Приложение к Постановлению от 15.08.2016 г № 318 Программа
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы орловской области "Развитие транспортной системы в орловской области"
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
| всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Орловской области | "Развитие транспортной системы в Орловской области" | всего | 21390680,9 | 3003528,5 | 2982107,3 | 3377977,8 | 4054494,8 | 3928421,5 | 4044151,0 |
| федеральный бюджет | 2249171,0 | 221210,3 | 0,0 | 509573,6 | 475599,1 | 521394,0 | 521394,0 | ||
| областной бюджет | 17738019,7 | 2723159,7 | 2694781,4 | 2479100,9 | 3390918,0 | 3167418,0 | 3282641,7 | ||
| местные бюджеты | 1403490,2 | 59158,5 | 287325,9 | 389303,3 | 187977,7 | 239609,5 | 240115,3 | ||
| I этап реализации: 2013 - 2015 годы | |||||||||
| Подпрограмма | "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области" | всего | 9123418,2 | 2919591,3 | 2907888,6 | 3295938,3 | |||
| федеральный бюджет | 730783,9 | 221210,3 | 0,0 | 509573,6 | |||||
| областной бюджет | 7656846,6 | 2639222,5 | 2620562,7 | 2397061,4 | |||||
| местные бюджеты | 735787,7 | 59158,5 | 287325,9 | 389303,3 | |||||
| Основное мероприятие 1.1 | Поддержание эксплуатационного состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования | всего | 8767566,5 | 2919591,3 | 2907888,6 | 2940086,6 | |||
| федеральный бюджет | 380157,1 | 221210,3 | 0,0 | 158946,8 | |||||
| областной бюджет | 7656846,6 | 2639222,5 | 2620562,7 | 2397061,4 | |||||
| местные бюджеты | 730562,8 | 59158,5 | 287325,9 | 384078,4 | |||||
| Основное мероприятие 1.2 | Удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования | всего | 355851,7 | 0,0 | 0,0 | 355851,7 | |||
| федеральный бюджет | 350626,8 | 0,0 | 0,0 | 350626,8 | |||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| местные бюджеты | 5224,9 | 0,0 | 0,0 | 5224,9 | |||||
| Подпрограмма | "Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области" | всего | 223880,8 | 78361,0 | 66861,0 | 78658,8 | |||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 223880,8 | 78361,0 | 66861,0 | 78658,8 | |||||
| местные бюджеты | |||||||||
| Основное мероприятие 2.1 | Компенсация части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот по проезду отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которым относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | всего | 163380,8 | 58361,0 | 58361,0 | 46658,8 | |||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 163380,8 | 58361,0 | 58361,0 | 46658,8 | |||||
| местные бюджеты | |||||||||
| Основное мероприятие 2.2 | Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | всего | 60500,0 | 20000,0 | 8500,0 | 32000,0 | |||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 60500,0 | 20000,0 | 8500,0 | 32000,0 | |||||
| местные бюджеты | |||||||||
| Подпрограмма | "Повышение безопасности дорожного движения" | всего | 10738,4 | 7357,7 | 3380,7 | ||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 10738,4 | 7357,7 | 3380,7 | ||||||
| местные бюджеты | |||||||||
| Основное мероприятие 3.1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | всего | 9985,0 | 6604,3 | 3380,7 | ||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 9985,0 | 6604,3 | 3380,7 | ||||||
| местные бюджеты | 0,0 | ||||||||
| Основное мероприятие 3.2 | Совершенствование оказания помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | всего | 753,4 | 753,4 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 753,4 | 753,4 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | |||||||||
| Долгосрочная областная целевая программа повышения уровня дорожной безопасности | "Цель - НОЛЬ" на 2010 - 2015 годы | всего | 5576,2 | 5576,2 | |||||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 5576,2 | 5576,2 | |||||||
| местные бюджеты | |||||||||
| II этап реализации: 2016 - 2018 годы | |||||||||
| Подпрограмма 1 | "Дорожное хозяйство" | всего | 11288982,8 | 3882027,8 | 3655724,6 | 3751230,4 | |||
| федеральный бюджет | 1518387,1 | 475599,1 | 521394,0 | 521394,0 | |||||
| областной бюджет | 9106051,0 | 3218451,0 | 2896300,0 | 2991300,0 | |||||
| местные бюджеты | 664544,7 | 187977,7 | 238030,6 | 238536,4 | |||||
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования | всего | 1560406,3 | 430103,3 | 565414,6 | 564888,4 | |||
| федеральный бюджет | 1285259,4 | 242471,4 | 521394,0 | 521394,0 | |||||
| областной бюджет | 247692,5 | 177692,5 | 35000,0 | 35000,0 | |||||
| местные бюджеты | 27454,4 | 9939,4 | 9020,6 | 8494,4 | |||||
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | всего | 9728576,5 | 3451924,5 | 3090310,0 | 3186342,0 | |||
| федеральный бюджет | 233127,7 | 233127,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 8858358,5 | 3040758,5 | 2861300,0 | 2956300,0 | |||||
| местные бюджеты | 637090,3 | 178038,3 | 229010,0 | 230042,0 | |||||
| Подпрограмма 2 | "Повышение безопасности дорожного движения" | всего | 490757,7 | 96394,8 | 187069,6 | 207293,3 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| областной бюджет | 487599,9 | 96394,8 | 185490,7 | 205714,4 | |||||
| местные бюджеты | 3157,8 | 0,0 | 1578,9 | 1578,9 | |||||
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | всего | 280205,8 | 96205,8 | 91000,0 | 93000,0 | |||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 280205,8 | 96205,8 | 91000,0 | 93000,0 | |||||
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | всего | 7816,1 | 189,0 | 3201,7 | 4425,4 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | ||||||||
| областной бюджет | 7816,1 | 189,0 | 3201,7 | 4425,4 | |||||
| Основное мероприятие 2.3 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | всего | 198157,8 | 0,0 | 91578,9 | 106578,9 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | ||||||||
| областной бюджет | 195000,0 | 0,0 | 90000,0 | 105000,0 | |||||
| местные бюджеты | 3157,8 | 0,0 | 1578,9 | 1578,9 | |||||
| Основное мероприятие 2.4 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | всего | 4578,0 | 0,0 | 1289,0 | 3289,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | ||||||||
| областной бюджет | 4578,0 | 0,0 | 1289,0 | 3289,0 | |||||
| Подпрограмма 3 | "Пассажирский транспорт" | всего | 247326,8 | 76072,2 | 85627,3 | 85627,3 | |||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 247326,8 | 76072,2 | 85627,3 | 85627,3 | |||||
| местные бюджеты | |||||||||
| Основное мероприятие 3.1 | Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | всего | 70641,9 | 23547,3 | 23547,3 | 23547,3 | |||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 70641,9 | 23547,3 | 23547,3 | 23547,3 | |||||
| местные бюджеты | |||||||||
| Основное мероприятие 3.2 | Компенсация части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот по проезду отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которым относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | всего | 155444,9 | 45444,9 | 55000,0 | 55000,0 | |||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 155444,9 | 45444,9 | 55000,0 | 55000,0 | |||||
| местные бюджеты | |||||||||
| Основное мероприятие 3.3 | Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах | всего | 21240,0 | 7080,0 | 7080,0 | 7080,0 | |||
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 21240,0 | 7080,0 | 7080,0 | 7080,0 | |||||
| местные бюджеты | |||||||||
ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
I.Общие положения
1.Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе уточненного годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2.Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
3.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
4.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм, рассчитанной на первом этапе.
II.Первый этап оценки эффективности реализации государственной программы
5.Оценка степени реализации мероприятий.
5.1.Степень реализации мероприятий оценивается в соответствии с Планом реализации государственной программы для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
5.2.Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
5.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), в случаях, когда в графе "ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95%% от запланированного и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1%% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1%% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
5.2.2.В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
5.2.3.Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95%% от установленных значений на отчетный год.
5.2.4.По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
6.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы из всех источников финансирования государственной программы (далее также - финансовые ресурсы).
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
В качестве плановых расходов из средств областного и федерального бюджетов указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение одного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
7.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.
8.Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
8.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
8.2.Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
8.3.Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
, где:СР п/п - степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.
9.Оценка эффективности реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы).
9.1.Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п x Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
9.2.Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
III.Второй этап оценки эффективности реализации государственной программы
10.Оценка эффективности реализации государственной программы.
Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
, где:ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем.
По умолчанию kj определяется по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов из всех источников финансирования (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из всех источников финансирования (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.
11.Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.