Приложение к Постановлению от 07.12.2016 г № 493 Программа
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований орловской области, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы орловской области "Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в орловской области"
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам реализации: | ||||||||
| всего по государственной программе | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа | "Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области" | Всего по государственной программе | 3283631,8 | 796726,7 | 690913,9 | 1034341,3 | 303023,5 | 185008,8 | 93308,8 | 109308,8 | 71000,0 |
| федеральный бюджет | 1276738,9 | 520971,1 | 417394,3 | 217556,4 | 120817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 690124,8 | 226301,4 | 182916,0 | 117963,2 | 59317,8 | 33008,8 | 32308,8 | 38308,8 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 207724,8 | 49454,2 | 58100,8 | 37521,7 | 31648,1 | 31000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные фонды | 1109043,3 | 0,0 | 32502,8 | 661300,0 | 91240,5 | 121000,0 | 61000,0 | 71000,0 | 71000,0 | ||
| Подпрограмма 1 | "Стимулирование развития жилищного строительства в Орловской области" | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего | 331478,8 | 0,0 | 135478,8 | 21000,0 | 31000,0 | 31000,0 | 31000,0 | 41000,0 | 41000,0 |
| федеральный бюджет | 114685,8 | 0,0 | 114685,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 793,0 | 0,0 | 793,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 216000,0 | 0,0 | 20000,0 | 21000,0 | 31000,0 | 31000,0 | 31000,0 | 41000,0 | 41000,0 | ||
| Подпрограмма 2 | "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орловской области" | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего | 827446,9 | 81555,2 | 79460,5 | 666431,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 96694,3 | 45124,0 | 45124,0 | 6446,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 56604,6 | 22997,2 | 20902,5 | 12704,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты городских округов и муниципальных районов | 33848,0 | 13434,0 | 13434,0 | 6980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 640300,0 | 0,0 | 0,0 | 640300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1. | Подготовка нормативного правового акта об утверждении областной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Орловской области на очередной год | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты городских округов и муниципальных районов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.2. | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орловской области | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего | 827446,9 | 81555,2 | 79460,5 | 666431,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 96694,3 | 45124,0 | 45124,0 | 6446,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 56604,6 | 22997,2 | 20902,5 | 12704,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты городских округов и муниципальных районов | 33848,0 | 13434,0 | 13434,0 | 6980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 640300,0 | 0,0 | 0,0 | 640300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 3 | "Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда" | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 1028310,3 | 162852,5 | 326933,5 | 164667,1 | 233930,8 | 107308,8 | 16308,8 | 16308,8 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 359261,1 | 0,0 | 143899,0 | 94545,0 | 120817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 364591,5 | 127000,0 | 126657,9 | 40262,1 | 21745,1 | 16308,8 | 16308,8 | 16308,8 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 171714,4 | 35852,5 | 43873,8 | 29860,0 | 31128,1 | 31000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 132743,3 | 0,0 | 12502,8 | 0,0 | 60240,5 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.1. | Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 1028310,3 | 162852,5 | 326933,5 | 164667,1 | 233930,8 | 107308,8 | 16308,8 | 16308,8 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 359261,1 | 0,0 | 143899,0 | 94545,0 | 120817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 364591,5 | 127000,0 | 126657,9 | 40262,1 | 21745,1 | 16308,8 | 16308,8 | 16308,8 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 171714,4 | 35852,5 | 43873,8 | 29860,0 | 31128,1 | 31000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 132743,3 | 0,0 | 12502,8 | 0,0 | 60240,5 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 3.2. | Подготовка нормативного правового акта об утверждении областной адресной программы переселения граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда на очередной год | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 4 | "Преодоление последствий радиационных аварий" | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 345355,1 | 0,0 | 149041,1 | 168741,3 | 27572,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 230250,6 | 0,0 | 113685,5 | 116565,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 115104,5 | 0,0 | 35355,6 | 52176,2 | 27572,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение граждан, проживающих на загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 104508,9 | 0,0 | 35115,5 | 57723,5 | 11669,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 67580,5 | 0,0 | 27347,4 | 40233,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 36928,4 | 0,0 | 7768,1 | 17490,4 | 11669,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение граждан, проживающих на загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения и канализации | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 150687,2 | 0,0 | 57937,1 | 81548,2 | 11201,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 100449,0 | 0,0 | 45121,2 | 55327,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 50238,2 | 0,0 | 12815,9 | 26220,4 | 11201,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 4.3. | Обеспечение граждан медицинскими услугами | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 28461,2 | 0,0 | 26290,0 | 1085,6 | 1085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 19240,0 | 0,0 | 19240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 9221,2 | 0,0 | 7050,0 | 1085,6 | 1085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1085,6 - кредиторская задолженность за 2014 год | |||||||||||
| Департамент здравоохранения Орловской области | 61697,8 | 0,0 | 29698,5 | 28384,0 | 3615,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 42981,1 | 0,0 | 21976,9 | 21004,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 18716,7 | 0,0 | 7721,6 | 7379,8 | 3615,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 5 | "Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой" | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего | 78721,7 | 0,0 | 0,0 | 13501,7 | 10520,0 | 16700,0 | 16000,0 | 22000,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 77520,0 | 0,0 | 0,0 | 12820,0 | 10000,0 | 16700,0 | 16000,0 | 22000,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1201,7 | 0,0 | 0,0 | 681,7 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 6 | "Развитие базы строительной индустрии и промышленности строительных материалов Орловской области до 2020 года" | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 121149,5 | 1149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 1149,5 | 1149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | ||
| ДОЦП 1 | "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Орловской области "Жилище" до 2015 года" | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 411852,1 | 411852,1 | |||||||
| федеральный бюджет | 369970,9 | 369970,9 | |||||||||
| областной бюджет | 41611,2 | 41611,2 | |||||||||
| бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ДОЦП 2 | "Преодоление последствий радиационных аварий до 2015 года" | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 137147,0 | 137147,0 | |||||||
| федеральный бюджет | 105876,2 | 105876,2 | |||||||||
| областной бюджет | 31270,8 | 31270,8 | |||||||||
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | |||||||||
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | |||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | |||||||||
| ДОЦП 3 | "Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой" | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 2440,4 | 2440,4 | |||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| областной бюджет | 2272,7 | 2272,7 | |||||||||
| бюджеты муниципальных образований | 167,7 | 167,7 | |||||||||
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
I.Общие положения
1.Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области "Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области" (далее - государственная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе реализации государственной программы и об оценке ее эффективности.
2.Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
2.1.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования финансовых средств;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
2.2.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).
II.Первый этап оценки эффективности реализации государственной программы
3.Оценка степени реализации мероприятий
3.1.Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, и рассчитывается по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий производится в соответствии с планом реализации государственной программы.
3.2.Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
3.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95%% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Данное условие будет считаться выполненным в том случае, если в графе "ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год либо установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
Если же степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов на рассматриваемое мероприятие. При этом мероприятие может считаться выполненным только в том случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1%% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1%% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
3.2.2.В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
3.2.3.По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
4.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
4.1.Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
При расчете показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы из всех источников (далее также - финансовые средства).
4.2.В качестве планового расхода средств областного бюджета указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве планового расхода средств областного бюджета указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве планового расхода средств иных источников используются данные об объемах расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
5.Оценка эффективности использования финансовых средств на реализацию подпрограммы
Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых средств на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.
6.Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
6.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
6.2.Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф.
6.3.Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
, где:СР п/п - степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД п/п пз больше 1, его значение считается равным 1.
7.Оценка эффективности реализации подпрограммы
7.1.Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п x Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования финансовых средств на реализацию подпрограммы.
7.2.Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
III.Второй этап оценки эффективности реализации государственной программы
8.Оценка эффективности реализации государственной программы
8.1.Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
, где:ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы;
kj определяется по следующей формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
j - количество подпрограмм.
8.2.Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.