Приложение к Постановлению от 13.12.2016 г № 500 Программа
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы орловской области
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||
| всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа | "Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области" | всего | 79152,0 | 19788,0 | 19788,0 | 19788,0 | 19788,0 |
| областной бюджет | 22956,4 | 5739,1 | 5739,1 | 5739,1 | 5739,1 | ||
| федеральный бюджет | 56195,6 | 14048,9 | 14048,9 | 14048,9 | 14048,9 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области (далее - Орелоблэконадзор), всего | 79152,0 | 19788,0 | 19788,0 | 19788,0 | 19788,0 | ||
| областной бюджет | 22956,4 | 5739,1 | 5739,1 | 5739,1 | 5739,1 | ||
| федеральный бюджет | 56195,6 | 14048,9 | 14048,9 | 14048,9 | 14048,9 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 1 | "Охрана водных биологических ресурсов и организация рыболовства" | Орелоблэконадзор, всего | 82,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 82,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1. | Осуществление рыбохозяйственных мероприятий | Орелоблэконадзор, всего | 82,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 82,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира" | Орелоблэконадзор, всего | 13103,6 | 3275,9 | 3275,9 | 3275,9 | 3275,9 |
| областной бюджет | 12914,0 | 3228,5 | 3228,5 | 3228,5 | 3228,5 | ||
| федеральный бюджет | 189,6 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Орелоблэконадзор, всего | 13103,6 | 3275,9 | 3275,9 | 3275,9 | 3275,9 |
| областной бюджет | 12914,0 | 3228,5 | 3228,5 | 3228,5 | 3228,5 | ||
| федеральный бюджет | 189,6 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2.1.1. | Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2.1.2. | Осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2.1.3. | Выполнение полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам | Орелоблэконадзор, всего | 189,6 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 189,6 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 2.1.4. | Выполнение мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира бюджетным учреждением Орловской области "Хотынецкий природный парк" | Орелоблэконадзор, всего | 12914,0 | 3228,5 | 3228,5 | 3228,5 | 3228,5 |
| областной бюджет | 12914,0 | 3228,5 | 3228,5 | 3228,5 | 3228,5 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 3 | "Осуществление федерального государственного охотничьего надзора" | Орелоблэконадзор, всего | 31968,4 | 7992,1 | 7992,1 | 7992,1 | 7992,1 |
| областной бюджет | 10042,4 | 2510,6 | 2510,6 | 2510,6 | 2510,6 | ||
| федеральный бюджет | 21926,0 | 5481,5 | 5481,5 | 5481,5 | 5481,5 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1. | Осуществление федерального государственного охотничьего надзора | Орелоблэконадзор, всего | 21926,0 | 5481,5 | 5481,5 | 5481,5 | 5481,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 21926,0 | 5481,5 | 5481,5 | 5481,5 | 5481,5 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.2. | Выполнение мероприятий по охране объектов животного мира казенным учреждением Орловской области "Орелоблохотучреждение" | Орелоблэконадзор, всего | 10042,4 | 2510,6 | 2510,6 | 2510,6 | 2510,6 |
| областной бюджет | 10042,4 | 2510,6 | 2510,6 | 2510,6 | 2510,6 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 4 | "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, в области водных отношений" | Орелоблэконадзор, всего | 33998,0 | 8499,5 | 8499,5 | 8499,5 | 8499,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 33998,0 | 8499,5 | 8499,5 | 8499,5 | 8499,5 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 4.1. | Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Орловской области | Орелоблэконадзор, всего | 33998,0 | 8499,5 | 8499,5 | 8499,5 | 8499,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 33998,0 | 8499,5 | 8499,5 | 8499,5 | 8499,5 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 4.2. | Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Орловской области | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 4.2.1. | Увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 5 | "Осуществление мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, состояния и режима использования водоохранных зон" | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 5.1. | Формирование наблюдательной сети за состоянием дна и берегов водных объектов | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 5.1.1. | Выбор участков для организации регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов, изменением морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов Орловской области | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 5.2. | Организация регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов, изменением морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных зон водных объектов | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 5.2.1. | Проведение регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов, изменением морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных зон водных объектов | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 5.2.2. | Определение границ зон затопления, подтопления | Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 6 | "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Орловской области" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 6.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| прочие нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 6.2. | Реализация проектов по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Орелоблэконадзор, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 7 | "Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Орловской области" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21000,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 9000,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
| Основное мероприятие 7.1 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9000,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 9000,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | ||
| Мероприятие 7.1.1 | Поисково-разведочные работы на общераспространенные полезные ископаемые в отдельных районах Орловской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5000,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 5000,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | ||
| Мероприятие 7.1.2 | Поисково-разведочные работы на подземные воды в отдельных районах Орловской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Основное мероприятие 7.2 | Актуализация и подготовка геологической информации для поддержки управленческих решений и привлечения инвестиций | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3000,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 3000,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | ||
| Мероприятие 7.2.1 | Ревизионные работы на общераспространенные полезные ископаемые в отдельных районах Орловской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3000,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 3000,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | ||
| Мероприятие 7.2.2 | Оценка современного состояния минерально-сырьевой базы торфа на территории Орловской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 7.2.3 | Обоснование постановки геолого-разведочных работ, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета, на территории Орловской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 7.2.4 | Подготовка и проведение аукционов на получение права пользования участками недр местного значения на территории Орловской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 7.3 | Государственный мониторинг состояния недр и охрана подземных вод от загрязнения и истощения на территории Орловской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9000,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | |||
| федеральный бюджет | 9000,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 7.3.1 | Ведение государственного мониторинга состояния недр на территории Орловской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9000,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | |||
| федеральный бюджет | 9000,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мероприятие 7.3.2 | Инвентаризация и ликвидационный тампонаж скважин различного назначения на территории Орловской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
--------------------------------
Примечание. Финансовые средства, помеченные знаком "*", в консолидированный бюджет Орловской области не поступают и приведены справочно.
ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области "Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области" (далее также - государственная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2.Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
3.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
4.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм, рассчитанной на первом этапе.
Первый этап оценки эффективности реализации
государственной программы
5.Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год.
Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95%% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <**>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
<**> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1%% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1%% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95%% от установленных значений на отчетный год.
По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя "Степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы из всех источников. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
В качестве плановых расходов используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п,
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
, где:СР п/п - степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.
Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Второй этап оценки эффективности реализации
государственной программы
6.Оценка эффективности реализации государственной программы.
Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
, где:ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j - количество подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы.
Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.