Приложение к Постановлению от 25.05.2017 г № 525 Порядок
Подпрограмма/ведомственная целевая программа
___________________________________________________________
(наименование подпрограммы/ведомственной целевой программы)Паспорт подпрограммы/ВЦП
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма/ВЦП | |
| Цель подпрограммы/ВЦП | |
| Задачи подпрограммы/ВЦП (при наличии) | |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы/ВЦП | |
| Заказчики подпрограммы/Заказчик ВЦП | |
| Заказчик-координатор подпрограммы | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы/ВЦП | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы/ВЦП | Всего по подпрограмме/ВЦП: ____________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: _________ тыс. руб., из них: 201_ год - _______ тыс. руб., 201_ год - _______ тыс. руб., ... ОБ: _________ тыс. руб., из них: 201_ год - _______ тыс. руб., 201_ год - _______ тыс. руб., ... ФБ: _________ тыс. руб., из них: 201_ год - _______ тыс. руб., 201_ год - _______ тыс. руб., ... |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы/ВЦП |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма/ВЦП
В разделе приводится:
- оценка актуальности проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями деятельности в соответствии с планами и программами развития города Мценска;
- основные итоги реализации ранее действующей подпрограммы, ВЦП, направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии);
- основные отличия разработанной подпрограммы/ВЦП от ранее действующей аналогичной подпрограммы, ВЦП (при наличии).
Главная цель раздела - выявление причин проблемной ситуации и определение путей ее решения.
2.Основные цели и задачи подпрограммы/ВЦП, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы/ВЦП
Раздел должен содержать наименование цели и задач подпрограммы/ВЦП с указанием планируемых целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации подпрограммы/ВЦП по годам (в табличной форме).
Таблица N 1
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||||
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы/ВЦП | |||||
| 20__ год (n - 1) | 20__ год (n) | 20__ год (n + 1) | ... (n + 2) | 20__ год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: | |||||||
| 1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы/ВЦП | |||||||
| 2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы/ВЦП | |||||||
| ... | |||||||
| 1 | Задача 1: | ||||||
| 1.1 | Показатель (индикатор) | ||||||
| 1.2 | ... | ||||||
| ... | ... | ||||||
| 2 | Задача 2: | ||||||
| 2.1 | Показатель (индикатор) | ||||||
| 2.2 | ... | ||||||
| и т.д. по задачам | |||||||
Требования, предъявляемые к цели подпрограммы/ВЦП:
- специфичность (цель должна соответствовать компетенции Заказчиков);
- достижимость (цель должна быть потенциально достижима);
- измеримость (должна существовать возможность проверки достижения цели);
- привязка к временному графику (устанавливается срок достижения цели и этапы реализации подпрограммы/ВЦП).
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы/ВЦП должны удовлетворять следующим функциональным критериям:
- отражать специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям подпрограммы/ВЦП;
- устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах;
- иметь количественные и качественные значения;
- определяться на основе данных статистического или ведомственного наблюдения;
- иметь динамичный характер.
Не допускается совпадение формулировки показателей цели с показателями задач и показателями мероприятий подпрограммы/ВЦП, а также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) подпрограммы/ВЦП с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных подпрограмм и ведомственных целевых программ.
3.Перечень основных мероприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы/ВЦП оформляется в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку.
Система основных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели подпрограммы/ВЦП.
Формулировки основных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планируется сделать в рамках реализации подпрограммы/ВЦП.
При формулировке основных мероприятий необходимо обеспечить:
- соответствие мероприятий цели и задачам (достаточность, но не избыточность), компетенции Заказчиков;
- направленность на решение проблемы.
Показатели (индикаторы) реализации основных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации Заказчиками системы контроля реализации подпрограммы/ВЦП.
В случае если таблица "Перечень основных мероприятий" представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки ее граф.
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы/ВЦП
Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы/ВЦП, оформляется в соответствии с таблицей N 2.
Ресурсное обеспечение подпрограммы/ВЦП возможно за счет средств бюджета муниципального образования город Мценск, областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы/ВЦП приводится по Заказчикам и источникам финансирования программных мероприятий.
Таблица N 2
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||
| 20__ год | ... | 20__ год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Всего по подпрограмме/ВЦП: | |||||
| в том числе за счет: | |||||
| средств бюджета муниципального образования город Мценск | |||||
| средств областного бюджета | |||||
| средств федерального бюджета | |||||
| внебюджетных средств | |||||
| В том числе по Заказчикам | |||||
| Заказчик 1 | |||||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мценск | |||||
| средств областного бюджета | |||||
| средств федерального бюджета | |||||
| внебюджетных средств | |||||
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | |||||
| Заказчик 2 | |||||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования | |||||
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||
| 20__ год | ... | 20__ год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| город Мценск | |||||
| средств областного бюджета | |||||
| средств федерального бюджета | |||||
| внебюджетных средств | |||||
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | |||||
5.Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников подпрограммы в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В разделе дается описание организации управления подпрограммой и контроля за ее выполнением, включая систему мониторинга подпрограммы, схему взаимодействия Заказчиков, Заказчика-координатора и Исполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности между ними.
6.Оценка эффективности подпрограммы/ВЦП, рисков ее реализации
Раздел должен содержать количественные и качественные оценки ожидаемых результатов реализации подпрограммы/ВЦП, а также общую оценку вклада подпрограммы/ВЦП в социально-экономическое развитие города в течение всего срока реализации подпрограммы/ВЦП, а при необходимости и после ее реализации.
Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы/ВЦП, производится с выделением внутренних и внешних рисков.
Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию подпрограммы/ВЦП. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые Заказчик не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного законодательства.
Внутренние риски зависят от деятельности Заказчика и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации подпрограммы/ВЦП могут быть указаны:
- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);
- риски отклонения сроков реализации подпрограммы/ВЦП (программных мероприятий) от установленных в подпрограмме/ВЦП.
При подготовке проекта подпрограммы/ВЦП следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления подпрограммой/ВЦП.