Приложение к Постановлению от 30.09.2016 г № 381 Программа
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | |||||||
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа | "Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области" | Всего | 2914514,1 | 503356,1 | 510000,0 | 330158,0 | 320000,0 | 330000,0 | 340000,0 | 581000,0 |
| федеральный бюджет | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80000,0 | ||
| областной бюджет | 63356,1 | 3356,1 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1158,0 | 0,0 | 0,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | ||
| внебюджетные источники | 2770000,0 | 500000,0 | 510000,0 | 320000,0 | 320000,0 | 330000,0 | 340000,0 | 450000,0 | ||
| Подпрограмма | "Энергосбережение в Орловской области" | Всего | 244514,1 | 3356,1 | 0,0 | 10158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231000,0 |
| федеральный бюджет | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80000,0 | ||
| областной бюджет | 63356,1 | 3356,1 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1158,0 | 0,0 | 0,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | ||
| внебюджетные источники | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1. | Повышение эффективности энергоисточников общего пользования | Всего | 2310000,0 | 320000,0 | 330000,0 | 320000,0 | 320000,0 | 330000,0 | 340000,0 | 350000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 2310000,0 | 320000,0 | 330000,0 | 320000,0 | 320000,0 | 330000,0 | 340000,0 | 350000,0 | ||
| Основное мероприятие 1.2. | Повышение энергоэффективности в электрических сетях | Всего | 320000,0 | 160000,0 | 160000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 320000,0 | 160000,0 | 160000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.3. | Заключение бюджетными организациями и муниципальными образованиями Орловской области энергосервисных контрактов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.4. | Повышение энергоэффективности в тепловых сетях | Всего | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.5. | Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и стоков | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.6. | Повышение энергоэффективности в государственном секторе | Всего | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.7. | Повышение энергоэффективности в жилищном фонде | Всего | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.8. | Повышение энергоэффективности в промышленности | Всего | 8000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 8000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.9. | Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие государственной программы | "Развитие энергетики Орловской области на 2014 - 2020 годы" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
I.Общие положения
1.Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области" (далее - государственная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе реализации государственной программы и об оценке эффективности ее реализации.
2.Оценка эффективности реализации государственной программы проводится в два этапа.
2.1.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
2.2.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).
II.Первый этап оценки эффективности реализации государственной программы
3.Оценка степени реализации мероприятий
3.1.Степень реализации мероприятий оценивается для подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий производится в соответствии с планом реализации государственной программы.
Степень реализации мероприятий государственной программы рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.
3.2.Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
3.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95%% от запланированного и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному (с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию).
Выполнение данного условия подразумевает, что:
в случаях, когда в графе "ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов);
в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в том случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1%% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1%% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
3.2.2.В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
3.2.3.По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
4.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
4.1.В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы средств из всех источников финансирования государственной программы (далее также - финансовые ресурсы). Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям и рассчитывается по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
4.2.В качестве плановых расходов средств областного бюджета указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов средств областного бюджета указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные об объемах расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
5.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов
Эффективность использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию подпрограммы, рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограмм;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню из всех источников.
6.Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
6.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм.
6.2.Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф.
6.3.Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:
, где:СР п/п - степень реализации подпрограмм;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы (федеральной целевой программы).
В случае если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз считается равным единице.
7.Оценка эффективности реализации подпрограммы
7.1.Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов и рассчитывается по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п x Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
7.2.Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
III.Второй этап оценки эффективности реализации государственной программы
8.Оценка эффективности реализации государственной программы
8.1.Эффективность реализации государственной программы оценивается по следующей формуле:
, где:ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый ответственным исполнителем в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы.
По умолчанию kj определяется по следующей формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов финансовых ресурсов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов финансовых ресурсов (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
8.2.Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.