Цели, задачи,
мероприятия,
показатели |
Ед.
изм. |
Ответственный
исполнитель |
Методика
расчета |
Источник
информации |
Период
сбора |
Коэф.
значимости
цели/
задачи/
мероприятия |
Объем финансовых средств, руб., в т.ч. |
Целевое назначение |
|
|
|
|
|
|
|
Всего по
Программе |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Значение |
Год
достижения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Программная
составляющая,
всего |
руб. |
|
X |
X |
X |
X |
1112400000 |
260850000 |
391450000 |
460100000 |
X |
X |
В том числе по
источникам
финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
Дорожного фонда
Орловской области |
руб. |
|
|
|
|
|
1072694388,8 |
254761497,4 |
375565096 |
442367795,4 |
X |
X |
Средства бюджета
города Орла |
руб. |
|
|
|
|
|
39705611,2 |
6088502,6 |
15884904 |
17732204,6 |
X |
X |
Достижение целей
Программы:
- цель 1
приведение
дорожного
покрытия
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
города Орла, а
также тротуаров,
ливневой
канализации и
искусственных
сооружений в
соответствие с
нормативными
требованиями к
транспортноэксплуатационному
состоянию;
- цель 2
улучшение
транспортноэксплуатационного
состояния уличнодорожной сети
города Орла |
руб. |
X |
X |
X |
X |
1 |
1112400000 |
260850000 |
391450000 |
460100000 |
X |
X |
В том числе по
источникам
финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
Дорожного фонда
Орловской области |
руб. |
|
|
|
|
|
1072694388,8 |
254761497,4 |
375565096 |
442367795,4 |
X |
X |
Средства бюджета
города Орла |
руб. |
|
|
|
|
|
39705611,2 |
6088502,6 |
15884904 |
17732204,6 |
X |
X |
Решение задач
Программы:
- задача 1
проведение
ремонта,
капитального
ремонта,
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
города Орла;
- задача 2
доведение
технического и
эксплуатационного
состояния
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
города Орла до
нормативных
требований |
руб. |
X |
X |
X |
X |
1 |
1112400000 |
260850000 |
391450000 |
460100000 |
X |
X |
В том числе по
источникам
финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
Дорожного фонда
Орловской области |
руб. |
|
|
|
|
|
1072694388,8 |
254761497,4 |
375565096 |
442367795,4 |
X |
X |
Средства бюджета
города Орла |
руб. |
|
|
|
|
|
39705611,2 |
6088502,6 |
15884904 |
17732204,6 |
X |
X |
Мероприятие 1
Ремонт объектов
УДС, всего |
руб. |
МКУ "УКХ
г. Орла" |
X |
X |
X |
1 |
397860000 |
17385000 |
92190000 |
131820000 |
X |
X |
Название
показателя
результата
мероприятия
Улучшение
транспортноэксплуатационного
состояния
объектов ремонта
УДС |
|
|
Ведомственные
отчеты |
Статистические
сведения
в произвольной
форме |
1 раз
в год |
X |
397860000 |
173850000 |
92190000 |
131820000 |
увеличение
доли
протяженности
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
отвечающих
нормативным
требованиям,
в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения на
16,7 п. п. |
Декабрь
2015
года |
В том числе по
источникам
финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
Дорожного фонда
Орловской области |
руб. |
|
|
|
|
|
133162201,3 |
172111498,3 |
91268099,1 |
130501798,7 |
|
|
Средства бюджета
города Орла |
руб. |
|
|
|
|
|
3978603,9 |
1738501,7 |
921900,9 |
1318201,3 |
|
|
Мероприятие 2
Капитальный
ремонт объектов
УДС |
руб. |
МКУ "УКХ
г. Орла" |
X |
X |
X |
1 |
459540000 |
43000000 |
245760000 |
170780000 |
|
X |
Название
показателя
результата
мероприятия
Улучшение
транспортноэксплуатационного
состояния
объектов
капитального
ремонта УДС |
|
|
Ведомственные
отчеты |
Статистические
сведения
в произвольной
форме |
1 раз
в год |
X |
459540000 |
43000000 |
245760000 |
170780000 |
|
Декабрь
2015
года |
В том числе по
источникам
финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
Дорожного фонда
Орловской области |
руб. |
|
|
|
|
|
436562995,4 |
40849999,6 |
233471997,5 |
162240998,3 |
|
|
Средства бюджета
города Орла |
руб. |
|
|
|
|
|
22977004,6 |
2150000,4 |
12288002,5 |
8539001,7 |
|
|
Мероприятие 3
Строительство
объектов УДС |
руб. |
МКУ "УКХ
г. Орла" |
X |
X |
X |
1 |
96800000 |
0 |
0 |
96800000 |
|
X |
Название
показателя
результата
мероприятия
Увеличение
протяженности
УДС с твердым
покрытием |
|
|
Ведомственные
отчеты |
Статистические
сведения
в произвольной
форме |
1 раз
в год |
X |
96800000 |
0 |
0 |
96800000 |
увеличение
доли
протяженности
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
отвечающих
нормативным
требованиям,
в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения на
16,7 п. п. |
Декабрь
2015
года |
В том числе по
источникам
финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
Дорожного фонда
Орловской области |
руб. |
|
|
|
|
|
91959999,0 |
0 |
0 |
91959999,0 |
|
|
Средства бюджета
города Орла |
руб. |
|
|
|
|
|
4840001,0 |
0 |
0 |
4840001,0 |
|
|
Мероприятие 4
Реконструкция
объектов УДС |
руб. |
|
X |
X |
X |
1 |
156500000 |
42800000 |
53000000 |
60700000 |
|
X |
Название
показателя
результата
мероприятия
Улучшение
транспортноэксплуатационного
состояния
объектов
реконструкции УДС |
|
МКУ "УКХ
г. Орла" |
Ведомственные
отчеты |
Статистические
сведения
в произвольной
форме |
1 раз
в год |
X |
156500000 |
42800000 |
53000000 |
60700000 |
|
Декабрь
2015
года |
В том числе по
источникам
финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
Дорожного фонда
Орловской области |
руб. |
|
|
|
|
|
148674998,5 |
40659999,6 |
50349999,5 |
57664999,4 |
|
|
Средства бюджета
города Орла |
руб. |
|
|
|
|
|
7825001,5 |
2140000,4 |
2650000,5 |
3035000,6 |
|
|
Мероприятие 5
Обследование
мостов |
руб. |
МКУ "УКХ
г. Орла" |
X |
X |
X |
1 |
1200000 |
1200000 |
0 |
0 |
X |
X |
Название
показателя
результата
мероприятия
Получение
заключений и
рекомендаций по
эксплуатации и
ремонту 7 мостов |
|
|
Ведомственные
отчеты |
Статистические
сведения
в произвольной
форме |
1 раз
в год |
X |
1200000 |
1200000 |
0 |
0 |
X |
Декабрь
2015
года |
В том числе по
источникам
финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
Дорожного фонда
Орловской области |
руб. |
|
|
|
|
|
1319999,9 |
1139999,9 |
0 |
0 |
|
|
Средства бюджета
города Орла |
руб. |
|
|
|
|
|
60000,1 |
60000,1 |
0 |
0 |
|
|
Мероприятие 6
Обследование
путепроводов |
руб. |
МКУ "УКХ
г. Орла" |
X |
X |
X |
1 |
500000 |
0 |
500000 |
0 |
X |
X |
Название
показателя
результата
мероприятия
Получение
заключений и
рекомендации по
эксплуатации и
ремонту 5
путепроводов |
|
|
Ведомственные
отчеты |
Статистические
сведения
в произвольной
форме |
1 раз
в год |
X |
500000 |
0 |
500000 |
0 |
X |
Декабрь
2015
года |
В том числе по
источникам
финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства
Дорожного фонда
Орловской области |
руб. |
|
|
|
|
|
474999,9 |
0 |
474999,9 |
0 |
|
|
Средства бюджета
города Орла |
руб. |
|
|
|
|
|
25000,1 |
0 |
25000,1 |
0 |
|
|
ВСЕГО расходов
по ведомственной
целевой программе |
руб. |
|
X |
X |
X |
X |
1112400000 |
260850000 |
391450000 |
460100000 |
X |
X |