Постановление Думы Орловской области от 26.07.1996 № 15/108-ОД
Об утверждении поквартальной разбивки доходов и расходов областного бюджета на 1996 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 июля 1996 г. N 15/108-ОД г. Орел Об утверждении поквартальной разбивки доходов и расходовобластного бюджета на 1996 год Областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить поквартальную разбивку доходов и расходов областногобюджета на 1996 год (приложение). Председатель областной Думы Н.А. Володин ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 1996 ГОД (млн. руб.)______________________________________________________________________¦ NN ¦ ¦ Бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦статьи¦ НАЗВАНИЕ ¦ на ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦клас- ¦ ¦ 1996 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сифи- ¦ ВИДА ДОХОДА ¦ год ¦квартал¦квартал¦квартал¦кварта릦кации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дохо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦______________________________________________________________________ ВСЕГО ДОХОДОВ 837598 179836 209074 22342 226346 ИТОГО ДОХОДЫ, 340605 55321 84914 98183 102187 ПОСТУПАЮЩИЕ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 10000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 326525 51871 81364 94593 98697 10100 ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА 189761 31496 49221 53510 55534 ПРИБЫЛЬ, ДОХОД - Налог на прибыль 189761 31496 49221 53510 55534 10500 НАЛОГИ, ВЗИМАЕМЫЕ В 13000 2300 3000 3700 4000 ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА - Транспортный налог 13000 2300 3000 3700 4000 10300 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 119564 17800 28568 35808 37388 И УСЛУГИ - Налог на добавленную 75664 9800 18068 23308 24488 стоимость на товары и услуги - Акцизы 39400 5000 10000 12000 12400 - Специальный налог 2500 2500 для финансовой поддержки важнейших отраслей н/х - Лицензионный сбор 2000 500 500 500 500 10400 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1500 500 500 500 10500 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 2700 275 75 1075 1275 ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - Плата за недра 300 75 75 75 75 - Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы - Земельный налог 2400 200 1000 1200 50000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14080 3450 3550 3590 3490 50100 ДОХОДЫ ОТ 200 50 50 50 50 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - Доходы от сдачи в 200 50 50 50 50 аренду государствен- ного имущества 20200 ДОХОДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ 21000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 13880 3400 3500 3540 3440 ДОХОДЫ И СБОРЫ - Возврат ссуд 13000 3200 3300 3300 3200 30000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 500060 125015 125015 125015 125015 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ - Средства, перечисляемые по взаимным расчетам - Трансферты 500060 125015 125015 125015 125015 ФОНД РАЗВИТИЯ 2556 417 713 713 713 НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ФОНД РАЗВИТИЯ 511 83 142 143 143 НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ Дефицит 38798 70817 20548 -10835 -41735 ( млн. руб.)______________________________________________________________________¦ NN ¦ ¦ Бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦статьи¦ НАИМЕНОВАНИЯ И ¦ на ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦клас- ¦ ¦ 1996 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сифи- ¦ СТАТЬИ РАСХОДОВ ¦ год ¦квартал¦квартал¦квартал¦кварта릦кации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦______________________________________________________________________ 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 30400 5909 8012 8015 8464 УПРАВЛЕНИЕ Удельный вес в общей 3.47 2.36 3.49 3.79 4.58 сумме расходов (%) из них : - Функционирование 2000 403 531 531 535 системы законодательной государственной власти (Областная Дума) - Функционирование 14093 2979 3607 3607 3900 системы исполнительной государственной власти (Областная администрация) ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 31250 7046 8566 8569 7069 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕС- ПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Удельный вес в общей 3.57 2.81 3.73 4.05 3.83 сумме расходов (%) в том числе: а) Органы 30550 6886 8386 8389 6889 внутренних дел из них: - Содержание мед. 2050 512 512 512 514 вытрезвителей - Содержание адресно- 500 127 128 123 122 справочных бюро - Инспекции по делам 2000 500 500 501 499 несовершеннолетних - Приемники-распред. 500 126 126 124 124 для несовершеннолетних - Спец. приемники- 450 113 113 112 112 распределители - Содержание участковых 7000 1750 1750 1750 1750 инспекторов милиции - Содержание патрульно 5500 1375 1375 1375 1375 -пост. службы милиции -УГПС УВД 12100 2270 3770 3780 2280 в т.ч. приобрет. 3000 1500 1500 спецтехники для пожаротушения -РЭО ГАИ УВД 450 113 112 112 113 б) Расходы на 700 160 180 180 180 содержание нотариальных контор 0500 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 1500 544 459 346 151 ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ Удельный вес в общей 0.17 0.22 0.20 0.16 0.08 сумме расходов (%) в том числе: ВОИР 60 15 15 15 15 ВНИИ ЗБ и КК 740 300 300 140 Архив 700 229 144 191 136 0600 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 29630 7200 7250 7350 7830 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО Удельный вес в общей 3.38 2.87 3.16 3.48 4.24 сумме расходов (%) в том числе: - Бытовое обслуживание 1400 200 500 500 200 населения - Управление лесного 1000 500 100 200 200 хозяйства - Потребкооперация 2000 500 500 500 500 (покрытие убытков по проведению ярмарок, техническому перевооружению предприятий, приобретение и ремонт автолавок) - Проектные организации 130 50 50 30 (архитектура) - Компенсация 1000 500 500 удорожания по ЖСК - Компенсация льгот 1500 300 400 400 400 по коммун. услугам - Поддержка объектов 6000 1500 1000 1000 2500 соцсферы предприятий - Разница в ценах : 600 200 200 200 на хлеб на молоко и молочн. продукты школьные столовые 600 200 200 200 200 - Централизованная 16000 4000 4000 4000 4000 закупка топлива для бюдж. Учреждений и населения, польз. льготами - Прочие 0700 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 149002 70222 43225 27726 7829 Удельный вес в общей 17.00 28.02 18.82 13.11 4.24 сумме расходов (%) а) расходы на 109002 55222 28225 17726 7829 сельское хозяйство в том числе: - Дотации на жив. 40000 11500 12400 11300 4800 продукцию в том числе на 10000 2500 3000 3000 1500 развит. плем. дела на птицеводство 3000 1000 1000 500 500 - Помощь фермерским 3000 750 950 950 350 хозяйствам. - Коренное 32200 14322 13115 3726 1037 улучшение земель в том числе АО 4400 1100 1100 1100 1100 "Орелинжсельстрой" в т.ч. за счет 2400 700 500 600 600 земельного налога из них: АО "Орелинжсельстрой" 1200 300 300 300 300 Агрохимлаборатория 800 200 200 200 200 - Содержание 3022 750 760 750 762 учреждений ветсети - Развитие сельской электрификации - Прочие расходы 3780 900 1000 1000 880 в т.ч. приобретение 150 150 спецтехники ветсанутильзавода "Орловский" - Приобретение 27000 27000 минеральных удобрений б) Региональный фонд 40000 15000 15000 10000 закупки зерна 0800 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 6000 1451 1555 1565 1429 СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ Удельный вес в общей 0.68 0.58 0.68 0.74 0.77 сумме расходов (%) ГИМС 500 130 130 140 100 Целевая обл. программа 5000 1250 1250 1250 1250 "Орловское Полесье" Ассоциация 100 25 25 25 25 "Черноземье" Отдел геологии и 300 21 125 125 29 использования недр Гидрометеорологическая 100 25 25 25 25 служба 0900 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 28591 8875 7648 6544 5524 ИНФОРМАТИКА Удельный вес в общей 3.26 3.54 3.33 3.09 2.99 сумме расходов (%) - Автотранспорт (покр. 11591 5000 3000 2000 1591 убытков от разницы в тарифах по гор. и пригор. пассаж. перевозкам - Ж/д транспорт 5000 1000 1500 1500 1000 (покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок) - Связь (50% льготы по 1200 300 300 300 300 абонем.плате за телефон и радиоточку участ. ВОВ и приравн. к ним гражданам, бесплатная установка телефонов инвалидам войны) - Облкомитет 50 15 15 10 10 госстатистики - СМЭУ ГАИ УВД 3200 670 950 850 730 - Дорожно-патрульная 7550 1890 1883 1884 1893 служба 1000 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 15000 8000 2500 2500 2000 ИНФРАСТРУКТУРЫ из них за счет 13000 возвратных ссуд Удельный вес в общей 1.71 3.19 1.09 1.18 1.08 сумме расходов (%) - На создание новых 5000 раб. мест - Кредит на поддержку 10000 обл. инвестиц. программ 1100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 30300 2500 7000 9600 11200 ХОЗЯЙСТВО Удельный вес в общей 3.46 1.00 3.05 4.54 6.07 сумме расходов (%) а) Жилищно- 23500 2000 6000 7000 8500 коммунальное хозяйство в том числе: - Содержание 1000 250 250 250 250 аппарата управления - Приобретение 3000 1000 1000 1000 оборудования - Приобретение топлива 10000 750 2250 3000 4000 - Приемка 2500 250 2250 ведомственного жилого фонда - Аварийно-страховой 7000 1000 2500 2500 1000 запас б) АО "Орелоблгаз" 6800 500 1000 2600 2700 (покр. убытков от разницы в тарифах на газ населен. и по льготам по сжиженному газу населению) 1200 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 3700 913 932 912 943 ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ (Штаб ГО и ЧС) Удельный вес в общей 0.42 0.36 0.41 0.43 0.51 сумме расходов (%) в том числе обучение 500 населения 1300 ОБРАЗОВАНИЕ 57604 14438 18090 14767 10309 Удельный вес в общей 6.57 5.76 7.88 6.98 5.58 сумме расходов (%) - Народное образование 46036 11757 15058 11743 7478 в т.ч. зарплата 12379 2952 3524 2977 2926 - Музыкальные школы 3800 820 1058 955 967 в т.ч. зарплата 2822 528 765 765 764 - Медицинские училища 1619 419 430 388 382 в т.ч. зарплата 450 105 110 127 108 - Орловский ф-л 2000 750 500 400 350 Российской академии Госслужбы - Прочие учреждения 4149 692 1044 1281 1132 1400 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 13400 3228 3655 3362 3155 Удельный вес в общей 1.53 1.59 1.59 1.71 сумме расходов (%) - Культура и искусство 11250 2617 3105 2850 2678 в т.ч. зарплата 2441 596 611 616 618 - Прочие 650 201 180 152 117 - АО "Киносервис" 1500 410 370 360 360 (поддержание сельской киносети) 1500 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 5964 1470 1518 1490 1486 ИНФОРМАЦИИ Удельный вес в общей 0.68 0.59 0.66 0.70 0.80 сумме расходов (%) из них : - Управление печати и 4941 1140 1265 1270 1266 массовой информации - Газета "Орловская 445 110 115 110 110 правда" - Газета "Поколение" 432 164 108 80 80 - Газета "Просторы 146 56 30 30 30 России" 1600 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 87753 21993 22901 22133 20726 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Удельный вес в общей 10.01 8.77 9.97 10.46 11.23 сумме расходов (%) - Здравоохранение 83622 21107 21450 21084 19981 в т.ч. зарплата 35957 8932 9155 9353 8517 - Базы 1500 235 555 370 340 спецмедснабжения - Физическая культура 2631 651 896 679 405 и спорт в т.ч. зарплата 590 90 175 174 151 1700 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 67816 17356 16678 16760 17022 Удельный вес в общей 7.74 6.92 7.26 7.92 9.22 сумме расходов (%) а) Социальное 34028 8472 8497 8523 8536 обеспечение б) Адресная дотация, 13850 3400 3400 3400 3650 всего: в том числе: - Приобретение 3500 875 875 875 875 транспорта инвалидам ВОВ - Приобретение средств 350 87 87 87 89 тифлотехники и реабилитации инвалидов по зрению - Адресная дотация 10000 22438 2438 2438 2686 малообесп. гражданам в) Молодежная политика 4074 522 1147 1203 1202 в т.ч. летний отдых 2764 230 848 848 838 детей - туристско- 100 25 25 25 25 краеведч. работа со школьниками пионерская организация "Орлята" г) Пособия и 15864 4962 3634 3634 3634 компенсационные выплаты на детей 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 22800 5596 5714 5942 5548 Удельный вес в общей 2.60 2.23 2.49 2.81 3.01 сумме расходов (%) - Резервные фонды 15000 3800 3700 3800 3700 Администрации - Прочие расходы, не 7800 1796 2014 2142 1848 отнесенные к другим подразделам в том числе: ОВК 2900 571 789 719 623 СИД и СР 4000 1000 1000 1000 1000 Спецприемник 300 75 75 75 75 Прочие 600 150 150 150 150 - Средства, 22513 56273 56280 56287 56291 перечисляемые по 1 взаимным расчетам КАПВЛОЖЕНИЯ 70555 17639 17639 17639 17638 Удельный вес в общей 8.05 7.04 7.68 8.34 9.55 сумме расходов (%) ВСЕГО РАСХОДОВ 876396 250653 229622 211507 184614______________________________________________________________________