Приложение к Постановлению от 31.03.2017 г № 318 Программа
Муниципальная программа «Отдых детей в каникулярное время на 2017 — 2020 годы»
| Цель программы | Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время. |
| Задача программы | 1. Организация отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска, в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросами населения. 2. Организация отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска, в загородных оздоровительных лагерях. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей; - доля обучающихся, направленных в пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей. |
| Заказчики программы | Администрация города Мценска. |
| Заказчик - координатор программы | Управление образования администрации города Мценска. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 - 2020 годы. |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе средства бюджета города Мценска: 12000,0 тыс. руб., в т.ч.: 2017 год - 3000,0 тыс. руб. 2018 год - 3000,0 тыс. руб. 2019 год - 3000,0 тыс. руб. 2020 год - 3000,0 тыс. руб. В 2017 - 2020 г. г. объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета города Мценска на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования в 2017 - 2020 г. г. могут подвергаться корректировке, исходя из возможностей бюджета города Мценска. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация предусмотренных программой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков. Результатом реализации программы станет: - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей составит 806 чел. в год. |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Правовые основания:
Пункт 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" возлагает на органы местного самоуправления городского округа.
Сделано это не случайно, поскольку указанные статьи Закона N 131-ФЗ возлагают полномочия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования именно на муниципальные районы и городские округа.
Актуальность вопроса:
Организация летнего отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска, в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей обусловлена необходимостью решения вопросов организации досуга, обеспечения занятости и оздоровления детей в каникулярное время.
Мониторинг состояния здоровья детей показывает, что количество детей с проблемами здоровья остается довольно высоким.
Часть детей по ряду причин в летний период остается в городе, в связи с чем возникает необходимость организации содержательного досуга и занятости детей в свободное от учебы время на территории города Мценска. В целях профилактики правонарушений и снижения негативных явлений среди подростков и молодежи необходимо в течение года организовывать работу по их занятости в каникулярный период.
В целях социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании детей из данных семей.
Для решения этих проблем требуется применение программно-целевого метода.
2.Основные цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы) реализации программы
Основные задачи программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
| N п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||
| Годы реализации программы | ||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Организация оздоровления, отдыха и занятости детей | ||||||
| 1 | Плановые показатели общего количества отдохнувших и оздоровленных детей | чел. | 839 | 806 | 806 | 806 |
| 2 | Плановые показатели количества обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей | %% | 18,8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 3 | Общее количество обучающихся системы образования города Мценска | чел. | 4460 | 4480 | 4490 | 4490 |
3.2.Перечень основных мероприятий
Программы "Отдых детей в каникулярное время
на 2017 - 2020 годы"
Таблица 2
| N п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановые показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Организация оздоровления, отдыха и занятости детей | ||||||||||||||
| 1. | Основное мероприятие: организация работы лагерей дневного пребывания (обеспечение питанием) | 2017 - 2020 | Всего: в т.ч: | 9073,3 | 2385,7 | 2229,2 | 2229,2 | 2229,2 | Количество отдохнувших и оздоровленных детей и подростков, чел. | 762 | 712 | 712 | 712 | Образовательные учреждения города Мценска |
| МБ | 9073,3 | 2385,7 | 2229,2 | 2229,2 | 2229,2 | |||||||||
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| МБОУ "Средняя школа N 1" | 1428,0 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||
| МБОУ "Средняя школа N 2" | 626,0 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| МБОУ "Средняя школа N 3" | 600,8 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||
| МБОУ "Средняя школа N 4" | 1114,0 | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||
| МБОУ "Лицей N 5" | 1130,4 | 282,6 | 282,6 | 282,6 | 282,6 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| МБОУ "Средняя школа N 7" | 1526,8 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 122 | 122 | 122 | 122 | |||||
| МБОУ "Средняя школа N 8" | 864,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||
| МБОУ "Средняя школа N 9" | 1626,8 | 406,7 | 406,7 | 406,7 | 406,7 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
| МБУ ДО "Детско-юношеский центр" | 156,5 | 156,5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Отдых и оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях (приобретение путевок) | 2017 - 2020 | Всего: в т.ч: | 2926,7 | 614,3 | 770,8 | 770,8 | 770,8 | Количество отдохнувших и оздоровленных детей и подростков, чел. | 77 | 94 | 94 | 94 | Управление образования администрации города Мценска |
Таблица 3
Детализация направлений расходов на 2017 - 2020 годы
| N п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||||
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отдых детей в каникулярное время | Всего: в т.ч: | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
| МБ | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
| ОБ | |||||||
| 1. | Основное мероприятие: организация работы лагерей дневного пребывания, из них: | Всего: в т.ч: | 9073,3 | 2385,7 | 2229,2 | 2229,2 | 2229,2 |
| МБ | 9073,3 | 2385,7 | 2229,2 | 2229,2 | 2229,2 | ||
| ОБ | |||||||
| 1.1. | Расходы на обеспечение питанием детей в каникулярное время, отдыхающих в лагерях дневного пребывания | МБ | 9073,3 | 2385,7 | 2229,2 | 2229,2 | 2229,2 |
| ОБ | |||||||
| 2. | Основное мероприятие: отдых и оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях, из них: | Всего: в т.ч: | 3083,2 | 770,8 | 770,8 | 770,8 | 770,8 |
| МБ | 2926,7 | 614,3 | 770,8 | 770,8 | 770,8 | ||
| ОБ | |||||||
| 2.1. | Приобретение путевок для отдыха и оздоровление детей в загородные оздоровительные лагеря | МБ | 2926,7 | 614,3 | 770,8 | 770,8 | 770,8 |
| ОБ | |||||||
4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Таблица 4
| Источники финансирования | Всего. тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| в том числе за счет | |||||
| средств бюджета муниципального образования город Мценск | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.Механизм реализации программы
Управление образования города Мценска является заказчиком - координатором программы выполнения программы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.
Основные исполнители и участники мероприятий программы:
- управление образования администрации города Мценска;
- муниципальные образовательные организации города Мценска.
По итогам работы заказчику муниципальной программы "Отдых детей в каникулярное время на 2017 - 2020 годы" направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием, с приложением пояснительной записки.
Управление образования города Мценска является координатором реализации программы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий программы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей программы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий программы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
6.Оценка эффективности программы, рисков ее реализации
Социально-экономический эффект от реализации программы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.
Реализация предусмотренных программой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков. Целевые показатели, индикаторы приведены в таблице 1.
На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.
Внутренние риски при реализации программы:
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.
Планирование мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Оценка эффективности реализации мероприятий программы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска.