Приложение к Постановлению от 14.08.2017 г № 341 Программа

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в орловской области»


Статус Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов по годам реализации, годы
всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" (далее также - государственная программа) Всего по государственной программе 74948616,5 7783134,6 7859251,6 8411793,4 8735836,6 9414453,9 10145546,7 10580928,2 12017671,5
средства областного бюджета, всего 38211824,3 4426865,8 4261366,0 4572628,2 4597776,4 4913532,3 4790589,1 4800313,8 5848752,7
в том числе:
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования - мероприятие программы 23396676,0 2430819,2 2636091,8 3008363,9 3022361,3 3008748,6 3008748,6 3008748,6 3272794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов) 14815148,3 1996046,6 1625274,2 1564264,3 1575415,1 1904783,7 1781840,5 1791565,2 2575958,7
федеральный бюджет 2054871,2 269572,4 432720,0 302340,2 300062,9 366938,9 50381,2 49286,1 283569,5
территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее также - ТФОМС) 58078597,0 5517515,6 5801257,4 6545188,9 6860358,6 7142731,3 8313325,0 8740076,9 9158143,3
из них межбюджетные трансферты 23396676,0 2430819,2 2636091,8 3008363,9 3022361,3 3008748,6 3008748,6 3008748,6 3272794,0
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Всего 6846552,5 1832758,9 1908374,9 2176433,4 103856,9 231723,3 253081,7 253081,7 87241,7
областной бюджет 1241381,5 76887,4 119322,5 128732,0 102218,3 230697,3 253081,7 253081,7 77360,6
федеральный бюджет 47137,6 4891,0 27839,5 1861,4 1638,6 1026,0 0,0 0,0 9881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 5558033,4 1750980,5 1761212,9 2045840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:
ОМ 1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей Всего 75937,4 8487,8 45773,6 20763,8 462,2 150,0 150,0 150,0 0,0
областной бюджет 16094,9 1000,0 10149,7 4033,0 462,2 150,0 150,0 150,0 0,0
федеральный бюджет 27013,0 0,0 27013,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 32829,5 7487,8 8610,9 16730,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 1.2 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику Всего 13335,0 3420,0 1275,0 2160,0 1080,0 1800,0 1800,0 1800,0 0,0
областной бюджет 13335,0 3420,0 1275,0 2160,0 1080,0 1800,0 1800,0 1800,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 1.3 Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C Всего 345839,1 14200,7 30916,5 33861,4 33638,6 74677,6 73581,6 73581,6 11381,1
областной бюджет 325714,5 9309,7 30090,0 32000,0 32000,0 73651,6 73581,6 73581,6 1500,0
федеральный бюджет 20124,6 4891,0 826,5 1861,4 1638,6 1026,0 0,0 0,0 9881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 1.4 Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей Всего 6064948,5 1637958,8 1652608,9 2119648,2 68676,1 155095,7 177550,1 177550,1 75860,6
областной бюджет 886237,1 63157,7 77807,8 90539,0 68676,1 155095,7 177550,1 177550,1 75860,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 5178711,4 1574801,1 1574801,1 2029109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 1.5 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях Всего 346492,5 168691,6 177800,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 346492,5 168691,6 177800,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" Всего 18778610,2 4167831,3 4341489,8 4723918,6 1010550,9 1268868,4 962906,4 972373,4 1330671,4
областной бюджет 8437865,7 1250002,0 1072741,6 964365,5 904708,2 1052550,8 951048,9 960773,6 1281675,1
федеральный бюджет 742465,9 78279,3 202869,2 66703,5 105842,7 216317,6 11857,5 11599,8 48996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 9598278,6 2839550,0 3065879,0 3692849,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:
ОМ 2.1 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом Всего 1293189,8 163275,5 167217,3 169585,6 202974,0 130545,9 121649,6 121649,6 216292,3
областной бюджет 1216383,5 154538,6 158093,5 160239,1 156475,6 127445,2 127445,1 121649,6 216292,3
федеральный бюджет 76806,3 8736,9 9123,8 9346,5 46498,4 3100,7 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.2 Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C Всего 491637,7 67200,1 76135,7 88951,8 81190,6 28263,1 34605,8 34348,1 80942,5
областной бюджет 223808,9 29342,3 36169,5 31594,8 26951,4 22308,1 22748,3 22748,3 31946,2
федеральный бюджет 267828,8 37857,8 39966,2 57357,0 54239,2 5955,0 11857,5 11599,8 48996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным Всего 681080,1 85319,0 81769,2 85975,0 89833,7 78828,1 75505,1 75505,1 108344,9
областной бюджет 681080,1 85319,0 81769,2 85975,0 89833,7 78828,1 75505,1 75505,1 108344,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.4 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения Всего 2403953,8 330812,5 329754,0 325934,9 286681,9 247515,2 237062,1 237062,1 409131,1
областной бюджет 2403953,8 330812,5 329754,0 325934,9 286681,9 247515,2 237062,1 237062,1 409131,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями Всего 926446,5 279300,2 296336,7 295087,9 7796,7 15975,0 15975,0 15975,0 0,0
областной бюджет 87404,4 11882,7 10200,0 9600,0 7796,7 15975,0 15975,0 15975,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 839042,1 267417,5 286136,7 285487,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями Всего 1092587,9 236264,2 226419,2 282394,0 28151,3 79676,1 90293,5 79676,1 69713,5
областной бюджет 442154,4 62936,5 18288,7 13418,7 28151,3 79676,1 90293,5 79676,1 69713,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 650433,5 173327,7 208130,5 268975,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.7 Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации Всего 1044089,4 317319,6 414434,2 449888,3 55046,5 47842,4 50601,0 50601,0 58356,2
областной бюджет 442838,7 53247,4 49455,0 57689,2 55046,5 47842,4 50601,0 50601,0 58356,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 1021250,5 264072,2 364979,2 392199,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.8 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Всего 5514,6 3500,0 2014,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5514,6 3500,0 2014,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.9 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями Всего 8514394,5 2405559,3 2269341,1 2726615,3 79379,6 468498,6 187108,7 207450,8 170441,1
областной бюджет 1431351,4 270826,7 134608,5 113037,4 79379,6 268498,6 187108,7 207450,8 170441,1
федеральный бюджет 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 6883043,1 2134732,6 2134732,6 2613577,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.10 Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения Всего 516694,0 124471,6 158612,1 132609,4 25099,4 30155,1 22873,2 22873,2 0,0
областной бюджет 252101,4 92787,0 70680,5 0,0 19994,3 22893,2 22873,2 22873,2 0,0
федеральный бюджет 60083,2 31684,6 16031,6 0,0 5105,1 7261,9 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 204509,4 0,0 71900,0 132609,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.11 Развитие службы крови Всего 851343,7 85125,6 246426,4 100106,2 81107,8 70283,3 70283,3 70283,3 127727,8
областной бюджет 713596,1 85125,6 108678,8 100106,2 81107,8 70283,3 70283,3 70283,3 127727,8
федеральный бюджет 137747,6 0,0 137747,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.12 Организация работы судебно-медицинской экспертизы Всего 350754,0 45067,5 46820,9 40283,3 42835,0 41067,6 34289,2 34289,2 66101,3
областной бюджет 350754,0 45067,5 46820,9 40283,3 42835,0 41067,6 34289,2 34289,2 66101,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.13 Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера Всего 150066,4 22778,1 22896,7 21506,9 18670,5 18810,0 11777,0 11777,0 21850,2
областной бюджет 150066,4 22778,1 22896,7 21506,9 18670,5 18810,0 11777,0 11777,0 21850,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.14 Организация работы учреждений дезинфекционного профиля Всего 29714,5 1838,1 3311,7 4980,0 5005,0 4619,8 4094,7 4094,7 1770,5
областной бюджет 29714,5 1838,1 3311,7 4980,0 5005,0 4619,8 4094,7 4094,7 1770,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 2.15 Патологоанатомические исследования Всего 27143,5 0,0 0,0 0,0 6778,9 6788,2 6788,2 6788,2 0,0
областной бюджет 27143,5 0,0 0,0 0,0 6778,9 6788,2 6788,2 6788,2 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 3.1 Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" Всего 3906448,2 1202318,9 1069381,8 882415,4 181330,7 144389,1 117778,8 117778,8 191054,7
областной бюджет 1364355,3 328655,2 136790,1 148149,3 181330,7 144389,1 117778,8 117778,8 189483,3
федеральный бюджет 25358,2 4060,6 19726,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 2516734,7 869603,1 912865,5 734266,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 4.1 Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи Всего 2345146,5 726440,9 698997,4 571298,7 69050,8 74446,9 57316,9 57316,9 90278,0
областной бюджет 636533,8 132037,8 74606,4 81480,1 69050,8 74446,9 57316,9 57316,9 90278,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 1708612,7 594403,1 624391,0 489818,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 4.2 Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка Всего 59701,0 6954,8 20871,2 7500,0 7500,0 5625,0 5625,0 5625,0 0,0
областной бюджет 38424,2 4149,2 2400,0 7500,0 7500,0 5625,0 5625,0 5625,0 0,0
федеральный бюджет 21276,8 2805,6 18471,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 4.3 Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела Всего 36900,0 36900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 36900,0 36900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 4.4 Развитие специализированной медицинской помощи детям Всего 1210473,3 402464,4 320506,9 277916,7 68102,2 30022,2 24848,2 24848,2 61764,5
областной бюджет 402351,3 127264,4 32032,4 33469,2 68102,2 30022,2 24848,2 24848,2 61764,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 808122,0 275200,0 288474,5 244447,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 4.5 Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду Всего 4081,4 1255,0 1255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1571,4
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 4081,4 1255,0 1255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 4.6 Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Всего 536,9 130,5 130,5 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0 145,4
областной бюджет 536,9 130,5 130,5 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0 145,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 4.7 Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием Всего 203591,6 28173,3 26762,4 24914,2 23832,9 23742,0 19435,7 19435,7 37295,4
областной бюджет 203591,6 28173,3 26762,4 24914,2 23832,9 23742,0 19435,7 19435,7 37295,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 4.8 Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организационного отдыха Всего 2992,6 0,0 858,4 655,3 420,8 352,7 352,7 352,7 0,0
областной бюджет 2992,6 0,0 858,4 655,3 420,8 352,7 352,7 352,7 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 4.9 Организация работы по обеспечению питанием детей Всего 43024,9 0,0 0,0 0,0 12424,0 10200,3 10200,3 10200,3 0,0
областной бюджет 43024,9 0,0 0,0 0,0 12424,0 10200,3 10200,3 10200,3 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" Всего 934110,8 75844,9 69533,6 81171,5 7362,7 6110,3 6110,3 6110,3 681867,2
областной бюджет 743195,6 18462,9 8233,6 8938,3 7362,7 6110,3 6110,3 6110,3 681867,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 190915,2 57382,0 61300,0 72233,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:
ОМ 5.1 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей Всего 562836,7 67303,5 61300,0 72233,2 0,0 0,0 0,0 0,0 362000,0
областной бюджет 371921,5 9921,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 362000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 190915,2 57382,0 61300,0 72233,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 5.2 Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей Всего 371274,1 8541,4 8233,6 8938,3 7362,7 6110,3 6110,3 6110,3 319867,2
областной бюджет 371274,1 8541,4 8233,6 8938,3 7362,7 6110,3 6110,3 6110,3 319867,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Всего 53350,2 2416,0 6183,5 7345,3 4515,9 10894,8 7833,6 7833,6 6327,5
областной бюджет 53350,2 2416,0 6183,5 7345,3 4515,9 10894,8 7833,6 7833,6 6327,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:
ОМ 6.1 Организация оказания паллиативной помощи взрослым, в том числе детям Всего 38243,2 0,0 355,7 482,1 4515,9 10894,8 7833,6 7833,6 6327,5
областной бюджет 38243,2 0,0 355,7 482,1 4515,9 10894,8 7833,6 7833,6 6327,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 6.2 Организация оказания паллиативной помощи взрослым Всего 15107,0 2416,0 5827,8 6863,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 15107,0 2416,0 5827,8 6863,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Всего 259685,6 54260,0 30069,0 18938,9 62506,0 34753,9 29578,9 29578,9 0,0
областной бюджет 218385,6 43760,0 22069,0 15938,9 43306,0 34153,9 29578,9 29578,9 0,0
федеральный бюджет 41300,0 10500,0 8000,0 3000,0 19200,0 600,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:
ОМ 7.1 Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов Всего 7936,0 1288,0 1200,0 1160,0 688,0 1440,0 1080,0 1080,0 0,0
областной бюджет 7936,0 1288,0 1200,0 1160,0 688,0 1440,0 1080,0 1080,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 7.2 Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников Всего 17682,5 11380,6 1254,0 1648,4 719,0 893,5 893,5 893,5 0,0
областной бюджет 17682,5 11380,6 1254,0 1648,4 719,0 893,5 893,5 893,5 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 7.3 Повышение престижа медицинских специальностей Всего 1627,8 0,0 456,0 390,6 195,3 195,3 195,3 195,3 0,0
областной бюджет 1627,8 0,0 456,0 390,6 195,3 195,3 195,3 195,3 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 7.4 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников Всего 232439,3 41591,4 27159,0 15739,9 60903,7 32225,1 27410,1 27410,1 0,0
областной бюджет 191139,3 31091,4 19159,0 12739,9 41703,7 31625,1 27410,1 27410,1 0,0
федеральный бюджет 41300,0 10500,0 8000,0 3000,0 19200,0 600,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" Всего 3716472,0 402433,4 400919,9 490558,2 480474,4 554848,2 434797,4 433960,0 518480,5
областной бюджет 2517862,5 230591,9 226634,8 259782,9 307092,8 405852,9 396273,7 396273,7 295359,8
федеральный бюджет 1198609,5 171841,5 174285,1 230775,3 173381,6 148995,3 38523,7 37686,3 223120,7
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:
ОМ 8.1 Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан Всего 1807804,0 196177,0 179687,1 194563,3 204921,2 247555,2 268353,6 268353,6 248193,0
областной бюджет 1807804,0 196177,0 179687,1 194563,3 204921,2 247555,2 268353,6 268353,6 248193,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 8.2 Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями Всего 714905,0 34134,4 46947,7 70516,6 102171,6 158127,7 127920,1 127920,1 47166,8
областной бюджет 709608,0 34134,4 46947,7 65219,6 102171,6 158127,7 127920,1 127920,1 47166,8
федеральный бюджет 5297,0 0,0 0,0 5297,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 8.3 Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей Всего 1193763,0 172122,0 174285,1 225478,3 173381,6 149165,3 38523,7 37686,3 223120,7
областной бюджет 450,5 280,5 0,0 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1193312,5 171841,5 174285,1 225478,3 173381,6 148995,3 38523,7 37686,3 223120,7
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" Всего 238752,5 45271,2 33299,1 31012,7 24880,5 20134,6 20134,6 20134,6 43885,2
областной бюджет 238752,5 45271,2 33299,1 31012,7 24880,5 20134,6 20134,6 20134,6 43885,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 9.1 Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области Всего 25703,0 13253,0 1547,0 4065,5 2000,0 1612,5 1612,5 1612,5 0,0
областной бюджет 25703,0 13253,0 1547,0 4065,5 2000,0 1612,5 1612,5 1612,5 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 9.2 Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" Всего 213049,5 32018,2 31752,1 26947,2 22880,5 18522,1 18522,1 18522,1 43885,2
областной бюджет 213049,5 32018,2 31752,1 26947,2 22880,5 18522,1 18522,1 18522,1 43885,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения Орловской области" Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОМ 10.1 Территориальное планирование Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 11 "Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области" Всего 15321401,1 0,0 0,0 0,0 3022361,3 3008748,6 3008748,6 3008748,6 3272794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования 15321401,1 0,0 0,0 0,0 3022361,3 3008748,6 3008748,6 3008748,6 3272794,0
ОМ 11.1 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования Всего 15849107,2 0,0 0,0 0,0 3022361,3 3008363,9 3272794,0 3272794,0 3272794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования 15849107,2 3022361,3 3008363,9 3272794,0 3272794,0 3272794,0
Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" Всего 40214635,1 0,0 0,0 0,0 6860358,6 7142731,3 8313325,0 8740076,9 9158143,3
ТФОМС 40214635,1 0,0 0,0 0,0 6860358,6 7142731,3 8313325,0 8740076,9 9158143,3
ОМ 12.1 Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования Всего 39781863,3 0,0 0,0 0,0 6771606,8 7054091,3 8223974,0 8650725,9 9081465,3
ТФОМС 39781863,3 0,0 0,0 0,0 6771606,8 7054091,3 8223974,0 8650725,9 9081465,3
ОМ 12.2 Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Всего 313920,0 0,0 0,0 0,0 59000,0 58940,0 59651,0 59651,0 76678,0
ТФОМС 313920,0 0,0 0,0 0,0 59000,0 58940,0 59651,0 59651,0 76678,0
ОМ 12.3 Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации Всего 118851,8 0,0 0,0 0,0 29751,8 29700,0 29700,0 29700,0 0,0
ТФОМС 118851,8 0,0 0,0 0,0 29751,8 29700,0 29700,0 29700,0 0,0
Основное мероприятие государственной программы "Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования" Всего 8075274,9 2430819,2 2636091,8 3008363,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8075274,9 2430819,2 2636091,8 3008363,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<**> В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2013 года N 1563-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов" переданы межбюджетные трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования по 0100909 П2Б7130560: 2014 год - 2636091,8 тыс. рублей; 2015 год - 3008363,9 тыс. рублей; 2016 год - 3022361,3 тыс. рублей и межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Орловской области по 0100904 П2Б7132580: 2014 год - 239373,1 тыс. рублей. Финансовые средства межбюджетных трансфертов будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
<***> Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
Общий объем ресурсного обеспечения государственной программы (за исключением внутренних оборотов) оценивается в 74594048,8 тыс. рублей.
Под внутренними оборотами понимаются межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования: страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования и межбюджетные трансферты ТФОМС, учтенные в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и за счет средств ТФОМС. Во избежание повторного счета данная сумма учитывается один раз.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", которые составляют 12513,5 тыс. рублей.
В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 226908,5 тыс. рублей, в том числе:
15114,4 тыс. рублей - по подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы;
60564,0 тыс. рублей - по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы;
25601,0 тыс. рублей - по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы;
298,6 тыс. рублей - по подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" государственной программы;
71 тыс. рублей - по подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы;
779,2 тыс. рублей - по подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы;
124043,6 тыс. рублей - по подпрограмме 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы;
436,7 - по подпрограмме 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" государственной программы.
В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16784,0 тыс. рублей, в том числе:
3589,7 тыс. рублей - по подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы;
13194,3 тыс. рублей - по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы.
В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы.
В 2017 году за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 3097,9 тыс. рублей, в том числе:
26,4 тыс. рублей - по подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы;
2944,6 тыс. рублей - по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи;
125,6 - по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы;
1,3 тыс. рублей - по подпрограмме 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы.
ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
I.общие положения
1.Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" (далее - государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, проводимый в целях уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации государственной программы и об оценке ее эффективности.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования бюджетных средств;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).
II.первый этап оценки эффективности реализации государственной программы
2.Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.
2.1.Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.
2.2.Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
2.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95%% от запланированного и не ниже значения показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному (с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию).
Данное условие будет считаться выполненным в том случае, если в графе "Ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год либо установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
Если же степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов на рассматриваемое мероприятие. При этом мероприятие может считаться выполненным только в том случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1%% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1%% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
2.2.2.Если для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
2.2.3.Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95%% от установленных значений на отчетный год.
2.2.4.Результаты реализации иных мероприятий могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
3.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы областного, федерального бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов (далее также - финансовые ресурсы) на реализацию государственной программы в отчетном году.
3.1.Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
3.2.В качестве плановых расходов бюджетных средств (областного и федерального бюджетов) указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств государственных внебюджетных фондов используются данные об объемах расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
4.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.
5.Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
5.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф
5.2.Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
, где:
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД п/п пз больше 1, его значение считается равным 1.
6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
6.1.Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п x Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
6.2.Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
III.Второй этап оценки эффективности реализации государственной программы
7.Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы
7.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
7.2.Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п, где:
СД гп пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗП гп ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП гп п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф
8.Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:
, где:
СР гп - степень реализации государственной программы;
СД гп пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД гп пз больше 1, его значение считается равным 1.
9.Оценка эффективности реализации государственной программы
9.1.Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
, где:
ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;
СР гп - степень реализации государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j - количество подпрограмм.
9.2.Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Архив документов Орловской области (c) 2024