,7%; │ │ │муки - на 22,2%; │ │ │спирта этилового из пищевого сырья - на 50,0%; │ │ │масла растительного - на 28,5%; │ │ │хлеба и хлебобулочных изделий - на 4,9%; │ │ │плодоовощных консервов - на 22,5%; │ │ │водки - в 8,7 раз; │ │ │комбикорма - на 17,2%; │ │ │2) повышение уровня рентабельности на 0,7 п. п.;│ │ │3) снижение затрат на 1 рубль продукции на 5,3%;│ │ │4) увеличение объема отгруженных товаров │ │ │собственного производства пищевых продуктов на │ │ │19,5%; │ │ │5) увеличение среднегодовой численности │ │ │работающих на 4,8%. │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает одно из ведущих мест промышленного комплекса Орловской области, оказывает значительное влияние на состояние всей экономики и, в первую очередь, на сельское хозяйство, обеспечивает рабочими местами значительную часть трудоспособного населения области. Ее особенностью является тесная взаимосвязь с сельскохозяйственным производством и зависимость от результатов его деятельности.
Отрасли данного сектора экономики Орловской области вырабатывают практически все необходимые для населения продукты питания: продукцию мукомольно-крупяной отрасли, хлеб и хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, сахар, растительное масло, мясные и плодоовощные консервы, кондитерские изделия, спирт этиловый, алкогольную продукцию и напитки, пивоваренный солод.
От эффективного функционирования пищевой и перерабатывающей промышленности зависит уровень продовольственной безопасности области, устойчивое обеспечение всех слоев населения качественными продуктами питания, улучшение демографического состояния и здоровье людей.
В структуре промышленного производства области удельный вес пищевой продукции колебался от 18% в 1990 году до 26,0% в 2009 году.
В области функционируют 196 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, из них средние и крупные - 36 (51,4% к 2005 году), малые - 160 (147,5% к 2005 году), которые являются крупными налогоплательщиками в бюджеты всех уровней. Численность работающих в 2009 году составила 11114 человек (сокращение на 13,1% к 2005 году).
Средняя заработная плата в отрасли возросла с 5440 руб./мес. в 2005 году до 11177,5 руб./мес. в 2009 году (в 2 раза), однако она ниже чем в целом по обрабатывающим производствам на 8,7%.
Производственный потенциал пищевой и перерабатывающей промышленности способен ежегодно перерабатывать 22,8 тыс. тонн мяса, более 535 тыс. тонн молока, более 1 млн. тонн сахарной свеклы, 100 тыс. тонн маслосемян подсолнечника и рапса, около 600 тыс. тонн зерна в год.
В перерабатывающей промышленности функционируют организации замкнутого цикла производства, интегрированные формирования, включающие организации по производству и переработке сельскохозяйственного сырья. Так, сахарная отрасль в 2009 году на 70% была обеспечена сырьем, произведенным в собственных сельхозорганизациях инвестиционных компаний; молокоперерабатывающие организации (кооперативы, малые предприятия) перерабатывали и собственное молоко, и молоко, закупаемое у сельхозтоваропроизводителей области.
Рынок пищевой и перерабатывающей промышленности обладает высокой производственной емкостью и является привлекательным объектом для инвестиций.
В основной капитал пищевой и перерабатывающей промышленности за 2007 - 2009 годы направлено 2618,3 млн. руб., или 81,9% от общего объема инвестиций в обрабатывающие производства.
Основными направлениями инвестиций стали:
внедрение новых технологий с расширением ассортимента выпускаемой продукции и увеличением выпуска фасованной продукции, в том числе мелкоштучной;
автоматизация существующего производственного оборудования и замена физически изношенного;
создание новых предприятий, выпускающих пищевые продукты;
перевод заводских ТЭЦ и котельных на природный газ и другие.
Инвестиции направляются на создание более высокого производственного уровня пищевой и перерабатывающей промышленности за счет технического перевооружения производств, внедрения инновационных технологий.
В то же время финансово-экономическое положение большинства организаций пищевой и перерабатывающей промышленности остается сложным, еще более усугубившись в условиях финансового кризиса:
1.В 2009 году удельный вес убыточных предприятий составил 32,4%.
2.Происходит уменьшение количества крупных организаций и увеличение средних и мелких.
3.Динамика производства продуктов питания за 2007 - 2009 годы и анализ экономических показателей производственной деятельности показывают, что организации пищевой и перерабатывающей промышленности в большинстве своем работают нестабильно, незначительно увеличивая или уменьшая объемы производства и экономические показатели.
Динамика производства основных видов продукции в натуральном выражении представлена в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование продукции | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2009 год к 2008 году, % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Мясо и субпродукты 1 категории | тонн | 8400 | 7700 | 8386 | 108,9 |
| Колбасные изделия | тонн | 3200 | 4300 | 4038 | 93,9 |
| Мясные полуфабрикаты | тонн | 1489,0 | 2656,0 | 2645,0 | 99,6 |
| Консервы плодоовощные | туб | 67300 | 80900 | 54362 | 67,2 |
| Масла растительные | тыс. тонн | 18,1 | 16,2 | 28,8 | 178,4 |
| Сыр жирный | тыс. тонн | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 120,0 |
| Цельномолочная продукция | тыс. тонн | 80,3 | 80,5 | 107,9 | 134,0 |
| Масло животное | тыс. тонн | 1,4 | 1,8 | 0,83 | 46,0 |
| Консервы молочные | туб | 65300 | 72100 | 81500 | 113,0 |
| Мука | тыс. тонн | 63,5 | 68,1 | 75,8 | 111,3 |
| Крупа | тыс. тонн | 7,3 | 7,7 | 12,4 | 161,0 |
| Комбикорм | тыс. тонн | 90,7 | 99,6 | 128,4 | 128,9 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс. тонн | 60,6 | 56,2 | 55,9 | 99,5 |
| Кондитерские изделия | тыс. тонн | 8,5 | 8,4 | 7,2 | 85,7 |
| Сахар-песок | тыс. тонн | 122,2 | 128,4 | 140,6 | 109,5 |
| в т.ч. из сахарной свеклы | тыс. тонн | 122,2 | 128,4 | 140,6 | 109,5 |
| Спирт этиловый из пищевого сырья | тыс. дал | 1384,0 | 1119,8 | 0,83 | 74,0 |
Основные экономические показатели, характеризующие производственную деятельность организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, представлены в таблице 2.
Таблица 2
| Показатели | Единица измерения | Годы | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Индекс промышленного производства | % | 108,8 | 125,6 | 95,6 |
| Число предприятий, всего | единиц | 139 | 157 | 196 |
| в том числе: | ||||
| крупных и средних | единиц | 62 | 44 | 36 |
| малых | единиц | 77 | 113 | 160 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства | млн. руб. | 12804,3 | 15001,2 | 13974,8 |
| Степень износа основных фондов | % | 28,4 | 32,9 | 32,9 |
| Коэффициент обновления фондов | % | 22,1 | 11,9 | 11,9 |
| Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 1470,3 | 755,0 | 393,0 |
| Среднегодовая численность работающих | человек | 12726 | 11904 | 11114 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата | руб. | 8211,2 | 10420 | 11177,5 |
| Сальдовый финансовый результат (прибыль минус убыток) | млн. руб. | 162,7 | - 12,3 | 91,9 |
| Уровень рентабельности | % | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
| Затраты на 1 рубль продукции | копеек | 100,4 | 95,1 | 95,1 |
| Удельный вес убыточных организаций в общем их числе | % | 38,5 | 30,2 | 32,4 |
| Индексы цен производителей пищевых продуктов | % | 120,1 | 110,2 | 104,9 |
4.Износ основных производственных фондов (здания, производственное оборудование) в 2009 году составил 32,9%, 35,8% производственных фондов подлежат реконструкции и модернизации, и лишь 31,3% соответствует современному уровню. Коэффициент обновления в 2008 году снизился на 46,2% к 2007 году и составил 11,9%.
5.Производственные мощности большинства организаций, производящих пищевые продукты, в 2007 - 2009 годах использовались на 24,4 - 58,6%, что крайне недостаточно для ведения эффективного производства. По причине низкого коэффициента использования производственных мощностей продукция выпускается в небольших объемах, имеет высокую себестоимость, является неконкурентоспособной, само производство - нерентабельным. Ввиду отсутствия свободных финансовых средств на предприятиях в ограниченных объемах проводится обновление производственных фондов, внедрение новых энергосберегающих и инновационных технологий. Модернизация и реконструкция производства проводится в основном в организациях, работающих с инвесторами, в малых и средних организациях если и проводится, то в минимальных объемах и за счет собственных средств, так как кредиты большинству организаций пищевой и перерабатывающей промышленности недоступны.
6.Сальдовый финансовый результат (прибыль минус убыток) в 2007 - 2009 годах составил 162,1; - 12,3; 91,9 млн. руб.; рентабельность - 3,7; 3,9; 3,9% соответственно.
7.Дефицит сырья, который испытывали организации перерабатывающей промышленности (в первую очередь молоко- и мясоперерабатывающие) в годы реформ, несовершенство системы закупок сырья, опережающий рост цен на энергоносители и оборотные средства, недоступность кредитов стали тормозом эффективного развития большинства из них. В итоге большинство перерабатывающих организаций не имеют финансовых средств на замену морально и физически устаревшего оборудования, выпускают неконкурентоспособную продукцию, что приводит к потере внутреннего потребительского рынка и неразвитости системы оптовой торговли с другими регионами.
8.Либерализация межрегиональной торговли привела к тому, что поставка продовольственных продуктов питания из соседних регионов (Московской, Воронежской, Белгородской, Железногорской, Курской, Брянской областей) стала для местных товаропроизводителей фактором конкуренции на внутреннем потребительском рынке, который предъявляет высокие требования к качеству и безопасности продуктов питания. Так, в настоящее время в торговой сети области цельномолочная продукция, произведенная местными молокоперерабатывающими организациями, составляет всего 25 - 30% от общего объема производства, более 60% вывозится за пределы области; 15 - 20% сыра жирного реализуется внутри области, 80 - 85% вывозится за пределы области; 60% масла животного реализуется в торговой сети области, 20 - 30% вывозится в другие регионы.
9.Улучшение качества продукции до мировых стандартов и повышение показателей безопасности и конкурентоспособности продуктов питания невозможно без внедрения на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности современных систем качества и безопасности с их последующей сертификацией в рамках разработанных стандартов (ISO-9000, HASSP). В то же время в области всего 4 организации пищевой и перерабатывающей промышленности внедрили системы менеджмента качества.
10.Из-за неустойчивого финансового положения организаций пищевой и перерабатывающей промышленности данный сектор экономики характеризуется нехваткой высококвалифицированных кадров рабочих специальностей и инженерно-технических работников, что отражается на результатах их производственной деятельности.
11.Проведение широкомасштабных экономических реформ привело к изменению в ежегодном потреблении на душу населения основных продуктов питания.
В последние годы фактическое потребление на душу населения мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) было ниже медицинских (рациональных) норм потребления в год, разработанных Институтом питания АМН России, на 10%; рыбы и рыбопродуктов (в пересчете на рыбу) - в 2,6 раза; молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) - в 2 раза.
В то же время потребление картофеля выше медицинских норм потребления в 1,7 раза, хлебных продуктов - на 28%. Популярность этих продуктов объясняется их относительной дешевизной. Это вызывает обоснованную тревогу, так как недостаток белка из-за снижения потребления мяса и молока и избыток углеводистых веществ ввиду увеличения потребления картофеля и хлеба в рационе питания человека приводят к нарушению обмена веществ, избыточному весу, росту числа заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабету.
За последние годы в агропромышленном комплексе области в ходе реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", а также в результате реализации областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", утвержденной Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года N 731-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", удалось остановить падение производства молока-сырья, мяса, а производство сахарной свеклы возросло в несколько раз. До 2012 года планируется дальнейшее увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства.
Мероприятия вышеуказанной программы в большей степени коснулись сельскохозяйственного производства. Переработка сельскохозяйственной продукции и сырья осталась за пределами данной программы, что в дальнейшем станет тормозом развития сельского хозяйства области.
Современная экономическая ситуация в пищевой и перерабатывающей промышленности характеризуется:
1) отсутствием стабильного роста объемов производства продукции;
2) недостаточно широким ассортиментом выпускаемой продукции и сокращением объемов производства в ряде отраслей;
3) большими производственными затратами в расчете на единицу продукции (высокой себестоимостью);
4) недостаточной обеспеченностью качественным сырьем;
5) высокой степенью изношенности технологического оборудования;
6) отсутствием финансовых средств на решение экологических вопросов, связанных с производственной деятельностью предприятий (строительство жомосушильных цехов на сахарных заводах и переработка послеспиртовой барды на спиртзаводах);
7) необходимостью повышения конкурентоспособности продукции за счет проведения модернизации и реконструкции производства, внедрения новых ресурсосберегающих технологий и технологического оборудования;
8) необходимостью создания интегрированных формирований, включающих предприятия по производству и переработке сельскохозяйственного сырья и отходов производства в целях снижения себестоимости выпускаемой продукции;
9) недостатком инвестиций в реконструкцию и модернизацию производства;
10) нехваткой квалифицированных кадров;
11) слабой маркетинговой деятельностью;
12) недостаточно развитой службой логистики предприятий.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программного подхода к развитию отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, повышению их технологического и технического уровня за счет:
1) проведения технического перевооружения предприятий с внедрением технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции;
2) расширения существующих и развития новых производств;
3) повышения уровня использования производственного потенциала;
4) внедрения современных систем качества и безопасности в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности;
5) расширения ассортимента и повышения качества и безопасности продуктов питания;
6) привлечения инвесторов и льготного кредитования их проектов;
7) укрепления рыночных позиций.
Выход из сложившейся ситуации без принятия долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011 - 2013 годы" (далее также - Программа) и финансовой поддержки на региональном и федеральном уровнях может затянуться на неопределенное время.
II.Цель и задачи долгосрочной областной целевой программы
"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Орловской области на 2011 - 2013 годы", целевые
индикаторы и показатели, сроки и этапы ее реализации
Целью долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011 - 2013 годы" являются увеличение объемов производства и реализации продуктов питания собственного производства и повышение эффективности производства пищевой и перерабатывающей промышленности.
Задачи Программы сформированы на основе анализа факторов и проблем, оказывающих воздействие на эффективность деятельности организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.
Задача развития сырьевой базы внутри региона в целях обеспечения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности качественным сырьем в необходимом объеме решается в ходе реализации областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", утвержденной Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года N 731-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы".
Задачами Программы являются:
1.Увеличение объемов производства конкурентоспособных продуктов питания организаций пищевой и перерабатывающей промышленности:
1) стимулирование инновационной деятельности в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности;
2) проведение реконструкции и модернизации производства организаций пищевой и перерабатывающей промышленности;
3) повышение уровня использования и наращивание производственных мощностей;
4) расширение ассортимента и освоение производства новых видов фасованной продукции;
5) повышение качественных показателей, показателей безопасности и конкурентоспособности продуктов питания;
6) пропаганда качества и содействие наиболее эффективному использованию предприятиями научно-технического потенциала, теоретических и научных разработок и передового опыта.
2.Создание в промышленности интегрированных формирований:
1) создание и развитие производств по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции - переработка отходов производства перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса области;
2) создание и развитие производств замкнутого цикла, включающих предприятия от производства кормов до выработки и реализации готовой продукции;
3) строительство при сельскохозяйственных организациях цехов по первичной переработке сельскохозяйственного сырья;
4) стимулирование развития отраслей, использующих местные сырьевые ресурсы, современные технологии по переработке отходов производств, очистке сточных вод и вредных выбросов в атмосферу.
3.Продвижение продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем потребительских рынках:
1) содействие в увеличении объемов реализации продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем потребительском рынке;
2) развитие межрегиональных и международных связей организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области;
3) содействие развитию экспорта и промышленной кооперации;
4) содействие развитию выставочной (ярмарочной) деятельности, рыночной инфраструктуры и сбытовой торговой сети организаций пищевой и перерабатывающей промышленности;
5) повышение эффективности фирменной торговли;
6) расширение сети сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков на территории области;
7) организационное содействие развитию рекламно-дегустационной деятельности товаропроизводителей;
8) устранение избыточных барьеров при выходе отечественных товаропроизводителей на потребительский рынок области;
9) создание на предприятиях эффективных маркетинговых служб.
4.Развитие взаимовыгодного социально-экономического партнерства:
1) стимулирование процессов, основанных на принципах частно-государственного партнерства;
2) оказание содействия по подготовке, переподготовке и закреплению кадров в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности;
3) оказание содействия в формировании областного заказа на обучение специалистов по востребованным специальностям.
Программа реализуется в период с 2011 года по 2013 год.
2010 год является подготовительным, когда осуществляется отбор участников Программы и инвестиционных проектов.
На втором этапе (2011 - 2013 годы) непосредственно проводятся работы по реконструкции и модернизации производства сахарных заводов, строительству и реконструкции элеваторов по хранению и доработке зерна, строительству молокозавода по первичной переработке молока, внедрению инновационных ресурсосберегающих технологий.
К числу целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы по годам, предлагается отнести следующие показатели:
1) объем производства продуктов питания в натуральном выражении (тонн, тыс. дал, тыс. условных банок);
2) объем отгруженных товаров собственного производства пищевых продуктов (млн. руб.);
3) уровень рентабельности (%);
4) затраты на 1 рубль продукции в пищевой и перерабатывающей промышленности (копеек);
5) численность работающих в пищевой и перерабатывающей промышленности (человек).
Целевые индикаторы и показатели результативности Программы по годам представлены в приложении 1 к настоящей Программе.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться посредством анализа динамики роста целевых индикаторов и объемов финансирования по годам на основе анализа статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области:
статистический бюллетень N 0406 "О производстве промышленной продукции" (месячная отчетность), в котором приведены данные о выпуске продуктов питания в натуральном выражении;
статистический сборник N 0405 "Промышленное производство Орловской области" (годовая отчетность), который содержит данные, характеризующие технико-экономические показатели, динамику промышленного производства и финансовую деятельность организаций.
III.Система программных мероприятий
Программой предусмотрено оказание содействия организациям промышленности в разработке, практической реализации и сопровождении приоритетных для экономики региона мероприятий и инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, которые в период с 2011 года по 2013 год будут реализовываться в Орловской области, а также за счет повышения загрузки имеющихся производственных мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
В рамках реализации мероприятий Программы предполагается дальнейшее развитие в области следующих направлений: хранение и переработка зерна, переработка сахарной свеклы, овощей, молока и мяса в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения в них и пищевой промышленности в сырье.
1.Переработка зерна
В области функционируют 20 элеваторов и хлебоприемных пунктов с мощностью 916,6 тыс. тонн единовременного хранения, мощностью по подработке в период приемки зерна до 1000 тонн в сутки. В последние годы в области валовой сбор зерна составляет 2300 - 2500 тыс. тонн, поэтому необходимо строительство новых предприятий по хранению зерна.
В ходе реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции элеваторов емкости единовременного хранения зерна будут увеличены на 552 тыс. тонн, что позволит перерабатывающим предприятиям обеспечивать свое производство зерном надлежащего качества в необходимых объемах.
По итогам 2008 года доля перерабатываемого в области зерна составила 460 тыс. тонн, или 20% к уровню производства в весе после его доработки. В лидирующих зернопроизводящих регионах России доля перерабатываемого собственного зерна составляет около 50%.
Ввод дополнительных мощностей по единовременному хранению зерна позволит повысить эффективность производства организаций, занимающихся его переработкой.
Ведущими отраслями и организациями по уровню потребления зерновых культур являются мукомольно-крупяная (7 предприятий и 2 мельницы), комбикормовая (5 заводов), спиртовая (6 заводов), завод по производству солода (1), завод по производству растительных масел (1).
В период с 2006 года по 2009 год остановлены обе мельницы, один комбикормовый завод, на 50% работает завод по производству солода, из 6 спиртзаводов осуществляют производственную деятельность только 3.
В ходе реализации областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы" решается вопрос об увеличении поголовья свиней, крупного рогатого скота и птицы, что позволит увеличить загрузку производственных мощностей комбикормовых заводов, молоко- и мясоперерабатывающих организаций.
Спиртовая отрасль является значимой для региона (бюджетообразующей за счет выплаты акцизов на спирт), поэтому очень важно повысить ее производственный потенциал.
Спиртзаводами области (ООО "Чистые ключи", ОАО "Этанол") в период реализации Программы будут решены экологические вопросы с организацией переработки отхода производства (послеспиртовой барды), что в целом позволит увеличить использование производственной мощности до 50%, довести объем производства спирта до 1200 тыс. дал в год в целом по области.
В период 2011 - 2013 годов за счет увеличения посевов рапса в области ОАО "Орелрастмасло" планируется увеличить коэффициент использования производственной мощности до 85%, объем производства рапсового масла - до 31 300 тонн.
2.Переработка сахарной свеклы
Сахарная отрасль является одной из основных отраслей экономики Орловской области, представлена 4 сахарными заводами, которые с 2004 года вырабатывают сахар-песок исключительно из отечественного сырья - сахарной свеклы. Все сахарные заводы принадлежат инвестиционным компаниям.
Производственные мощности сахарных заводов позволяют переработать 11800 тонн свекловичного сырья в сутки и 1860 тонн в сутки сахара-сырца.
На сегодняшний день сложилась прочная сырьевая база сахарных заводов, которая является непременным условием успешной работы предприятий отрасли. Позитивным является фактор роста удельного объема свекловичного сырья, произведенного в собственных сельхозорганизациях инвестиционных компаний, который в 2009 году составил более 70%.
За последние пять лет свеклосахарный комплекс области демонстрирует позитивные тенденции интенсивного развития, уверенно наращивая объемы производства и переработки свекловичного сырья, сахара и повышая эффективность производства.
В то же время, несмотря на заметные положительные сдвиги в сахарной отрасли области, в 2008 - 2009 годах ЗАО "Залегощь-Сахар" из-за финансовых трудностей не осуществляло производственную деятельность.
В ходе реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы" планируется увеличение объемов производства сахарной свеклы в 2012 году до 2 млн. тонн, поэтому существует необходимость увеличения производственных мощностей сахарных заводов путем проведения реконструкции и модернизации производства, реконструкции и строительства новых жомосушильных отделений по производству сухого рассыпного жома с последующим гранулированием. В период действия Программы планируется осуществить запуск ЗАО "Залегощь-Сахар" путем продажи сахарного завода новому инвестору.
Будут привлечены кредиты на реализацию инвестиционных проектов по проведению реконструкции и модернизации производства, направленных на повышение производственной мощности ЗАО "Сахарный комбинат "Отрадинский" с 4800 до 8000 тонн переработки свеклы в сутки и ЗАО "Сахарный комбинат "Колпнянский" с 3000 до 4500 тонн переработки свеклы в сутки, строительство жомосушильных отделений по производству сухого жома, что позволит повысить эффективность производства и стабилизировать экологическую ситуацию в районах расположения сахарных заводов, создать новые рабочие места.
3.Переработка молока
Молочная отрасль представлена 14 молокоперерабатывающими организациями и цехами из ранее действующих 24, которые выпускают цельномолочную продукцию, сыры жирные, масло животное, работают на отечественном экологически чистом сырье.
С декабря 2008 года молокозаводы работают в условиях действия Федерального закона от 12 июня 2008 года N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию", который ужесточил требования к качеству молока-сырья и молочной продукции. Молокоперерабатывающие организации должны по-новому выстраивать свои отношения в работе с населением, развивать сеть молокоприемных пунктов по сбору молока.
Мощности предприятий по переработке молока составляют 50 тыс. тонн молока в месяц, или более 535 тыс. тонн в год. Несмотря на то, что производство цельномолочной продукции за последние 3 года возросло с 80,3 тыс. тонн в 2006 году до 107,9 тыс. тонн в 2009 году, или на 34,3%, сыров жирных - с 1500 тонн до 1800 тонн, или на 20,0%, производство масла животного снизилось с 1400 тонн в 2007 году до 830 тонн в 2009 году, или на 40,8%. В отрасли в целом использование производственных мощностей по переработке молока в 2009 году составило 24%, развитие производства практически не осуществляется. Основная причина - недостаток сырья высокого качества, малый объем реализации молочной продукции на внутреннем потребительском рынке и производства фасованной продукции, в том числе мелкоштучной, отвечающей современным требованиям торговых сетей и населения.
Существующая сезонность в производстве сырого молока создает определенные трудности в развитии молочной отрасли, и решить ее одним днем невозможно. Необходимо время для перехода регионального животноводства на уровень развития, отвечающий современным требованиям. Проблема улучшения качества и увеличения объемов производства молока-сырья решается реализуемой областной целевой программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы".
Положение в молочной отрасли усугубляется еще и тем, что к 2009 году филиал "МК "Орловский" ОАО "Компания "Юнимилк" резко сократил ассортимент молочной продукции, выпускает в настоящее время только молоко пастеризованное и стерилизованное, сметану и ряженку. Все это делается без учета интересов области, возникает угроза зависимости области от молочной продукции, ввозимой из других регионов. Назрела необходимость в разработке мер по поддержке действующих и открытию новых молокоперерабатывающих организаций не только глубокой переработки молока, но и по первичной его переработке.
Увеличение мощностей по переработке молока планируется осуществить в ходе реализации инвестиционного проекта - строительства ООО "Юпитер" молокозавода по первичной переработке молока мощностью 25 тонн в сутки, и увеличения коэффициента использования производственных мощностей действующих молокозаводов путем проведения реконструкции и модернизации производства, расширения ассортимента фасованной продукции, в том числе мелкоштучной.
4.Переработка мяса
Мясная отрасль представлена в области 9 мясоперерабатывающими организациями и цехами, производственная мощность которых позволяет вырабатывать в год 22,8 тыс. тонн мяса и субпродуктов 1 категории, включая мясо птицы, 9,47 тыс. тонн колбасных изделий. Производственные мощности по производству мяса используются на 37,6%, по производству колбасных изделий - на 41%.
В 2007 году в области начал функционировать новый мясоперерабатывающий завод ООО "Орловский бекон", который в июне 2009 года остановлен, в настоящее время идет поиск потенциального инвестора.
Увеличение производства и повышение эффективности производства в мясной отрасли произойдет за счет пуска в период 2011 - 2013 годов ООО "Орловский бекон" (перепродажа предприятия новому инвестору).
Основные проблемы, стоящие перед организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, связаны не только с решением задач по реконструкции и модернизации производства, повышению конкурентоспособности и расширению ассортимента выпускаемой продукции, но и с расширением рынков сбыта внутри области и за ее пределами, развитию фирменной торговли.
Проводимые в г. Орле ярмарки выходного дня не решают всех проблем по увеличению реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, произведенных местными производителями, на внутреннем потребительском рынке.
В целях продвижения продукции местных производителей на внутреннем потребительском рынке в период реализации разрабатываемой Программы предполагается:
1) создание Центра фирменной оптово-розничной торговли региональных товаропроизводителей;
2) проведение оптовых ярмарок по заключению договоров местных производителей с торговыми сетями области;
3) участие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в ежегодном Орловском экономическом форуме;
4) проведение тематических ярмарок распродажи сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителями и продуктов питания собственного производства организациями пищевой и перерабатывающей промышленности региона (3 - 4 раза в год);
5) изучение и применение опыта близлежащих регионов по продвижению продукции местных производителей на внутреннем потребительском рынке;
6) участие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в оптовых ярмарках, проводимых в других регионах, в целях увеличения объемов реализации продукции на внешнем потребительском рынке.
Для решения задачи по подготовке кадров и формированию заказов на обучение специалистов востребованных специальностей для организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в период реализации Программы планируется:
подписание соглашений между высшими учебными заведениями (ГОУ ВПО "Орловский государственный технический университет", ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет") и организациями пищевой и перерабатывающей промышленности по проведению практики студентов в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности;
оказание содействия Департаментом сельского хозяйства Орловской области по трудоустройству выпускников высших учебных заведений в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области;
организация и проведение по формам совместной деятельности ГОУ ВПО "Орловский государственный технический университет", ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет", Департамента сельского хозяйства Орловской области и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности области конференций, круглых столов, семинаров по вопросам внедрения инновационных разработок учебных заведений в организациях промышленности.
IV.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Реализация мероприятий и инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации производства перерабатывающих организаций, предусмотренных Программой, будет осуществляться за счет собственных и кредитных (заемных) средств организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и инвесторов.
В целях поддержки организаций по переработке сельскохозяйственного сырья решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса мер по финансированию программных мероприятий:
1.Предоставление за счет средств федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы в российских кредитных организациях на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья.
Данные субсидии предоставляются организациям, перерабатывающим сельскохозяйственное сырье, в ходе реализации областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы".
2.Предоставление за счет средств федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы в российских кредитных организациях на строительство заводов по первичной переработке молока, на проведение реконструкции и модернизации сахарного производства, строительство и реконструкцию элеваторов по хранению и доработке зерна.
Субсидирование процентной ставки осуществляется из федерального бюджета из расчета ставки рефинансирования на момент предоставления кредита организациям агропромышленного комплекса на реконструкцию и модернизацию сахарных заводов, строительство и реконструкцию элеваторов по хранению и доработке зерна, строительство молокозавода. Аналогично осуществляется софинансирование из областного бюджета.
3.Субсидирование из областного бюджета организаций, производящих этиловый спирт из пищевого сырья, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.Субсидирование организаций хлебопекарной, мукомольной, плодоовощной, ликероводочной, комбикормовой отраслей на приобретение нового оборудования из областного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 9120329 тыс. руб., в том числе: внебюджетные средства - 7542242 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1521111 тыс. рублей; областной бюджет - 56976 тыс. рублей.
Структура финансирования Программы представлена в приложении 2 к настоящей Программе.
Финансирование предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости и последовательного получения результатов.
В Программе заложены основы перехода организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на новый технологический и производственный уровень, безотходные инновационные технологии, обеспечивающие конкурентоспособность выпускаемых продуктов питания, укрепление их рыночных позиций, повышение уровня жизни сельского населения, так как большинство перерабатывающих организаций расположены в сельской местности.
В связи с этим основными направлениями расходования собственных и кредитных (заемных) финансовых средств, а также субсидий, предоставляемых организациям пищевой и перерабатывающей промышленности, являются:
1) технологическая реконструкция и модернизация действующего производства;
2) повышение коэффициента использования производственной мощности;
3) пополнение оборотных средств, в том числе на закупку сырья;
4) освоение новых форм и методов ведения производства (производственный менеджмент);
5) внедрение инновационных технологий;
6) внедрение систем менеджмента качества и безопасности (ISO-9000, HASSP).
V.Механизм реализации и управления программой
Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Орловской области.
Достижение поставленной цели Программы (увеличение объемов производства и реализации продуктов питания и повышение эффективности производства организаций пищевой и перерабатывающей промышленности) основано на использовании программно-целевого метода во взаимодействии с организационно-экономическими и финансовыми механизмами, направленными на реализацию программных мероприятий.
Участники Программы:
заказчик Программы - Правительство Орловской области;
разработчик Программы - Департамент сельского хозяйства Орловской области;
исполнители Программы: Департамент сельского хозяйства Орловской области; организации, занимающиеся хранением и переработкой зерна, сахарной свеклы, молока и мяса, всех форм собственности и организационно-правовой формы; инвесторы организаций - участников реализации Программы;
руководитель Программы - руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области;
ответственный исполнитель Программы - начальник Управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области.
Порядок финансирования программных мероприятий из областного бюджета на очередной финансовый год утверждается Правительством Орловской области в пределах сумм согласно закону о бюджете Орловской области на очередной финансовый год.
Предоставление субсидий из федерального бюджета будет осуществляться согласно постановлениям Правительства Российской Федерации о распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на очередной финансовый год.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, будет производиться только при условии получения субсидий из федерального бюджета в объемах, соответствующих уровню софинансирования, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации на очередной финансовый год.
Субсидирование организаций, производящих этиловый спирт из пищевого сырья, за счет возврата части акцизов на спирт из областного бюджета будет осуществляться при условии увеличения объемов его производства и реализации.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для хлебопекарной, мукомольной, плодоовощной, ликероводочной отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности по кодам согласно "Общероссийскому классификатору продукции" ОК 005-93, утвержденному постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 декабря 1993 года N 301, в размере 10% от стоимости приобретаемого оборудования без транспортных расходов и НДС.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы предусматриваются в общем предельном расчетном объеме бюджетных ассигнований на реализацию действующих и планируемых к принятию областных целевых программ, который доводится Департаментом экономики Орловской области до Департамента сельского хозяйства Орловской области в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Орловской области на 2011 год и параметров прогноза до 2013 года, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 17 июня 2010 года N 216 "Об утверждении Порядка составления проекта областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов и Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Орловской области на 2011 год и параметров прогноза до 2013 года".
Департамент сельского хозяйства Орловской области ежеквартально организует проверки хода выполнения программных мероприятий: эффективности использования финансовых средств по реконструкции и модернизации основного и вспомогательного производства сахарных заводов, строительству и реконструкции элеваторов по хранению и доработке зерна, строительству молокозавода по переработке молока и хранению молочной продукции, строительству цехов по переработке отхода спиртового производства - барды, приобретению нового оборудования организациями хлебопекарной, мукомольной, плодоовощной, комбикормовой отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.
Департамент сельского хозяйства Орловской области ежегодно представляет в Департамент экономики Орловской области информацию по реализации запланированных мероприятий данной Программы и достижении плановых значений целевых индикаторов и эффективности реализации Программы.
VI.Ожидаемые результаты программы
Реализация Программы рассчитана на период 2011 - 2013 годов, в течение которого планируется осуществить:
1.Переход к устойчивому росту объемов производства высококачественных (конкурентоспособных) продуктов питания:
1) цельномолочной продукции - на 25,2%;
2) масла животного - на 29,5%;
3) колбасных изделий - на 32,4%;
4) сахара - на 22,7%;
5) муки - на 22,2%;
6) спирта этилового из пищевого сырья - на 50,0%;
7) масла растительного - на 28,5%;
8) хлеба и хлебобулочных изделий - на 4,9%;
9) плодоовощных консервов - на 22,5%;
10) водки - в 8,7 раз,
11) комбикорма - на 17,2%.
2.Улучшение экономических показателей эффективности промышленного производства продуктов питания:
1) повышение уровня рентабельности на 0,7 п. п.;
2) снижение затрат на 1 рубль продукции на 5,3%;
3) увеличение объема отгруженных товаров собственного производства продуктов питания на 19,5%;
4) увеличение численности работающих в пищевой и перерабатывающей промышленности на 4,8%.
В ходе реализации Программы будут увеличены объемы производства и реализации продуктов питания собственного производства (индикаторы Программы), которые рассчитаны из потенциальных возможностей оборудования по переработке сырья и комплекса мер государственной поддержки в период ее реализации, повышена эффективность производства организаций пищевой и перерабатывающей промышленности области, укреплена продовольственная безопасность Орловской области.
Кроме того, будут созданы условия для увеличения объемов производства сельскохозяйственного сырья (растениеводства и животноводства), улучшения социального климата и повышения уровня жизни сельского населения, так как большинство перерабатывающих организаций расположено в сельской местности.