Постановление от 25.11.2011 г № 56/1708-ОС
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2011 года
Заслушав информацию заместителя директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области Лялюхина А.А. об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2011 года, Орловский областной Совет народных депутатов отмечает, что бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также - Фонд) исполнен по доходам в сумме 2558709,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2393098,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 165611,4 тыс. рублей за счет увеличения остатков денежных средств на счетах Фонда.
При плане 9 месяцев по доходам в сумме 2217963,5 тыс. рублей фактические поступления составили 2558709,4 тыс. рублей, или исполнены на 115,4 процента к плану отчетного периода. В целом сверх плана поступило доходов в сумме 340745,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования - в сумме 287461,2 тыс. рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование - в сумме 48605,4 тыс. рублей, прочих неналоговых доходов - в сумме 6156,3 тыс. рублей при одновременном невыполнении плана по налогам на совокупный доход в сумме 1020,8 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета Фонда увеличились на 59,1 процента, или на 950434,6 тыс. рублей.
В структуре общих доходов бюджета Фонда поступления страховых взносов и налоговые поступления составили 21,7 процента.
Межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из средств областного бюджета и бюджета Федерального фонда ОМС, составили 1955289,6 тыс. рублей, или 76,4 процента от общей суммы доходов.
Расходы бюджета Фонда за 9 месяцев при плане 2217963,5 тыс. рублей исполнены в объеме 2393098,0 тыс. рублей, или на 107,9 процента к плану отчетного периода. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года расходы увеличились на 756485,4 тыс. рублей, или на 46,2 процента.
Расходы на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования составили 1653277,9 тыс. рублей, или 101,6 процента от плана 9 месяцев, и 69,1 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года указанные расходы возросли на 8,2 процента, или на 125954,4 тыс. рублей.
Финансирование национального проекта "Здоровье" произведено в объеме 92465,9 тыс. рублей и составляет 3,9 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.
Расходы на обеспечение функций аппарата управления Фонда составили 29135,9 тыс. рублей при плане 30750,0 тыс. рублей, или 94,8 процента от плана текущего периода.
Орловский областной Совет народных депутатов постановляет:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2011 года (прилагается - не приводится).
2.Рекомендовать дирекции Фонда (Жукова И.Л.) продолжить работу по наполняемости бюджета Фонда и обеспечению его расходов в объемах, предусмотренных Законом Орловской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
И.о. Председателя областного
Совета народных депутатов
А.А.ЛАБЕЙКИН