Приложение к Постановлению от 17.02.2005 г № 65/736-ГС Отчет
Отчет об исполнении бюджета Г. Мценска за 2004 г.
ДОХОДЫ
Код Наименование показателей План Исполнение 2004 г. за 2004 г. % вы- полнен. |
1000000 Налоговые доходы 145881 147412 101,0 1010000 Налоги на прибыль 121755 124405 102,2 |
1010100 налог на прибыль организаций 22011 23609 107,3 |
1010200 налог на доходы физ. лиц 99744 100796 101,1 |
1020000 Налоги на товары и услуги |
Лицензион. и регистр. сборы 0 327 0,0 |
1020200 - акцизы 0 2 0,0 |
1020700 - налог с продаж 0 325 0,0 |
1030000 Налоги на совокупный доход 6476 8016 123,8 |
1030100 - Единый налог, взимаемый в связи 534 1209 226,4 с применен. упрощенной системы налогообложения |
1030200 - Единый налог на вменен. доход 5942 6807 114,6 для отдельных видов деятельности |
1040000 Налоги на имущество 10904 10411 95,5 |
1040100 - на имущество физических лиц 536 430 80,2 |
1040210 - на имущество организаций 7901 7171 |
1040600 - на имущ. предприятий (в части 2467 2619 94,4 сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 г., и погашения задолженности прошлых лет) |
1040300 - на имущ., переход. в порядке 0 191 0,0 наследования или дарения |
1050000 Платежи за пользование природными 5628 3119 55,4 ресурсами |
1050100 - за пользование недрами 0 3 0,0 |
1050300 - налог на добычу полезн. ископ. 0 - 1 0,0 |
1050500 - за пользование водными объектами 0 0 0,0 |
1050700 - Земельный налог 5628 3117 55,4 |
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 1118 1134 101,4 |
1400100 - Государственная пошлина 1018 801 78,7 |
1400401 - Налоги субъекта РФ (на нужды 0 0 0,0 образования |
1400500 - Местные налоги и сборы 100 333 333,0 |
1400502 - в т.ч. на содерж. милиции, 100 86 86,0 благоуст. и нужды образования |
1400503 - налоги на рекламу 0 166 0,0 |
1400540 - проч. местн. налоги и сборы 0 81 0,0 |
2000000 Неналоговые доходы 11489 13191 114,8 |
2010000 Доходы от использ. имущества, 10630 11953 112,4 находящегося в гос. и муници- пальной собственности, или от деятельности гос. и мун. орган. |
2010130 - Дивиденды по акциям, находящимся 0 0 0,0 в муниципальной собственности |
2010202 - Аренд. плата за земли город. и 6600 7361 111,5 посел. |
2010243 - Проч. дох. от сдачи в аренду 3950 4237 107,3 имущ. |
2010643 - Доходы от оказания услуг или 0 4 0,0 компенсации затрат государства (Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты) |
2010833 Перечисление части прибыли, 0 67 0,0 остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниц. унитарных предприятий |
2011030 - Доходы от продажи квартир 80 257 321,3 |
2012000 - Доходы от продажи оборудования, 0 27 0,0 транспортных средств и др. мат. цен. |
2013030 - Средства от распоряжения и 0 0 0,0 реализации конфисков. и иного имущества, обращенного в доход государства |
2060000 Административн. платежи и сборы 0 58 |
2070000 Штраф. санкции, возмещ. ущерба 859 1180 137,4 |
2090000 Прочие неналоговые доходы 0 0 0,0 |
5000000 Доходы от предпринимат. и иной 2000 2605 130,3 приносящей доход деятельн. |
5020000 Рыночные продажи товаров и услуг 2000 2605 130,3 |
8500000 ИТОГО ДОХОДОВ 159370 163208 102,4 |
3000000 Безвозмездные перечисления 89755 89755 100,0 |
3020000 От бюджетов других уровней 89755 89755 100,0 |
- дотация 3012 3013 100,0 |
- субвенции 86743 86742 1000 |
8900000 ВСЕГО ДОХОДОВ: 249125 252963 101,5 |
Примечание: Общая сумма поступлений в бюджет с учетом 249125 255470 102,5 поступлений от продажи имущества находящегося в муниципальной собственности (отраженных в коде 51 "Источники внутреннего финансирования дефицита" и не входящих в код 89 "Всего доходов") |
в том числе: сумма собственных поступлений 159370 165715 104,0 |
РАСХОДЫ
Код Наименование показателей План Исполнение 2004 г. за 2004 г. % вы- полнения |
01 Управление 17166 17060 99,4 Удельный вес (%) 7 |
- Администрация 10368 10306 99,4 |
- Совет 1651 1626 98,5 |
- ГОРФУ 1797 1795 99,9 |
- Управление по мун. имущ. 1800 1784 99,1 |
- УОиПО 1550 1549 99,9 |
05 Правоохр. деятельность 401 401 100,0 |
Удельный вес (%) 0 |
- ГРОВД 401 401 100,0 |
07 Промышленность, энергетика и 2526 2458 97,3 строительство |
Удельный вес (%) 1 |
- Убытки по шк. столовым 280 280 100,0 |
- Строительство (покупка квартир + 2246 2178 97,0 гимназия + субс. мол. семье) |
08 Сельское хозяйство 336 335 99,7 |
Удельный вес (%) 0 |
- Расходы земельн. налога 336 335 99,7 |
12 Жил.-коммунал. хоз-во 64407 60790 94,4 |
Удельный вес (%) 25 |
- Жилищное хозяйство 19080 17120 89,7 |
- Отопление и дом. освещ., водосн. 25398 24049 94,7 |
- Коммунальное хозяйство 19679 19371 98,4- |
- Пр. структуры коммун. хозяйства 250 250 100,0 |
14 Образование 118739 118418 99,7 |
Удельный вес (%) 48 |
- Народное образование 113023 112743 99,8 |
- Детская школа искусств 2967 2944 99,2 |
- Художественная школа 1249 1238 99,1 |
- Медицинское училище 1500 1493 99,5 |
15 Культура и искусство 5073 5016 98,9 |
Удельный вес \{%) 2
|
- Дворец культуры 2578 2576 99,9 |
- Музей 440 428 97,3 |
- Художественная галерея 356 353 99,2 |
- Библиотеки 1199 1195 99,7 |
- Парк культуры и отдыха 500 464 92,8 |
16 Средства массовой информации 328 326 99,4 |
Удельный вес (%) 0 |
- Радио 143 143 100,0 |
- Телевидение 185 183 98,9 |
17. Здравоохранение и 29455 29448 100,0 физическая культура |
Удельный вес (%) 12 |
- ЦРБ 29071 29064 100,0 |
- Проч. мер. в обл. санэпиднадзора 13 13 100,0 |
- Физическая культура 371 371 100,0 |
18 Социальная политика 10432 11463 109,9 |
Удельный вес (%) 5 |
- Центр соц. обслуж. населения 6016 6007 99,9 |
- Центр пом. семье и детям 2359 2312 98,0 |
- ФЗ "О ветеранах" 0 1107 |
- Проч. выплаты соц. характера 1647 1631 99,0 |
- Молодежная политика 410 406 99,0 |
30 Прочие расходы: 1862 1731 93,0 |
Удельный вес (%) 1 |
Резервный фонд 440 |
- Прочие расходы 1439 1738 120,8 |
- Бюдж. ссуды - 17 - 7 |
96 Итого расходов: 250725 247446 98,7 |
- Средства, перечисляемые по взаим. расчетам |
98 ВСЕГО РАСХОДОВ: 250725 247446 98,7 |
Превышение доходов над - 1600 5517 расходами |
51 Источники внутреннего финансирования 1600 - 5517 дефицита |
Изменение остатков средств на счетах 1600 - 8024 бюджета |
- на начало отчетного периода 5598 5598 |
- на конец отчетного периода 3998 13622 |
Бюджетные ссуды, полученные из бюджета субъекта РФ |
- привлечение средств 38032 |
- погашение основной суммы 38032 |
Поступления от продажи имущества, 0 2507 находящ. в муницип. собственности |
- поступления от продажи имущества, 0 1375 находящ. в муницип. собственности (0004130) |
- поступления от продажи земельных 0 1114 участков, на которых расположены иные объекты недвижим. имущ., зачисляемые в местные бюджеты (0004330) |
- поступления от продажи иных зем. 0 18 участков, а также от продажи права на заключение договоров их аренды (0004340) |