Приложение к Постановлению от 08.10.2012 г № 352
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы тыс. рублей
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе | Оценка расходов по подпрограмме | ||||
| Всего | В том числе по годам: | ||||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма | "Улучшение условий и охраны труда в Орловской области на 2013 - 2016 годы" | Всего по подпрограмме | 60590 | 14490 | 15050 | 15400 | 15650 |
| областной бюджет | 3140 | 490 | 850 | 900 | 900 | ||
| средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| государственные внебюджетные фонды (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 57450 | 14000 | 14200 | 14500 | 14750 | ||
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 1.7. | Проведение областного смотраконкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, муниципальных образованиях области | областной бюджет | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| государственные внебюджетные фонды (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 1.8. | Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников организаций области, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами совместно с Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| государственные внебюджетные фонды (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 57450 | 14000 | 14200 | 14500 | 14750 | ||
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.1. | Подготовка, издание и распространение вестника "Состояние условий и охраны труда в организациях Орловской области" | областной бюджет | 180 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| государственные внебюджетные фонды (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.2. | Подготовка, издание и распространение сборника нормативных правовых актов по охране труда для бюджетных организаций и органов местного самоуправления | областной бюджет | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| государственные внебюджетные фонды (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.3. | Организация и проведение областных научнопрактических конференций, семинаров и выставок по вопросам охраны труда | областной бюджет | 120 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| государственные внебюджетные фонды (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.4. | Подготовка и участие в ежегодной международной специализированной выставке "Безопасность и охрана труда" в г. Москве, а также во Всероссийских мероприятиях по охране труда | областной бюджет | 90 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| государственные внебюджетные фонды (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 2.6. | Создание обучающих компьютерных программ по основам безопасности жизнедеятельности | областной бюджет | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| государственные внебюджетные фонды (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 3.2. | Организация и проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций области, финансируемых из областного бюджета | областной бюджет | 850 | 190 | 220 | 220 | 220 |
| средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| государственные внебюджетные фонды (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 3.3. | Организация повышения профессиональной квалификации специалистов по охране труда | областной бюджет | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| государственные внебюджетные фонды (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 3.4. | Организация аттестации рабочих мест по условиям труда | областной бюджет | 1050 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| средства муниципальных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| государственные внебюджетные фонды (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Паспорт программы
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Долгосрочная областная целевая --------- "Содействие │ │программы │занятости населения Орловской области до 2017 года" │ │ │(далее также - программа) │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │----- Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N │ │разработки │1032-1 "О занятости населения в Российской │ │программы │Федерации"; │ │ │---- Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 │ │ │года N 597 "О мероприятиях по реализации │ │ │государственной социальной политики"; │ │ │---- Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 │ │ │года N 606 "О мерах по реализации демографической │ │ │политики Российской Федерации" │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик программы │Правительство Орловской области │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Управление труда и занятости Орловской области │ │программы │ │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Руководитель │Начальник Управления труда и занятости Орловской │ │программы │области │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Ответственный │Заместитель начальника Управления труда и занятости │ │исполнитель │Орловской области │ │программы │ │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель и задачи │Цель - обеспечение государственных гарантий в области│ │программы │содействия занятости населения и социальной поддержки│ │ │безработных граждан Орловской области. │ │ │Задачи: │ │ │1. Содействие гражданам в трудоустройстве. │ │ │2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке │ │ │труда. │ │ │3. Обеспечение социальной поддержки безработных │ │ │граждан │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Важнейшие целевые │1. Нормативы доступности государственных услуг в │ │индикаторы и │области содействия занятости населения. │ │показатели │2. Уровень регистрируемой безработицы. │ │программы │3. Средняя продолжительность периода безработицы. │ │ │4. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке │ │ │труда. │ │ │5. Удельный вес численности трудоустроенных граждан в│ │ │общей численности граждан, обратившихся в органы │ │ │службы занятости за содействием в поиске подходящей │ │ │работы. │ │ │6. Удельный вес численности безработных граждан, │ │ │прошедших профессиональную подготовку, │ │ │переподготовку, повышение квалификации, в численности│ │ │безработных граждан, зарегистрированных в органах │ │ │службы занятости. │ │ │7. Удельный вес признанных в установленном порядке │ │ │безработными граждан, получающих пособие по │ │ │безработице, материальную помощь в связи с истечением│ │ │установленного периода выплаты пособия по │ │ │безработице, в общей численности зарегистрированных │ │ │безработных граждан │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2012 - 2016 годы │ │программы │ │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │2012 - 2016 годы: │ │финансирования │Всего - 1410790,1 тыс. руб., в том числе: │ │программы по │федеральный бюджет - 1131127,5 тыс. руб.; │ │годам, всего │областной бюджет - 151392,7 тыс. руб.; │ │ │средства муниципальных бюджетов - 41420,3 тыс. руб.; │ │ │внебюджетные источники - 86849,6 тыс. руб. │ │ │2012 год: │ │ │Всего - 281466,1 тыс. руб., в том числе: │ │ │федеральный бюджет - 233837,0 тыс. руб.; │ │ │областной бюджет - 21907,2 тыс. руб.; │ │ │средства муниципальных бюджетов - 7654,8 тыс. руб.; │ │ │внебюджетные источники - 18067,1 тыс. руб. │ │ │2013 год: │ │ │Всего - 276813,8 тыс. руб., в том числе: │ │ │федеральный бюджет - 219758,3 тыс. руб.; │ │ │областной бюджет - 31504,5 тыс. руб.; │ │ │средства муниципальных бюджетов - 8413,5 тыс. руб.; │ │ │внебюджетные источники - 17137,5 тыс. руб. │ │ │2014 год: │ │ │Всего - 281999,7 тыс. руб., в том числе: │ │ │федеральный бюджет - 224469,1 тыс. руб.; │ │ │областной бюджет - 31967,2 тыс. руб.; │ │ │средства муниципальных бюджетов - 8439,0 тыс. руб.; │ │ │внебюджетные источники - 17124,4 тыс. руб. │ │ │2015 год: │ │ │Всего - 283517,3 тыс. руб., в том числе: │ │ │федеральный бюджет - 225157,9 тыс. руб.; │ │ │областной бюджет - 32706,8 тыс. руб.; │ │ │средства муниципальных бюджетов - 8441,3 тыс. руб.; │ │ │внебюджетные источники - 17211,3 тыс. руб. │ │ │2016 год: │ │ │Всего - 286993,2 тыс. руб., в том числе: │ │ │федеральный бюджет - 227905,2 тыс. руб.; │ │ │областной бюджет - 33307,0 тыс. руб.; │ │ │средства муниципальных бюджетов - 8471,7 тыс. руб.; │ │ │внебюджетные источники - 17309,3 тыс. руб. │ │ │ │ │В том числе по │Капитальные вложения: 2012 - 2016 годы - 0; │ │направлениям │НИОКР: 2012 - 2016 годы - 0; │ │затрат: │Прочие нужды: 2012 - 2016 годы - 1410790,1 тыс. руб.,│ │ │в том числе: │ │ │2012 г. - 281466,1 тыс. руб.; │ │ │2013 г. - 276813,8 тыс. руб.; │ │ │2014 г. - 281999,7 тыс. руб.; │ │ │2015 г. - 283517,3 тыс. руб.; │ │ │2016 г. - 286993,2 тыс. руб. │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │В результате реализации мероприятий программы: │ │результаты │1) в течение 2013 - 2016 годов нормативы доступности │ │реализации │государственных услуг в области содействия занятости │ │программы и │населения будут выполнены в объеме 100,0% ежегодно; │ │показатели │2) к 2017 году: │ │социально- │а) снизятся: │ │экономической │уровень регистрируемой безработицы - до 1,2%; │ │эффективности │средняя продолжительность периода безработицы - до │ │ │4,4 месяца; │ │ │коэффициент напряженности на регистрируемом рынке │ │ │труда - до 0,8 человека на вакансию; │ │ │б) увеличатся: │ │ │удельный вес численности трудоустроенных граждан в │ │ │общей численности граждан, обратившихся в органы │ │ │службы занятости за содействием в поиске подходящей │ │ │работы, - до 44,4%; │ │ │удельный вес численности безработных граждан, │ │ │прошедших профессиональную подготовку, │ │ │переподготовку, повышение квалификации, в численности│ │ │безработных граждан, зарегистрированных в органах │ │ │службы занятости, - до 14%; │ │ │удельный вес признанных в установленном порядке │ │ │безработными граждан, получающих пособие по │ │ │безработице, материальную помощь в связи с истечением│ │ │установленного периода выплаты пособия по │ │ │безработице, в общей численности зарегистрированных │ │ │безработных граждан - до 83,2% │ └───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘