Приложение к Решению от 15.11.2012 г № 534-МПА

Распределение бюджетных ассигнований в бюджете города Мценска на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (тыс. руб.)


Наименование организаций и показателей Коды классификации расходов Бюджет на 2012 год (всего) в том числе:
код главы раздел подраздел целевая статья вид расхода за счет собственных средств за счет федеральных и областных средств
Утверждено на 2012 год Изменения ("+" или "-") Всего с учетом изменений Утверждено на 2012 год Изменения ("+" или "-") Всего с учетом изменений Утверждено на 2012 год Изменения ("+" или "-") Всего с учетом изменений
Общегосударственные вопросы 892 01 00 000 00 00 000 40734,5 2878,4 43612,9 39507,8 2878,4 42386,2 1226,7 0,0 1226,7
Удельный вес (в общем объеме расходов) 7,56% 7,89% 13,90% 14,52% 0,48% 0,47%
Мценский городской Совет народных депутатов 892 01 03 000 00 00 000 4337,9 119,4 4457,3 4337,9 119,4 4457,3 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: Депутаты горсовета 892 01 03 002 12 00 013 1490,9 119,4 1610,3 1490,9 119,4 1610,3 0,0
Администрация города (аппарат) 892 01 04 002 04 00 013 20287,0 360,0 20647,0 20287,0 360,0 20647,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы, всего 892 01 13 000 00 00 000 8761,3 2399,0 11160,3 7639,4 2399,0 10038,4 1121,9 0,0 1121,9
в том числе Прочие расходы (приложение 6) 892 01 13 092 03 00 013 1119,4 0,0 1119,4 1119,4 1119,4 0,0 0,0
Грант за достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 892 01 13 517 09 00 013 0,0 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 1250,0 0,0 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципальной собственности 892 01 13 090 02 00 013 1723,0 1149,0 2872,0 1723,0 1149,0 2872,0 0,0 0,0
ЗАГС 892 01 13 001 38 00 013 394,0 0,0 394,0 0,0 0,0 394,0 394,0
Национальная экономика 892 04 00 000 00 00 000 82869,1 517,7 83386,8 19769,1 517,7 20286,8 63100,0 0,0 63100,0
Удельный вес (в общем объеме расходов) 15,37% 15,09% 6,96% 6,95% 24,75% 24,22%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 892 04 09 000 00 00 000 82619,1 517,7 83136,8 19519,1 517,7 20036,8 63100,0 0,0 63100,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 892 04 09 796 05 00 013 18984,1 496,0 19480,1 18984,1 496,0 19480,1 0,0 0,0 0,0
в т.ч. - текущий ремонт дорог 892 04 09 796 05 00 013 6064,2 496,0 6560,2 6064,2 496,0 6560,2 0,0 0,0
Содержание и развитие дорожного хозяйства 892 04 09 315 02 00 000 63635,0 21,7 63656,7 535,0 21,7 556,7 63100,0 0,0 63100,0
в т.ч. - ремонт уличнодорожной сети 892 04 09 315 02 00 000 53635,0 21,7 53656,7 535,0 21,7 556,7 53100,0 0,0 53100,0
в том числе: - за счет средств дорожного фонда 892 04 09 315 02 00 013 53100,0 0,0 53100,0 0,0 0,0 53100,0 53100,0
- за счет собственных средств (в доле софинансирования) 013 535,0 21,7 556,7 535,0 21,7 556,7 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 892 05 00 000 00 00 000 32012,8 - 176,0 31836,8 18516,8 - 3,9 18512,9 13496,0 - 172,1 13323,9
Удельный вес (в общем объеме расходов) 5,94% 5,76% 6,52% 6,34% 5,29% 5,11%
Жилищное хозяйство 892 05 01 000 00 00 000 17556,8 - 176,0 17380,8 4100,8 - 3,9 4096,9 13456,0 - 172,1 13283,9
в том числе Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов 892 05 01 315 02 00 000 527,0 - 3,9 523,1 527,0 - 3,9 523,1 0,0 0,0 0,0
в том числе: - за счет средств дорожного фонда 892 05 01 315 02 00 013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- за счет собственных средств (в доле софинансирования) 013 527,0 - 3,9 523,1 527,0 - 3,9 523,1 0,0
Поддержка жилищного хозяйства (всего) 892 05 01 000 00 00 000 7249,5 - 172,1 7077,4 2711,8 0,0 2711,8 4537,7 - 172,1 4365,6
- Капремонт жилого фонда (всего) 892 05 01 000 00 00 000 4484,5 - 271,1 4213,4 646,8 0,0 646,8 3837,7 - 271,1 3566,6
- Резервный фонд Правительства Орловской области (ремонт кровли дома N 44а по ул. Советской и дома N 6 в м-не "Коммаш") 892 05 01 070 04 00 013 3837,7 - 271,1 3566,6 0,0 0,0 3837,7 - 271,1 3566,6
- Мероприятия в области жилищного хозяйства (всего) 892 05 01 796 03 00 013 2765,0 99,0 2864,0 2065,0 0,0 2065,0 700,0 99,0 799,0
- наказы избирателей депутатам областного Совета 892 05 01 660 00 00 013 700,0 99,0 799,0 0,0 0,0 700,0 99,0 799,0
Образование 892 07 00 000 00 00 000 337354,6 3390,0 340744,6 181519,2 4042,7 185561,9 155835,4 - 652,7 155182,7
Удельный вес (в общем объеме расходов) 62,57% 61,67% 63,87% 63,55% 61,13% 59,55%
Свод Дошкольное образование 892 07 01 000 00 00 000 117163,7 3264,9 120428,6 115895,0 3567,0 119462,0 1268,7 - 302,1 966,6
Общее образование 892 07 02 000 00 00 000 198339,4 242,4 198581,8 54068,1 593,0 54661,1 144271,3 - 350,6 143920,7
Молодежная политика и оздоровление детей 892 07 07 000 00 00 000 4369,2 0,0 4369,2 4073,8 0,0 4073,8 295,4 0,0 295,4
Другие вопросы в области образования 892 07 09 000 00 00 000 17482,3 - 117,3 17365,0 7482,3 - 117,3 7365,0 10000,0 0,0 10000,0
ГРП 0701 МБДОУ "Детский сад N 1 общеразвивающего вида" 892 07 01 420 99 00 001 7853,0 - 89,6 7763,4 7853,0 - 89,6 7763,4 0,0
МБДОУ ЦРР детский сад N 4 13439,0 188,4 13627,4 13439,0 188,4 13627,4 0,0
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида N 5 6619,0 22,7 6641,7 6619,0 22,7 6641,7 0,0
МБДОУ "Детский сад N 6 комбинированного вида" 5494,0 42,4 5536,4 5494,0 42,4 5536,4 0,0
МБДОУ "Детский сад N 7 комбинированного вида" 5782,0 368,1 6150,1 5782,0 368,1 6150,1 0,0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 9 9902,0 75,5 9977,5 9902,0 75,5 9977,5 0,0
МБДОУ ЦРР детский сад N 10 10193,0 494,0 10687,0 10193,0 494,0 10687,0 0,0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 11 9802,0 193,0 9995,0 9802,0 193,0 9995,0 0,0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 12 9844,0 414,9 10258,9 9844,0 414,9 10258,9 0,0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 13 10873,0 308,1 11181,1 10873,0 308,1 11181,1 0,0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 14 11285,0 202,0 11487,0 11285,0 202,0 11487,0 0,0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 15 11857,2 625,1 12482,3 11857,2 625,1 12482,3 0,0
Итого по учреждениям дошкольного образования 892 07 01 420 00 00 000 112943,2 2844,6 115787,8 112943,2 2844,6 115787,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Мценска на 2012 2016 годы" 892 07 01 795 00 0 013 2951,8 722,4 3674,2 2951,8 722,4 3674,2 0,0 0,0
Резервный фонд Правительства Орловской области (ремонт кровли детского сада N 15) 892 07 01 070 04 00 013 1203,7 - 302,1 901,6 0,0 0,0 1203,7 - 302,1 901,6
Всего по учреждениям дошкольного образования 892 07 01 000 00 00 000 117163,7 3264,9 120428,6 115895,0 3567,0 119462,0 1268,7 - 302,1 966,6
к ГРП 07 02 МБОУ - Средняя общеобразовательная школа N 1 892 07 02 000 00 00 001 20425,6 256,0 20681,6 3207,0 322,0 3529,0 17218,6 - 66,0 17152,6
в т.ч.: - на содержание и обеспечение деятельности учреждения 892 07 02 421 99 00 001 3207,0 226,0 3433,0 3207,0 226,0 3433,0 0,0 0,0
- на обеспечение образовательного процесса 521 02 04 001 15978,6 - 66,0 15912,6 0,0 15978,6 - 66,0 15912,6
- на возмещение затрат по питанию учащихся (ЦС 421 99 00 и 670 00 00) 000 00 00 001 1240,0 96,0 1336,0 96,0 96,0 1240,0 1240,0
МБОУ - Средняя общеобразовательная школа N 2 892 07 02 000 00 00 001 11535,8 90,3 11626,1 1274,0 97,5 1371,5 10261,8 - 7,2 10254,6
в т.ч.: - на содержание и обеспечение деятельности учреждения 892 07 02 421 99 00 001 1274,0 86,0 1360,0 1274,0 86,0 1360,0 0,0 0,0
- на обеспечение образовательного процесса 521 02 04 001 9698,8 25,8 9724,6 0,0 9698,8 25,8 9724,6
- на возмещение затрат по питанию учащихся (ЦС 421 99 00 и 670 00 00) 000 00 00 001 563,0 - 21,5 541,5 11,5 11,5 563,0 - 33,0 530,0
МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 3 892 07 02 000 00 00 001 12710,3 - 92,9 12617,4 1206,0 87,0 1293,0 11504,3 - 179,9 11324,4
в т.ч.: - на содержание и обеспечение деятельности учреждения 892 07 02 421 99 00 001 1206,0 75,0 1281,0 1206,0 75,0 1281,0 0,0 0,0
- на обеспечение образовательного процесса 521 02 04 001 11043,3 - 103,9 10939,4 0,0 0,0 11043,3 - 103,9 10939,4
- на возмещение затрат по питанию учащихся (ЦС 421 99 00 и 670 00 00) 000 00 00 001 461,0 - 64,0 397,0 0,0 12,0 12,0 461,0 - 76,0 385,0
МБОУ - Средняя общеобразовательная школа N 4 892 07 02 000 00 00 001 14490,6 146,0 14636,6 2360,0 186,0 2546,0 12130,6 - 40,0 12090,6
в т.ч.: - на содержание и обеспечение деятельности учреждения 892 07 02 421 99 00 001 2360,0 154,0 2514,0 2360,0 154,0 2514,0 0,0 0,0
- на обеспечение образовательного процесса 521 02 04 001 11144,6 - 40,0 11104,6 0,0 11144,6 - 40,0 11104,6
- на возмещение затрат по питанию учащихся (ЦС 421 99 00 и 670 00 00) 000 00 00 001 986,0 32,0 1018,0 32,0 32,0 986,0 986,0
МБОУ - Лицей N 5 города Мценска Орловской области 892 07 02 000 00 00 001 18244,0 - 19,1 18224,9 3057,0 0,5 3057,5 15187,0 - 19,6 15167,4
в т.ч.: - на содержание и обеспечение деятельности учреждения 892 07 02 421 99 00 001 3057,0 - 94,0 2963,0 3057,0 - 94,0 2963,0 0,0 0,0
- на обеспечение образовательного процесса 521 02 04 001 14264,0 - 68,6 14195,4 0,0 14264,0 - 68,6 14195,4
- на возмещение затрат по питанию учащихся (ЦС 421 99 00 и 670 00 00) 000 00 00 001 923,0 143,5 1066,5 94,5 94,5 923,0 49,0 972,0
МБОУ - Средняя общеобразовательная школа N 7 892 07 02 000 00 00 001 23781,3 448,0 24229,3 4145,0 480,0 4625,0 19636,3 - 32,0 19604,3
в т.ч.: - на содержание и обеспечение деятельности учреждения 892 07 02 421 99 00 001 4145,0 411,0 4556,0 4145,0 411,0 4556,0 0,0 0,0
- на обеспечение образовательного процесса 521 02 04 001 18143,3 -65,0 18078,3 0,0 18143,3 - 65,0 18078,3
- на возмещение затрат по питанию учащихся (ЦС 421 99 00 и 670 00 00) 000 00 00 001 1493,0 102,0 1595,0 69,0 69,0 1493,0 33,0 1526,0
МБОУ - Средняя общеобразовательная школа N 8 892 07 02 000 00 00 001 11318,9 54,9 11373,8 2231,0 131,0 2362,0 9087,9 - 76,1 9011,8
в т.ч.: - на содержание и обеспечение деятельности учреждения 892 07 02 421 99 00 001 2231,0 94,0 2325,0 2231,0 94,0 2325,0 0,0 0,0
- на обеспечение образовательного процесса 521 02 04 001 8511,9 - 88,1 8423,8 0,0 8511,9 - 88,1 8423,8
- на возмещение затрат по питанию учащихся 000 00 00 001 576,0 49,0 625,0 37,0 37,0 576,0 12,0 588,0
МБОУ - Средняя общеобразовательная школа N 9 892 07 02 000 00 00 001 30214,6 - 58,9 30155,7 7021,0 - 99,0 6922,0 23193,6 40,1 23233,7
в т.ч.: - на содержание и обеспечение деятельности учреждения 892 07 02 421 99 00 001 7021,0 - 120,0 6901,0 7021,0 - 120,0 6901,0 0,0 0,0
- на обеспечение образовательного процесса 521 02 04 001 21483,6 - 25,9 21457,7 0,0 21483,6 - 25,9 21457,7
- на возмещение затрат по питанию учащихся (ЦС 421 99 00 и 670 00 00) 000 00 00 001 1710,0 87,0 1797,0 21,0 21,0 1710,0 66,0 1776,0
МБОУ - гимназия г. Мценска Орловской области 892 07 02 000 00 00 001 17344,9 - 110,3 17234,6 2507,0 0,0 2507,0 14837,9 - 110,3 14727,6
в т.ч.: - на содержание и обеспечение деятельности учреждения 892 07 02 421 99 00 001 2507,0 69,0 2576,0 2507,0 69,0 2576,0 0,0 0,0
- на обеспечение образовательного процесса 521 02 04 001 14014,3 - 59,3 13955,0 0,0 14014,3 - 59,3 13955,0
- на возмещение затрат по питанию учащихся (ЦС 421 99 00 и 670 00 00) 000 00 00 001 823,6 - 120,0 703,6 - 69,0 - 69,0 823,6 - 51,0 772,6
Итого по общеобразовательным учреждениям 892 07 02 000 00 00 001 160066,0 714,0 160780,0 27008,0 1205,0 28213,0 133058,0 - 491,0 132567,0
в т.ч.: - на содержание и обеспечение деятельности учреждения 892 07 02 421 99 00 001 27008,0 901,0 27909,0 27008,0 901,0 27909,0 0,0 0,0 0,0
- на обеспечение образовательного процесса 521 02 04 001 124282,4 - 491,0 123791,4 0,0 0,0 0,0 124282,4 - 491,0 123791,4
- на возмещение затрат по питанию учащихся 000 00 00 001 8775,6 304,0 9079,6 0,0 304,0 304,0 8775,6 0,0 8775,6
к ГРП 07 02 На реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования Орловской области (свод) 892 07 02 436 21 00 013 8186,7 - 386,8 7799,9 480,1 - 36,2 443,9 7706,6 - 350,6 7356,0
На выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 892 07 02 521 59 01 001 0,0 491,0 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0 491,0 491,0
Всего по общеобразовательным учреждениям 892 07 02 000 00 00 000 171759,4 818,2 172577,6 27488,1 1168,8 28656,9 144271,3 - 350,6 143920,7
0702 МБОУДОД "Детскоюношеский центр" 892 07 02 423 99 00 001 6153,0 - 16,3 6136,7 6153,0 - 16,3 6136,7 0,0
МБОУДОД "Центр внешкольной работы" 4158,0 - 463,5 3694,5 4158,0 - 463,5 3694,5 0,0
МБО УДОД "ДЮСШ" 2093,0 - 96,0 1997,0 2093,0 - 96,0 1997,0 0,0
Итого по внешкольным учреждениям в образовании 892 07 02 423 00 00 000 26580,0 - 575,8 26004,2 26580,0 - 575,8 26004,2 0,0 0,0 0,0
Общее образование (свод) 892 07 02 00 00 00 000 198339,4 242,4 198581,8 54068,1 593,0 54661,1 144271,3 - 350,6 143920,7
ГРП 07 09 МБОУ "ПМС-Центр" 892 07 09 435 99 00 001 2501,0 - 155,3 2345,7 2501,0 - 155,3 2345,7 0,0
Мероприятия в области образования 892 07 09 000 00 00 000 10666,3 38,0 10704,3 666,3 38,0 704,3 10000,0 0,0 10 000,0
Областная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Орловской области на 2011 - 2015 годы" (ремонт кровли д/сада N 11) 892 07 09 522 30 00 022 0,0 38,0 38,0 0,0 38,0 38,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования (свод) 892 07 09 000 00 00 000 17482,3 - 117,3 17365,0 7482,3 - 117,3 7365,0 10000,0 0,0 10000,0
Социальная политика 892 10 00 000 00 00 000 25283,0 6831,9 32114,9 5396,3 371,3 5767,6 19886,7 6460,6 26347,3
Удельный вес (в общем объеме расходов) 4,69% 5,81% 1,90% 1,98% 7,80% 10,11%
Пенсионное обеспечение 892 10 01 490 00 00 714 1522,0 371,3 1893,3 1522,0 371,3 1893,3 0,0 0,0 0,0
в т.ч. Муниципальные пенсии и доплаты 892 10 01 491 01 00 005 1350,0 361,8 1711,8 1350,0 361,8 1711,8 0,0
Персональные надбавки местного значения 491 02 00 005 172,0 9,5 181,5 172,0 9,5 181,5 0,0
Социальное обеспечение населения (10 03) 892 10 03 000 00 00 000 11778,2 6460,6 18238,8 3874,3 0,0 3874,3 7903,9 6460,6 14364,5
в том числе Гор. цел. программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы 892 10 03 100 88 20 000 8799,8 6460,6 15260,4 3628,3 0,0 3628,3 5171,5 6460,6 11632,1
в том числе: - за счет собственных средств 892 10 03 100 88 20 005 3628,3 0,0 3628,3 3628,3 3628,3 0,0 0,0
- за счет федеральных средств 100 88 20 521 1877,9 2720,3 4598,2 0,0 0,0 1877,9 2720,3 4598,2
- за счет областных средств 100 88 20 521 3293,6 3740,3 7033,9 0,0 0,0 3293,6 3740,3 7033,9
Охрана семьи и детства 892 10 04 000 00 00 000 10823,8 0,0 10823,8 0,0 0,0 0,0 10823,8 0,0 10823,8
в том числе Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 00 005 3733,9 0,0 3733,9 0,0 0,0 0,0 3733,9 0,0 3733,9
- Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 892 10 04 520 13 11 005 240,0 0,5 240,5 0,0 240,0 0,5 240,5
- Вознаграждение приемному родителю 520 13 12 005 175,0 53,9 228,9 0,0 175,0 53,9 228,9
- Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 520 13 20 005 3318,9 - 54,4 3264,5 0,0 3318,9 - 54,4 3264,5
Всего расходов 000 96 00 000 00 00 000 539128,7 13442,0 552570,7 284184,5 7806,2 291990,7 254944,2 5635,8 260580,0

Архив документов Орловской области (c) 2024