Закон Орловской области от 28.02.2003 № 317-ОЗ
Об областной целевой инновационной программе "Развитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006 гг."
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Утратил силу - Закон Орловской области от 03.07.2012 г. N 1373-ОЗ Об областной целевой инновационной программе "Развитиесельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006гг." (В редакции Закона Орловской области от 30.05.2006 г. N 598-ОЗ) Принят областным Советом народных депутатов 21 февраля 2003 года Настоящим законом утверждается областная целевая инновационнаяпрограмма "Развитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловскойобласти на 2002-2006 гг.", направленная на развитиесельскохозяйственного машиностроения с целью обеспечения предприятийагропромышленного комплекса современной техникой. Статья 1. Утвердить областную целевую инновационную программу "Развитиесельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006гг." (прилагается). Статья 2. Настоящий закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования. Губернатор Орловской области Е.С. Строевг. Орел28 февраля 2003 годаN 317-ОЗ Областная целевая инновационная программа "Развитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006 годы" СОДЕРЖАНИЕ Паспорт областной целевой инновационной программы "Развитиесельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006годы": Введение 1. Основания для разработки программы. 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработкипрограммы. 3. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации. 4. Система программных мероприятий. 5. Механизм реализации программы. 6. Организация управления и контроль реализации программы. 7. Ресурсное обеспечение программы. 8. Социально-экономическая эффективность реализации программы. Приложение 1: Схема формирования и выполнения целевойинновационной программы "Развитие сельскохозяйственного машиностроенияв Орловской области на 2002-2006 годы". Приложение 2: Система программных мероприятий целевойинновационной программы "Развитие сельскохозяйственного машиностроенияв Орловской области на 2002-2006 годы". Приложение 3: Номенклатурный план организации серийногопроизводства разработанной сельскохозяйственной техники на 2002-2006годы. Приложение 4: Номенклатурный план разработки и освоения новой имодернизированной сельскохозяйственной техники на 2002-2006 годы. Приложение 5: План проведения перспективных разработоксельскохозяйственной техники. Приложение 6: Технико-экономическое обоснование постановки напроизводство новой и модернизированной сельскохозяйственной техники. Приложение 7: Общие затраты на реализацию мероприятий целевойинновационной программы "Развитие сельскохозяйственного машиностроенияв Орловской области на 2002-2006 годы" по направлениям и срокамреализации работ. Приложение 8: Объемы финансирования целевой инновационнойпрограммы "Развитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловскойобласти на 2002-2006 годы" по источникам финансирования и срокамреализации работ. Приложение 9: Расчет налоговых поступлений в областной бюджет ибюджетной эффективности программы "Развитие сельскохозяйственногомашиностроения в Орловской области на 2002-2006 годы". ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002-2006 ГОДЫ" Наименование программы Областная целевая инновационная программа "Развитиесельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006годы" Основания для разработки программы - Постановление главы администрации Орловской области от 9февраля 2001 г. N 54 "О программе дальнейшего развитиясельскохозяйственного машиностроения в Орловской области". - Постановление коллегии администрации Орловской области от 21февраля 2002 г. N 24 "О повышении эффективности работы, активизацииинновационной и инвестиционной деятельности предприятий промышленногокомплекса Орловской области в 2002 году". - Закон Орловской области от 4 октября 2001 г. N 215-ОЗ "Обинновационной деятельности и государственной инновационной политике вОрловской области". Государственный заказчик программы Губернатор Орловской области Основной разработчик программы Управление промышленности, производственной и научно-техническойинфраструктуры аппарата губернатора и администрации Орловской области Цели и задачи программы Цели программы: - Восполнение сложившегося дефицита сельскохозяйственной техникии обеспечение предприятий и организаций агропромышленного комплексаОрловской области современной техникой, основанной на использованиипередовых технологий ведения сельскохозяйственного производства. - Создание и развитие на базе машиностроительного комплексаобласти сельскохозяйственного машиностроения за счет постановки напроизводство новой (модернизированной) техники, отличающейся отсерийно выпускаемых аналогов более высокой эффективностью ееприменения в сельскохозяйственном производстве. - Создание экономических и организационно-правовых условий дляактивизации инвестиционной и инновационной деятельности предприятийпромышленности и агропромышленного комплекса области, усилениегосударственной поддержки эффективных проектов, направленных наразвитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области. Задачи программы: - Определение потребности предприятий агропромышленного комплексаобласти в сельскохозяйственной технике. - Выработка приоритетных направлений развитиясельскохозяйственного машиностроения в Орловской области. - Подготовка технико-экономических обоснований по каждому видуновой сельскохозяйственной техники. - Организация работ по созданию и производству новой(модернизированной) сельскохозяйственной техники на промышленныхпредприятиях области. - Привлечение инвестиций в сельскохозяйственное машиностроение. - Создание дополнительных рабочих мест на промышленныхпредприятиях области. - Увеличение налоговых поступлений в бюджет области отпредприятий промышленности и агропромышленного комплекса области. - Улучшение финансово-экономического состояния машиностроительныхпредприятий области. - Обеспечение конкурентоспособности и устойчивого роста объемовпроизводства предприятий сельскохозяйственного машиностроения вОрловской области. Перечень основных мероприятий программы - Совершенствование нормативной правовой базы развитиясельскохозяйственного машиностроения в Орловской области. - Формирование и реализация промышленными предприятиями областиноменклатурных планов серийного производства и освоения новой(модернизированной) сельскохозяйственной техники на период 2002-2006гг. - Организация создания перспективных высокоэффективных образцовтехники для современного сельскохозяйственного производства. - Создание системы гарантийного и послегарантийного обслуживаниясельскохозяйственной техники. - Рекламно-информационное и научное обеспечение развитиясельскохозяйственного машиностроения. - Подготовка специалистов для ведения производства и эксплуатациисельскохозяйственной техники. - Продвижение сельскохозяйственной техники, выпускаемойпромышленными предприятиями области, в агропромышленный комплексобласти и в другие регионы России. Сроки реализации программы 2002 - 2006 годы Основные исполнители программы - Управление промышленности, производственной инаучно-технической инфраструктуры аппарата губернатора и администрацииОрловской области. - Управление сельского хозяйства и продовольствия администрацииОрловской области. - ОАО "Орловская промышленная компания" (по согласованию). - Управляющие интегрированные структуры агропромышленногокомплекса Орловской области (агрохолдинги) (по согласованию). - Машиностроительные предприятия области (по согласованию). Объемы и источники финансирования программы Объем финансирования программы за счет средств областного бюджета- 29 млн. руб., в т.ч.: беспроцентный кредит - 25 млн. руб.,компенсация процентной ставки кредитов банков за счет средствобластного бюджета - 4 млн. руб. Финансирование по годам: в 2002 г. - 5 млн. руб. (из них 5 млн. руб. на возвратнойоснове), в 2003 г. - 6 млн. руб. (из них 5 млн. руб. на возвратнойоснове), в 2004 г. - 6 млн. руб. (из них 5 млн. руб. на возвратнойоснове), в 2005 г. - 6 млн. руб. (из них 5 млн. руб. на возвратнойоснове), в 2006 г. - 6 млн. руб. (из них 5 млн. руб. на возвратнойоснове). Прогнозируемый объем внебюджетного финансирования программы - 196млн. руб., в т.ч.: собственные средства участников программы - 10 млн.руб., заемные средства (включая средства инвесторов и кредиты) - 186млн. руб. Прогнозируемый общий объем финансирования программы с учетомбюджетных и внебюджетных источников - 225 млн. руб. Ожидаемые конечные результаты реализации программы Программа характеризуется высокой бюджетной эффективностью,определяемой как сальдо между расходами безвозвратных бюджетных затрати поступлениями налогов в областной бюджет. Расчетная бюджетнаяэффективность программы за весь период ее реализации составляет 114,0млн. руб. В итоге реализации программы планируется получить следующиерезультаты: - Создать и развить новое направление в машиностроительномкомплексе Орловской области - сельскохозяйственное машиностроение. - Ликвидировать дефицит сельскохозяйственной техники и обеспечитьпредприятия и организации агропромышленного комплекса Орловскойобласти современной техникой, основанной на использовании передовыхтехнологий ведения сельскохозяйственного производства. - Активизировать инновационную и инвестиционную деятельностьпредприятий промышленности и агропромышленного комплекса области. - Создать технико-экономические условия для внедрения комплексныхинтенсивных, ресурсосберегающих аграрных технологий, способствующихповышению плодородия почв Орловской области. - Расширить налогооблагаемую базу, обеспечить рост поступленийденежных средств в областной бюджет в размере 118,0 млн. руб. за весьпериод реализации программы. - Привлечь инвестиции в промышленное и сельскохозяйственноепроизводство. - Создать 350 дополнительных рабочих мест на промышленныхпредприятиях Орловской области. - Получать после реализации всех мероприятий программы ежегодноэкономию на предприятиях агропромышленного комплекса области: 7 552 тонны топлива; 164 000 чел. х часов труда. - Обеспечить повышение средней по области урожайности: зерновых на 2-3 ц/га; сахарной свеклы на 8-10 ц/га. Система организации контроля за исполнением программы - Координационный совет по формированию и выполнению программыразвития сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области,возглавляемый первым заместителем губернатора Орловской области,курирующим промышленное и сельскохозяйственное производство области.Совет определяет исполнителей программы, осуществляет координацию иконтроль за эффективным использованием бюджетных средств, сроком икачеством выполнения программных мероприятий, приемку законченныхработ. - Управление промышленности, производственной инаучно-технической инфраструктуры аппарата губернатора и администрацииобласти. - Управление сельского хозяйства и продовольствия администрацииОрловской области. - Управление финансовой и налоговой политики администрацииОрловской области. Ежегодный отчет о ходе выполнения мероприятий программырассматривается Коллегией Орловской области и Орловским областнымСоветом народных депутатов. (В редакции Закона Орловской областиот 30.05.2006 г. N 598-ОЗ) Введение В современных условиях ведения сельского хозяйства одним изосновных факторов, ограничивающих дальнейшее развитиесельскохозяйственного производства и, в первую очередь,растениеводства и животноводства, является применение малоэффективнойтехники. Техническая оснащенность аграрного сектора экономики Россииснизилась по сравнению с 1990-м годом вдвое и уступает по этомупоказателю развитым западным странам в несколько раз. Уменьшившийся и изношенный парк техники стал одной из главныхпричин сокращения объемов сельскохозяйственного производства; полевыеработы выполняются в растянутые агротехнические сроки, что приводит кбольшим потерям продукции, снижению ее качества, росту себестоимости. Зависимость России по многим видам продуктов питания от импортасоздает угрозу ее продовольственной безопасности. Без применениясовременных машинных технологий в сельском хозяйстве невозможноосуществить подъем сельскохозяйственного производства и восстановлениепродовольственной независимости страны. Необходимы системные меры по внедрению новых машинных технологий,а значит, необходима организация сельскохозяйственного машиностроения,учитывающего современные тенденции в этой области. Основной поставщик сельскохозяйственной техники - бывшееМинистерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения -ликвидировано. Вместе с ним утрачена мощная научно-исследовательская,опытно-конструкторская и экспериментальная базы, в которых объемыфинансирования сократились более чем в 30 раз по сравнению с уровнем1990 года. В результате потребность аграрного сектора экономики России впродукции специализированного отечественного сельскохозяйственногомашиностроения активно восполняется импортом сельскохозяйственнойтехники, которая в несколько раз дороже отечественной. В интересах выживания аграрного сектора экономики, многие регионыРоссийской Федерации организуют собственное сельскохозяйственноемашиностроение с учетом особенностей своей почвенно-климатической зоныи специализации сельскохозяйственного производства. В настоящее время закупка сельскохозяйственной техники для нуждАПК Орловской области осуществляется, в основном, за ее пределами. Этоприводит к оттоку материальных средств, имеющихся всельскохозяйственном производстве области, в другие регионы истимулирует развитие сельскохозяйственного машиностроения другихсубъектов РФ. Настоящая программа направлена на создание экономических иорганизационно-правовых условий для становления и развитиясельскохозяйственного машиностроения в Орловской области,аккумулирования денежных средств товаропроизводителейагропромышленного комплекса области для целевого финансированияорловских машиностроительных предприятий, освоивших выпускконкурентоспособной сельскохозяйственной техники. Данная программа нацелена на производство новых, болееэффективных сельскохозяйственных машин, обеспечивающих внедрениепрогрессивных аграрных технологий на территории Орловской области. Опыт многих передовых хозяйств Орловской области показывает, чтовнедрение современной техники позволяет не только получать высокийурожай и повышать продуктивность сельскохозяйственного производства,но и в 1,5-2 раза снижать расходы семян, нефтепродуктов, средств уходаза растениями, повысить производительность труда. Главная цель областной целевой инновационной программы "Развитиесельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006г.г." (далее - программа) - восполнение сложившегося дефицитасельскохозяйственной техники и обеспечение предприятий и организацийагропромышленного комплекса (далее - АПК) Орловской областисовременной техникой, основанной на использовании передовых технологийведения сельскохозяйственного производства. 1. Основания для разработки программы Настоящая программа направлена на создание экономических иорганизационно-правовых условий для становления и развитиясельскохозяйственного машиностроения в Орловской области. Основаниями для разработки программы являются: - постановление главы администрации Орловской области от 9февраля 2001 г. N 54 "О программе дальнейшего развитиясельскохозяйственного машиностроения в Орловской области"; - постановление коллегии администрации Орловской области от 21февраля 2002 г. N 24 "О повышении эффективности работы, активизацииинновационной и инвестиционной деятельности предприятий промышленногокомплекса Орловской области в 2002 году"; - Закон Орловской области от 4 октября 2001 г. N 215-ОЗ "Обинновационной деятельности и государственной инновационной политике вОрловской области". При разработке программы были использованы следующие материалы: - рекомендации координационного совета Центрально-Черноземногорегиона России по региональному сельскохозяйственному машиностроению оцелесообразности организации регионального сельскохозяйственногомашиностроения с учетом почвенно-климатических зон земледелия; - рекомендации департаментов науки и технического прогресса,технической политики Министерства сельского хозяйства; - рекомендации Союза производителей сельскохозяйственной техникии оборудования для АПК "СОЮЗАГРОМАШ" - разработчика федеральныхцелевых программ "Техника для продовольствия России на 2001-2005 гг."и "Стратегия развития тракторного и сельскохозяйственногомашиностроения в России", в которых определены роль и значениерегиональных программ сельскохозяйственного машиностроения; - рекомендации российских научных организаций и учреждений,разрабатывающих систему машин и оборудования для комплексныхтехнологических процессов в сельскохозяйственном производстве, в т.ч.Всероссийского научно-исследовательского института механизациисельского хозяйства (далее - ВИМ), Научно-исследовательского институтасельскохозяйственного машиностроения им. В.П. Горячкина ОАО "ВИСХОМ"(далее - ВИСХОМ); - положительный опыт других областей Центрально-Черноземногорегиона России по развитию собственного сельскохозяйственногомашиностроения. В соответствии с постановлением Главы администрации Орловскойобласти от 9 февраля 2001 года N 54 "О программе дальнейшего развитиясельскохозяйственного машиностроения в Орловской области" созданкоординационный совет по формированию и выполнению программы развитиясельскохозяйственного машиностроения в Орловской области, утвержденпорядок работы участников программы на всех стадиях формирования ивыполнения программы, создана рабочая группа специалистовпромышленности, сельского хозяйства и науки для осуществленияквалифицированной экспертизы поступивших предложений. Программа разработана в результате системной работыкоординационного совета по формированию и выполнению планапроизводства новой (модернизированной) сельскохозяйственной техники,рекомендованной рабочей группой специалистов. Программа носит комплексный инновационный характер и призванастимулировать инвестиционные и инновационные процессы на предприятияхпромышленности и АПК области за счет усиления механизмовгосударственной поддержки эффективных проектов, направленных наразвитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области. Реализация программы предполагает сочетание бюджетных ивнебюджетных источников финансирования с преобладанием последних.Система программных мероприятий рассчитана на выделение средств изобластного бюджета в пределах ежегодных ассигнований. Объемыфинансирования программы подлежат ежегодному уточнению при разработкепроектов областного бюджета на очередной финансовый год. Основанием для предоставления мер государственной поддержкипредприятиям-участникам программы и финансирования программныхмероприятий с использованием средств областного бюджета является ЗаконОрловской области от 4 октября 2001 г. N 215-ОЗ "Об инновационнойдеятельности и государственной инновационной политике в Орловскойобласти". Программа разработана управлением промышленности,производственной и научно-технической инфраструктуры аппаратагубернатора и администрации Орловской области при участии управлениясельского хозяйства и продовольствия администрации Орловской области,других структурных подразделений органов исполнительнойгосударственной власти специальной компетенции Орловской области, ОАО"Орловская промышленная компания", предприятий промышленности и АПКобласти. 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки программы В настоящее время количество основной сельскохозяйственнойтехники, применяемой в сельскохозяйственном производстве на территорииОрловской области, сократилось более чем вдвое. Оставшийся парксельскохозяйственной техники морально устарел, изношен, имеет низкуюготовность к работе и продолжает быстро убывать, так как обновлениепарка машин и орудий идет на уровне 1-2 %, а списание - на уровне 10 %в год. Отсутствие необходимых денежных средств у большинства предприятийАПК области не позволяет осуществлять в полном объеме плановый ремонти профилактическое обслуживание сельскохозяйственной техники. Не имеютдостаточного количества профессиональных кадров рабочих специальностейи среднего звена управления многие предприятия АПК области. Сложившееся положение с обеспечением и эксплуатациейсельскохозяйственной техники способствует сокращению площадей дляпашни и уменьшению объемов аграрного производства в Орловской области. Текущее состояние дел в агропромышленном комплексе области ипотребность в сельскохозяйственной технике представлены в таблице. Таблица Потребность Орловской области в сельскохозяйственной технике (по данным управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Орловской области)|——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ | ТРЕБУЕТСЯ | ИМЕЕТСЯ | % | ОТКЛОНЕНИЕ || сельскохозяйственной техники | ( шт.) | ( шт.) | ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ( шт.) ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Тракторы, всего: | 18 624 | 10 314 | 55 | - 8 310 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| в т.ч. общего назначения: | 7 286 | 4 812 | 66 | - 2 474 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| из них: К-701 | 905 | 552 | 58 | - 353 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Т-150, Т-150К | 4 303 | 1 760 | 41 | - 2 543 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| ДТ-75 | 1 335 | 2 083 | 156 | + 751 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Универсально- пропашные | 11 338 | 5 456 | 48 | - 5 882 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Плуги, всего: | 7 212 | 3 321 | 46 | - 3 891 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| в т.ч. 7-8-корпусные | 905 | 319 | 35 | - 586 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| 5-корпусные | 4 303 | 918 | 21 | - 3385 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| 4-корпусные | 1 335 | 1 829 | 137 | + 494 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Сеялки зерновые | 5 382 | 4 068 | 75 | - 1 314 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Сеялка дернинная | 50 | 0 | 0 | - 50 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Сеялки для посева кукурузы | 534 | 358 | 67 | - 176 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Сеялки свекловичные | 594 | 375 | 63 | - 219 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Культиваторы сплошной | 6 752 | 3 381 | 50 | - 3 371 || обработки | | | | ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Комбинированные | 1 810 | 47 | 2,6 | - 1 763 || почвообрабатывающие машины | | | | ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Бороны дисковые | 2 968 | 383 | 13 | - 2 585 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Катки | 3 710 | 1 299 | 35 | - 2 411 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Культиваторы- | 534 | 457 | 86 | - 77 || растениепитатели кукурузные | | | | ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Культиваторы свекловичные | 570 | 483 | 84 | - 87 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Машины для подготовки | 668 | 0 | 0 | - 668 || минеральных удобрений | | | | ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Машины для внесения твердых | 3 042 | 526 | 17 | - 2 516 || минеральных удобрений | | | | ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Машины для внесения твердых | 2 671 | 363 | 14 | - 2 308 || органических удобрений | | | | ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Опрыскиватели | 2 374 | 455 | 19 | - 1 919 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Жатки валковые | 3 690 | 1 291 | 54 | - 2 399 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Комбайны зерноуборочные | 7 470 | 3 097 | 41 | - 4 373 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Косилки, всего: | 1 728 | 807 | 46 | - 921 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| в т.ч. самоходные | 675 | 273 | 40 | - 402 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| ротационные | 1 053 | 399 | 38 | - 654 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Грабли | 1 085 | 560 | 52 | - 525 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Пресс-подборщики | 618 | 368 | 59 | - 250 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Кормоуборочные и | 720 | 517 | 72 | - 203 || силосоуборочные комбайны | | | | ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Стогометатели | 1 780 | 628 | 35 | - 1 152 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Корнеуборочные машины | 426 | 406 | 95 | - 20 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Свеклопогрузчики | 249 | 235 | 94 | - 14 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Машины первичной очистки | 1 610 | 1 284 | 79 | - 326 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Семеочистительные машины | 806 | 636 | 74 | - 170 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Зерносушилки | 684 | 233 | 34 | - 451 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————|| Протравители | 593 | 236 | 40 | - 357 ||——————————————————————————————|———————————|———————————|—————————————|————————————————| Таким образом, для успешного ведения аграрного производства вОрловской области необходимо решить задачу восполнения паркасельскохозяйственных машин с одновременным его обновлением за счетпроизводства современных, перспективных образцов и модернизациидействующей серийной сельскохозяйственной техники. Для решения поставленной задачи необходимо разработать иреализовать областную целевую инновационную программу, направленную наразвитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области, вкоторой предусмотреть: - организацию разработки и производства современнойвысокоэффективной сельскохозяйственной техники с учетомпроизводственных возможностей машиностроительных предприятий области; - внедрение эффективных схем финансирования работ по созданию,производству и реализации аграрным товаропроизводителям новойсельскохозяйственной техники; - меры государственной поддержки для предприятий-участниковпрограммы. 3. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации Программа имеет следующие основные цели: 1. Восполнение сложившегося дефицита сельскохозяйственной техникии обеспечение предприятий и организаций агропромышленного комплексаОрловской области современной техникой, основанной на использованиипередовых технологий ведения сельскохозяйственного производства. 2. Создание и развитие на базе машиностроительного комплексаобласти сельскохозяйственного машиностроения за счет постановки напроизводство новой (модернизированной) техники, отличающейся отсерийно выпускаемых аналогов более высокой эффективностью ееприменения в сельскохозяйственном производстве. 3. Создание экономико-организационных и правовых условий дляактивизации инвестиционной и инновационной деятельности предприятийпромышленности и агропромышленного комплекса области, усилениегосударственной поддержки эффективных проектов, направленных наразвитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующиезадачи: 1. Определить уровень конкурентоспособности имеющегося паркасельскохозяйственной техники в Орловской области и провестисравнительную оценку применяемой сельскохозяйственной техники натерритории области и в других регионах России. 2. Определить приоритетные направления развитиясельскохозяйственного машиностроения в Орловской области. 3. Определить источники финансирования программы и исполнителеймероприятий, предусмотренных программой. 4. Обеспечить координацию работ по созданию и производству намашиностроительных предприятиях области новой (модернизированной)сельскохозяйственной техники на основе прогрессивных аграрныхтехнологий, позволяющей уменьшить вредное воздействие на почву засчет: - совмещения и последовательного выполнения нескольких операций; - внедрения машин для минимальной обработки почвы; - снижения веса машин и орудий в результате применения материаловповышенной прочности и упрочняющих технологий деталей; - повышения безотказности машин и сроков их службы. 1. Обеспечить реализацию изготовленной техники предприятиям иорганизациям агропромышленного комплекса Орловской области ипродвижение техники в другие регионы России. 2. Организовать гарантийное и послегарантийное обслуживаниеизготовленной сельскохозяйственной техники в рамках данной программы. 3. Обеспечить взаимодействие с другими регионами России ифедеральными структурами по созданию новой сельскохозяйственнойтехники, постановке ее на производство и её реализациисельскохозяйственным товаропроизводителям. Программа разработана с учетом сложившейся реальной ситуации ваграрном секторе и в машиностроительном комплексе Орловской области. В условиях дефицита всех видов сельскохозяйственной техники иограниченных возможностей машиностроительных предприятий областиприоритеты при формировании программы отданы зерновому и свекловичномусельскохозяйственным производствам. Программа ориентирована как на потребности сельского хозяйстваОрловской области, так и на потребности аграрного сектора другихобластей Центрально-Черноземного региона. Программа, помимо создания и организации производства новыхмашин, содержит разделы, посвященные модернизации серийных машин иорудий с целью расширения их технологических возможностей, экономииресурсов и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Программа рассчитана на период с 2002 по 2006 год. Срок 5 летявляется достаточным периодом не только для формирования программы, нои для ее реализации на стадиях разработки конструкций, изготовления ипроведения испытаний опытных образцов, технологической подготовкисерийного производства сельскохозяйственной техники и организации еёреализации сельскохозяйственным товаропроизводителям Орловской областии других областей Центрально-Черноземного региона РФ. Исходя из целей, задач и сроков реализации программы разработанасистема мероприятий по ее реализации. 4. Система программных мероприятий Схема формирования и выполнения целевой инновационной программы"Развитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на2002-2006 г.г." (приложение 1) определена постановлением Главыадминистрации Орловской области от 9 февраля 2001 года N 54 "Опрограмме дальнейшего развития сельскохозяйственного машиностроения вОрловской области". На основании данного постановления созданкоординационный совет по формированию и выполнению программы развитиясельскохозяйственного машиностроения в Орловской области, утвержденпорядок работы участников программы на всех стадиях формирования ивыполнения программы, создана рабочая группа специалистовпромышленности, сельского хозяйства и науки для осуществленияквалифицированной экспертизы поступивших предложений. Программа разработана в результате системной работыкоординационного совета по формированию и выполнению планапроизводства новой (модернизированной) сельскохозяйственной техники сучетом рекомендаций рабочей группы специалистов. Основными направлениями создания и развития сельскохозяйственногомашиностроения в Орловской области являются: - организация производства новой высокоэффективнойсельскохозяйственной техники, имеющей более высокий технический(технологический) уровень по сравнению с имеющейся; - модернизация старой техники с приданием ей новых, более широкихфункциональных возможностей; - постановка на производство многофункциональных машин,обеспечивающих выполнение технологических операций без перерыва вовремени, обеспечивающих сохранение влаги и защиту почв от разрушения,сохранение и увеличение плодородия сельскохозяйственных земель. Система программных мероприятий (приложение 2) представляетвзаимоувязанные работы по развитию нормативной правовой базы в сфересельскохозяйственного машиностроения по разработке, изготовлению ииспытанию опытных образцов техники, подготовке производства иорганизации серийного выпуска новой (модернизированной)сельскохозяйственной техники; по рекламно-информационному, научному икадровому обеспечению развития сельскохозяйственного машиностроения вОрловской области. В результате работы координационного совета по формированию ивыполнению программы развития сельскохозяйственного машиностроения вОрловской области определены: номенклатурный план организации серийного производстваразработанной сельскохозяйственной техники на 2002-2006 годы(приложение 3), в котором представлены разработанные и испытанныеизделия, предлагаемые для серийного производства; номенклатурный план разработки и освоения новой имодернизированной сельскохозяйственной техники на 2002-2006 годы(приложение 4), в котором представлен перечень изделий для завершенияразработок и организации подготовки производства; план проведения перспективных разработок новойсельскохозяйственной техники (приложение 5), в котором представленыизделия, требующие более детальной проработки конструкции и проведениямаркетинговых исследований. Технико-экономическое обоснование необходимости постановки напроизводство по каждому виду новой (модернизированной)сельскохозяйственной техники представлено в приложении 6. Данные планы согласованы с разработчиками, исполнителями,управлением сельского хозяйства и продовольствия администрацииОрловской области, управлением промышленности, производственной инаучно-технической инфраструктуры аппарата губернатора и администрацииОрловской области. Основная цель планируемого выпуска - обеспечениесельскохозяйственных товаропроизводителей Орловской области новой(модернизированной) сельскохозяйственной техникой за счетиспользования незагруженных производственных мощностей промышленныхпредприятий области. Программа предусматривает одновременно с восполнением паркасельскохозяйственной техники его обновление за счет постановки напроизводство перспективных образцов, отличающихся от серийных изделийболее высокой эффективностью их применения. Мероприятия программы включают только основные работы поразработке и организации производства новой сельскохозяйственнойтехники. Каждая производимая единица техники более детальноразрабатывается в форме дополнительных мероприятий, включающихкомплекс работ по подготовке производства, заключению необходимыхдоговоров и соглашений, разработке других необходимых документов. Цены на сельскохозяйственную технику, указанные в перечне, даныкак ориентировочные; они будут уточняться после проектирования,изготовления и проведения испытаний опытных образцов техники иреализации других мероприятий программы. Сельскохозяйственная техника - сложная в изготовлении продукция.Поэтому для успешной реализации программы необходимы квалифицированныекадры, способные вести быстро и качественно разработку новых изделий,подготовку и организацию серийного производства, сбыта, гарантийного ипослегарантийного обслуживания. В программных мероприятияхпредусмотрены работы по кадровому обеспечению сельскохозяйственногомашиностроения. Программа ориентирована как на потребности АПК Орловской области,так и на потребности аграрного сектора других областейЦентрально-Черноземного региона. Сроки, указанные в программе, рассчитаны с учетом имеющихсявозможностей промышленных предприятий области. Реализация мероприятийпрограммы в указанные сроки позволит создать образцы новойсельскохозяйственной техники и поставить их на серийное производство. Предложенная структура программы позволяет вести непрерывнуюработу по внедрению в аграрное производство новой сельскохозяйственнойтехники и, таким образом, внедрять новые прогрессивные аграрныетехнологии, обеспечивающие быструю окупаемость финансовых ресурсов,потраченных на приобретение этой техники. 5. Механизм реализации программы Механизм реализации программы определен постановлением Главыадминистрации Орловской области от 9 февраля 2001 года N 54 "Опрограмме дальнейшего развития сельскохозяйственного машиностроения вОрловской области". Ключевым вопросом реализации программы является применениедейственных схем финансирования работ по созданию и организациипроизводства новой техники и продвижения ее в сельскохозяйственноепроизводство. По согласованию с ОАО "Орловская промышленная компания" (далее -ОАО "ОПК") в качестве координатора работ по развитиюсельскохозяйственного машиностроения и основного поставщикасельскохозяйственной техники для АПК Орловской области определенаданная компания. В настоящее время ОАО "ОПК" является крупнейшим в Орловскойобласти заказчиком и продавцом сельскохозяйственной техники иоборудования для выращивания зерновых и пропашных культур. Сложившиесямежрегиональные производственные связи с другими производителямисельскохозяйственной техники позволяют ОАО "ОПК" значительно расширитьперечень предлагаемой для предприятий агропромышленного комплексаобласти техники по конкурентоспособным ценам. Концентрация основного объема сделок в рамках холдинга ОАО "ОПК"позволит наиболее эффективным образом выстроить систему контроля заинформационными и, что наиболее важно, денежными потоками. В этомслучае денежные средства будут непосредственно циркулировать отсельскохозяйственных товаропроизводителей области к производителямтехники, исключая возможность их оседания в различных посредническихструктурах. Кроме того, это позволит иметь более эффективную системуконтроля использования бюджетных средств. Продвижение новой (модернизированной) техники всельскохозяйственное производство осуществляется по одной из следующихсхем: - по двухстороннему хозяйственному договору купли-продажи междуОАО "ОПК" и хозяйством-покупателем с расчетами в денежной форме; - по двухстороннему договору поставок между ОАО "ОПК" и одной изуправляющих структур АПК области в денежной форме; - по договорам встречных поставок техники, необходимой области вобмен на технику, производимую в Орловской области в рамках даннойпрограммы; - в соответствии с решениями губернатора, Коллегии области иОрловского областного Совета народных депутатов, направленными наподдержку сельского хозяйства; (В редакции Закона Орловской областиот 30.05.2006 г. N 598-ОЗ) - на основе договоров с ОАО "Росагролизинг" по номенклатуре,вошедшей в реестр техники, подлежащей реализации через этуорганизацию. Управляющие структуры АПК области ведут работу с подчиненнымиструктурами (фирмами, хозяйствами) по передаче им техники на основесвоих двухсторонних договоров. Сельскохозяйственные товаропроизводители, претендующие наполучение техники в лизинг, должны иметь достаточнуюинженерно-техническую базу, квалифицированные кадры для эксплуатации итекущего ремонта техники, оборудованные машинные дворы для еехранения, строго выполнять требования инструкций по эксплуатациитехники. Управляющие структуры АПК области (агрохолдинги), передавшиетехнику хозяйствам, обязаны вести систематический и действенныйконтроль за эксплуатацией и содержанием переданной в лизинг техники ипринимать меры по устранению выявленных недостатков. Для машиностроительных предприятий области реализация программыразвития сельскохозяйственного машиностроения в Орловской областиявляется сложной задачей из-за особенностей нового для нихнаправления. Сбыт сельскохозяйственной техники имеет сезонный характер,поэтому предприятия, выпускающие данные изделия, должны отвлекатьзначительные собственные оборотные средства для обеспеченияритмичности производственного процесса или привлекать "длинные"кредитные ресурсы на эти цели. Существующие сегодня условиякредитования не позволяют промышленным предприятиям активно работать сбанковскими структурами. Поэтому для дальнейшего развития сельскохозяйственногомашиностроения в Орловской области программой предусмотрены мерыгосударственной поддержки в виде льготных кредитов, компенсациипроцентной ставки по банковским кредитам и др. 6. Организация управления и контроль за ходом реализации программы Государственным заказчиком программы является губернаторОрловской области. Организация реализации программных мероприятий иконтроль за их исполнением возлагаются на координационный совет поформированию и выполнению программы развития сельскохозяйственногомашиностроения в Орловской области, возглавляемый первым заместителемгубернатора Орловской области, курирующим промышленное исельскохозяйственное производство области. Совет определяетисполнителей программы, осуществляет координацию и контроль заэффективным использованием бюджетных средств, сроком и качествомвыполнения программных мероприятий, приемку законченных работ. Оперативное управление программой осуществляют: - управление промышленности, производственной инаучно-технической инфраструктуры аппарата губернатора и администрацииобласти; - управление сельского хозяйства и продовольствия администрацииОрловской области; - управление финансовой и налоговой политики администрацииОрловской области. Ежегодный отчет о ходе выполнения мероприятий программырассматривается Коллегией Орловской области и Орловским областнымСоветом народных депутатов. (В редакции Закона Орловской областиот 30.05.2006 г. N 598-ОЗ) 7. Ресурсное обеспечение программы В качестве финансового обеспечения программы планируются затратыиз областного бюджета и из внебюджетных источников. ОАО "Орловская промышленная компания", проектные организации ипредприятия, выпускающие продукцию сельскохозяйственногомашиностроения, накопили определенный опыт, позволяющий определитьресурсы, необходимые для проведения всех этапов работ, предусмотренныхстандартом ГОСТ Р15.2001-2000 "Порядок разработки и постановкипродукции производственно-технического назначения на производство". Этот порядок предусматривает следующие основные этапы работ: 1. Разработка, согласование и утверждение технического задания наопытно-конструкторские работы (на проектирование). 2. Разработка конструкторской документации на опытный образец. 3. Изготовление опытного образца новой техники в условияхуниверсального экспериментального производства со стендовымииспытаниями и доводкой его по результатам стендовых испытаний. 4. Заводские испытания опытного образца в полевых условиях передотправкой на МИС Министерства сельского хозяйства по договору с однимиз хозяйств области. 5. Испытания опытного образца в полевых условиях на МИС иполучение заключения по результатам испытаний. 6. Устранение замечаний МИС конструктивного и производственногохарактера и предъявление образца Государственной комиссии. 7. Проведение Государственной комиссии по приемке опытногообразца и получение разрешения на серийное производство. 8. Подготовка и освоение производства (постановки напроизводство) продукции. Опыт проведения работ по постановке на серийное производствосельскохозяйственной техники, представленной в Номенклатурном планеорганизации серийного производства разработанной сельскохозяйственнойтехники на 2002-2006 г.г. (приложение 3), позволяет оценитьнеобходимые расходы на разработку и организацию производства новой(модернизированной) техники. Разбивка общих затрат на реализацию мероприятий целевойинновационной программы "Развитие сельскохозяйственного машиностроенияв Орловской области на 2002-2006 г.г." по направлениям и срокамреализации работ представлена в приложении 7. Общие затраты определеныв размере 225 млн. руб. Финансирование программы (приложение 8) предусматривается путемиспользования средств областного бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования программы за счет средств областного бюджета- 29 млн. руб., в т.ч.: беспроцентный кредит - 25 млн. руб.,компенсация процентной ставки кредитов банков за счет средствобластного бюджета - 4 млн. руб. Финансирование мероприятий программы по годам: в 2002 г. - 5 млн. руб. (из них 5 млн. руб. на возвратнойоснове); в 2003 г. - 6 млн. руб. (из них 5 млн. руб. на возвратнойоснове); в 2004 г. - 6 млн. руб. (из них 5 млн. руб. на возвратнойоснове); в 2005 г. - 6 млн. руб. (из них 5 млн. руб. на возвратнойоснове); в 2006 г. - 6 млн. руб. (из них 5 млн. руб. на возвратнойоснове). Прогнозируемый объем внебюджетного финансирования программы - 196млн. руб., в т.ч.: собственные средства участников программы - 10 млн.руб., заемные средства (включая средства инвесторов и кредиты) - 186млн. руб. Прогнозируемый общий объем финансирования программы с учетомбюджетных и внебюджетных источников - 225 млн. руб. 8. Социально-экономическая эффективность реализации программы Программа носит комплексный инновационный характер и являетсясоциально значимым инвестиционным проектом. Программа характеризуется высокой бюджетной эффективностью,определяемой как сальдо между расходами безвозвратных бюджетных затрати поступлениями налогов в областной бюджет (приложение 9). Расчетнаябюджетная эффективность программы за весь период её реализациисоставляет 114,0 млн. руб. В результате реализации программы планируется получить следующиерезультаты: - создать и развить новое направление в машиностроительномкомплексе Орловской области - сельскохозяйственное машиностроение; - ликвидировать дефицит сельскохозяйственной техники и обеспечитьпредприятия и организации агропромышленного комплекса Орловскойобласти современной техникой, основанной на использовании передовыхтехнологий ведения сельскохозяйственного производства; - активизировать инновационную и инвестиционную деятельностьпредприятий промышленности и агропромышленного комплекса области; - улучшить финансово-экономическое состояние предприятий области,участвующих в реализации данной программы; - создать технико-экономические условия для внедрения комплексныхинтенсивных, ресурсосберегающих аграрных технологий, способствующихповышению плодородия почв Орловской области; - расширить налогооблагаемую базу, обеспечить рост поступленийденежных средств в областной бюджет в размере 118,0 млн. руб. за весьпериод реализации программы; - привлечь инвестиции в промышленное и сельскохозяйственноепроизводство; - создать 350 дополнительных рабочих мест на промышленныхпредприятиях Орловской области; - получить после реализации всех мероприятий программы ежегодноэкономию на предприятиях агропромышленного комплекса области: 7 552 тонны топлива; 164 000 чел х часов труда; - обеспечить повышение средней по области урожайности: зерновых на 2-3 ц /га; сахарной свеклы на 8-10 ц /га. Приложение 1 Схема формирования и выполнения целевой инновационной программы "Развитиесельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006 г.г." Примечания:Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской ФедерацииОАО "ОПК" - ОАО "Орловская промышленная компания"ВИМ - Всероссийский научно-исследовательский институт механизациисельского хозяйстваВИСХОМ - Научно-исследовательский институт сельскохозяйственногомашиностроения им. В.П. Горячкина ОАО "ВИСХОМ"АПК - агропромышленный комплекс Приложение 2 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ целевой инновационной программы "Развитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006 годы" (Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета на очередной финансовый год)|————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| N | Наименование | Общая | Источники | Сроки | | Ожидаемые || п/п| мероприятий | стоимость| финансирования| выполнения | Исполнители | результаты || | | работ | | работ | | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 1.1| Разработка типового договора | - | - | 1 квартал | ОАО "ОПК" | Упорядочение || | между предприятиями, | | | 2003 г. | Управляющие | взаимодействия между || | выпускающими | | | | структуры | поставщиками и || | сельскохозяйственную технику,| | | | АПК (агрохолдинги) | потребителями по || | и покупателями техники | | | | области | вопросам поставки, || | (сельскохозяйственными | | | | (по согласованию) | гарантийного и || | товаропроизводителями) | | | | | послегарантийного || | | | | | | обслуживания || | | | | | | сельскохозяйственной || | | | | | | техники ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 1.2| Подготовка распоряжений | - | - | в течение | Управление | Активизация деятельности|| | Губернатора и Коллегии | | | всего срока | промышленности, | предприятий по || | администрации области о | | | исполнения | произв. и | разработке и освоению || | предоставлении мер | | | Программы | научно-техн. | новой || | государственной поддержки | | | | инфраструктуры | сельскохозяйственной || | предприятиям-участникам | | | | аппарата Губернатора| техники || | Программы. | | | | и администрации | || | | | | | области | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 1.3| Подготовка нормативных | - | - | в течение | Управление | Стимулирование || | правовых актов Губернатора и | | | всего срока | промышленности, | дальнейшего формирования|| | Коллегии администрации | | | исполнения | произв. и | и выполнения Программы. || | области по вопросам | | | Программы | научно-техн. | || | совершенствования работы | | | | инфраструктуры | || | Координационного совета по | | | | аппарата Губернатора| || | формированию и выполнению | | | | и администрации | || | программы развития | | | | области | || | сельскохозяйственного | | | | | || | машиностроения в Орловской | | | | | || | области | | | | | || | | | | | | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| Финансовые затраты для реализации мероприятий раздела 1 не производятся ||————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2. | Организация создания и производства новой сельскохозяйственной техники || | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 2.1| Подготовка и | - | - | ежеквартально | Управление | Контроль за ходом || | организационно-техническое | | | в течение | промышленности, | формирования и || | обеспечение работы | | | всего срока | произв. и | выполнения Программы, || | Координационного совета по | | | исполнения | научно-техн. | координация деятельности|| | формированию и выполнению | | | Программы | инфраструктуры | основных исполнителей || | программы развития | | | | аппарата Губернатора| Программы || | сельскохозяйственного | | | | и администрации | || | машиностроения в Орловской | | | | области | || | области | | | | | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 2.2| Проведение заседаний Рабочей | - | - | ежеквартально | Управление | Проведение экспертизы || | группы специалистов при | | | в течение | промышленности, | поступивших предложений || | Координационном совете по | | | всего срока | произв. и | по разработке и || | формированию и выполнению | | | исполнения | научно-техн. | постановке на || | программы развития | | | Программы | инфраструктуры | производство || | сельскохозяйственного | | | | аппарата Губернатора| сельскохозяйственной || | машиностроения в Орловской | | | | и администрации | техники || | области | | | | области | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 2.3| Координация работ и | - | - | в течение | ОАО "ОПК", | Обеспечение предприятий || | обеспечение выполнения | | | всего срока | предприятия | АПК области новой || | номенклатурного плана | | | исполнения | промышленности | высокоэффективной || | организации серийного | | | Программы | области | сельскохозяйственной || | производства разработанной | | | | (по согласованию) | техникой || | сельскохозяйственной техники | | | | | || | на 2002-2006 г.г. в | | | | | || | соответствии с приложением 3 | | | | | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 2.4| Координация работ и | 215,95 | средства | в течение | ОАО "ОПК", | Обеспечение предприятий || | обеспечение выполнения | млн. руб.| предприятий, | всего срока | предприятия | АПК области новой || | номенклатурного плана | | областной | исполнения | промышленности | высокоэффективной || | разработки и освоения новой | | бюджет | Программы | области | сельскохозяйственной || | сельскохозяйственной техники | | | | (по согласованию) | техникой || | на 2002-2006 г.г. в | | | | | || | соответствии с приложением 4 | | | | | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 2.5| Координация работ и | 5,05 | средства | в течение | ОАО "ОПК", | Обеспечение предприятий || | обеспечение выполнения | млн. | предприятий, | всего срока | предприятия | АПК области новой || | номенклатурного плана по | руб. | областной | исполнения | промышленности | высокоэффективной || | освоению перспективной | | бюджет | Программы | области | сельскохозяйственной || | сельскохозяйственной техники | | | | (по согласованию) | техникой || | на 2002-2006 г.г. в | | | | | || | соответствии с приложением 5 | | | | | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 2.6| Организация работы по | | | в течение | ОАО "ОПК", | Привлечение || | заключению и реализации | | | всего срока | предприятия | дополнительных кредитных|| | кредитных договоров с банкам,| | | исполнения | промышленности | ресурсов || | в т.ч. по компенсации | 4,0 | областной | Программы | области | || | процентной ставки | млн. руб.| бюджет | | (по согласованию) | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 2.7| Организация гарантийного и | - | - | в течение | ОАО "ОПК", | Техническая поддержка || | послегарантийного | | | всего срока | предприятия | эксплуатации || | технического обслуживания | | | исполнения | промышленности | сельскохозяйственной || | сельскохозяйственной техники | | | Программы | области | техники || | | | | | (по согласованию) | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| Итого по второму разделу: 225 млн. руб. руб., из них: || бюджетных средств - 29 млн. руб; || внебюджетных средств - 196 млн. руб. ||————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 3. | Рекламно-информационное и научное обеспечение развития сельскохозяйственного машиностроения ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 3.1| Подготовка и издание | по | средства | в течение | ОАО "ОПК", | Обеспечение рекламной || | рекламно-информационных | отдельной| участников | всего срока | предприятия | продукции для участия в || | материалов о продукции | смете | Программы | исполнения | промышленности | специализированных || | сельскохозяйственного | | | Программы | области | выставках-ярмарках || | машиностроения Орловщины: | | | | (по согласованию) | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 3.2| Участие в специализированных | | средства | в течение | ОАО "ОПК", | Расширение рынков сбыта || | выставках и ярмарках | по | участников | всего срока | предприятия | орловской || | сельскохозяйственной техники | отдельной| Программы | исполнения | промышленности | сельскохозяйственной || | | смете | | Программы | области | техники || | | | | | (по согласованию) | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 3.3| Разработка специального сайта| - | - | 1 полугодие | ОАО "ОПК" | Ускорение деловых || | в сети INTERNET по | | | 2003 г. | (по согласованию) | контактов с || | сельскохозяйственной технике,| | | | | потенциальными || | выпускаемой на орловских | | | | | потребителями техники, || | предприятиях | | | | | расширение рынков сбыта ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 3.4| Содействие реализации | - | - | ежегодно | Управление | Поиск российских и || | инвестиционных проектов, | | | в мае - июне | промышленности, | иностранных инвесторов || | направленных на развитие | | | | произв. и | || | сельскохозяйственного | | | | научно-техн. | || | машиностроения в Орловской | | | | инфраструктуры | || | области. Представление | | | | аппарата Губернатора| || | проектов на ежегодной | | | | и администрации | || | областной ярмарке инвестиций.| | | | области | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 3.5| Мониторинг развития ситуации | - | - | в течение | ОАО "ОПК" | Корректировка планов по || | с обеспечением современной | | | всего срока | (по согласованию) | разработке, освоению и || | сельскохозяйственной техникой| | | исполнения | | организации серийного || | аграрного производства РФ | | | Программы | | производства || | | | | | | сельскохозяйственной || | | | | | | техники ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 3.6| Участие в работе | - | - | в течение | ОАО "ОПК" | Установление || | Координационного совета | | | всего срока | (по согласованию) | межрегиональных связей, || | Центрально-Черноземного | | | исполнения | | корректировка планов по || | региона России по | | | Программы | | разработке, освоению и || | региональному | | | | | организации серийного || | сельскохозяйственному | | | | | производства || | машиностроению | | | | | сельскохозяйственной || | | | | | | техники ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| Финансовые затраты для реализации мероприятий раздела 3 не производятся ||————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 4. | Кадровое обеспечение развития сельскохозяйственного машиностроения ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| 4.1| Взаимодействие с ОрелГТУ, | - | - | в течение | Управление общего и | Содействие в подготовке || | ОГАУ и средними учебными | | | всего срока | професс. образования| квалифицированных || | заведениями | | | исполнения | администрации | специалистов || | сельскохозяйственного профиля| | | Программы | области; | || | по вопросу подготовки молодых| | | | управление | || | специалистов для производства| | | | промышленности, | || | и эксплуатации | | | | произв. и | || | сельскохозяйственной техники,| | | | научно-техн. | || | в т.ч.: | | | | инфраструктуры | || | - привлечение к преподаванию | | | | аппарата Губернатора| || | практиков производства и | | | | и администрации | || | эксплуатации | | | | области; | || | сельскохозяйственной техники;| | | | управление сельского| || | - содействие прохождению | | | | хозяйства и | || | студентами практики на | | | | продовольствия | || | предприятиях промышленности и| | | | администрации | || | АПК области | | | | области | ||————|——————————————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————————————|| Финансовые затраты для реализации мероприятий раздела 4 не производятся ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Итого на все программные мероприятия: 225 млн. руб., из них: || бюджетных средств - 29 млн. руб. || внебюджетных средств - 196 млн. руб. ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Приложение 3 Номенклатурный план организации серийного производства разработанной сельскохозяйственной техники на 2002-2006 годы|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Планируемый выпуск || п/п | техники | ||—————|——————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————————————|| | | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | Разработчик, || | | | | | | | изготовитель ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——|————|———————|————————|———|———|———————|————————|————|——|———————|————————|———|——————————————|| | | Кол. | Цена | Сум. | Кол. | Цена | Сум. | Кол. | Цена | Сум. | Кол. | Цена | Сум. | Кол. | Цена | Сум. | || | | шт. | т.р. | млн.р. | шт. | т.р. | млн.р. | шт. | т.р. | млн.р. | шт. | т.р. | млн.р. | шт. | т.р. | млн.р. | ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————|| 1 | Шнековый загрузчик | 60 | 15,0 | 0,9 | 50 | 20,0 | 1,0 | 50 | 20,0 | 1,0 | 50 | 20,0 | 1,0 | 50 | 20,0 | 1,0 | ОАО || | семян в сеялки | | | | | | | | | | | | | | | | "Орел-строймаш" || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОГАУ (по || | | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————|| 2 | Агрегат для | 50 | 360,0 | 18,0 | 50 | 380,0 | 19,0 | 50 | 390,0 | 19,5 | 50 | 390,0 | 19,5 | 50 | 390,0 | 19,5 | ОАО "Завод || | безотвальной | | | | | | | | | | | | | | | | им.Медведева", || | обработки почвы | | | | | | | | | | | | | | | | ОАО "ОПК" (по || | АМП-4 | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————|| 3 | Косилка-измельчитель | 33 | 34,0 | 1,122 | 35 | 40,0 | 1,4 | 35 | 40,0 | 1,4 | 35 | 40,0 | 1,4 | 35 | 40,0 | 1,4 | ОАО "Орел- || | роторная Кир-1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | строймаш" || | (КПР-1,5) | | | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————|| 4 | Тяжелая дисковая | 5 | 110,0 | 0,55 | 10 | 115,0 | 1,15 | 15 | 120,0 | 1,8 | 20 | 125,0 | 2,5 | 20 | 125,0 | 2,5 | ОАО "Орел- || | борона БДТ-7 | | | | | | | | | | | | | | | | строймаш" || | | | | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————|| 5 | Разбрасыватель мин. | 10 | 24,0 | 0,24 | 20 | 26,0 | 0,52 | 30 | 26,0 | 0,78 | 30 | 26,0 | 0,78 | 30 | 26,0 | 0,78 | ОАО "Орел- || | удобрений РУ-0,6 | | | | | | | | | | | | | | | | строймаш" || | | | | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————|| 6 | Переоборудование | 40 | 130,0 | 5,2 | 50 | 160,0 | 8,0 | 50 | 160,0 | 8,0 | 50 | 160,0 | 8,0 | 50 | 160,0 | 8,0 | ОАО "Орел- || | тракторов Т-150К | | | | | | | | | | | | | | | | строймаш" || | | | | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————|| 7 | Культиватор | 80 | 200,0 | 16,0 | 100 | 220,0 | 22,0 | 150 | 240,0 | 36,0 | 200 | 250,0 | 50,0 | 200 | 250,0 | 50,0 | ОАО "Завод || | предпосевной КППШ-6 | | | | | | | | | | | | | | | | им. Медведева" || | | | | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————|| 8 | Комбайн прицепной | 20 | 500,0 | 10,0 | 30 | 530,0 | 15,9 | 40 | 530,0 | 21,2 | 45 | 530,0 | 23,85 | 50 | 530,0 | 26,5 | ОАО "Завод || | свеклоуборочный | | | | | | | | | | | | | | | | им. Медведева" || | КСП-009 | | | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————|| 9 | Колесный трактор | 108 | 647,7 | 69,95 | 110 | 700,0 | 77,0 | 130 | 700,0 | 91,0 | 150 | 700,0 | 105,0 | 150 | 700,0 | 105,0 | ОрелГТУ || | Т-150К (сборочное | | | | | | | | | | | | | | | | (по || | производство) | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————|| 10 | Специализированный | 230 | 270,0 | 62,1 | 250 | 300,0 | 75,0 | 270 | 330,0 | 89,1 | 300 | 370,0 | 111,0 | 330 | 415,0 | 137,0 | ЗАО "ОПК-МАШ" || | гусеничный трактор | | | | | | | | | | | | | | | | (по || | Т-70 | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————|| | Итого: млн. руб. | | | 184,06 | | | 220,97 | | | 269,78 | | | 323,03 | | | 351,68 | ||—————|——————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|——————————————————| Приложение 4 Номенклатурный план разработки и освоения новой и модернизированной сельскохозяйственной техники на 2002-2006 годы|—————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Планируемый выпуск || п/п | техники | ||—————|—————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————|| | | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | Разработчик, || | | | | | | | изготовитель ||—————|—————————————————————|———————|——————————|————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|————————————||———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| | | Кол. | Цена | Сум. | Кол. | Цена | Сум. | Кол. | Цена | Сум. | Кол. | Цена | Сум. | Кол. | Цена | Сум. | || | | шт. | т.р. | млн.р. | шт. | т.р. | млн.р. | шт. | т.р. | млн.р. | шт. | т.р. | млн.р. | шт. | т.р. | млн.р. | ||—————|—————————————————————|———————|——————————|————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ||—————|—————————————————————|———————|——————————|————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 1 | Плуг оборотный для | | | | | | | | | | | | | | ОАО || | "гладкой вспашки" 5 | Подготовка | | | | | | | | | | | | | "Орелстроймаш" || | корп., | производства | 10 | 200,0 | 2,0 | 20 | 200,0 | 4,0 | 30 | 200,0 | 6,0 | 40 | 200,0 | 8,0 | (по || | полунавесной | | | | | | | | | | | | | | согласованию) || | ППО-5-55 | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|———————————————————————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| | | | | | | | | | | | | | | | ОАО "ОПК" || 2 | Плуги поворотные | Подготовка | | | | | | | | | | | | | ЗАО "Дормашина" || | для "гладкой" | производства | | | | | | | | | | | | | ОАО "Мценский || | вспашки: | | | | | | | | | | | | | | завод коммаш" || | | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|—————————————————————|———————|——————————|————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| | 5 корп. ПГУ-5-45 | 20 | 180,0 | 3,6 | 30 | 200,0 | 6,0 | 50 | 200,0 | 10,0 | 70 | 200,0 | 14,0 | 100 | 200,0 | 20,0 | ОАО "ОПК" || | 7 корп. ПГУ 7-45 | 1 | 230,0 | 0,23 | 10 | 240,0 | 2,4 | 20 | 240,0 | 4,8 | 40 | 240,0 | 9,6 | 60 | 200,0 | 12,0 | ЗАО "Дормашина" || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОАО "Мценский || | | | | | | | | | | | | | | | | | завод коммаш" || | | | | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|—————————————————————|———————|——————————|————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 3 | Пресс-подборщик | 20 | 140,0 | 2,8 | 30 | 140,0 | 4,2 | 30 | 140,0 | 4,2 | 40 | 140,0 | 5,6 | 40 | 140,0 | 5,6 | АООТ || | рулонный ПП-145 | | | | | | | | | | | | | | | | "Орелтекмаш" || | | | | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|—————————————————————|———————|——————————|————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 4 | Разбрасыватель мин. | | | | | | | | | | | | | | ОАО || | удобрений с | Подготовка | 30 | 300,0 | 9,0 | 50 | 300,0 | 15,0 | 50 | 300,0 | 15,0 | 100 | 300,0 | 30,0 | "Орелстроймаш" || | емкостью бункера | производства | | | | | | | | | | | | | ОАО "ОПК" (по || | 1,5-3 тонны, | | | | | | | | | | | | | | согласованию) || | КВ 5 % | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|———————————————————————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 5 | Установка для | | | | | | | | | | | | | | ОАО "ОПК" || | приготовления сухих | Поиск рынка сбыта | 2 | 5000,0 | 10,0 | 3 | 5000,0 | 15,0 | 3 | 5000,0 | 15,0 | 3 | 5000,0 | 15,0 | ОАО "Мценский || | тукосмесей | | | | | | | | | | | | | | з-д коммаш" (по || | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|—————————————————————|———————————————————————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 6 | Модернизация АМП-4 | | | | | | | | | | | | | | ОАО "ОПК" || | по блочной схеме: | Подготовка | 20 | 350,0 | 7,0 | 40 | 350,0 | 14,0 | 50 | 350 | 17,5 | 50 | 350,0 | 17,5 | ОАО "Завод им. || | - | производства | | | | | | | | | | | | | Медведева" (по || | чизель-культиватор; | | | | | | | | | | | | | | согласованию) || | - предпосевной | | | | | | | | | | | | | | || | культиватор | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|———————————————————————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 7 | Широкозахватная | | 30 | | | | | | | | | | | | ВИМ ОАО "ОПК" || | навесная сцепка | Подготовка | | 20,0 | 0,6 | 50 | 20,0 | 1,0 | 100 | 20,0 | 2,0 | 100 | 20,0 | 2,0 | ЗАО "Дормашина" || | 8-10 м к трактору | производства | | | | | | | | | | | | | (по || | тягового класса | | | | | | | | | | | | | | согласованию) || | 1,4-2 | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|———————————————————————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 8 | Сборка комбайнов | Подготовка | | | | | | 1500,0 | | | 2250,0 | | | 2250,0 | ООО "Орловский || | "Орел" | производства | 500 | 1500,0 | 750,0 | 1000 | 1500,0 | | 1500 | 1500,0 | | 1500 | 1500,0 | | комбайновый || | | | | | | | | | | | | | | | завод" (по || | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|—————————————————————|———————————|————————|——————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| | | 14 | 1500,0 | 21,0 | | | | | | | | | | | | | ООО "Орловский || | | | | | | | | | | | | | | | | | комбайновый || | | | | | | | | | | | | | | | | | завод" (по || | | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию ||—————|—————————————————————|———————————|————————|——————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 9 | Ботвоуборочный | Подготовка производства | 20 | 230,0 | 4,6 | 25 | 250,0 | 6,25 | 30 | 250,0 | 7,5 | 40 | 250,0 | 10,0 | АООТ || | комплекс СК-6 | | | | | | | | | | | | | | "Орелтекмаш" || | | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) || | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|———————————|————————|——————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| | | 10 | 230,0 | 2,3 | | | | | | | | | | | | | АООТ || | | | | | | | | | | | | | | | | | "Орелтекмаш" || | | | | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|—————————————————————|———————————|————————|——————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 10 | Клеточные батареи | Подготовка | 10 | 800,0 | 8,0 | 12 | 800,0 | 9,6 | 12 | 800,0 | 9,6 | 12 | 800,0 | 9,6 | АООТ || | для выращивания | производства | | | | | | | | | | | | | "Орелтекмаш" || | бройлеров | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|—————————————————————|———————————————————————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 11 | Клеточные батареи | Подготовка | 12 | 920,0 | 11,04 | 12 | 920,0 | 11,04 | 12 | 920,0 | 11,04 | 12 | 920,0 | 11,04 | АООТ || | для содержания | производства | | | | | | | | | | | | | "Орелтекмаш" || | кур-несушек | | | | | | | | | | | | | | (по || | | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|—————————————————————|———————————————————————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| 12 | Специализированный | Подготовка сборочного | 50 | 380 | 19,0 | 50 | 400 | 20,0 | 50 | 400 | 20,0 | 50 | 400 | 20,0 | ЗАО "ОПК-МАШ" || | гусеничный трактор | производства | | | | | | | | | | | | | (по || | Т-120 | | | | | | | | | | | | | | согласованию) ||—————|—————————————————————|———————|——————————|————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————|| | Итого: млн. руб. | | | 29,93 | | | 829,64 | | | 1614,9 | | | 2432.8 | | | 2460,7 | ||—————|—————————————————————|———————|——————————|————————|————————|—————————|————————|———————|——————————|—————————————|———————|————————|—————————————|———————|—————————|—————————————|—————————————————| Приложение 5 План проведения перспективных разработок сельскохозяйственной техники|—————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| N | | || п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ИСПОЛНИТЕЛЬ ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| | | || 1. | Модернизация семейства 3-4-5-6-8 корпусных плугов | ВИМ || | общего назначения с установкой комбинированных | ОАО "ОПК" || | сменных, полувинтовых корпусов общего назначения с | ЗАО "Дормашина" || | захватом 35 см (в т.ч. с изменяемой шириной захвата) | ОАО "Мценский з-д || | | коммаш" || | | (по согласованию) ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| | | || 2. | Разработка унифицированного семейства 3-5-7 | ВИМ || | корпусных оборотных плугов с набором полувинтовых | ОАО "ОПК" || | культурных и винтовых корпусов с захватом 35 см к | ЗАО "Дормашина" || | тракторам класса 1,4 - 2 - 3 - 5 | ОАО "Мценский з-д || | | коммаш" || | | (по согласованию) ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| | | || 3. | Определение потребности и разработка | ВИМ || | сеялки-культиватора для безрядкового полосового | ОГАУ || | посева зерновых культур | АООТ "Орелтекмаш" || | | ОАО "ОПК" || | | (по согласованию) ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| | | || 4. | Разработка и организация производства | ВИМ || | комбинированных агрегатов для поверхностной | ОАО "ОПК" || | предпосевной обработки почвы | ОАО "Завод им. || | | Медведева" || | | (по согласованию) ||—————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| Приложение 6 Технико-экономическое обоснование разработки и постановки на производство новой и модернизированной сельскохозяйственной техники 1. Плуги оборотные и поворотные ППО-5-55, ПГУ-5-45, ПГУ-7-45 для"гладкой" вспашки 1.1 Обоснование включения в программу Отвально-лемешная пахота плугами остается в России основным видомобработки почвы. Без пахоты плугами нельзя уничтожить сорняки ивредителей, развивающихся в поверхностных слоях почвы. Уничтожениесорняков и вредителей химическими способами стоит дорого, загрязняетпочву и конечную продукцию земледелия. Целый ряд культур требует глубокого рыхления почвы, чего нельзядостичь без ее обработки плугами. Несмотря на то, что в странах свысокой культурой земледелия за последнее время применяется, восновном, безотвальная обработка почвы на небольшую глубину, там такжес целью профилактики применяют плуги один раз в 2-3 года. Отвально-лемешная обработка, если она выполняется простымиплугами одностороннего действия, - это малопроизводительная, грубая,энергоемкая операция, после которой требуется произвести целый ряддругих операций и, тем не менее, поле остается неровным, плохоподготовленным к посеву. Кроме того, свальные гребни и развальные борозды, образованныепростыми плугами, способствуют развитию водной эрозии почвы. Выводы: 1. Плуги необходимы, так как сегодня плугами обрабатывается более90% площадей пашни. 2. Предприятия и организации АПК области обеспечены плугами на46%. 3. Имеющейся в области парк плугов состоит из физическиизношенных и морально устаревших плугов одностороннего действия. 4. Необходимо организовать производство плугов для "гладкой"вспашки "челночным" способом, после которой поле доводится докачественного предпосевного состояния с малыми затратами труда,топлива, моторесурса сельскохозяйственной техники. Такими плугамиявляются "оборотные" и "поворотные" плуги для гладкой пахоты(приложение 4, п.п. 1, 2). По данным Всероссийского научно-исследовательского институтамеханизации сельского хозяйства, применение "гладкой" вспашки нетолько повышает культуру земледелия, но и увеличиваетпроизводительность пахотного агрегата до 10% и урожайность за счетхорошего качества поля до 7%. 1.2 Расчет окупаемости плугов для "гладкой" вспашки на примере5-ти корпусного плуга ПГУ-5-45 к трактору средней мощности Исходные данные для расчета: время работы плуга за сезон - 60 дней; стоимость плуга - 180 000 руб.; производительность - 1,5 га/час; продолжительность рабочей смены - 10 час; производительное время за рабочую смену - 7 час; заработная плата тракториста в месяц - 3 000 руб. или за одинрабочий день - 150 руб.; стоимость дизельного топлива - 5,5 руб./кг; расход дизельного топлива - 15-20 кг/га; стоимость тонны зерна - 2 000 руб.; экономия труда, дизельного топлива за счет "челночной" пахоты - 8%; прибавка урожая на ровном, гладком поле - 1,5 ц/га; стоимость простого плуга - 45 000 руб. Расчеты: Выработка пахотного агрегата за сезон: 60 дней 7 часов 1,5 га = 630 га. Экономия дизельного топлива за сезон: 630 га 15 кг 5,5 руб. 0,1 = 5 197,5 руб. Прибавка урожая в денежном выражении: 630 га 1,5 ц 2 000 руб. 0,1 = 189 000 руб. При стоимости простого плуга 45 000 руб. и сроке службы обоихплугов 10 лет износ (амортизация) плуга для "гладкой" вспашки будет на13 500 руб. больше. Экономия от использования плуга "гладкой" вспашкиза сезон составит: 5 197,5 руб. + 189 000 руб. - 13 500 руб. = 180 697,5 руб. Окупаемость плуга составит: 180 000 руб. : 180 697,5 руб. = 0,996 года. Таким образом, окупаемость денежных средств на приобретениеданного плуга - один год. За период 2002-2006 г.г. программой предусмотрено произвестиплугов - 501 единицу. После внедрения их в сельскохозяйственноепроизводство области ежегодная экономия топлива составит: 501 5 197,5 руб. = 2 603,95 тыс. руб. 2. Пресс-подборщик рулонный ПП-145 2.1 Обоснование включения в программу Имеющиеся на рынке аналогичные пресс-подборщики отличаются низкимкачеством и ограниченной шириной захвата. Применение пресс-подборщикапри прессовании сена и соломы позволит сократить расход горючего засчет увеличения ширины захвата агрегата, снизить объемэксплуатационных и ремонтных затрат за счет обеспечения более высокогоуровня надежности. Для организации производства планируетсязадействовать производственные мощности АООТ "Орелтекмаш". В рулонном пресс-подборщике ПП-145 учтен опыт эксплуатациисерийных пресс-подборщиков и увеличена ширина захвата, котораяпозволит работать с широким валком соломы после зерновых комбайнов. Данный вид техники разработан в рамках модернизации серийныхмашин (пресс-подборщиков) с целью повышения надежности и долговечностиработы и расширения их технологических возможностей. 2.2 Расчет годового экономического эффекта от использованияпресс-подборщика ПП-145. Исходные данные для расчета: ширина захвата пресс-подборщика производства ОАО"Бобруйскагромаш" (ближайшего аналога) - 1,15 м; ширина захвата пресс-подборщика ПП-145 - 1,45 м; производительность - 1,5 га/час; время работы за сезон - 90 дней; продолжительность рабочей смены - 10 час; время непрерывной работы за смену - 7 час; срок службы - 10 лет; стоимость - 110 000 руб.; стоимость дизельного топлива - 5,5 руб./кг; расход горючего при агрегатировании с трактором МТЗ-80/82 - 15кг/га. Расчеты: Продолжительность работы пресс-подборщика за сезон составит: 90 дней 7 час = 630 час. Суммарная площадь обработанных полей составит: 1,5 га/час 630 час = 945 га. Прирост площади полей при прессовании пресс-подборщиком сувеличенной шириной захвата составит: ((1,45 м/1,15 м) - 1) 945 га = 246,5 га. Расход горючего, необходимый на прессование сена (соломы), сприроста площади составит: 246,5 га 15 кг/га = 3 697,5 кг. Стоимость сэкономленного горючего составит: 5,5 руб./кг 3 697,5 кг = 20 336,25 руб. Экономический эффект от применения пресс-подборщика ПП-145 засезон работы составит: 20 336,25 руб. - 0,1 110 000 руб. = 9 336,25 руб. За период 2002-2006 г.г. программой предусмотрено произвести 160пресс-подборщиков ПП-145. После внедрения их в сельскохозяйственноепроизводство области ежегодная экономия топлива составит: 160 20 336,25 руб. = 3 253,8 тыс. руб. 3. Разбрасыватели минеральных удобрений 3.1 Обоснование включения в программу Практика ведения сельскохозяйственного производства показывает,что получение высоких и устойчивых урожаев без применения минеральныхудобрений невозможно. Основная часть минеральных удобрений вноситсяспециальными машинами. Только небольшая часть удобрений вноситсязернотуковыми сеялками во время сева. Процент обеспечения предприятий АПК Орловской области машинамидля внесения твердых минеральных удобрений - 17%, требуется еще 2 308единиц техники. Имеющиеся машины устарели, дают узкий и неравномерный веерразбрасывания. Неравномерность разбрасывания достигает 30 % и более, аэто значит, что дорогостоящие удобрения не дают нужного эффекта. Там,где удобрений много, они наносят вред растениям, где их мало - неприносят пользы. Таким образом, необходима постановка на производство болеесовершенных машин для внесения минеральных удобрений в почву. Запланированные программой машины будут производиться с рабочимимеханизмами, изготовленными фирмой "Амазоне", обеспечивающиминеравномерность внесения в пределах 5-10%. Эти машины обладаютследующими конкурентными преимуществами по сравнению с аналогами: - имеют более высокую надежность при эксплуатации, служат в двараза больше, так как рабочие органы выполнены из специальногоматериала - нержавеющей стали; - имеют рабочий захват по площади в два раза больше и,следовательно, в два раза меньше требуют расхода труда игорючесмазочных материалов; - эффективно вносят почти весь объем удобрений в отличие отпримитивных машин, дающих неравномерность внесения до 30% и более, чтоприводит к снижению урожайности с 5 до 8 центнеров зерна на гектаре; - машины можно использовать для высева мелкосеменных трав и рядатехнических культур, таких, как рапс, горчица и др. 3.2 Расчет окупаемости разбрасывателей минеральных удобрений Исходные данные для расчета: производительность - 36 га/час; время работы за сезон - 12 дней; продолжительность рабочей смены - 10 час; время непрерывной работы за смену - 7 час; погрешность внесения удобрений - 5-10 %; повышение урожайности за счет равномерного внесения удобрений -5-10 % (для расчета используется 6 %); средняя урожайность по области - 25 ц/га; стоимость 1 тонны зерна - 2000 руб.; срок службы машины - 10 лет; стоимость машины - 300 000 руб.; стоимость дизельного топлива - 5,5 руб./кг; экономия топлива за счет ширины захвата 36 м вместо 18 м (безрасчета) - 5 кг./га. Расчеты: Сезонная выработка: 12 дней 7 час. 36 га/час = 3 024 га. Экономия дизельного топлива в сравнении с машинами, имеющимизахват 18 метров: 3 024 га 5 кг/га 5,5 руб./кг = 83 160 руб. Повышение урожайности за счет нормального питания и развитиярастений: 3 024 га 1,5 ц/га 0,1 2 000 руб. = 907 200 руб. Амортизационные расходы за 1 год при сроке службы 10 лет: 300 000 руб. : 10 лет = 30 000 руб./год. Экономия за сезон работы: 83 160 руб. + 907 200 руб. - 30 000 руб. = 960 360 руб. Окупаемость машины составит: 300 000 руб. : 952 800 руб. = 0,31 года. Таким образом, машина полностью окупится за один сезон работы. За период 2002-2006 г.г. программой предусмотрено произвести 230разбрасывателей минеральных удобрений. После внедрения их всельскохозяйственное производство области ежегодная экономия топливасоставит: 230 83 160 руб. = 19 126,8 тыс. руб. 4. Агрегат многооперационный почвообрабатывающий АМП-4 4.1 Обоснование включения в программу Подготовка почвы под посев в большинстве хозяйств областивыполняется за 5-6 разорванных во времени операций, каждая из которыхсопровождается проходом тяжелой техники по полю. Это неизбежноприводит к распылению верхнего и уплотнению нижнего слоев почвы, кветровой, водной и механической эрозии почвы. В настоящее время в мировой практике сельскохозяйственногопроизводства очевидна тенденция замены "грубых" способов обработкипочвы более "щадящими" путем совмещения нескольких операций в одномагрегате, которые выполняются всего за один проход по полю. С учетом этой тенденции специалистами ОАО "Завод им. Медведева"создан и поставлен на серийное производство многооперационныйпочвообрабатывающий агрегат для основной безотвальной обработки почвыАМП-4. Все операции многооперационный агрегат выполняет последовательнои непрерывно, без потери времени и влаги, в "щадящем" режиме. Врезультате этого: - экономится дизельное топливо в объеме 8 - 10 кг на один гапашни; - экономятся трудовые затраты в размере 0,8 - 1 челчас на один гапашни; - повышается урожайность на 2-2,5 ц/га; - стоимость одного агрегата меньше суммарной стоимости всегонабора одно- операционных машин (плуг, дисковая борона, культиваторы,бороны, катки). Приведенные данные подтверждаются Всероссийскимнаучно-исследовательским институтом механизации сельского хозяйства,государственными испытаниями и практикой работы сельскохозяйственныхтоваропроизводителей Орловской области с агрегатами АМП-4. Программой предусмотрено создание двух модификаций агрегата,которые существенно расширяют его технологические возможности и времяработы: а) модификация, позволяющая использовать данный агрегатодновременно для безотвальной пахоты и разуплотнения ("чизелевания")подпахотного слоя, с целью восстановления влагопроницаемости,устранения водной эрозии почвы; б) модификация, позволяющая кроме основной безотвальной обработкипочвы выполнить дополнительное измельчение, выравнивание и уплотнениепочвы, т.е. получить за один проход поле, готовое под посев, безпотери времени и влаги. 4.2 Расчет окупаемости агрегата АМП-4 Исходные данные для расчета: производительность - 20 га/смену; время работы за сезон при работе в одну смену - 25 дней; продолжительность рабочей смены - 10 час; стоимость агрегата АПМ-4 - 350 000 руб.; срок службы агрегата - 10 лет; заработная плата в месяц - 3 000 руб. или за один рабочий день -150 руб. (за один час - 15 руб./челчас); повышение урожайности за счет применения АМП-4 - 2 ц/га; экономия горючего - 8 кг/га; экономия трудовых затрат на 1 га пашни - 0,8 челчас/га; стоимость дизельного топлива - 5,5 руб./кг. Расчеты: При производительности 20 га в смену при односменном режимеработы в течение 25 дней за сезон агрегат АМП-4 дает экономию: - по расходу ГСМ 500 га 8 кг/га 5,5 руб. / кг = 22 000 руб.; - по заработной плате 500 га 0,8 челчас/га 15 руб./челчас = 6 000руб.; - по прибавке урожая 500 га 0,2 т 2 000 руб. = 200 000 руб. ____________________________________________________________ Всего экономия затрат: 228 000 руб. Амортизационные расходы за 1 год при сроке службы 10 лет: 350 000 руб. : 10 лет = 35 000 руб./год. Экономия за сезон работы: 228 000 - 35 000 руб. = 193 000 руб. Окупаемость машины составит: 350 000 руб. : 193 000 руб. = 1,8 года. Таким образом, затраты на приобретение агрегата АМП-4 полностьюокупятся за два сезона работы. За период 2002-2006 г.г. программой предусмотрено произвести 410агрегатов АМП-4. После внедрения их в сельскохозяйственноепроизводство области ежегодная экономия составит: по трудовым затратам 410 500 га 0,8 челчас/га = 164 000 челчас; по топливу 410 22 000 руб. = 9 020,0 тыс. руб. 5. Установка для приготовления сухих тукосмесей 5.1 Обоснование включения в программу Основными элементами, необходимыми для хорошего развитиярастений, являются азот, фосфор и калий. Различные виды растенийпо-разному потребляют из почвы эти питательные элементы: одним нуженкалий и в меньшей мере - фосфор или азот, другим - наоборот. С другой стороны, в почве каждого поля содержится конкретноеколичество этих питательных веществ, и, как правило, потребностирастения редко совпадают с наличием питательных веществ в почве.Необходима корректировка питательной среды путем внесения в почвунедостающего количества питательных веществ с тем, чтобы обеспечитьрастениям полнорационное питание. Необходим детальный анализ почв, составление почвенных карт исоставление на основании этого анализа рецепта туковой смеси(тукосмеси), которую необходимо внести на данное поле. Такая работаназывается работой на запрограммированную урожайность. Применение тукосмесей на полях по сравнению с раздельнымвнесением минеральных удобрений позволяет повысить урожайность всехвидов зерновых культур на 20-30 %. В Орловской области работает первый в России завод сухоготукосмешения, обеспечивающий четверть потребности области втукосмесях; необходимо еще три установки такой же мощности, которыедолжны быть размещены таким образом, чтобы оптимизировать перевозки. Опыт работы фирмы "Регион-Агро", ТОО "Березки", ООО "Галицыно",ТНВ "Рассвет" и других предприятий АПК области показал, что один рубльзатрат на сухие тукосмеси дает 3 рубля прибыли, одна тонна сухихтукосмесей дает прибавку 5-7 тонн пшеницы; на поле, котороескорректировано тукосмесями, получают по 500 центнеров свеклы. 5.2 Расчет окупаемости установки для приготовления сухих туковыхсмесей Исходные данные для расчета: повышение урожайности при использовании тукосмесей - 20 %; стоимость установки - 5 000 000 руб.; продолжительность работы установки за сезон - 70 дней; продолжительность рабочей смены - 10 час; продолжительность работы электрооборудования - 7 час; установленная мощность - 50 кВт; среднегодовая урожайность культур в области - 25 ц/га; суммарная площадь полей под зерновые культуры - 850 000 га; стоимость одной тонны минеральных удобрений (средняя) - 4 000руб.; стоимость одной тонны зерна - 2 000 руб.; удорожание минеральных удобрений при приготовлении туковых смесейна установке - 500 руб./т; стоимость электроэнергии для сельхозтоваропроизводителей - 0,72руб./кВтчас; внесение минеральных удобрений на один гектар площади - 400 кг. Расчеты: Величина дополнительного прироста зерна (всех видов) от повышенияурожайности при внесении тукосмесей только на одной десятой полей,засеваемых зерновыми культурами, составит: 0,2 0,1 (2,5 т/га 850 000 га) = 42 500 т. Стоимость прироста зерна составит: 2 000 руб. 42 500 т = 85 000 000 руб. Удорожание стоимости минеральных удобрений при производстветуков, необходимых для внесения на одной десятой площадей под посевзерновых культур: 500 руб./т 0,4 т 0,1 850 000 га = 17 000 000 руб. Стоимость электроэнергии, затраченной на производство тукосмесей: 0,72 руб./кВтчас 50 кВт 7 часов 70 дней = 17 640 руб. Амортизационные расходы за 1 год при сроке службы 10 лет: 5 000 000 руб. : 10 лет = 500 000 руб./год. Экономия за сезон работы составит: 85 000 000 руб. - (17 000 000 руб. + 17 640 руб. + 500 000 руб.)= 67 482 360 руб. Окупаемость установки составит: 5 000 000 руб. : 67 482 360 руб.= 0,07 года 6. Сцепка навесная широкозахватная для борон 6.1 Обоснование включения в программу С помощью легких, средних и тяжелых зубовых борон выполняютсятакие важные операции, как: - весеннее закрытие влаги; - обработка паров; - предпосевная обработка почвы; - предпосевное, послепосевное и послевсходовое боронованиепосевов зерновых культур при возделывании их без применениягербицидов. Бороны составляются в большинстве хозяйств в широкозахватныйагрегат с помощью элементарных сцепок. Такое агрегатирование требуетбольшого времени, т.к. сцепка и бороны вывозятся на поле и в полевыхусловиях составляется бороновальный агрегат. Для переброски его надругое поле необходимо все разобрать, погрузить, перевезти и сновасобрать. Это занимает много времени и трудовых ресурсов, которые такважны в весеннюю пору. Кроме этого, бороны быстро набирают сорняки,забиваются, перестают работать. Очистка каждой бороны вручнуюпредставляет трудоемкую операцию, на которую тратится много времени. Широкозахватная навесная сцепка исключает описанные вышенедостатки. Она состоит из трех шарнирно-сочлененных секций,навешенных на гидронавесную систему трактора, что позволяет за 3-5минут разворачивать и сворачивать бороновальный агрегат, чемобеспечивается его высокая мобильность. Возможность поднимать сцепку спомощью гидронавесной системы трактора позволяет боронам быстроосвобождаться от вычесанных растительных остатков. Высокая маневренность навесного агрегата позволяет в 2-3 разауменьшить поворотные полосы в конце гонов, что очень важно длясохранения растений на поворотных полосах. Агрегат обеспечивает качественную работу с одновременнымповышением производительности труда, снижением затрат горючего в 1,5-2раза. По данным испытаний, сцепка окупается за 1-1,5 сезона, а служитбез ремонтов не менее 10 лет. 6.2 Расчет окупаемости сцепки навесной широкозахватной для борон Расчет окупаемости сцепки навесной широкозахватной для боронпроведен на примере близкого по конструкции и технико-эксплуатационнымхарактеристикам аналога - сцепки модели СНБ-8, разработаннойВсероссийским научно-исследовательским институтом механизациисельского хозяйства (ВИМ). Исходные данные для расчета: производительность - 8 га / час; экономия горючего - в 1,75 раза; удельный расход горючего трактора МТЗ-80/82 - 0,242 кг./Втчас; эксплуатационная мощность - 55 кВт; срок службы сцепки - 10 лет; обслуживающий персонал - 1 человек (тракторист); стоимость сцепки - 20 000 руб.; продолжительность работы за сезон при весеннем закрытии влаги,обработке почвы, предпосевной обработке почвы, предпосевной,послепосевном и послевсходовом бороновании посевов зерновых культур(ориентировочно) - 70 дней; продолжительность рабочей смены - 10 час; время непрерывной работы - 7 час; стоимость дизельного топлива - 5,5 руб./кг. Расчеты: Наработка сцепки за сезон: 70 дней 7 час = 490 часов. Расход горючего за сезон: 0,242 кг./кВтчас 55 кВт 490 час = 6 521,9 кг. Стоимость горючего, выработанного за сезон: 6521,9 кг 5,5 руб./ кг = 35 870,45 руб. Стоимость сэкономленного горючего за сезон: 35 870,45 руб. (1,75 - 1,0) = 26 902,8 руб. Амортизационные расходы за 1 год при сроке службы 10 лет: 20 000 руб. : 10 лет = 2 000 руб./год. Экономия за сезон работы: 26 902,8 руб. - 2 000 руб. =24 902,8 руб. Окупаемость денежных средств на приобретение сцепки составит: 20 000 руб. : 24 902,8 руб. = 0,8 года. За период 2002-2006 г.г. программой предусмотрено произвести 280сцепок. После внедрения их в сельскохозяйственное производство областиежегодная экономия топлива составит: 280 26 902,8 руб. = 7 532,8 тыс. руб. 7. Организация сборочного производства комбайнов "Орел" Обоснование включения в программу Основанием для включения в программу является отсутствиенеобходимого количества комбайнов в Орловской области.Сельскохозяйственные товаропроизводители области обеспечены даннойтехникой всего на 41 %, требуется еще более четырех тысяч комбайнов. Современный зерноуборочный комбайн производства ОАО "Красноярскийкомбайновый завод" - это маневренная машина для уборки зерновыхкультур на полях со средней урожайностью с достаточно хорошимипоказателями затрат на 1 тонну намолоченного зерна. Основныетехнические характеристики комбайнов приведены в таблице:|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| Технические характеристики | Модификации комбайнов "Енисей" | Комбайн || комбайнов | | "Орел" ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| | 1200-1м | 1200-м | 1200-1нм | 1200нм | ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Производительность | 8,0-9,0 | 8,0-10,0 | 8,0-9,0 | 9,0-10,0 | 10,0-12,0 || по зерну за час основного | | | | | || времени, т/ч | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Количество молотильных | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 || аппаратов, шт. | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Ширина молотилки, мм | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Диаметр молотильного | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 || барабана, мм | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Угол охвата подбарабанья, | 135 | 135; 127 | 135 | 127 | 127 ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Ширина захвата жаток, м | 5; 6 | 5; 6 | 5; 6 | 5; 6 | 5; 6; 7 ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Ширина захвата подборщика, м | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Мощность двигателя, л.с. | 145; 185 | 145; 185 | 145; 185 | 145; 185 | 185 ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Привод трансмиссии | Механический | Механический | Объемный | Объемный | Объемный || | | | гидропривод | гидропривод | гидропривод ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Емкость топливного бака, л | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Площадь очистки, м(2) | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,62 ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Вместимость бункера для | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 || зерна, м(3) | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Габаритные размеры | | | | | || Длина, мм | 10 490 | 10 490 | 10 490 | 10 490 | 10 030 || Ширина, мм | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 || Высота, мм | 3 800 | 3 800 | 3 950 | 3 950 | 4 000 ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|| Масса комбайна с жаткой 5,0 | 8 998 | 9 728 | 9 511 | 10 490 | 11 524 || м, кг | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————| Таким образом, комбайн "Орел" имеет технико-эксплуатационныехарактеристики, близкие к зарубежным аналогам, но в несколько раздешевле. Подробное технико-экономическое обоснование целесообразностиорганизации сборочного производства комбайнов в Орловской областиизложено в отдельном бизнес-плане. Реализация данного бизнес-плананаправлена на решение следующих задач: - снижение затрат при производстве комбайнов за счет уменьшениятранспортных расходов на поставку комплектующих, производящихся вЕвропейской части России; - организация выпуска комплектующих, сборочных узлов и агрегатовмашиностроительными предприятиями области; - обеспечение предприятий АПК области комбайнами по болеедоступным ценам; - создание дополнительных рабочих мест на предприятияхпромышленности области. Согласно бизнес-плану основные показатели организации сборочногопроизводства комбайнов следующие: средняя цена одного комбайна - 1 500 тыс. руб.; суммарные прямые издержки - 1 020 тыс. руб.; период окупаемости - 9 месяцев; индекс прибыльности - 1,07; чистый приведенный доход за период 2002-2004 г.г. - 86 380 тыс.руб.; внутренняя норма рентабельности - 873 %; дополнительная численность работающих 100 -150 человек. 8. Расчет экономии материальных и трудовых ресурсов за счетприменения в сельскохозяйственном производстве новой техники При внедрении новой сельскохозяйственной техники в аграрноепроизводство области экономия топлива составит 41,5 млн. руб. или 7552 тыс. тонн топлива (в ценах 2002 года). Расчеты приведены втаблице:|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|| | Экономия топлива || Наименование техники | на || | программу || | выпуска || | тыс. руб. ||——————————————————————————————————————————————|——————————————————|| Плуги для "гладкой" вспашки: ППО-5-55, | 2 603,95 || ПГУ-5-45, ПГУ-7-45 | ||——————————————————————————————————————————————|——————————————————|| Пресс-подборщик рулонный ПП-145 | 3 253.8 ||——————————————————————————————————————————————|——————————————————|| Разбрасыватели минеральных удобрений | 19 126,8 ||——————————————————————————————————————————————|——————————————————|| Агрегат многооперационный | 9 020,0 || почвообрабатывающий АМП-4 | ||——————————————————————————————————————————————|——————————————————|| Сцепка навесная широкозахватная для борон | 7 532,8 ||——————————————————————————————————————————————|——————————————————|| ИТОГО: | 41 537,35 ||——————————————————————————————————————————————|——————————————————| Ежегодная экономия трудовых затрат только за счет примененияагрегата многооперационного почвообрабатывающего АМП-4 (включаямодернизированный вариант по блочной схеме) составит 164 000 чел/час. Приложение 7 Общие затраты на реализацию мероприятий целевой инновационной программы "Развитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006 г.г." по направлениям и срокам реализации работ (Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета на очередной финансовый год)|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|| N | Направления работ | Стоимость работ (тыс. руб.) || п/п | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————|| | | | В т.ч. по годам ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| | | Всего | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 | 2006 || | | | | | | г. | г. ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 1. | Организация производства плуга оборотного 5-ти корп., | 1 600 | 200 | 200 | 400 | 800 | - || | полунавесного ППО-5-55 | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 2. | Организация производства плугов поворотных для "гладкой | | | | | | || | пахоты": | 1 200 | 200 | 1 000 | - | - | - || | 5-ти корп. 7-ми корп. | 1 200 | 200 | 200 | 800 | - | - ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 3. | Организация производства пресс-подборщика рулонного ПП-145 | 800 | 200 | 100 | 500 | - | - ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 4. | Организация производства ботвоуборочного комплекса КС-6 | 800 | 200 | 100 | 500 | - | - ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 5. | Подготовка и ведение производства разбрасывателя минеральных | | | | | | || | удобрений с емкостью бункера 1,0 - 3 Т КВ 10% и 1,5 - 3 Т КВ | 1 520 | 100 | 320 | 100 | 1 000 | - || | 5 % | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 6. | Модернизация АМП-4 по блочной схеме и подготовка | | | | | | || | производства: | 2 425 | 125 | 200 | 300 | 300 | 1 500 || | - чизель-культиватора | 2 425 | 125 | 200 | 300 | 300 | 1 500 || | - предпосевного культиватора | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 7. | Организация производства широкозахватной сцепки 8-10 м к | 120 | 60 | 30 | 30 | - | - || | трактору 1,4-2 | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 8. | Создание и ведение сборочного производства комбайнов "Орел" | 170 000 | 50 000 | 120 000 | - | - | - ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 9. | Изучение рынков сбыта и подготовка производства установки | 5 260 | 190 | 2 200 | 1 570 | 1 300 | - || | для приготовления | | | | | | || | сухих тукосмесей | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 10. | Ведение производства комбайна прицепного свеклоуборочного | 15 000 | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 || | КСП-009 | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 11. | Разработка, изготовление опытного образца и организация | 13 600 | 1 600 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 || | производства клеточных | | | | | | || | батарей для содержания кур-несушек и бройлеров | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 12. | Модернизация семейства 3-4-5-6-8 корпусных плугов общего | 900 | 150 | 150 | 100 | 500 | || | назначения с установкой комбинированных сменных, | | | | | | || | полувинтовых корпусов общего назначения с захватом 35 см (в | | | | | | || | т.ч. с изменяемой шириной захвата) | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 13. | Разработка конструкции и подготовка производства | 2 100 | 350 | 150 | 200 | 400 | 1 000 || | сеялки-культиватора для | | | | | | || | безрядкового полосового посева зерновых культур | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 14. | Изучение рынка сбыта, разработка и подготовка производства | 2 050 | 300 | 150 | 200 | 400 | 1 000 || | комбинированных агрегатов для поверхностной предпосевной | | | | | | || | обработки почвы | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 15. | Компенсация процентной ставки по кредитам банков | 4 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| 16. | Итого (млн. руб.) | 225 000 | 61 000 | 131 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| Приложение 8 Объемы финансирования областной целевой инновационной программы"Развитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на 2002-2006 г.г." по источникам финансирования и срокам реализации работ (Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета на очередной финансовый год) (тыс. руб.)|—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Источники | в т. ч. по годам: || п/п | финансирования | ||—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|| | | Всего | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. ||—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|| 1. | Средства областного | 29 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 || | бюджета, всего: | | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|| | В т.ч. | | | | | | || 1.1 | Беспроцентный кредит | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 ||—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|| 1.2 | Компенсация процентной | 4 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 || | ставки кредитов банков за | | | | | | || | счет средств областного | | | | | | || | бюджета | | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|| 2. | Прогнозируемые средства из | | | | | | || | внебюджетных источников, | 196 000 | 56 000 | 125 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 || | всего: | | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|| | В т.ч. | | | | | | || 2.1 | Собственные средства | 10 000 | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 || | участников программы: | | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|| 2.2 | Заемные средства, всего: | 186 000 | 50 000 | 124 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 || | в т.ч. | | | | | | || | Кредиты банков | 16 000 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 || | Средства инвесторов | 170 000 | 50 000 | 120 000 | | | || | (вкл. | | | | | | || | материально-технические | | | | | | || | ресурсы) | | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|| 4. | В целом по программе: | 225 000 | 61 000 | 131 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 ||—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————| Приложение 9 Расчет налоговых поступлений в областной бюджет и бюджетной эффективности программы в млн. рублей|—————|——————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————————|| N | Показатели | Всего | В том числе по годам ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 || | | | год | год | год | год | год ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1. | Объем серийного | | | | | | || | производства | 1 349,52 | 184,06 | 220,97 | 269,78 | 323,03 | 351,68 || | сельскохозяйственной | | | | | | || | техники | | | | | | || | (приложение 3) | | | | | | ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 2. | Объем производства и | | | | | | || | освоения новой | 7 367,97 | 29,93 | 829,64 | 1 614,9 | 2 432,8 | 2 460,7 || | сельскохозяйственной | | | | | | || | техники (приложение 4) | | | | | | ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 3. | Объем производства, | 8 717,49 | 213,99 | 1050,61 | 1 884,68 | 2 755,83 | 2 812,38 || | всего: | | | | | | ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 4. | Рентабельность, в % | - | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 5. | Налогооблагаемая прибыль | 649,0 | 8,6 | 63,0 | 131,9 | 220,5 | 225,0 ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 6. | Налог на прибыль в | | | | | | || | областной | 94,1 | 1,3 | 9,1 | 19,1 | 32,0 | 32,6 || | бюджет (14,5 %) | | | | | | ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 7. | Дополнительные рабочие | 350 | 80 | 90 | 60 | 60 | 60 || | места | | | | | | ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 8. | ФОТ | 366,8 | 21,4 | 47,3 | 75,4 | 110,2 | 112,5 ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 9. | Подоходный налог в | 23,9 | 1,4 | 3,1 | 4,9 | 7,2 | 7,3 || | областной | | | | | | || | бюджет (6,5%) | | | | | | ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 10. | Всего поступлений в | | | | | | || | областной | 118,0 | 2,7 | 12,2 | 24,0 | 39,2 | 39,9 || | бюджет | | | | | | ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 11. | Бюджетные безвозвратные | | | | | | || | средства (приложение 8) | 4,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 12. | Бюджетная эффективность | | | | | | || | (сальдо между расходами | 114,0 | 2,7 | 11,2 | 23,0 | 38,2 | 38,9 || | бюджетных безвозвратных | | | | | | || | средств и поступлением | | | | | | || | налогов в областной | | | | | | || | бюджет) | | | | | | ||—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|