Постановление от 27.05.2005 г № 2164
Об утверждении сводного плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2005 год
В 2005 году хозяйственную деятельность осуществляют 52 муниципальных предприятия.
В 1 квартале предприятиями получена выручка от реализации товаров, работ, услуг в сумме 579,7 млн. руб., темп роста 146,3% к 1 кварталу 2004 года. Себестоимость составила 626,7 млн. руб., темп роста 127,3%. По итогам квартала с учетом бюджетных субсидий получен убыток в сумме 55,6 млн. руб. Среднесписочная численность занятых в муниципальном секторе сохранилась на уровне 1 квартала 2004 года и составила 9,5 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата составила 4,7 тыс. руб., темп роста 112,5%. В ЖКХ среднемесячная заработная плата составила 4,8 тыс. руб., в транспорте - 4,2 тыс. руб., в торговле - 4 тыс. руб.
Основные итоги работы муниципальных предприятий в 1 квартале 2005 года в разрезе отраслей следующие.
В ЖКХ выручка составила 397,2 млн. руб., темп роста 158,9%. Себестоимость сложилась в сумме 453,1 млн. руб., темп роста 136%. С учетом бюджетных субсидий убыток по отрасли составил 51 млн. руб.
Дебиторская задолженность по отрасли возросла по сравнению с началом года на 11,7%. Кредиторская задолженность возросла на 22,9% и составила 526,9 млн. руб.
Предприятия транспорта получили выручку от перевозки пассажиров 69,4 млн. руб., темп роста 171,6%. При этом темп роста себестоимости составил 108,2%. Предпринимаемые МУП ПАТП-1 и МУП ТТП жесточайшие меры экономии не обеспечили безубыточной работы предприятий. Убыток с учетом бюджетных субсидий составил 5,9 млн. руб. и увеличился по сравнению с 1 кварталом 2004 года на 11,2%.
Значительно ухудшились показатели работы МУ "Орловское таксомоторное предприятие". Доходы по сравнению с 1 кварталом 2004 года снизились на 12%, убыток составил 265 тыс. рублей.
По отрасли торговли и общественного питания получена выручка в сумме 53,8 млн. руб., темп роста 126,6%. Так как входящие в отрасль школьно-базовые столовые планово-убыточные, а МУП "База строительных товаров" получило на полмиллиона прибыли меньше, чем в 1 квартале 2004 года, в целом отрасль убыточна, убыток составил 77 тыс. рублей.
17 муниципальными аптеками и двумя магазинами оптики получена выручка в сумме 46,7 млн. руб., темп роста 88,4%. Прибыль по сравнению с 1 кварталом 2004 года уменьшилась в два раза и составила 0,5 млн. руб.
По предприятиям прочих отраслей выручка от реализации составила 12,7 млн. руб., темп роста 120,6%, прибыль сложилась в сумме 0,9 млн. рублей, темп роста 73,4%.
По результатам работы предприятий в 1 квартале 2005 года были откорректированы планы финансово-хозяйственной деятельности на 2005 год, разработанные предприятиями в конце 2004 года. В апреле т.г. состоялась защита планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2005 год на рабочей комиссии администрации города.
Согласно принятым планам в 2005 году прогнозируются следующие показатели деятельности муниципального сектора экономики. Доходы составят 2282 млн. рублей, темп роста к 2004 году 116,8%. Планируемые расходы составят 2593,6 млн. рублей, темп роста 116,2%. Среднесписочная численность работающих планируется 10 тыс. человек, среднемесячная заработная плата - 4,9 тыс. рублей.
Наибольший темп роста доходов запланирован в жилищно-коммунальном хозяйстве. Показатели работы транспортной отрасли еще окончательно не определены в связи с неурегулированностью вопроса компенсационных выплат за проезд льготников. В связи с этим принятые планы МУП ПАТП-1 и МУП ТТП должны быть откорректированы по итогам работы в 1 полугодии, и в сводный план внесены соответствующие изменения.
В связи с тем, что в 2005 году на муниципальные аптеки в рамках федеральной программы по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг являются пунктами отпуска медикаментов по льготным и бесплатным рецептам, выручка у них существенно сократилась. В связи с этим доходы аптек запланированы на 15,5%, а прибыль - на 35,8% ниже уровня 2004 года.
На 2005 год предприятиями жилищно-коммунального хозяйства приняты программы увеличения доходов и сокращения расходов.
На основании вышеизложенного, во исполнение требований Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в городе Орле, а также в целях повышения контроля за деятельностью муниципальных предприятий, повышения эффективности использования муниципального имущества со стороны управления муниципального имущества, отраслевых управлений и балансовых комиссий, постановляю:
1.Утвердить сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Орла на 2005 год (Приложение 1).
2.Руководителям муниципальных предприятий обеспечить выполнение утвержденных показателей финансово-хозяйственной деятельности.
3.Уточнить в установленном порядке планы финансово-хозяйственной деятельности МУП ПАТП-1 и МУП ТТП по итогам работы в 1 полугодии 2005 года, управлению экономики (Кичкин Б.К.) внести соответствующие изменения в сводный план.
4.Председателям балансовых комиссий (Аратцев Е.А., Глухов В.В., Азаров В.П., Сальникова Л.А.) ежеквартально рассматривать на балансовых комиссиях отчеты руководителей подведомственных муниципальных предприятий об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности на 2005 год.
5.Руководителям муниципальных предприятий обратить особое внимание на своевременность уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней и расчетов за потребленные энергоресурсы в целях недопущения применения санкций налоговыми органами, энергоснабжающими организациями и инициирования с их стороны процедуры банкротства предприятий-должников.
6.Муниципальным предприятиям ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление экономики администрации города отчеты о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности и программ по сокращению расходов и увеличению доходов.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Орла
В.И.УВАРОВ
Приложения
2005-05-27 Приложение к Постановлению от 27 мая 2005 года № 2164 План