| Код |
Наименование
показателя |
Бюджет на 2012 год |
|
|
Утверждено на
2012 год |
Изменения
("+"
или
"-") |
Всего с
учетом
изменений |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
268729,7 |
0,0 |
268729,7 |
|
Удельный вес (в
общем объеме
доходов) |
48,91% |
|
48,34% |
| Итого: налоговые доходы |
213490,0 |
0,0 |
213490,0 |
|
Удельный вес (в
общем объеме
доходов) |
38,9% |
|
38,4% |
|
Удельный вес (в
объеме налоговых и
неналоговых доходов) |
79,4% |
|
79,4% |
| Итого: неналоговые доходы |
55239,7 |
0,0 |
55239,7 |
|
Удельный вес (в
общем объеме
доходов) |
10,05% |
|
9,94% |
|
Удельный вес (в
объеме налоговых и
неналоговых доходов) |
20,56% |
|
20,56% |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные
поступления |
280653,0 |
6583,2 |
287236,2 |
|
Удельный вес (в
общем объеме
доходов), % |
51,09 |
100,00 |
51,66 |
| 000 2 01 00000 00 0000 000 |
Бюджетные
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
РФ, кроме бюджетов
государственных
внебюджетных фондов |
280653,0 |
6583,2 |
287236,2 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 |
Дотации (всего) |
20073,0 |
1000,0 |
21073,0 |
| 000 2 02 01003 04 0000 151 |
Дотация на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов |
1600,0 |
1000,0 |
2600,0 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии (всего) |
110771,5 |
987,2 |
111758,7 |
| 000 2 02 02041 04 0000 151 |
На строительство,
модернизацию, ремонт
и содержание
автомобильных дорог
общего пользования |
53100,0 |
62,8 |
53162,8 |
| 000 2 02 02051 04 0000 151 |
На реализацию
федеральных целевых
программ (программа
развития
образования) |
0,0 |
93,4 |
93,4 |
| 000 2 02 02145 04 0000 151 |
На модернизацию
региональных систем
общего образования |
7356,0 |
- 123,8 |
7232,2 |
| в том числе: |
- на текущий ремонт |
6669,2 |
|
6669,2 |
|
- на энергетическое
обследование |
686,8 |
- 195,8 |
491,0 |
|
- на организацию
дистанционного
обучения |
0,0 |
72,0 |
72,0 |
| 000 2 02 02999 04 0000 151 |
Прочие субсидии |
19765,1 |
954,8 |
20719,9 |
| в том числе: |
- на питание
учащимся (50%
затрат) и за молоко
(100%) |
8775,6 |
593,4 |
9369,0 |
|
- на организацию
летнего отдыха |
295,4 |
- 1,8 |
293,6 |
|
- на капитальный
ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных
домов |
10000,0 |
- 62,8 |
9937,2 |
|
- на реализацию
областной цел.
программы "Развитие
сети дошкольных
образовательных
учреждений в
Орловской области на
2011 - 2015 годы" |
0,0 |
426,0 |
426,0 |
| 000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции (всего) |
143146,0 |
2056,5 |
145202,5 |
| 000 2 02 03021 04 0000 151 |
Классное руководство |
2921,7 |
- 67,2 |
2854,5 |
| 000 2 02 03024 04 0000 151 |
На выполнение
передаваемых
полномочий субъектов |
2371,7 |
- 154,0 |
2217,7 |
| в том числе: |
Обеспечение
бесплатного проезда
детям из числа
детей-сирот |
384,8 |
- 104,0 |
280,8 |
|
Единовременная
выплата на ремонт
жилых помещений,
закрепленных на
правах собственности
за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися
без попечения
родителей, а также
лиц из их числа |
100,0 |
- 50,0 |
50,0 |
| 000 2 02 03027 04 0000 151 |
На содержание
ребенка в семье
опекуна и приемной
семье, а также
вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю |
3733,9 |
- 264,5 |
3469,4 |
| 000 2 02 03029 04 0000 151 |
На выплату
компенсации части
родительской платы
за содержание
ребенка в
муниципальных
дошкольных
учреждениях |
3029,8 |
127,2 |
3157,0 |
| 000 2 02 03999 04 0000 151 |
Прочие субвенции |
124800,8 |
2415,0 |
127215,8 |
| в том числе: |
На обеспечение
образовательного
процесса |
123791,4 |
3376,0 |
127167,4 |
|
в т. числе:
- на оплату труда с
начислениями |
122200,0 |
2865,6 |
125065,6 |
|
- на учебные расходы |
1591,4 |
|
1591,4 |
|
- на методическую
литературу |
0,0 |
510,4 |
510,4 |
|
На выплату
ежемесячной денежной
компенсации
педагогическим
работникам в целях
содействия их
обеспечению
книгоиздательской
продукцией и
периодическими
изданиями |
491,0 |
- 491,0 |
0,0 |
|
На выплату
единовременного
пособия и
компенсации
предметов вещевого
обеспечения
выпускникам
муниципальных
учреждений, из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей |
368,4 |
- 320,0 |
48,4 |
|
На единовременное
пособие на
усыновленного
(удочеренного)
ребенка (Закон
Орловской обл. от
12.11.2008 N 832-ОЗ) |
150,0 |
- 150,0 |
0,0 |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные
трансферты (всего) |
6662,5 |
2539,5 |
9202,0 |
| 000 2 02 04999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам |
6557,2 |
2539,5 |
9096,7 |
| 000 2 02 04999 04 0000 151 |
Прочие межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских
округов |
6557,2 |
2539,5 |
9096,7 |
|
- из резервного
фонда Правительства
Орловской области
(замена оконных
блоков в детских
садах) |
0,0 |
2539,5 |
2539,5 |
| 000 8 90 00000 00 0000 000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
549382,7 |
6583,2 |
555965,9 |
| Из общей суммы доходов: |
- На выполнение
обязательств
городского округа |
288802,7 |
1000,0 |
289802,7 |
|
Удельный вес (в
общем объеме
доходов) |
52,57% |
|
52,13% |
|
- На выполнение
областных и
федеральных
полномочий |
260580,0 |
5583,2 |
266163,2 |
|
Удельный вес (в
общем объеме
доходов) |
47,43% |
|
47,87% |
|
Профицит бюджета (со
знаком "плюс") или
Дефицит бюджета (со
знаком "минус") |
- 3188,0 |
0,0 |
- 3188,0 |