Приложение к Постановлению от 28.03.2017 г № 117 Программа

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы


Статус Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) Оценка расходов по годам реализации, годы
всего по Государственной программе 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа Орловской области "Развитие физической культуры и спорта" Всего 1490188,2 362243,9 420074,9 348934,7 358934,7
в том числе
областной бюджет 1235298,2 355853,9 314574,9 279934,7 284934,7
федеральный бюджет 254890,0 6390,0 105500,0 69000,0 74000,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 948037,0 288832,9 219734,7 219734,7 219734,7
областной бюджет 941647,0 282442,9 219734,7 219734,7 219734,7
федеральный бюджет 6390,0 6390,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего 542151,2 73411,0 200340,2 129200,0 139200,0
областной бюджет 293651,2 73411,0 94840,2 60200,0 65200,0
федеральный бюджет 248500,0 0,0 105500,00 69000,0 74000,00
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 210876,0 57810,3 51021,9 51021,9 51021,9
областной бюджет 210876,0 57810,3 51021,9 51021,9 51021,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 4807,3 1826,8 993,5 993,5 993,5
областной бюджет 4807,3 1826,8 993,5 993,5 993,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2 Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 205922,3 55983,5 49979,6 49979,6 49979,6
областной бюджет 205922,3 55983,5 49979,6 49979,6 49979,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 146,4 0,0 48,8 48,8 48,8
областной бюджет 146,4 0,0 48,8 48,8 48,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего 1279312,2 304433,6 369053,0 297912,8 307912,8
областной бюджет 1024422,2 298043,6 263553,0 228912,8 233912,8
федеральный бюджет 254890,0 6390,0 105500,0 69000,0 74000,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 737780,6 231022,6 168712,8 168712,8 168712,8
областной бюджет 730771,0 224632,6 168712,8 168712,8 168712,8
федеральный бюджет 6390,0 6390,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего 542151,2 73411,0 200340,2 129200,0 139200,0
областной бюджет 293651,2 73411,0 94840,2 60200,0 65200,0
федеральный бюджет 248500,0 0,0 105500,0 69000,0 74000,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 338125,6 111505,6 75540,0 75540,0 75540,0
областной бюджет 338125,6 111505,6 75540,0 75540,0 75540,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 250399,8 78484,5 57305,1 57305,1 57305,1
областной бюджет 250399,8 78484,5 57305,1 57305,1 57305,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.3 Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 400,9 123,4 92,5 92,5 92,5
областной бюджет 400,9 123,4 92,5 92,5 92,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.4 Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 7335,2 6626,3 236,3 236,3 236,3
областной бюджет 945,2 236,3 236,3 236,3 236,3
федеральный бюджет 6390,0 6390,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 112775,5 25429,9 29115,2 29115,2 29115,2
областной бюджет 112775,5 25429,9 29115,2 29115,2 29115,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.6 Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области победителям и призерам международных соревнований и их тренерам Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 1950,0 600,0 450,0 450,0 450,0
областной бюджет 1950,0 600,0 450,0 450,0 450,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.7 Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 3636,0 936,0 900,0 900,0 900,0
областной бюджет 3636,0 936,0 900,0 900,0 900,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.8 Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего 22538,0 7316,9 5073,7 5073,7 5073,7
областной бюджет 22538,0 7316,9 5073,7 5073,7 5073,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.9 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего 542151,2 73411,0 200340,2 129200,0 139200,0
областной бюджет 293651,2 73411,0 94840,2 60200,0 65200,0
федеральный бюджет 248500,0 0,0 105500,0 69200,0 74000,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: реконструкция "БП ОО ДО "СДЮШОР N 3"; реконструкция ОАУ ОО "Центральный стадион им. В.И. Ленина", г. Орел; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой в с/о лагере "Ветерок"; физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Орел, ул. Тургенева, д. 55); завершение строительства универсального спортивного комплекса (г. Орел, ул. Тургенева, д. 55); строительство футбольного поля с искусственным покрытием (Орловский район); строительство футбольного поля с искусственным покрытием (г. Ливны); спортивное оборудование для спортивных школ и училищ олимпийского резерва; реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
I.общие положения
1.Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ответственным исполнителем Государственной программы ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в составе уточненного годового отчета ответственного исполнителя Государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2.Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в два этапа.
3.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм Государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени реализации мероприятий;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
3) оценки эффективности использования средств областного и федерального бюджетов (далее также - бюджетных средств);
4) оценки степени достижения целей и решения задач по подпрограммам Государственной программы;
5) оценки эффективности реализации подпрограмм Государственной программы.
4.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм Государственной программы (рассчитанной на первом этапе).
II.первый этап оценки эффективности реализации государственной программы
5.Оценка степени реализации мероприятий Государственной программы
5.1.Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы Государственной программы в соответствии с планом реализации как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
5.2.Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95%% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает следующее:
в случаях, когда в графе "Ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации Государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых значений показателей;
в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1%% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1%% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному);
2) в том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
3) мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (выполнение работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95%% от установленных значений на отчетный год;
4) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
6.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
В составе показателя "Степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы областного и федерального бюджетов (далее также - бюджетные средства), направленные на реализацию Государственной программы в отчетном году.
6.1.Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы Государственной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
6.2.В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих подпрограмм (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в Государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из внебюджетных средств используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет этих средств на реализацию подпрограммы (основного мероприятия), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией Государственной программы.
7.Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы Государственной программы
7.1.Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы Государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы Государственной программы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы Государственной программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.
8.Оценка степени достижения целей и решения задач по подпрограммам Государственной программы
8.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм Государственной программы (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы.
8.2.Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы;
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм Государственной программы.
8.3.Степень реализации подпрограмм Государственной программы рассчитывается по формуле:
, где:
СР п/п - степень реализации подпрограммы Государственной программы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы Государственной программы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы Государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.
9.Оценка эффективности реализации подпрограммы Государственной программы
9.1.Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы Государственной программы и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п x Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы Государственной программы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы Государственной программы;
Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы Государственной программы.
9.2.Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы Государственной программы признается неудовлетворительной.
III.Второй этап оценки эффективности реализации Государственной программы
10.Оценка эффективности реализации Государственной программы
10.1.Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в ее состав подпрограмм Государственной программы по следующей формуле:
, где:
ЭР гп - эффективность реализации Государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограмм Государственной программы;
j - количество подпрограмм Государственной программы.
10.2.Эффективность реализации Государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.
Подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Государственной программы осуществляется ответственным исполнителем Государственной программы по итогам года в соответствии с требованиями, изложенными в разделе VI Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".
Архив документов Орловской области (c) 2024