Приложение к Постановлению от 19.02.2004 г № 52/571-ГС Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Мценска за 2003 г.

ДОХОДЫ

Код	Наименование показателей	План 2003 г.	Исполнение
			за 2003 год	% выполнен.
01	Налоговые доходы	113319	114413	101,0
03	Налоги на прибыль	88217	90119	102,2
	налог на прибыль организ.	13110	14443	110,2
	налог на доходы физ. лиц	75107	75676	100,8
05	Налоги на товары и услуги.
	Лицензион. и регистр. сборы	3894	3672	94,3
	- акцизы		3	0,0
	- пр. лиценз. и регистр. сборы	0	1	0,0
	- аккредитация		0,0
	- налог с продаж	3894	3668	94,2
07	Налоги на совокупный доход	4806	4775	99,4
	1030100 - ед. налог на совокуп. доход для субъектов малого предпр-ва	301	511	169,8
	1030200 - ед. налог на вменен. доход для определенных видов деятельности	4505	4264	94,7
05	Налоги на имущество	9260	9460	102,2
	- на имущество физических лиц	270	512	189,6
	- на имущество предприятий	8990	8853	98,5
	- на имущ., переход. в порядке наследования и дарения		95	0,0
11	Платежи за пользование природными ресурсами	6128	4728	77,2
	- за пользование недрами	6	0,0
	- налог на добычу полезных ископаемых		2	0,0
	- земельный налог	6128	4720	77,0
15	Прочие налоги, пошлины и сборы	1014	1659	163,6
	- государственная пошлина	607	980	161,4
	- налоги субъекта РФ (на нужды образования)		3	0,0
	- местные налоги и сборы	407	676	166,1
	в т.ч. - на содерж. милиции, благоуст. и нужды образования	407	466	114,5
	- налоги на рекламу		103	0,0
	- проч. местн. налоги и сборы		107	0,0
17	Неналоговые доходы	7360	9460	128,5
19	Доходы от имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности	6930	8448	121,9
	- Аренд. плата за земли город. и посел.	3500	4293	122,7
	- Проч. дох. от сдачи в аренду имущ.	3300	3724	112,8
	- Доходы от продажи квартир	130	80	61,5
	- Доходы от продажи гос. производ. и непроизвод. фондов, транспорт. средств и др. оборудования	0	296	0,0
	- Доходы от реализ. конфискованного, бесхоз. имущ., перешедшего в гос. или муницип. собств. в порядке наследования или дарения и кладов	0	54	0,0
	- Дивиденды по акциям, находящимся в мун. собств. (% от предоставл. бюдж. ссуд)	0	1	0,0
21	Доходы от продажи земли и нематериальных активов	0	0
	- Доходы от продажи нематериальных активов, зачисл. в местн. бюджеты (2040330)	0	0
23	Административн. платежи и сборы	80	59	73,8
25	Штраф. санкции, возмещ. ущерба	350	953	272,3
29	Прочие неналоговые доходы	0	0	0,0
33	Безвозмездные перечисления	98165	100025	101,9
35	От бюджетов других уровней	98165	100025	101,9
	- дотация	4132	4132	100,0
	- субвенции	94033	95893	102,0
	- средства, перечисленные по взаимным расчетам			0,0
	- трансферты			0,0
45	ВСЕГО ДОХОДОВ:	218844	223898	102,3
	В том числе:
	- собственных доходов (всего)	120679	123873	102,6
	Примечание:
	Общая сумма поступлений в бюджет с учетом поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности (отраженных в коде 51 "Источники внутреннего финансирования дефицита" и не входящих в код 45 "Всего доходов")	218844	225246	102,9
	в том числе:
	сумма собственных поступлений	120679	125221	103,8

РАСХОДЫ

Код	Наименование показателей	План 2003 г.	Исполнение
			за 2003 г.	% выполнения
01	Управление	14082	14067	99,9
	Удельный вес (%)	6,4	6,4
	- Администрация	8937	8928	99,9
	- Совет	1584	1582	99,9
	- ГОРФУ	1488	1485	99,8
	- Управление по мун. имущ.	1391	1390	99,9
	- УОиПО	682	682	100,0
05	Правоохр. деятельность	289	287	99,3
	Удельный вес (%)	0,1	0,1
	- ГРОВД	289	287	99,3
07	Промышленность, энергетика и строительство	696	695	99,9
	Удельный вес (%)	0,3	0,3
	Топливно-энерг. комплекс	46	45	97,8
	- Убытки по шк. столовым	650	650	100,0
	- Бытовое обслуживание
08	Сельское хозяйство	271	271	100,0
	Удельный вес (%)	0,1	0,1
	- Расходы земельн. налога	271	271	100,0
12	Жил.-коммунал. хоз-во	46794	46692	99,8
	Удельный вес (%)	21,4	21,2
	- Жилищное хозяйство	14008	14007	100,0
	- Отопление и дом. освещение	23803	23803	100,0
	- Коммунальное хозяйство	8980	8880	98,9
	- "Жилкомплекс"	3	2	66,7
14	Образование	99325	99305	100,0
	Удельный вес (%)	45,4	45,0
	- Народное образование	95356	95340	100,0
	- Детская школа искусств	2115	2114	100,0
	- Художественная школа	759	758	99,9
	- Медицинское училище	1095	1093	99,8
15	Культура и искусство	3902	3889	99,7
	Удельный вес (%)	1,8	1,8
	- Дворец культуры	1956	1955	99,9
	- Музей	380	377	99,2
	- Художественная галерея	274	269	98,2
	- Библиотеки	982	978	99,6
	- Парк культуры и отдыха	310	310	100,0
16	Средства массовой информации	350	350	100,0
	Удельный вес (%)	0,2	0,2
	- Радио	148	148	100,0
	- Телевидение	202	202	100,0
	Печать
17	Здравоохранение и физическая культура	42926	44769	104,3
	Удельный вес (%)	19,6	20,3
	- ЦРБ	15941	15937	100,0
	- Страхование неработающ.	26685	28545	107,0
	- Физическая культура	300	287	95,7
18	Социальная политика	9167	9146	99,8
	Удельный вес (%)	4,2	4,1
	- Центр соц. обслуж. населения	5623	5618	99,9
	- Центр пом. семье и детям	2020	2012	99,6
	- 50% надбавка к пособию детям из многодетных семей
	- Проч. выплаты соц. характера	1154	1153	99,9
	- Молодежная политика	370	363	98,1
30	Прочие расходы:	1042	1041	99,9
	Удельный вес (%)	0,5	0,5
	- Бюдж. ссуды организациям	- 220	- 220	100,0
	- Прочие расходы	1262	1261	99,9
34	Итого расходов:	218844	220512	100,8
	- Средства, перечисляемые по взаим. расчетам
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	218844	220512	100,8
36	Превышение доходов над расходами		3386
51	Источники внутреннего финансирования дефицита		- 3386
	Изменение остатков средств на счетах бюджета		- 4734
	- на начало отчетного периода	864	864
	- на конец отчетного периода	864	5598
	Бюджетные ссуды, полученные из бюджета субъекта РФ
	- привлечение средств	8501	3500
	- погашение основной суммы	8501	3500
	Поступления от продажи имущества, находящ. в муницип. собственности	0	1348
	- поступления от продажи имущества, находящ. в муницип. собственности (0004130)	0
	- поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижим. имущ., зачисляемые в местные бюджеты (0004330)	0	1320
	- поступления от продажи иных зем. участков, а также от продажи права на заключение договоров их аренды (0004340)	0	28