| Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задач |
Исполнитель
программы бюджетополучатель,
исполнители
мероприятий
программы |
Объем финансирования |
Ожидаемый результат
от реализации
мероприятий программы
(в натуральном
выражении) |
|
|
всего
по
программе |
в том числе: |
|
|
|
|
2011
год |
2012
год |
2013
год |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Всего по
программе |
|
6940825 |
2967503 |
3038851 |
934471 |
Увеличение объемов
производства:
цельномолочной
продукции - на 25,2%;
масла животного - на
29,5%;
колбасных изделий на 32,4%;
сахара - на 22,7%;
муки - на 22,2%;
спирта этилового на 50,0%;
масла растительного на 28,5%;
хлеба и хлебобулочных
изделий - на 4,9%;
плодоовощных
консервов - на 22,5%;
водки - в 8,7 раза;
комбикорма - на
17,2%;
повышение уровня
рентабельности на
0,7 п. п.;
снижение затрат на 1
рубль продукции на
5,3%;
увеличение объема
отгруженных товаров
собственного
производства
продуктов питания на
19,5%;
увеличение
среднегодовой
численности
работающих на 4,8% |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
40984 |
18992 |
8000 |
13992 |
|
| федеральный
бюджет |
|
1092553 |
507037 |
507037 |
78479 |
|
| внебюджетные
источники |
|
5807288 |
2441474 |
2523814 |
842000 |
|
| Из общего объема: |
Департамент
сельского
хозяйства
Орловской
области (далее Департамент),
организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в
отраслях пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
на территории
Орловской
области (далее хозяйствующие
субъекты) |
|
|
|
|
|
| Задача 1.
Увеличение
объемов
производства
конкурентоспособных продуктов
питания
организациями
пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
всего |
|
6648345 |
2870563 |
2894311 |
883471 |
Увеличение объемов
производства
продуктов питания
хозяйствующими
субъектами |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
27244 |
5252 |
8000 |
13992 |
|
| федеральный
бюджет |
|
1081673 |
501597 |
501597 |
78479 |
|
| внебюджетные
источники |
|
5539428 |
2363714 |
2384714 |
791000 |
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.1.
Строительство,
реконструкция и
модернизация
молоко- и мясоперерабатывающих
предприятий,
всего |
Хозяйствующие
субъекты |
201978 |
82486 |
30500 |
88992 |
Увеличение объемов
производства
цельномолочной
продукции, масла
животного, мяса,
колбасных изделий |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
20011 |
519 |
5500 |
13992 |
|
| федеральный
бюджет |
|
28887 |
13887 |
0 |
15000 |
|
| внебюджетные
источники |
|
153080 |
68080 |
25000 |
60000 |
|
| Мероприятие 1.2.
Реконструкция и
модернизация
сахарных заводов
(основное
производство),
всего |
Сахарные заводы
Орловской
области |
2999711 |
1263392 |
1260319 |
476000 |
Увеличение
производственной
мощности по
переработке сахарной
свеклы на 4200 тонн
в сутки, или на
35,1% к существующей
мощности |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
3073 |
3073 |
0 |
|
|
| федеральный
бюджет |
|
499136 |
227068 |
227068 |
45000 |
|
| внебюджетные
источники |
|
2497502 |
1033251 |
1033251 |
431000 |
|
| Мероприятие 1.3.
Строительство и
реконструкция
элеваторов по
хранению и
подработке зерна,
всего |
Инвестиционные
компании,
функционирующие
на территории
Орловской
области |
3446656 |
1524685 |
1603492 |
318479 |
Увеличение емкости
единовременного
хранения зерна, что
позволит обеспечить
предприятия,
перерабатывающие
зерно (мукомольные
предприятия,
спиртзаводы, завод
растительных масел),
качественным сырьем
в необходимом объеме |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
4160 |
1660 |
2500 |
|
|
| федеральный
бюджет |
|
553650 |
260642 |
274529 |
18479 |
|
| внебюджетные
источники |
|
2888846 |
1262383 |
1326463 |
300000 |
|
| Мероприятие 1.4.
Поиск инвестора
ООО "Орловский
бекон", всего |
|
|
|
|
|
Увеличение мощности
по производству
колбасных изделий на
2800 тонн в год |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.5.
Пуск ЗАО
"Орловский
Кристалл", всего |
|
|
|
|
|
Увеличение мощности
по производству водки |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
|
|
|
|
|
| Задача 2.
Создание в
промышленности
интегрированных
организаций,
всего |
|
132150 |
46710 |
85440 |
|
Снижение затрат на 1
рубль продукции и
повышение
рентабельности
предприятий
хозяйствующих
субъектов |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
1510 |
1510 |
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
10880 |
5440 |
5440 |
|
|
| внебюджетные
источники |
|
119760 |
39760 |
80000 |
|
|
| Мероприятие 2.1.
Строительство,
реконструкция и
модернизация
сахарных заводов
(переработка
отходов
производства сырого жома),
всего |
Сахарные заводы
области |
132150 |
46710 |
85440 |
|
|
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
1510 |
1510 |
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
10880 |
5440 |
5440 |
|
|
| внебюджетные
источники |
|
119760 |
39760 |
80000 |
|
|
| Задача 3.
Продвижение
продукции пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
на внутреннем и
внешнем
потребительских
рынках, всего |
Департамент |
160330 |
50230 |
59100 |
51000 |
Увеличение объемов
отгруженных товаров
(продуктов питания)
собственного
производства
предприятий
хозяйствующих
субъектов |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
12230 |
12230 |
0 |
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
148100 |
38000 |
59100 |
51000 |
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 3.1.
Приобретение
нового
оборудования
организациями
хлебопекарной,
мукомольной,
плодоовощной,
ликероводочной,
комбикормовой,
молокоперерабатывающей,
мясоперерабатывающей
отраслей пищевой
и
перерабатывающей
промышленности,
всего |
Хозяйствующие
субъекты |
137218 |
37118 |
49100 |
51000 |
Увеличение объема
отгруженных товаров
собственного
производства |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
4118 |
4118 |
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
133100 |
33000 |
49100 |
51000 |
|
| Мероприятие 3.2.
Реконструкция и
модернизация
организаций,
производящих
этиловый спирт из
пищевого сырья,
всего |
организации,
производящие
этиловый спирт
из пищевого
сырья |
23112 |
13112 |
10000 |
|
Повышение
конкурентоспособности
этилового спирта из
пищевого сырья,
увеличение объемов
реализации |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
8112 |
8112 |
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
15000 |
5000 |
10000 |
|
|
| Мероприятие 3.3.
Участие в
подготовке и
проведении
Орловского
экономического
форума, всего |
Департамент,
хозяйствующие
субъекты |
|
|
|
|
Участие в Орловском
экономическом форуме
направлено на
заключение
инвестиционных
проектов по
увеличению объемов
производства и
расширению рынков
сбыта продукции
собственного
производства |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 3.4.
Участие
хозяйствующих
субъектов в
рекламнодегустационных
мероприятиях и
тематических
ярмаркахраспродажах
продукции
отечественных
производителей
Орловской
области, всего |
Департамент,
хозяйствующие
субъекты |
|
|
|
|
Продвижение на
потребительский рынок
и увеличение объема
отгрузки и реализации
продукции предприятий
хозяйствующих
субъектов |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 3.5.
Участие в
ярмарках
выходного дня
"Хлебосольный
выходной", всего |
Департамент,
хозяйствующие
субъекты |
|
|
|
|
Расширение рынков
сбыта и увеличение
объемов реализации
продукции
собственного
производства
продуктов питания
предприятий
хозяйствующих
субъектов |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
|
|
|
|
|
| Задача 4.
Развитие
взаимовыгодного
социальноэкономического
партнерства,
всего |
|
|
|
|
|
Обеспечение
организаций пищевой
и перерабатывающей
промышленности
квалифицированными
кадрами |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 4.1.
Подписание
соглашений между
высшими учебными
заведениями
Орловской области
и хозяйствующими
субъектами о
прохождении
практики
студентов, всего |
Департамент,
высшие учебные
заведения
Орловской
области |
|
|
|
|
Обеспечение
прохождения
студентами практики
по приобретаемой
специальности на
предприятиях
хозяйствующих
субъектов |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 4.2.
Содействие
выпускникам
высших учебных
заведений
Орловской области
в
трудоустройстве,
всего |
Департамент,
высшие учебные
заведения
Орловской
области,
хозяйствующие
субъекты |
|
|
|
|
Обеспечение трудовыми
ресурсами предприятий
хозяйствующих
субъектов |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 4.3.
Проведение
круглых столов
по вопросам
внедрения
инновационных
энергосберегающих
технологий, всего |
Департамент,
высшие учебные
заведения
Орловской
области,
хозяйствующие
субъекты |
|
|
|
|
Создание условий для
внедрения
инновационных
энергосберегающих
технологий на
предприятиях
хозяйствующих
субъектов в
количестве 2-х
мероприятий ежегодно |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| федеральный
бюджет |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные
источники |
|
|
|
|
|
|