Приложение к Распоряжению от 27.09.2016 г № 467-Р
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
| N | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики | 203 | 201 | 214 | 259 | 257 | 256 | 255 | x | x |
| 2. | Число получателей услуг, человек | 778554 | 772903 | 767605 | 759721 | 755130 | 750850 | 746830 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 3826 | 3846,6 | 3586 | 2932,6 | 2932,6 | 2932,6 | 2932,6 | x | x |
| 4. | Численность населения Орловской области, человек | 778554 | 772903 | 767605 | 759721 | 755130 | 750850 | 746830 | x | x |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Орловской области: | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | x | x |
| 5.1. | согласно Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | x | x |
| 5.2. | согласно Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области", процентов | x | 56,1 | 64,9 | 77,1 | 74,3 | 91,2 | 100,0 | x | x |
| 5.3. | по Орловской области, процентов | x | 58,4 | 68,3 | 77,1 | 74,3 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 6. | Средняя заработная плата работников по Орловской области, рублей | 16921,8 | 19185,7 | 20803,0 | 19876,3 | 20627,0 | 21820,0 | 23080,0 | x | x |
| 7. | Темп роста к предыдущему году, процентов | x | 113,4 | 108,4 | 95,5 | 103,8 | 105,8 | 105,8 | x | x |
| 8. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 8013,0 | 11207,3 | 14209,7 | 15319,6 | 15319,6 | 21820,0 | 23080,0 | x | x |
| 9. | Темп роста к предыдущему году, процентов | x | 139,9 | 126,8 | 107,8 | 100,0 | 142,4 | 105,8 | x | x |
| 10. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план-предложение федерального Министерства), процентов | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 5,1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | x | x |
| 11. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 12. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 479,0 | 673,6 | 796,1 | 701,9 | 701,9 | 999,8 | 1057,5 | 2200,0 | 4257,3 |
| 13. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году, млн. рублей | x | 194,5 | 122,5 | 28,3 | 28,3 | 326,2 | 384,0 | 179,1 | 889,3 |
| в том числе: | ||||||||||
| 13.1. | за счет средств консолидированного бюджета Орловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | x | 176,0 | 110,8 | 46,8 | 25,6 | 295,1 | 347,4 | 183,2 | 825,7 |
| 13.2. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | 9,8 | 67,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,4 | 67,4 |
| 13.2.1. | от реструктуризации сети, млн. рублей | x | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| 13.2.2. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | x | 0,0 | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 57,9 |
| 13.2.3. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 |
| 13.3. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 18,5 | 11,7 | 18,5 | 2,7 | 31,1 | 36,6 | 4,1 | 63,6 |
| 13.4. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Орловской области на соответствующий год, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 13.1 + 13.3 + 13.4) | x | 194,5 | 122,5 | 28,3 | 28,3 | 326,2 | 384,0 | 179,1 | 889,3 |
| 15. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 13.2 / строка 14 x 100 процентов) | x | 5,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 |