Постановление Думы Орловской области от 06.04.1995 № 7/13-ОД
Об исполнении бюджета области и областного бюджета за 1994 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 апреля 1995 года N 7/13-ОД г. Орел Об исполнении бюджета области и областного бюджета за 1994 год Рассмотрев представленный администрацией области отчет обисполнении бюджета области и областного бюджета за 1994 год, областнаяДума отмечает, что формирование и исполнение бюджетов проходило вусловиях продолжающегося ухудшения социально-зкономической ситуации,снижения объемов производства и высоких темпов инфляции, нарушенияхозяйственных связей и платежного кризиса. Падение объемов промышленного производства на 28%,агропромышленного комплекса на 13% привело к снижению валовоговнутреннего продукта области на 20%. В течение года имели место негативные тенденции роста неплатежейпредприятий (кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.95 года вцелом по области составила 390,1 млрд.руб., дебиторская - 268,8млрд.руб.) длительные задержки с выплатой заработной платы . Просроченная задолженность по выдаче средств на оплату трудаработникам сферы материального производства на 1 января текущего годасоставила более 28,З млрд.рублей, в т.ч. работникам сельскогохозяйства 22,6 млрд.руб. Значительное снижение объемов производства, ухудшениеплатежно-расчетной дисциплины предприятий, отсутствие действенногомеханизма контроля за уплатой налогов коммерческим структурами привелик значительному недопоступлению средств в областной и местные бюджеты.Общая сумма недопоступлений за год в целом по области составила более63 млрд.рублей, в том числе: по акцизам на ликеро - водочные изделия - 18,5 млрд.рублей, налогу на прибыль - 14,З млрд.руб., налогу на имущество предприятий - ЗЗ,6 млрд.руб., налогу на содержание жилищного фонда- 17,6 млрд.руб. Более 5 млрд.руб. недопоступило транспортного налога и сбора нанужды образовательных учреждений. Это значительно осложнилофинансирование социальной сферы,решение задач социальной поддержкималообеспеченных слоев населения области. За прошедший год учреждения здравоохранения и культурыпрофинансированы соответственно на 71,5 и 65,8%, социальногообеспечения на 64,2%, сельское хозяйство на 77,1%. В несвоевременном и неполном объеме финансирования бюджетныхучреждений и социальных программ немалую роль сыграли недопоступлениясредств из Федерального бюджета. Из запланированных 74,5 млрд.руб.трансфертов поступило лишь 15,7 млрд.руб. Под целевыепрограммы,финансируемые из Федерального бюджета,недопоступило3,5 млрд.руб.,а из поступивших 162,5млрд.руб.,выделено Минфином вдекабре 1994 года - январе 1995 г., что несомненно оказало влияние наисполнение расходной части бюджета. В то же время, не смотря на сложности с формированием доходнойчасти бюджета, имели место,как показали проведенныепроверки,отвлечения бюджетных средств на расходы не предусмотренныецелевым финансированием. Областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 1994год. по доходам в сумме 305699 млн.руб. и по расходам в сумме 301055млн. руб., то есть с превышением доходов над расходами в сумме 4644млн.руб.(приложение N 1). 2. Принять к сведению представленный отчет об исполнении бюджетаобласти за 1994 год. по доходам в сумме 495885 млн.руб.по расходам всумме 480338 млн.руб.,то есть с привышением доходов над расходами всуме 15547 млн.руб.(Приложение N2). 3. Рекомендовать администрации области и органам местногосамоуправления направить суммы превышения доходов над расходами насоциальную поддержку малообеспеченных граждан. Председатель областной Думы Н.А. Володин Приложение N 1 к постановлению областной Думы от 6 апреля 1995 года N 7/13-ОД О Т Ч Е Т об исполнении областного бюджета эа 1994 год. млн.руб.__________________________________________________________________ ¦ ¦ План с ¦ Фактич. ¦ % испол- учетом ¦ испол- ¦ нения измене- ¦ нение ¦ ний на ¦ ¦ год ¦ ¦__________________________________________________________________ Д О Х О Д Ы:Акцизы 31300 14988 47,9Налог на добавленную стоимость 22606 25063 110,9Налог на прибыль предприятий,организаций, банков 43000 32550 75,7Налог на имущество предприятий 1800 247 137Земельный налог - 1422 -Транспортный налог 6800 4285 63,0Подоходный налог с физических лиц 24000 2036 85,2Доходы от приватизации и доходыот сдачи в аренду госимущества 300 558 186Сборы и равные неналоговые доходы 2000 2409 120,4Плата за недра - 2 -Спецналог 5820 5382 92,5 ИТОГО ДОХОДОВ: 137626 107342 78,0Трансферты 74491 15730 21,1Средства, передаваемые по взаимнымрасчетам из Федерального бюджета,бюджетов городов 165939 182627 110,1 ВСЕГО ДОХОДОВ: 378056 305699 80,9Дефицит 14272 Р А С Х О Д Ы:I. Финансирование народного схозяйства 125756 83433 57,5Удельный вес в общей суммерасходов (в %) 32,1 27,71. Жилищно-коммунальноехозяйство: 5500 8946 162,7 в том числе:а) возмещение разницы в тарифах 4380 4499 102,7б) приобретение оборудования - - -в) благоустройство 1120 2500 223,2г) капитальный ремонт жилогофонда - 1947 -2. Компенсация льгот покоммунальным услугам 500 281 56,23. Бытовое обслуживаниенаселения 700 501 71,64. Потребкооперация (покрытиеубытков по отдаленным сельскиммагазинам и автолавкам) 300 270 90,05. Проектные организации(архитектура) 60 55 91,76. Компенсация удорожания по ЖСК 2700 2936 108,77. Финансирование убытков посодержанию объектов социальнойсферы хозрасчетных предприятий 500 1484 296,88. Возмещение убытков ,связанныхс предоставлением льгот населению 26167 21752 83,1 а) АО "Электросвязь" - 50% льготы по абонементной плате за телефон и радиоточку участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам, бесплатная установка телефона инвалидам войны 239 135 55,9 б) топливная промышленность- возмещение разницы в цене на уголь и дрова, реализуемые 6360 5600 88,0 населению в) "Орелоблгаз" (газовое хозяйство- покрытие убытков от разницы в тарифах на газ населению и по льготам по сжиженному газу населению 2900 2420 83,4 г) Орловское отделение Московской железной дороги (покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок) 2000 1105 55,3 д) автотранспорт (покрытие убытков от разницы в тарифах по городским и пригородным пассажирским перевозкам) 14234 12058 84,7 е) хозяйственные органы здравоохранения "Фармация" (аптекоуправление)- компенсация из бюджета на пополнение оборотных средств для приобретения лекарственных препаратов 434 433 99189. Сельское хозяйство 31155 26888 86,3 Удельный вес к общей сумме расходов (%) 7,9 8,9 в том числе: а) дотация на животноводческую продукцию 23000 16963 73,8 б) помощь фермерским хозяйствам 1600 276 17,3 в) коренное улучшение земель 2000 3388 169ГА г) содержание объектов инфраструктуры (социальной сферы села) 3500 4367 124,8 д) содержание учреждений 808 1012 125,2 е) прочие 247 882 св. 10010. Региональный фонд закупкизерна 40000 4780 12,011. Расходы по Минэкологии 200 180 90,012. Прочие отрасли народногохозяйства 17974 15360 85,5 в том числе: а) возмещение разницы в цене по молоку и молочным продуктам 6657 2890 43,4 б) возмещение разницы в цене на хлеб 6806 2608 38,3 в) возмещение убытков по школьным столовым 1743 800 45,9 г) киносервис (АО "Орелкиносервис") 2768 1059 38,3II. Финансирование науки иархивных учреждений 390 188 48,2III. Финансирование социально-культурных мероприятий 71122 39529 55,6 Удельный вес к общей сумме расходов (%) 18,1 13,1 в том числе: 1. Просвещение 15118 10295 68,1 Удельный вес к общей сумме расходов (%) 3,9 3,4 а) народное образование 8746 7829 89,5 б) музыкальные училища, культпросветучреждения 2555 1246 48,8 в) медицинские училища и ясли 619 462 74,6 г) прочие учреждения 3198 758 23,7 2. Культура и искусство 5260 2489 47,3 Удельный вес к общей сумме расходов (%) 1,3 0,8 3. Всего средства массовой информации 2641 1256 47,6 в том числе: - управление печати и массовой информации (финансирование районных газет) 2641 1076 40,7 - газета "Орловская правда" - 62 - газета "Поколение" - 99 - газета "Российский инвалид" - 15 4. Мероприятия по молодежной политике 1316 1127 85,6 5. Здравоохранение 36788 18055 49,1 6. Физкультура и спорт 1399 852 32,3 7. Социальное обеспечение 8600 5455 63,4IV. Расходы на содержание органовгосударственной власти иуправления 6649 6112 91,9 Удельный вес в общей суме расходов (%) 1,7 2,0 из них: Областная Дума 326 345 105,8 Администрация области 2007 2176 108,4V. Пособия и компенсационныевыплаты на детей 2494 2726 109,3 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 0,6 0,3VI. Прочие расходы 20500 16418 80,1 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 5,2 5,5 - УВД 7479 3602 48,2 - УГАИ УВД 3250 1996 61,4 - СИД и СР УВД 837 510 60,9 - УГПС УВД 4516 2655 58,8 - СМЗУ ГАИ УВД 2248 1031 45,9 - Штаб по делам ГО и ЧС 1309 800 61,1 - 0 В К 861 564 65,5 - прочие 5260VII. Уплата начисленных в 1994году и отсроченных процентов поцентрализованным кредитам,предоставленнымсельхозпроизводителям 33000 33000 100,0VIII. Финансирование капитальныхвложении 46800 15843 33,9 в том числе: - сельское хозяйство 15800 8540 54,1 - местная администрация 31000 7303 23,6IХ. Помощь предпринимателям 2000 5904 295,6 ИТОГО РАСХОДОВ: 308711 203153 65,8Средства, переданные по взаимнымрасчетам с районами 83617 97902 117,1 ВСЕГО РАСХОДОВ: 392328 301055 76,7 Приложение N 2 к постановлению областной Думы от 6 апреля 1995 года N 7/13-ОД О Т Ч Е Т об исполнении бюджета области за 1994 год Млн.руб.______________________________________________________________________ План с Фактич. % учетом испол- испол- измене- нение нения ний на год.______________________________________________________________________ Д о х о д ы:- Акцизы З8200 19702 51,6- Налог на добавленную стоимость 70516 78128 110,8- Налог на прибыль предприятий,организаций, банков 107000 92685 86,6- Налог на имущество предприятий 5ЗЗОО 19616 З6,8- Налог на имущество физических лиц 2 51 св.100- Налог с имущества, переходящего впорядке наследования и дарения 1 8 св.100- Земельный налог 1848 7724 св.100,О- Транспортный налог 6800 4286 63- Подоходный налог с физических лиц 54600 68735 125,9- Подоходный налог взимаемыйналоговыми органами 250 293 св.100,О- Сборы на нужды образовательныхучреждений 5626 З511 57,1- Госпошлина 1286 838 65,2- Доходы от приватизации и доходы отсдачи в аренду госимущества 1942 2044 105,З- Налог на содержание жилищного фонда 24238 6647 27,4- Сборы и разные неналоговые доходы 8814 7485 84,9- Плата за недра 251 218 86,9- Спецналог 6215 5424 87,З ИТОГО ДОХОДОВ: З80889 З17695 83,4- Трансферты 74491 15730 21,1- Средства,передаваемые по взаимнымрасчетам из федерального бюджета 165939 162460 9719 ВСЕГО ДОХОДОВ: 621319 495885 79,8 ДЕФИЦИТ: З6879______________________________________________________________________ Р А С Х О Д Ы:______________________________________________________________________I. Финансирование народного хозяйства 280667 182175 64,9 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 42,6 37,91. Жилищно-коммунальное хозяйство: 112423 72873 64,8 в том числе: а) возмещение разницы в тарифах 54449 З1741 58,З б) приобретение оборудования - - в) благоустройство 44206 27008 61,1 г) капитальный ремонт жилого фонда 13768 14124 102,6 д) аварийно-строительный запас - -2. Компенсация льгот по комммунальным услугам 970 281 29,03. Бытовое обслуживание населения 2064 1188 57,64. Потребкооперация (покрытие убытков -по отдаленным сельским магазинам иавтолавкам) 2329 1636 70,25. Проектные организации(архитектура) 60 55 91,76. Компенсация удорожания по ЖСК З827 4700 122,87. Финансирование убытков посодержанию объектов социальной сферыхозрасчетных предприятий 1800 ЗО68 170,48. Возмещение убытков, связанныхс предоставлением льгот населения: 45781 З9871 87,1 а) АО "Электросвязь" - 50 % льготы по абонентной плате за телефон и радиоточку участникам Великой Отечественной войты и приравненным к ним гражданам, бесплатная установка телефона инвалидам войны 416 148 З5,6 б) топливная промышленность- возмещение разницы в цене на уголь и дрова, реализуемые населению 10508 9818 93,4 в) "Орелоблгаз" (газовое хозяйство) - покрытие убытков от разницы в тарифах на газ населению и по льготам по сжиженному газу населению З100 2420 78,1 г) Орловское отделение Московской железной дороги (покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок) 2000 1105 55,З д) Автотранспорт (покрытие убытков от разницы в тарифах по городским и пригородным пассажирским перевозкам) 14630 11337 77,5 е) Трамвайно-троллейбусное управление (Покрытие убытков от перевозок пассажиров горэлектротранспортом) 13000 13209 101,6 ж) Хозяйственные органы здравоохранения "Фармации" (аптекоуправление)- компенсация из бюджета на пополнение оборотных средств для приобретения лекарственных препаратов 2127 1834 86,29. Сельское хозяйство 53004 40874 77,1 Удельный вес к общей сумме расходов (%) в том числе: а) дотация на животноводческую продукцию 23000 17355 75,5 б) помощь фермерским хозяйствам 1600 276 17,З в) коренное улучшение земель 6534 6276 96,1 в т.ч. за счет земельного налога 1534 1988 129,6 г) содержание объектов инфраструктуры (социальной сферы села) 8848 9566 108,1 д) содержание учреждений 5200 4136 79,5 е) прочие 7508 2214 29,5 ж) инженерное обустройство, охрана земель - за счет эемельного налога - - з) инвентаризация земель за счет земельного налога З14 1051 ЗЗ4,710. Региональный Фонд закупки зерна 40000 4780 12,011. Расходы по Минэкологии 200 180 90,012. Прочие отрасли народногохозяйства 18209 12669 69,6 в том числе: а) возмещение разницы в цене по молоку и молочным продуктам 6657 ЗЗ76 50,7 б) возмещение разницы в цене на хлеб 6306 2989 43,9 в) возмещение убытков по школьным столовым - - г) кинофикация (АО "Орелкиносервис") ЗООЗ 1124 З7,4 д) прочие - 4047 -II. Финанcирование науки и архивных З90 188 48,2учрежденийIII. Финансированиесоциально-культурных мероприятий 216851 175575 81,0 Удельный вес к общей сумме расходов в (%) З2,9 З6,5 в том числе:1. Просвещение 95564 91073 95,З Удельный вес к обшей сумме расходов (%) 14,5 19,0 а) народное образование 86635 85846 99,1 в т.ч. зарплата З4318 З4З23 100,0 б) музыкальные училища, культпросветучреждения 5702 З784 66.4 в т.ч. зарплата 700 603 86,1 в) медицинские училища и ясли 1312 680 51,Э в т.ч. зарплата 236 211 89.4 г) прочие учреждения 1915 763 З9,82. Культура и искусство 14257 9375 65,8 в т.ч. зарплата З436 ЗЗ7З 98,2 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 2,2 2,03. Всего средства массовой информации 2753 1413 51,З в том числе: - управление печати и массовой информации (финансирование районных газет) 2268 1076 47,4 - газета "Орловская правда" 118 62 28.7 - газета "Поколение" 99 99 100 - газета "Просторы России" 84 84 100 - газета "Российский инвалид" - 15 - областной радиотелевизионный центр 63 63 1004. Мероприятия по молодежной политике 1501 1251 83,З в том числе зарплата 82 ЗЗ 40,25. Здравоохранение 87679 62655 71.5 в том числе зарплата 25095 20739 82,66. Физкультура и спорт 1723 1216 70,6 в том числе зарплата 93 74 79,67. Социальное обеспечение 13374 8592 64,2 в том числе зарплата 2598 2639 101,6IV. Расходы на содержание органовгосударственной власти и управления 18686 20831 111,5 Удельный вес в общей сумме расходов (%) 2,8 4,3 из них: Областная Дума 326 З45 105,8 Администрация области 2007 2176 108,4V. Пособия и компенсационные выплаты на детей 20326 20644 101,6 удельный вес в общей сумме расходов (%) З,1 4,ЗVI. Прочие расходы 22459 13822 61,5 удельный вес в общей сумме расходов (%) 3,4 9,7 в том числе: - УВД 7479 З6О2 48,2 - УГАИ УВД З250 1996 61,4 - СИД и СР УВД 837 510 60,9 - УГПС УВД 4516 2655 58,8 - СМЭУ ГАМ УВД 2248 1031 45.9 - Штаб по делам ГО и ЧС 1309 800 61,1 - ОВК 861 564 65,5VII. Уплата начисленных в 1994 году иотсроченных процентов поцентрализованным кредитам,предоставленнымсельхозпроизводителям З3000 33000 100VIII. Финансирование капитальныхвложений 63819 27580 43,2 в том числе: - сельское хозяйство 15800 10018 63,4 - местная администрация 48019 17562 36,6IX. Помощь предпринимателям 1000 6523 326,2______________________________________________________________________ ИТОГО РАСХОДОВ: 658198 480338 73,0______________________________________________________________________ ВСЕГО РАСХОДОВ: 658198 480338 73,0______________________________________________________________________