| N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат |
Целевой показатель |
Единица измерения |
Значение целевого показателя по годам |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Орловской области |
| 1 |
Привлечение инвестиций и формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности |
Постоянно |
Департамент экономики Орловской области |
Увеличение объема инвестиций, увеличение поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Орловской области |
Рост объема инвестиций в Орловскую область в текущем году к объему предыдущего года |
% |
5 |
5 |
5 |
| 2 |
Составление и ведение реестра крупнейших налогоплательщиков Орловской области, проведение мониторинга состояния расчетов крупнейших налогоплательщиков Орловской области по платежам в бюджет, в том числе выполнение запланированных на текущий год налоговых поступлений |
Ежегодно |
Департамент финансов Орловской области, Департамент экономики Орловской области, Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области (по согласованию) |
Выявление случаев ухудшения финансово-экономических показателей отдельных организаций для принятия мер оперативного реагирования |
Отношение объема налоговых доходов областного бюджета текущего года к объему предыдущего года |
% |
107 |
110 |
112 |
| 3 |
Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов, программ модернизации производства |
Постоянно |
Департамент экономики Орловской области |
Увеличение налоговых доходов областного бюджета |
|
|
|
|
|
| 4 |
Оптимизация налоговых льгот, установленных законодательством Орловской области |
Ежегодно, до 1 августа |
Департамент экономики Орловской области, Департамент финансов Орловской области, Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области (по согласованию) |
Сокращение неэффективных налоговых льгот |
Объем налоговых льгот в общем объеме налоговых доходов |
% |
|
6,3 |
5 |
| 5 |
Принятие мер по дальнейшему повышению эффективности администрирования налогов и снижению задолженности в бюджетную систему |
В течение 2014 - 2016 годов |
Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию) |
Увеличение налоговых и неналоговых доходов Орловской области |
Отношение объема доходов консолидированного бюджета текущего года к объему предыдущего года |
% |
105 |
105 |
105 |
|
|
|
|
Снижение недоимки |
Уменьшение недоимки к уровню предыдущего года |
% |
10 |
10 |
10 |
| 6 |
Актуализация базы данных для исчисления имущественных налогов |
Постоянно |
Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области (по согласованию), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (по согласованию), филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по орловской области" (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию) |
Увеличение доходов бюджетов |
Отношение объема поступлений налога на имущество организаций и налога на имущество физических лиц к уровню предыдущего года |
% |
110 |
110 |
110 |
| 7 |
Сокращение размеров задолженности по арендной плате за земельные участники, за аренду имущества |
Постоянно |
Управление государственного имущества Орловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области |
Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области |
Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню 2013 года |
% |
|
|
|
| 8 |
Оптимизация ставок арендной платы |
Постоянно |
Управление государственного имущества Орловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию) |
Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области |
Отношение поступлений от арендной платы к уровню 2013 года |
% |
105 |
110 |
115 |
| 9 |
Проведение инвентаризации заключенных договоров аренды земельных участков и иного имущества на предмет их соответствия рыночной стоимости |
1 сентября 2014 года |
Управление государственного имущества Орловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию) |
Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области |
|
|
|
|
|
| 10 |
Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам, неустойки за фактическое пользование имуществом и земельными участками |
Постоянно |
Управление государственного имущества Орловской области |
Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области |
|
|
|
|
|
| 11 |
Применение к арендаторам земельных участков, предоставленных для строительства, повышающих коэффициентов за просрочку ввода объектов недвижимости в эксплуатацию |
Постоянно |
Управление государственного имущества Орловской области |
Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области |
|
|
|
|
|
| 12 |
Проведение ежеквартального мониторинга соответствия фактического объема добычи полезных ископаемых плановому, определенному лицензиями на добычу полезных ископаемых |
Постоянно |
Управление по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области |
Увеличение поступлений налога на добычу полезных ископаемых |
Рост поступлений от налогов на добычу полезных ископаемых к предыдущему году |
+/- |
+ |
+ |
+ |
| 13 |
Подготовка предложений по внесению изменений в Закон Орловской области от 28 ноября 2006 года N 639-ОЗ "О перечислении части прибыли государственными унитарными предприятиями Орловской области" в части увеличения размера части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в областной бюджет, с 30 до 70 процентов |
1 сентября 2014 года |
Управление государственного имущества Орловской области |
Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области, в том числе части прибыли государственных унитарных предприятий Орловской области от доходов от реализации имущества |
Объем перечисляемой государственными унитарными предприятиями Орловской области прибыли в областной бюджет |
% |
70 |
70 |
70 |
| 14 |
Внедрение показателей KPI (ключевых показателей эффективности) для оценки эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Орловской области и открытых акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Орловской области |
1 января 2015 года |
|
|
Рост прибыли государственных унитарных предприятий Орловской области и открытых акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Орловской области, по сравнению с предыдущим годом |
% |
- |
10 |
10 |
| 15 |
Инвентаризация имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждениях Орловской области, в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Орловской области и в собственности открытых акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Орловской области включение неэффективно используемого имущества в программу приватизации Орловской области |
Постоянно |
|
|
Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в собственности Орловской области |
+/- |
+ |
+ |
+ |
| 16 |
Проведение мероприятий по отражению в статистической отчетности данных о реальной протяженности автомобильных дорог Орловской области |
Ежегодно |
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области |
Увеличение доли Орловской области в нормативах отчислений акцизов на нефтепродукты |
Уточненная статистическая отчетность |
+/- |
+ |
+ |
+ |
| 17 |
Усиление администрирования прохождения весового контроля на передвижных пунктах с целью увеличения платежей за причинение вреда при перевозке тяжеловесных грузов по территории Орловской области |
Постоянно |
Казенное учреждение Орловской области "Орелгосзаказчик", Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию) |
Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области |
Отношение объема платежей за причинение вреда при перевозке тяжеловесных грузов по территории Орловской области в текущем финансовом году к объему 2013 года |
% |
103 |
105 |
107 |
| Мероприятия по оптимизации расходов областного бюджета |
| 18 |
Оценка эффективности расходов капитального характера: в первоочередном порядке планирование и выделение средств на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства |
Ежеквартально |
Департамент экономики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области |
Рациональное использование бюджетных средств |
Отношение объема средств на завершение (реконструкцию) объектов капитального строительства к общему объему средств на капитальное строительство |
% |
40 |
50 |
60 |
| 19 |
Участие в федеральных целевых программах с учетом возможностей областного бюджета по обеспечению объемов софинансирования расходов |
Постоянно |
Главные распорядители средств областного бюджета |
Рациональное использование бюджетных средств |
Отношение ассигнований Орловской области в общем объеме ассигнований, выделяемых в рамках субсидий из федерального бюджета |
% |
30 |
25 |
20 |
| 20 |
Инвентаризация социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами Орловской области, и их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости |
III квартал 2014 года |
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Управление физической культуры и спорта Орловской области |
Формирование областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов без увеличения расходов на социальные выплаты |
Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты, устанавливающие социальные выплаты и льготы |
+/- |
+ |
|
|
| 21 |
Недопущение роста расходов на выплату заработной платы работникам органов государственной власти Орловской области выше темпов, предусмотренных на федеральном уровне |
II квартал 2014 года |
Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области |
Рациональное использование средств областного бюджета |
Рост расходов на выплату заработной платы работникам органов государственной власти Орловской области ниже темпов, предусмотренных на федеральном уровне |
+/- |
+ |
+ |
+ |
| 22 |
Проведение работы по повышению эффективности сети подведомственных государственных учреждений Орловской области: проведение инвентаризации сети подведомственных учреждений в части численности и условий оплаты труда работников, расходов на содержание; проведение инвентаризации имущества, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Орловской области, разработка предложений по повышению эффективности его использования |
Постоянно |
Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей соответствующих государственных учреждений Орловской области |
Рациональное использование средств областного бюджета, направление высвободившихся в результате оптимизации средств на социально значимые расходы |
Достижение показателей соответствующих "дорожных карт" |
% |
В соответствии с "дорожными картами" |
| 23 |
Направление сумм экономии при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд на исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606 |
Постоянно |
Главные распорядители средств областного бюджета |
Обеспечение сбалансированности областного бюджета |
Экономия при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд по сравнению с первоначальной ценой |
% |
2 |
3 |
4 |
| 24 |
Недопущение принятия расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками, а также увеличения расходов по принятым ранее решениям |
Постоянно |
Департамент финансов Орловской области |
Ограничение роста дефицита областного бюджета |
Отсутствие принятых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками, а также увеличения расходов по принятым ранее решениям |
+/- |
+ |
+ |
+ |
| 25 |
Сокращение расходов на содержание государственных учреждений Орловской области за счет сокращения размера субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям Орловской области, и мобилизация ими доходов от платных услуг, рационального использования ими закрепленного имущества, включая арендную плату за пользование имуществом |
Ежегодно |
Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции, осуществляющие функции и полномочия учредителей соответствующих бюджетных и автономных учреждений Орловской области |
Сокращение расходов на содержание учреждений всех типов |
Отношение расходов на содержание учреждений в текущем году к расходам предыдущего года |
% |
98 |
97 |
96 |
| 26 |
Ежегодное снижение государственными учреждениями Орловской области объема потребления воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля на 3 процента в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" за счет внедрения энергосберегающих технологий, в т.ч. установки приборов учета тепло-, энерго- и водоресурсов |
Постоянно |
Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции, осуществляющие функции и полномочия учредителей соответствующих государственных учреждений Орловской области |
Сокращение расходов на коммунальные услуги |
Ежегодное сокращение расходов на коммунальные услуги |
% |
3 |
3 |
10 |
| 27 |
Проведение анализа расходов государственных и муниципальных учреждений в целях выявления неэффективных расходов и оптимизации неэффективно используемых ресурсов. Оптимизация расходов, не относящихся к первоочередным и социально значимым расходам, включая государственные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, субсидии бюджетным и автономным учреждениям Орловской области, с направлением сэкономленных средств на повышение заработной платы работников данных учреждений |
Постоянно |
Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию) |
Сокращение расходов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Орловской области |
Ежегодное сокращение расходов, не относящихся к первоочередным и социально значимым |
% |
5 |
5 |
5 |
| Мероприятия по сокращению государственного долга Орловской области |
| 28 |
Реализация мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и мероприятий по оптимизации расходов областного бюджета |
2014 - 2016 годы |
Ответственные исполнители мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Орловской области;
мероприятия по оптимизации расходов областного бюджета |
Сокращение государственного долга Орловской области |
Количество достигнутых целевых показателей мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и мероприятий по оптимизации расходов областного бюджета |
% |
90 |
92 |
95 |
| 29 |
При формировании и исполнении областного бюджета недопущение принятия решения об увеличении в составе источников финансирования дефицита областного бюджета и в программе государственных внутренних заимствований разницы между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций |
2014 - 2016 годы |
Департамент финансов Орловской области |
Снижение заимствований в форме коммерческих кредитов |
Непревышение разницы между полученными и погашенными коммерческими кредитами относительно первоначально утвержденного уровня 2014 года |
+/- |
+ |
+ |
+ |
| 30 |
Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств перед федеральным бюджетом и кредитными организациями |
Постоянно |
Департамент финансов Орловской области |
Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам |
Количество дней просрочки задолженности по государственным долговым обязательствам |
дни |
0 |
0 |
0 |
| 31 |
Осуществление мероприятий с кредитными организациями по снижению процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам |
Постоянно |
Департамент финансов Орловской области |
Снижение расходов на обслуживание государственного долга |
Экономия расходов на обслуживание государственного долга |
млн. рублей |
10 |
20 |
30 |
| 32 |
Разработка механизма управления свободными остатками денежных средств на едином счете областного бюджета в целях снижения долговой нагрузки областного бюджета |
2014 - 2016 годы |
Департамент финансов Орловской области |
Снижение расходов на обслуживание государственного долга |
Наличие механизма управления свободными остатками денежных средств на едином счете областного бюджета |
+/- |
+ |
+ |
+ |
| 33 |
При формировании проектов областного бюджета на очередные годы утверждение объемов привлечения банковских кредитов осуществлять не выше объемов погашения банковских и бюджетных кредитов |
2016 и последующие годы |
Департамент финансов Орловской области |
Поэтапное снижение объема заимствований |
Объем привлечения банковских кредитов |
+/- |
- |
- |
+ |
| 34 |
При формировании проектов областного бюджета на очередные годы утверждение предельных объемов расходов на обслуживание государственного долга Орловской области осуществлять не выше 5% от суммы расходов областного бюджета, за исключением сумм расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета |
Ежегодно |
Департамент финансов Орловской области |
Снижение расходов на обслуживание государственного долга |
Отношение предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Орловской области к сумме расходов областного бюджета, за исключением сумм расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета |
% |
< 5 |
< 5 |
< 5 |