Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 4767 Программа
Ведомственная целевая программа «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 — 2015 годы» паспорт ведомственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 — 2015 годы»
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Финансовое управление администрации города Орла. |
| Сроки реализации программы | Срок реализации: 2013 - 2015 годы. |
| Цели и задачи программы | Цели Программы: - приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортноэксплуатационному состоянию; - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла; Задачи: - проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла; - доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований. |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла", подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 71,525 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. |
| Целевые индикаторы и показатели | По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты: - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы - 1112400000 руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 1072694388,8 руб.; - средства бюджета города Орла: 39705611,2 руб., в том числе по годам: - 2013 год - 260850000 руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 254761497,4 руб.; - средства бюджета города Орла: 6088502,6 руб., - 2014 год - 391450000 руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 375565096 руб.; - средства бюджета города Орла: 15884904 руб., - 2015 год - 460100000 руб., из них по источникам: - средства дорожного фонда Орловской области: 442367795,4 руб.; - средства бюджета города Орла: 17732204,6 руб. |
1.Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 436,33 км.
Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику города.
Город Орел располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от потери времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.
Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует требованиям интенсивного развития экономики, недостаточный уровень автомобильных перевозок замедлил ее развитие. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.
Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города.
Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.
Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий уровень ДТП и большое количество людей, получивших травмы.
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.
2.Основные цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований путем осуществления разработки проектно-сметной документации, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и обследования мостов города Орла.
В результате выполнения Программы ожидается:
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети города;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы" приведены в приложении N 1 к Программе.
3.Описание мероприятий Программы
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1.Изготовление проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов автомобильных дорог города Орла.
2.Проверка и (или) экспертиза достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, организация осуществления технического надзора и лабораторного контроля качества выполненных работ.
3.Определение подрядных организаций для выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов автомобильных дорог города Орла в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
4.Обследование состояния искусственных сооружений.
Перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования "Город Орел", планируемых к ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции в 2013 - 2015 годах представлен в приложении N 2 к Программе. Перечень подлежит ежегодной корректировке с учетом результатов мониторинга улично-дорожной сети и выделенных объемов бюджетного финансирования.
4.Срок (период) реализации Программы
Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы.
5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств на реализацию Программы - 1112400000 руб., из них: средства дорожного фонда Орловской области - 1072694388,8 руб., средства бюджета города Орла - 39705611,2 руб., в том числе по годам: 2013 год - 260850000 руб., из них по источникам: средства дорожного фонда Орловской области - 254761497,4 руб., средства бюджета города Орла - 6088502,6 руб., 2014 год - 391450000 руб., из них по источникам: средства дорожного фонда Орловской области - 375565096 руб., средства бюджета города Орла - 15884904 руб., 2015 год - 460100000 руб., из них по источникам: средства дорожного фонда Орловской области - 442367795,4 руб., средства бюджета города Орла - 17732204,6 руб.
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.
Для выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты и проектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит государственную экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости работ.
Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Распределение объемов финансирования по категориям работ, которые будут осуществляться в рамках ведомственной целевой программы "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы", представлено в приложении N 3 к Программе.
Финансово-экономическое обоснование ведомственной целевой программы "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы" представлено в приложении N 4 к Программе.
В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:
- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;
- проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов автомобильных дорог местного значения города Орла, включенных в резервный перечень;
- финансирование работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.
6.Механизм реализации Программы
Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением городского хозяйства администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.
Главными распорядителями бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, являются финансовое управление администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла".
Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" является заказчиком производства работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, обследованию мостовых сооружений специализированными организациями. При этом на муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектно-сметной документации и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту, капитальному ремонту улично-дорожной сети города Орла;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту, капитальному ремонту улично-дорожной сети города Орла.
Управление городского хозяйства администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы будет осуществляться на основании актов выполненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла" и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.
В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства администрации города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.
По результатам мониторинга управлением городского хозяйства администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется поквартально в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.
В ходе реализации Программы в целях обеспечения своевременного осуществления ремонтно-строительных работ, учитывая их сезонный характер, длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 21.08.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", риск недобросовестного исполнения контракта на этапе разработки проектно-сметной документации, исполнители Программы обеспечивают организацию исполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности ее сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-сметной документации в год, предшествующий году производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объекта, включенного в Программу.
В случае уменьшения объемов финансирования Программы объекты соответствующего года перераспределяются между основным и резервным перечнями ремонта, которые утверждаются правовым актом администрации по результатам разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы или в соответствующих случаях проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. В случае невозможности выполнения работ в отношении резервного перечня дорог он подлежит включению в основной перечень объектов последующего года. Очередность определяется порядковым номером в перечне.
7.Риски реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет еще большее ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно ухудшится состояние дорожного покрытия, уменьшится пропускная способность улиц, увеличится количество ДТП, в том числе с пострадавшими.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Орла от 25.10.2010 N 3493 "О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла".