Приложение к Постановлению от 11.10.2016 г № 398 Программа
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы орловской области "Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность орловской области"
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации, годы | ||||
| всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа | "Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области" | всего | 110114,4 | 31584,5 | 23372,4 (из них 628,7 кредитор. задолженность) | 28506,3 (из них 695,9 кредитор. задолженность) | 26651,2 |
| областной бюджет | 36786,2 | 10344,6 | 6790,0 | 7968,2 | 11683,4 | ||
| федеральный бюджет | 72539,9 | 21239,9 | 16582,4 | 20145,8 | 14571,8 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 788,3 | 0,0 | 0,0 | 392,3 | 396,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области (далее - Орелоблэконадзор), всего | 101705,2 | 23175,3 | 23372,4 | 28506,3 | 26651,2 | ||
| областной бюджет | 35926,5 | 9484,9 | 6790,0 | 7968,2 | 11683,4 | ||
| федеральный бюджет | 64990,4 | 13690,4 | 16582,4 | 20145,8 | 14571,8 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 788,3 | 0,0 | 0,0 | 392,3 | 396,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего | 8409,2 | 8409,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 859,7 | 859,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 7549,5 | 7549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Муниципальные образования Орловской области, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 1 | "Охрана водных биологических ресурсов и организация рыболовства" | Орелоблэконадзор, всего | 229,0 | 95,2 | 95,2 | 19,4 | 19,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 229,0 | 95,2 | 95,2 | 19,4 | 19,2 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1 | "Осуществление рыбохозяйственных мероприятий" | Орелоблэконадзор, всего | 38,55 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 19,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 38,55 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 19,2 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2 | "Проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства" | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.3 | "Информирование населения о ходе проведения мероприятий в рамках подпрограммы 1 путем размещения информационных сообщений в СМИ" | Орелоблэконадзор, всего | 190,4 | 95,2 | 95,2 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 190,4 | 95,2 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира" | Орелоблэконадзор, всего | 44921,1 | 10592,6 | 11829,3 | 11112,2 | 11387,0 |
| областной бюджет | 25126,0 | 7241,7 | 5465,5 | 6173,6 | 6245,2 | ||
| федеральный бюджет | 19795,1 | 3350,9 | 6363,8 | 4938,6 | 5141,8 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1 | "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов" | Орелоблэконадзор, всего | 44921,1 | 10592,6 | 11829,3 | 11112,2 | 11387,0 |
| областной бюджет | 25126,0 | 7241,7 | 5465,5 | 6173,6 | 6245,2 | ||
| федеральный бюджет | 19795,1 | 3350,9 | 6363,8 | 4938,6 | 5141,8 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2.1.1 | "Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" | Орелоблэконадзор, всего | 18900,2 | 3109,6 | 6122,5 | 4760,3 | 4907,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 18900,2 | 3109,6 | 6122,5 | 4760,3 | 4907,8 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2.1.2 | "Осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам" | Орелоблэконадзор, всего | 471,3 | 129,9 | 129,9 | 81,6 | 129,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 471,3 | 129,9 | 129,9 | 81,6 | 129,9 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2.1.3 | "Выполнение полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам" | Орелоблэконадзор, всего | 423,6 | 111,4 | 111,4 | 96,7 | 104,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 423,6 | 111,4 | 111,4 | 96,7 | 104,1 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2.1.4 | "Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира казенным учреждением Орловской области "Орелоблохотучреждение" | Орелоблэконадзор, всего | 13245,4 | 3465,5 | 3465,5 | 3113,9 | 3200,5 |
| областной бюджет | 13245,4 | 3465,5 | 3465,5 | 3113,9 | 3200,5 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2.1.5 | "Выполнение мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира бюджетным учреждением Орловской области "Хотынецкий природный парк" | Орелоблэконадзор, всего | 11880,6 | 3776,2 | 2000,0 | 3059,7 | 3044,7 |
| областной бюджет | 11880,6 | 3776,2 | 2000,0 | 3059,7 | 3044,7 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 3 | "Охрана атмосферного воздуха в Орловской области" | Орелоблэконадзор, всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1 | "Участие в организации и проведении государственного мониторинга атмосферного воздуха" | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 3.1.1 | "Проведение инструментального контроля качества атмосферного воздуха при осуществлении регионального государственного экологического надзора" | Орелоблэконадзор, всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 3.1.2 | "Выявление и постановка на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих стационарные источники выбросов, установленные на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору" | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 4 | "Обращение с отходами производства и потребления" | Орелоблэконадзор, всего | 2027,1 | 635,3 | 695,9 | 695,9 (кредиторская задолженность) | 0,0 |
| областной бюджет | 2027,1 | 635,3 | 695,9 | 695,9 (кред. зад.) | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 4.1 | "Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов: ввод в эксплуатацию мусоросортировочного (перерабатывающего) комплекса (город Орел) и установка в муниципальных образованиях Орловской области мусороперезагрузочных станций" | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 4.1.1 | "Утилизация бесхозяйных, пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов" | Орелоблэконадзор, всего | 2027,1 | 635,3 | 695,9 | 695,9 (кредиторская задолженность) | 0,0 |
| областной бюджет | 2027,1 | 635,3 | 695,9 | 695,9 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 5 | "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, в области водных отношений" | Орелоблэконадзор, всего | 38610,7 | 10244,3 | 10123,4 | 8832,2 | 9410,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 38610,7 | 10244,3 | 10123,4 | 8832,2 | 9410,8 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 5.1 | "Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Орловской области" | Орелоблэконадзор, всего | 36610,7 | 10244,3 | 10123,4 | 8832,2 | 7410,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 36610,7 | 10244,3 | 10123,4 | 8832,2 | 7410,8 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 5.1.1 | "Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и закрепление их на местности посредством размещения специальных информационных знаков" | Орелоблэконадзор, всего | 36610,7 | 10244,3 | 10123,4 | 8832,2 | 7410,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 36610,7 | 10244,3 | 10123,4 | 8832,2 | 7410,8 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 5.2 | "Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Орловской области" | Орелоблэконадзор, всего | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 5.2.1 | "Увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление" | Орелоблэконадзор, всего | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 6 | "Осуществление мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, состояния и режима использования водоохранных зон" | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 6.1 | "Формирование наблюдательной сети за состоянием дна и берегов водных объектов" | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 6.1.1 | "Выбор участков для организации регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов, изменением морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов Орловской области" | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 6.2 | "Организация регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов, изменением морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных зон водных объектов" | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 6.2.1 | "Проведение регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов, изменением морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных зон водных объектов" | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 6.2.2 | "Определение границ зон затопления, подтопления" | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 7 | "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Орловской области" | всего | 22089,9 | 8409,1 | 0,0 | 7846,6 | 5834,2 |
| областной бюджет | 7396,6 | 859,7 | 0,0 | 1098,7 | 5438,2 | ||
| федеральный бюджет | 13905,1 | 7549,5 | 0,0 | 6355,6 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 788,3 | 0,0 | 0,0 | 392,3 | 396,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Орелоблэконадзор, всего | 13680,8 | 0,0 | 0,0 | 7846,6 | 5834,2 | ||
| областной бюджет | 6536,9 | 0,0 | 0,0 | 1098,7 | 5438,2 | ||
| федеральный бюджет | 6355,6 | 0,0 | 0,0 | 6355,6 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 788,3 | 0,0 | 0,0 | 392,3 | 396,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего | 8409,2 | 8409,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 859,7 | 859,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 7549,5 | 7549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Муниципальные образования области, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 7.1 | "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| прочие нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного Орловской хозяйства области, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Муниципальные образования области, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 7.2 | "Реализация проектов по капитальному ремонту гидротехнических сооружений" | всего | 17393,0 | 8409,1 | 0,0 | 7846,6 | 1137,3 |
| областной бюджет | 2699,6 | 859,6 | 0,0 | 1098,7 | 5438,2 | ||
| федеральный бюджет | 13905,1 | 7549,5 | 0,0 | 6355,6 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 788,3 | 0,0 | 0,0 | 392,3 | 396,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Орелоблэконадзор, всего | 13680,8 | 0,0 | 0,0 | 7846,6 | 5834,2 | ||
| областной бюджет | 6536,9 | 0,0 | 0,0 | 1098,7 | 5438,2 | ||
| федеральный бюджет | 6355,6 | 0,0 | 0,0 | 6355,6 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 788,3 | 0,0 | 0,0 | 392,3 | 396,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего | 8409,2 | 8409,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 859,7 | 859,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 7549,5 | 7549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Муниципальные образования области, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 8 | "Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Орловской области" | всего | 2086,6 | 1457,9 | 628,7 (кредиторская задолженность) | 0,0 | 0,0 |
| 19600,0 | 5011,7 | 4637,0 | 4819,0 | 5132,3 | |||
| областной бюджет | 2086,6 | 1457,9 | 628,7 (кредиторская задолженность) | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 8200,0 | 1550,0 | 2248,7 | 2169,0 | 2232,3 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 11400,0 | 3461,7 | 2388,3 | 2650,0 | 2900,0 | ||
| Основное мероприятие 8.1 | "Воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов и ресурсов подземных вод для обеспечения баланса "потребление - воспроизводство", выявление участков недр, содержащих привлекательные для инвесторов виды полезных ископаемых" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8000,0 | 1995,3 | 1754,7 | 2000,0 | 2250,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 8000,0 | 1995,3 | 1754,7 | 2000,0 | 2250,0 | ||
| Мероприятие 8.1.1 | "Геологоразведочные работы на перспективных участках карбонатного и глинистого сырья с целью подготовки сырьевой базы цементного производства в Верховском районе" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 8.1.2 | "Поисково-оценочные работы на кремнистое сырье для производства теплоизоляционных изделий в Хотынецком и Сосковском районах" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | ||
| Мероприятие 8.1.3 | "Поисково-разведочные работы на общераспространенные полезные ископаемые в отдельных районах Орловской области" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5000,0 | 1995,3 | 754,7 | 1000,0 | 1250,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 5000,0 | 1995,3 | 754,7 | 1000,0 | 1250,0 | ||
| Основное мероприятие 8.2 | "Актуализация и подготовка геологической информации для поддержки управленческих решений и привлечения инвестиций" | всего | 302,9 | 302,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3400,0 | 1466,4 | 633,6 | 650,0 | 650,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 302,9 | 302,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 3400,0 | 1466,4 | 633,6 | 650,0 | 650,0 | ||
| Мероприятие 8.2.1 | "Ревизионные работы на общераспространенные полезные ископаемые в отдельных районах Орловской области" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3000,0 | 1466,4 | 533,6 | 500,0 | 500,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 3000,0 | 1466,4 | 533,6 | 500,0 | 500,0 | ||
| Мероприятие 8.2.2 | "Подготовка пакетов геологической информации и расчеты стартовых размеров разовых платежей за пользование недрами на основе геолого-экономической оценки объектов недропользования, организация и проведение аукционов на право пользования участками недр местного значения, оплата услуг привлекаемых экспертов, выплата денежных вознаграждений за выявление, открытие и (или) разведку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, приобретение и модернизация специализированного программного обеспечения" | всего | 302,9 | 302,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 400,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 302,9 | 302,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | ||
| Основное мероприятие 8.3 | "Организация государственного мониторинга за опасными природными явлениями и загрязнением геологической среды, контроль и охрана источников питьевого водоснабжения, обеспечение экологической безопасности населения" | всего | 1783,7 | 1155,0 | 628,7 (кр. зад.) | 0,0 | 0,0 |
| 8200,0 | 1550,0 | 2248,7 | 2169,0 | 2232,3 | |||
| федеральный бюджет | 8200,0 | 1550,0 | 2248,7 | 2169,0 | 2232,3 | ||
| областной бюджет | 1783,7 | 1155,0 | 628,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 8.3.1 | "Организация и осуществление государственного мониторинга состояния недр на территории Орловской области" | всего | 967,7 | 675,0 | 292,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8200,0 | 1550,0 | 2248,7 | 2169,0 | 2232,3 | |||
| федеральный бюджет | 8200,0 | 1550,0 | 2248,7 | 2169,0 | 2232,3 | ||
| областной бюджет | 967,7 | 675,0 | 292,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 8.3.2 | "Инвентаризация и ликвидационный тампонаж скважин различного назначения на территории Орловской области" | всего | 816,0 | 480,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 816,0 | 480,0 | 336,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Примечание. Финансовые средства, помеченные знаком "*", в консолидированный бюджет Орловской области не поступают и приведены справочно.
ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2.Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
3.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
4.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм, рассчитанной на первом этапе.
Первый этап оценки эффективности
реализации государственной программы
5.Оценка степени реализации мероприятий.
5.1.Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год.
5.2.Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
5.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95%% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <**>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
<**> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1%% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1%% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
5.2.2.Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95%% от установленных значений на отчетный год.
По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
5.3.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя "Степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы из всех источников. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
5.4.В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы) в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
5.5.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
5.6.Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
5.7.Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п,
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
5.8.Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
СР п/п = СД п/п пз / N, где:
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.
5.9.Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п x Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
5.10.Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Второй этап оценки эффективности
реализации государственной программы
5.11.Оценка эффективности реализации государственной программы.
5.11.1.Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
, где:ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j - количество подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы.
5.11.2.Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.