Приложение к Постановлению от 24.10.2012 г № 372 Обоснование
Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета
┌─────────────────────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────┐ │ Наименование │ Метод │ Расчет затрат │ Потребность в │ │ мероприятий │оценки │ │ средствах │ │ Программы │затрат │ │ │ │ │(анало-│ │ │ │ │говый) │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 1.1.1. │- │Стоимость обслуживания │Всего: 13400,0 │ │Обслуживание │ │оборудования определяется│тыс. руб. │ │правоохранительного │ │по результатам тендера. │В том числе по │ │сегмента АПК │ │Комплекс мероприятий по │годам: │ │"Безопасный город", │ │приобретению оборудования│2012 год - 1300,0│ │приобретение │ │включает в себя: │тыс. рублей; │ │оборудования и │ │приобретение и установку │2013 год - 1700,0│ │установка в │ │электронной панели для │тыс. рублей; │ │общественных местах │ │вывода изображения │2014 год - 5200,0│ │г. Орла │ │электронной карты города │тыс. рублей; │ │дополнительных систем│ │в центр управления │2015 год - 5200,0│ │видеонаблюдения. │ │нарядами УМВД России по │тыс. рублей │ │ │ │г. Орлу. Средняя │ │ │ │ │стоимость электронной │ │ │ │ │панели с учетом монтажа и│ │ │ │ │настройки - 2 млн. рублей│ │ │ │ │(наименование, точная │ │ │ │ │стоимость электронной │ │ │ │ │панели и работ по ее │ │ │ │ │монтажу и настройке │ │ │ │ │определяются по │ │ │ │ │результатам тендера); │ │ │ │ │приобретение и установку │ │ │ │ │в общественных местах г. │ │ │ │ │Орла дополнительных │ │ │ │ │систем видеонаблюдения. │ │ │ │ │Средняя стоимость одной │ │ │ │ │камеры с учетом вывода на│ │ │ │ │электронную панель │ │ │ │ │составляет 200 тыс. │ │ │ │ │рублей, точная стоимость │ │ │ │ │камер и работ по их │ │ │ │ │монтажу и настройке │ │ │ │ │определяется по │ │ │ │ │результатам тендера; │ │ │ │ │дополнительное │ │ │ │ │приобретение оборудования│ │ │ │ │для расширения │ │ │ │ │автоматизированной │ │ │ │ │спутниковой навигационно-│ │ │ │ │мониторинговой системы │ │ │ │ │позиционирования │ │ │ │ │автотранспорта патрульных│ │ │ │ │нарядов полиции: 40 │ │ │ │ │бортовых комплектов │ │ │ │ │(абонентские терминалы │ │ │ │ │типа Аркан МП/МТ-5 │ │ │ │ │GLONASS/GPS, для 40 │ │ │ │ │единиц автотранспорта │ │ │ │ │УМВД России по Орловской │ │ │ │ │области, из них: 2014 год│ │ │ │ │- 22 единицы; 2015 год - │ │ │ │ │18 единиц). Средняя │ │ │ │ │стоимость установки 1 │ │ │ │ │бортового комплекта - 50 │ │ │ │ │тыс. рублей (точная │ │ │ │ │стоимость абонентских │ │ │ │ │терминалов, работ по их │ │ │ │ │монтажу и настройке │ │ │ │ │определяется по │ │ │ │ │результатам тендера); │ │ │ │ │приобретение оборудования│ │ │ │ │и оснащение ситуационного│ │ │ │ │центра. В 2015 году: │ │ │ │ │архитектурно-строительное│ │ │ │ │оформление помещения, │ │ │ │ │выделенного под │ │ │ │ │ситуационный центр, │ │ │ │ │приобретение │ │ │ │ │оборудования, монтаж и │ │ │ │ │настройка системы │ │ │ │ │передачи изображения и │ │ │ │ │звука, интеграция системы│ │ │ │ │связи, информационной │ │ │ │ │системы, системы │ │ │ │ │управления и диагностики,│ │ │ │ │их монтаж и настройка; │ │ │ │ │приобретение, монтаж и │ │ │ │ │установка 1 комплекта │ │ │ │ │радиосистемы передачи │ │ │ │ │извещений "Аргон" для │ │ │ │ │охраны │ │ │ │ │нетелефонизированных │ │ │ │ │объектов на территории г.│ │ │ │ │Орла. │ │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 1.2.1. │- │Ежегодно - 1 конкурс, │Всего: 90,8 тыс. │ │Проведение ежегодных │ │выдача денежных премий │руб., │ │областных конкурсов │ │победителям конкурса │в том числе: │ │на звание "Лучшее │ │ │2013 год - 20,0 │ │общественное │ │ │тыс. руб.; │ │формирование │ │ │2014 год - 35,4 │ │правоохранительной │ │ │тыс. руб.; │ │направленности" и │ │ │2015 год - 35,4 │ │премирование их │ │ │тыс. руб. │ │премирование │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 1.3.1. │- │Приобретение ПЭВМ и │Всего: 1990,0 │ │Техническое │ │многофункциональных │тыс. руб., │ │оснащение │ │устройств - МФУ (сканер, │в том числе: │ │подразделений │ │принтер, ксерокс, факс) -│2012 год - 160,0 │ │участковых │ │49 единиц. 2012 год - 4 │тыс. руб.; │ │уполномоченных │ │единицы; 2013 год - 3 │2013 год - 120,0 │ │полиции, в том числе │ │единицы; 2014 год - 21 │тыс. руб.; │ │служебных помещений │ │единица; 2015 год - 21 │2014 год - 855,0 │ │для работы и приема │ │единица. │тыс. руб.; │ │граждан участковыми │ │Средняя стоимость 1 │2015 год - 855,0 │ │уполномоченными │ │комплекта ПЭВМ и │тыс. руб. │ │полиции, │ │многофункционального │ │ │автоматизированными │ │устройства - 40,0 тыс. │ │ │рабочими местами с │ │руб. │ │ │возможностью доступа │ │ │ │ │к локальным │ │ │ │ │информационно- │ │ │ │ │справочным системам │ │ │ │ │информационного │ │ │ │ │центра УМВД России │ │ │ │ │по Орловской области │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 1.3.2. │- │Блокировке средствами │Всего: 170,0 │ │Приобретение и │ │химического воздействия и│тыс. руб., │ │блокировка объектов │ │другими техническими │в том числе: │ │хранения товарно- │ │устройствами, │2014 год - 85,0 │ │материальных │ │способствующими раскрытию│тыс. руб.; │ │ценностей │ │преступлений, подлежит │2015 год - 85,0 │ │современными │ │более 340 объектов │тыс. руб. │ │средствами │ │хранения товарно- │ │ │химического │ │материальных ценностей и │ │ │воздействия и │ │денежных средств (2014 - │ │ │другими техническими │ │2015 годы - ежегодно по │ │ │устройствами, │ │170 объектов). Средняя │ │ │способствующими │ │стоимость одного изделия │ │ │раскрытию │ │- 500 руб. (тип и вид │ │ │преступлений │ │изделия при установке │ │ │ │ │будут определяться исходя│ │ │ │ │из характеристики объекта│ │ │ │ │и состояния оперативной │ │ │ │ │обстановки) │ │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 1.4.2. │- │Необходимо 6000 буклетов │Всего: 80,0 тыс. │ │Изготовление и │ │формата A4. В 2013 - 2015│руб., в том │ │распространение │ │годах изготовление по │числе: │ │информационных │ │2000 буклетов ежегодно. │2013 год - 20,0 │ │буклетов для лиц, │ │ │тыс. руб.; │ │освободившихся из │ │ │2014 год - 30,0 │ │мест лишения │ │ │тыс. руб.; │ │свободы, с целью │ │ │2015 год - 30,0 │ │предупреждения │ │ │тыс. руб. │ │рецидивной │ │ │ │ │преступности и │ │ │ │ │побуждения данной │ │ │ │ │категории граждан к │ │ │ │ │законопослушному │ │ │ │ │образу жизни. │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 2.6. │- │Размер денежного │Всего: 300,0 │ │Организация │ │вознаграждения │тыс. руб., │ │добровольной сдачи │ │определяется по │в том числе: │ │населением области │ │результатам оценки │2013 год - 100,0 │ │незаконно хранимого │ │добровольно сданного │тыс. руб.; │ │оружия, боеприпасов │ │оружия и взрывчатых │2014 год - 100,0 │ │и взрывчатых веществ │ │материалов и на основании│тыс. руб.; │ │на возмездной основе │ │письменного заключения │2015 год - 100,0 │ │ │ │комиссии ОВД о │тыс. руб. │ │ │ │техническом состоянии │ │ │ │ │указанных изделий с │ │ │ │ │определением размеров │ │ │ │ │выплат, рекомендованных │ │ │ │ │МВД России: до 20 МРОТ (1│ │ │ │ │МРОТ = 100 руб.) - │ │ │ │ │"Автомат", "Винтовка", │ │ │ │ │"Пистолет-пулемет", │ │ │ │ │"Пистолет" или │ │ │ │ │"Револьвер"; до 10 МРОТ -│ │ │ │ │"Охотничий карабин" или │ │ │ │ │"Охотничье │ │ │ │ │гладкоствольное ружье", │ │ │ │ │"Самодельное стреляющее │ │ │ │ │устройство"; до 15 МРОТ │ │ │ │ │за 1 кг в тротиловом │ │ │ │ │эквиваленте - "Взрывчатое│ │ │ │ │вещество"; до 30 МРОТ за │ │ │ │ │1 кг в тротиловом │ │ │ │ │эквиваленте - "Взрывное │ │ │ │ │устройство"; "Патроны" к │ │ │ │ │стрелковому оружию: │ │ │ │ │боевому - до 0,05 МРОТ, │ │ │ │ │малокалиберному - до 0,03│ │ │ │ │МРОТ, гладкоствольному - │ │ │ │ │до 0,01 МРОТ │ │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 3.1. │- │Средняя стоимость │Всего: 60,0 тыс. │ │Изготовление и │ │листовки формата A4 │руб., │ │распространение │ │составляет: │в том числе: │ │информационных │ │2,00 руб. при тираже 2000│2012 год - 5,0 │ │материалов, │ │шт., │тыс. руб.; │ │пропагандирующих │ │2,5 руб. - при тираже │2013 год - 5,0 │ │соблюдение законности│ │5000 шт., │тыс. руб.; │ │в сфере │ │1,57 руб. - при тираже │2014 год - 5,0 │ │регистрационного │ │10000 шт. │тыс. руб.; │ │учета │ │В 2012 - 2015 годах │2015 год - 45,0 │ │ │ │необходимо изготовить по │тыс. руб. │ │ │ │9000 листовок ежегодно │ │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 3.2. │- │Методические рекомендации│Всего 130,0 тыс. │ │Изготовление │ │можно изготовить на одном│руб., │ │методических │ │листе формата A4. Средняя│в том числе: │ │рекомендаций по │ │стоимость листовки │2012 год - 10,0 │ │приему на работу │ │формата A4 составляет: │тыс. руб.; │ │иностранных граждан │ │2,5 руб. - при тираже │2013 год - 10,0 │ │ │ │2000 шт., │тыс. руб.; │ │ │ │2,0 руб. - при тираже │2014 год - 60,0 │ │ │ │5000 шт., │тыс. руб.; │ │ │ │1,57 руб. - при тираже │2015 год - 50,0 │ │ │ │10000 шт. │тыс. руб. │ │ │ │В 2012 - 2013 годах │ │ │ │ │необходимо изготовить по │ │ │ │ │5000 листовок, в 2014 - │ │ │ │ │2015 годах по 30000 │ │ │ │ │листовок │ │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 3.3. │- │Средняя стоимость │Всего: 20,0 тыс. │ │Изготовление │ │листовки формата A4 │руб., │ │информационных │ │составляет: │в том числе: │ │материалов о │ │2,5 руб. - при тираже │2012 год - 5,0 │ │преимуществах │ │2000 шт., │тыс. руб.; │ │документирования │ │2,00 руб. - при тираже │2013 год - 5,0 │ │паспортами │ │5000 шт., │тыс. руб.; │ │гражданина │ │1,57 руб. - при тираже │2014 год - 5,0 │ │Российской Федерации │ │7000 шт. │тыс. руб.; │ │ │ │В 2012 - 2015 годах │2015 год - 50,0 │ │ │ │необходимо изготовить по │тыс. руб. │ │ │ │41000 листовок │ │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 3.4. │- │Агитационный материал │Всего 70,0 тыс. │ │Изготовление │ │можно изготовить на 1 │руб., │ │агитационных │ │листе формата A4. Средняя│в том числе: │ │материалов, │ │стоимость листовки │2012 год - 5,0 │ │направленных на │ │формата A4 составляет: │тыс. руб.; │ │повышение │ │2,00 руб. - при тираже │2013 год - 5,0 │ │толерантности к │ │2000 шт., │тыс. руб.; │ │мигрантам │ │2,5 руб. - при тираже │2014 год - 10,0 │ │ │ │5000 шт., │тыс. руб.; │ │ │ │1,57 руб. - при тираже │2015 год - 50,0 │ │ │ │1000 шт. │тыс. руб. │ │ │ │В 2012 - 2015 годах │ │ │ │ │необходимо изготовить по │ │ │ │ │49000 листовок │ │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 3.5. │- │В 2012 - 2015 годах │Всего 70,0 тыс. │ │Проведение │ │необходимо провести │руб., │ │торжественных │ │мероприятия не менее 30 │в том числе: │ │мероприятий по │ │раз с вручением памятных │2012 год - 15,0 │ │вручению паспортов │ │подарков │тыс. руб.; │ │гражданина │ │несовершеннолетним │2013 год - 15,0 │ │Российской Федерации │ │гражданам. │тыс. руб.; │ │несовершеннолетним, │ │ │2014 год - 15,0 │ │достигшим 14-летнего │ │ │тыс. руб.; │ │возраста │ │ │2015 год - 25,0 │ │ │ │ │тыс. руб. │ ├─────────────────────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────┤ │Мероприятие 3.6. │- │В 2012 - 2013 годах │Всего 310,0 тыс. │ │Проведение учебных │ │проведение учебных курсов│руб., │ │курсов для │ │из расчета 80 │в том числе: │ │мигрантов, решивших │ │академических часов. │2012 год - 40,0 │ │остаться на │ │Увеличение количества │тыс. руб.; │ │постоянное │ │академических часов │2013 год - 40,0 │ │жительство в │ │в 2015 году до 140. │тыс. руб.; │ │Российской │ │ │2014 год - 70,0 │ │Федерации, по │ │ │тыс. руб.; │ │изучению истории и │ │ │2015 год - 160,0 │ │культуры России и │ │ │тыс. руб. │ │Орловской области, │ │ │ │ │российского права │ │ │ │ └─────────────────────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────────┘