Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 15.03.2002 № 46/866-ОС
Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2001 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 марта 2002 года N 46/866-ОС г. Орел Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на2001 год" Заслушав отчет начальника управления финансов и налоговойполитики администрации области Курганникова В.Ф. об исполнении ЗаконаОрловской области "Об областном бюджете на 2001 год", Орловскийобластной Совет народных депутатов отмечает, что доходная частьобластного бюджета в целом за год исполнена на 123,3 процента кпланируемым доходам и на 102,6 процента к фактическим доходам за 2000год. При плане 2699,5 млн. рублей фактически поступило 3327.7 млн.рублей. Собственные доходы составили 2081,8 млн. рублей или 118,2процента плана. Сверх плана поступило 320,5 млн. рублей, в том численалога на прибыль 230,4 млн. рублей, налога на имущество 39,6 млн.рублей, налогов на совокупный доход 26,5 млн. рублей, акцизов 6,1млн. рублей, налога на доходы физических лиц 3,1 млн. рублей,платежей за пользование недрами и природными ресурсами 10,3 млн.рублей, неналоговых доходов 16,5 млн. рублей. При этом в бюджет недопоступило свыше 19 млн. рублей вследствиенедовыполнения планов по налогу с продаж (17,4 млн. рублей),земельному налогу (1,3 млн. рублей) и доходов от сдачи в арендуимущества, находящегося в государственной (областной) собственности,а также 68 млн. рублей из-за невозврата предприятиями и организациямибюджетных кредитов, выданных в 1993 -2001 годах. Безвозмездных перечислений из федерального бюджета поступило1245,9 млн. рублей при плане 938,2 млн. рублей, в том числе дотацийна выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 614,2 млн. рублей,субсидий и субвенций из Фонда компенсаций на текущие расходы пореализации Федеральных законов "О государственных пособиях гражданам,имеющим детей" и "О социальной защите инвалидов в РоссийскойФедерации" 200,3 млн. рублей, субвенций на финансирование дорожногохозяйства по программе "Славянские корни" 200 млн. рублей. Кромеэтого, дополнительно, вне плана, поступило 50,9 млн. рублей дотацийна подготовку к осенне-зимнему периоду, 12,9 млн. рублей дотаций начастичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставкипервого разряда ЕТС работникам организаций бюджетной сферы, а также56,3 млн. рублей средств на капитальные вложения, капитальный ремонти приобретение оборудования и 80,5 млн. рублей средств по взаимнымрасчетам. Сверхплановое поступление доходов при отсутствии безденежныхвзаимозачетов позволило своевременно профинансировать выплатузаработной платы работникам организаций бюджетной сферы с учетом ееповышения с 1 августа и 1 декабря 2001 года, отпускных работникамобразования, социальные программы, летнюю оздоровительную кампанию,расходы капитального характера, провести расчеты по оплатекоммунальных услуг текущего года, прокредитовать сезонные затратысельского хозяйства и приобретение сельскохозяйственной техники. В целом по расходам областной бюджет исполнен на 138,6процента. При утвержденных Законом Орловской области "Об областномбюджете на 2001 год" 2699,5 млн. рублей бюджетных назначений,фактически израсходовано 3742,8 млн. рублей. При этом значительныесредства были направлены на поддержку сельского хозяйства,формирование Регионального продовольственного фонда, на приобретениесельскохозяйственной техники, на капитальные вложения и развитиерыночной инфраструктуры. С превышением от запланированных средств профинансированыразделы "Образование", "Культура и искусство", "Здравоохранение ифизическая культура", "Правоохранительная деятельность и обеспечениебезопасности", "Финансовая помощь бюджетам городов и районов", "СМИ","Расходы на сельское хозяйство", в том числе дотации на развитиеплеменного дела, птицеводства, противоэпизоотические мероприятия идругие направления. На 106,6 процента исполнены капвложения икапремонт. При плане 553,8 млн. рублей фактическое финансированиераздела составило 590,5 млн. рублей. При этом плановые объемыкапвложений превышены по всем отраслям и направлениям в разрезеприложения № 4 к Закону "Об областном бюджете на 2001 год". В полном объеме профинансированы областные программы "По борьбеи профилактике туберкулеза в области", "Анти-ВИЧ/СПИД","Вакцинопрофилактика", "Сахарный диабет", "Дети Чернобыля", статьи"Компенсация лечебным учреждениям за медикаменты населению польготным и бесплатным рецептам, льготное и бесплатное слухо- изубопротезирование" и другие социально-значимые направления. Вместе с тем, при общей положительной тенденции исполнениябюджета, в его расходной части по-прежнему допущены значительныеотклонения от утвержденных Законом объемов финансирования отдельныхразделов целевых статей и видов расходов. Так раздел "Развитиерыночной инфраструктуры" профинансирован на 1342,6 процентов, статьи"Формирование регионального продовольственного фонда" на 227процентов, ФК "Орел" и ООО "Центральный стадион им. В.И. Ленина" -,соответственно, на 359,5 и 301 процент. В то же время, раздел"Фундаментальные исследования и содействие научно-техническомупрогрессу" профинансирован лишь на 61,7 процента, статья "РеализацияФедерального закона "О ветеранах" (за счет средств областногобюджета) на 45,9 процента, статьи "Компенсациясельхозтоваропроизводителям на минудобрения, повышение плодородияпочв" и "аварийно-страховой запас, подготовка к зиме, приобретениетехники" раздела ЖКХ -, соответственно, на 40,8 и 10,3 процента. Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Отчет начальника управления финансов и налоговой политикиадминистрации области Курганникова В.Ф. об исполнении ЗаконаОрловской области "Об областном бюджете на 2001 год" по доходам всумме 3327654 тыс. рублей и расходам в сумме 3742756 тыс. рублей, тоесть с превышением расходов над доходами в сумме 415102 тыс. рублейили с дефицитом 11,1 процента утвердить (приложения N 1 и N 2). 2. Обратить внимание администрации области нанеудовлетворительное исполнение статьи 8 Закона Орловской области от27.12.2000 г. N 174-ОЗ "Об областном бюджете на 2001 год" (споследующими изменениями и дополнениями) в части равномерногофинансирования расходов по разделам, целевым статьям и видам расходовв объемах, утвержденных областным Советом народных депутатов, инепринятие должных мер по обеспечению возврата предприятиями иорганизациями, в том числе сельхозтоваропроизводителями, просроченныхсумм бюджетных кредитов. 3. Управлению финансов и налоговой политики администрацииобласти (Курганников В.Ф.), Управлению Министерства РоссийскойФедерации по налогам и сборам по Орловской области (Рыжов В.И.)проанализировать ситуацию с невыполнением утвержденных объемовпоступлений по налогу с продаж, земельному налогу и доходов от сдачив аренду имущества, находящегося в государственной собственностиОрловской области, и определить меры по обеспечению их поступлений вбюджет 2002 года в утвержденных объемах. 4. Рекомендовать Губернатору области, управлению финансов иналоговой политики администрации области принять конкретные меры пообеспечению возврата предприятиями и организациями бюджетныхкредитов, обеспечению наполняемости бюджета текущего года ирасходованию финансовых средств по разделам, целевым статьям и видамрасходов в объемах, утвержденных Законом Орловской области "Обобластном бюджете на 2002 год". Председатель областного Совета народных депутатов Н.А. Володин Приложение N 1 к постановле нию областного Совета народных депутатов от 15.03.2002 г. N 46/866-ОС ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 г. тыс. руб._______________________________________________________________________________________________________________________________________Код Наименование групп и статей доходов Отчет Бюджет Отчет % исполнения Отклонение (+,-)класс-и за 2000 г. 2001 за 2001 г. года (план) ___________________________________________ к к отчету от от годовому за 2000г. годового отчета плану плана за 2000 г._______________________________________________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ДОХОДОВ 3243071 2699519 3327654 123,3 102,6 628135 84583 Итого доходы, поступающие в областной 1885909 1761307 2081775 118,2 110,4 320468 195866 бюджет1000000 Налоговые доходы 1725467 1730240 2034178 117,6 117,9 303938 3087111010000 Налог на прибыль (доход), прирост капитала 791074 1245649 1479115 118,7 187 233466 6880411010100 - Налог на прибыль (доход) предприятий и 622850 923370 1153765 125 185,2 230395 530915 организаций1010200 - Налог на доходы с физических лиц 168224 322279 325350 101 193,4 3071 1571261020000 Налоги на товары и услуги 514355 125607 119450 95,1 23,2 -6157 -3949051020200 - Акцизы 29128 24789 30857 124,5 105,9 6068 17291020400 - Лицензионные и регистрационные сборы 5248 3000 6378 212,6 121,5 3378 11301020600 - Налог на покупку иностранных денежных 3973 2500 4254 170,2 107,1 1754 281 знаков1020700 - Налог с продаж 78530 95318 77961 81,8 99,3 -17357 -5691030000 Налоги на совокупный доход 26388 32348 58851 181,9 223 26503 324631030100 - Единый налог, взимаемый с применением 3622 3627 5888 162,3 162,6 2261 2266 упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности1030200 - Единый налог на вмененный доход для 22766 28721 52963 184,4 232,6 24242 30197 определенных видов деятельности1040200 Налоги на имущество предприятий 278240 287622 327209 113,8 117,6 39587 489691050000 Платежи за пользование недрами и природными 12186 23014 33303 144,7 273,3 10289 21117 ресурсами1050100 - Платежи за пользование недрами 1550 910 2544 279,6 164,1 1634 9941050600 - Плата за нормативные и сверхнормативные 8000 16893 211,2 8893 16893 выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов1050700 - Земельный налог 8581 11604 10261 88,4 119,6 -1343 16801054000 - Прочие платежи за пользование природными 2055 2500 3605 144,2 175,4 1105 1550 ресурсами1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 103224 16000 16250 101,6 15,7 250 -869742000000 Неналоговые доходы 160442 31067 47597 153,2 29,7 16530 -1128452010000 Доходы от имущества, находящегося в 6109 4430 6532 147,4 106,9 2102 423 государственной (областной) собственности, или от деятельности2010100 - Дивиденды по акциям, принадлежащим 400 909 227,3 509 909 государству2010201-2010 - Арендная плата за земли 3160 2667 4254 159,5 134,6 1587 10942032010204-2010 - Доходы от сдачи в аренду имущества, 1649 1363 841 61,7 51 -522 -808208 находящегося в государственной собственности Орловской области2012000 Доходы от продажи государственных 386 170 528 310,6 136,8 358 142 производственных и непроизводственных фондов,транспортных средств, иного оборудования и других материальных ценностей2060000-2090 Прочие неналоговые доходы и сборы 153947 26467 41065 155,2 26,7 14598 -1128820002060000 - Административные платежи и сборы 24425 22000 31499 143,2 129 9499 70742070300 - Штрафные санкции, возмещение ущерба 5591 4000 4643 116,1 83 643 -9482090200 - Прочие неналоговые доходы 77320 467 4923 1054,2 6,4 4456 -7239730000 Безвозмездные перечисления от бюджетов 594372 938212 1245879 132,8 209,6 307667 651507 других уровней Дотации на выравнивание уровня бюджетной 594372 544121 614160 112,9 103,3 70039 19788 обеспеченности Субсидии, субвенции и средства, 706074 200273 200272 100 28,4 -1 -505802 передаваемые по взаимным расчетам за счет Фонда компенсаций, всего в том числе на текущие расходы по реализации Федеральных законов: - "О государственных пособиях гражданам, 134787 134787 100 134787 имеющим детей" - "О социальной защите инвалидов в 65486 65485 100 -1 65485 Российской Федерации" Средства, полученные по взаимным расчетам 706074 80483 в т.ч. средства, полученные по взаимным 79500 расчетам на погашение задолженности по средствам, причитающимся субъектам РФ на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве Дотации на реализацию закона "О ветеранах" 30818 30818 100 30818 Субвенции на финансирование дорожного 163000 200000 122,7 37000 200000 хозяйства по программе"Славянские корни" Дотация на подготовку к осенне-зимнему 50853 периоду Дотация на повышение тарифной ставки I 12946 разряда ЕТС Средства, поступившие из ФБ на капитальные 56347 вложения, капитальный ремонт, приобретение оборудования и прочие мероприятия__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Код Наименование разделов, подразделов, Отчет Бюджет Отчет % исполнения Отклонение (+,-) Финансиро- целевых за 2000 г. 2001 за 2001 г. вание статей и видов расходов года всего _____________________________________________________ к к отчету от от отчета годовому за 2000г. годового за 2000г. плану плана_________________________________________________________________________________________________________________________________________0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, всего 151428 183666 177939 96,9 117,5 -5727 26511 178203 Удельный вес в общей сумме 4,7 6,8 4,8 4,5 расходов (%) из них оплата 707 1264 1269 100,4 179,5 5 562 топливно-энергетических ресурсов0102025.02 1. Функционирование областного 9865 15511 15092 97,3 153 -419 5227 153629. Совета народных депутатов0102025.02 2. Содержание Контрольно-счетной 691 961 961 100 139,1 270 9619. палаты Орловской области0103.036.0 3. Функционирование исполнительных 138183 162986 158003 96,9 114,3 -4983 19820 15794629 органов государственной власти, всего0105.041.0 4. Управление по делам архивов 2689 4208 3883 92,3 144,4 -325 1194 3934750200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 7000 5750 82,1 -1250 5750 5750 Удельный вес в общей сумме 0,3 0,2 0,1 расходов (%)0201.055.0 1. Аппарат мировых судей 7000 5750 82,1 -1250 5750 575029.0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 119260 135371 147908 109,3 124 12537 28648 147384 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Удельный вес в общей сумме 5,0 4,0 3,8 расходов (%) из них оплата 4806 6028 125,4 1222 6028 6028 топливно-энергетических ресурсов0501.200. 1. Органы внутренних дел , всего 92846 109119 116462 106,7 125,4 7343 23616 115970 в том числе:0501.200.0 - УВД 52179 73220 63520 86,8 121,7 -9700 11341 6307875.0501.200.0 - УГИБДД УВД 37484 31699 48373 152,6 129 16674 10889 4837375.0501.200.0 - ГСМЭУ "Орелтранссигнал" 3183 4200 4569 108,8 143,5 369 1386 451975.0509.200.0 2. УГПС УВД 26112 25540 31032 121,5 118,8 5492 4920 3100075.0510.160. 3. Государственные нотариальные 302 712 414 58,1 137,1 -298 112 414 конторы0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 1217 3800 2345 61,7 192,7 -1455 1128 2345 СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ Удельный вес в общей сумме 0,1 0,1 расходов (%)0601.270.2 1. Наука в сельском хозяйстве 717 1000 840 84 117,2 -160 123 84016.0601.270.2 2. Учебно - выставочный центр 500 800 380 47,5 76 -420 -120 38016.0601.270.2 3. Программа информатизации 2000 1125 56,3 -875 1125 112516. Орловской области0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 6054 3700 2794 75,5 46,2 -906 -3260 2786 СТРОИТЕЛЬСТВО Удельный вес в общей сумме 0,19 0,1 0,1 расходов (%)0705.302.2 1. Поддержка базовых предприятий 972 1000 798 79,8 82,1 -202 -174 79090. бытового обслуживания населения0705.302.2 2. Поддержка сельской торговли 1200 1200 806 67,2 67,2 -394 -394 80690. в т.ч.торговых точек Орловского 200 200 80 40 40 -120 -120 80 ОРСа управления лесами0705.302.2 3. Частичная компенсация 782 1000 870 87 111,3 -130 88 87090. коммунальных платежей (ООО "Орловское СРП ВОГ",ООО "Орловское УПП ВОС",ООО "Ливенское УПП ВОС",Орловские РО ВОС и ВОГ) 4. Поддержка объектов социальной 100 500 320 64 320 -180 220 320 сферы (в том числе дворцов культуры внебюджетной сферы)0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и РЫБОЛОВСТВО 1644169 494220 936963 189,6 57 442743 -707206 935983 Удельный вес в общей сумме 51,4 18,3 25,0 расходов (%) из них оплата 228 -228 топливно-энергетических ресурсов0801/0802 1. Расходы на сельское хозяйство, 43766 144426 164573 113,9 376 20147 120807 164576 всего в том числе:0801.340.2 - дотации на развитие племенного 4754 16000 23113 144,5 486,2 7113 18359 2311310 дела0801.341.2 - дотации на развитие 1000 3000 861 28,7 86,1 -2139 -139 86190 семеноводства0801.340.2 - дотации на развитие птицеводства 14887 16800 20778 123,7 139,6 3978 5891 2077890 в т.ч. - мясо птицы 11779 11000 6238 56,7 53 -4762 -5541 6238 - яйцо 3108 5800 14540 250,7 467,8 8740 11432 145400801.342.3 - содержание учреждений сельского 5501 6608 7480 113,2 136 872 1979 748497 хозяйства0805.342.0 в т.ч. - содержание 4408 5120 116,2 712 5120 512075 подведомственных структур0801.342.3 - противоэпизоотические мероприятия 2200 2360 107,3 160 2360 236497 в том числе вакцинация против 200 200 100 200 200 бешенства животных0802.344.3 - компенсации сельхоз 5557 17110 6978 40,8 125,6 -10132 1421 696497 товаропроизводителям0802.344.2 на минудобрения, повышение12 плодородия почв в т.ч. - крестьянские (фермерские) 2000 855 42,8 -1145 855 855 хозяйства - ОАО "Орелинжсельстрой" 3000 2574 85,8 -426 2574 2574 - агрохимическое обследование почв 1000 700 70 -300 700 7000805.342.3 - прочие расходы в области 6881 8065 32025 397,1 465,4 23960 25144 3202597 сельского хозяйства - реализация областной 100 100 100 100 100 программы "Дети Чернобыля" - ликвидация последствий от 56943 56943 100 56943 56943 стихийных бедствий - возмещение разницы в процентных 19800 16295 82,3 -3505 16295 16308 ставках по кредитам сельхозтоваропроизводителям, предприятиям АПК0803.348.2 2. Формирование Регионального 1006420 269794 610011 226,1 60,6 340217 -396409 60902829. продовольственного фонда (на возвратной основе) 3. Приобретение 476236 80000 162379 203 34,1 82379 -313857 162379 сельскохозяйственной техники0801.342.2 Возврат кредитов -105630 -340000 -229464 67,5 217,2 110536 -123834 -22946411.0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 1428 12070 11760 97,4 823,5 -310 10332 11780 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ Удельный вес в общей сумме 0,4 0,3 расходов (%)0901.360.0 1. Комитет природных ресурсов 1100 11500 11302 98,3 1027,5 -198 10202 1130275.0902.361.2230902.361.2 в т.ч. - лесоохранные и 1100 1000 980 98 89,1 -20 -120 98023 лесовосстановительные мероприятия0902.361.2 - экологический счет 8000 9242 115,5 1242 9242 9242230906.362.0 2. ГИМС 298 300 308 102,7 103,4 8 10 30875. 3. Центр по гидрометеорологии и 30 270 150 55,6 500 -120 120 150 мониторингу окружающей среды1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ 48853 28500 27034 94,9 55,3 -1466 -21819 27000 И ИНФОРМАТИКА Удельный вес в общей сумме 1,5 1,1 0,7 0,7 расходов (%)1001.372.2 1. Автомобильный транспорт госзаказ 40145 19000 19034 100,2 47,4 34 -21111 1900090. на автотранспортные пассажирские перевозки с представлением льготного проезда в соответствии с нормативными актами Орловской области а) компенсация затрат на льготный 19000 19034 100,2 34 19034 19000 проезд в соответствии с нормативными актами Орловской области (пенсионеры по возрасту, не являющиеся ветеранами, одинокие матери и отцы)1005.380.2 2. Железнодорожный 2500 4000 2500 62,5 100 -1500 250090. транспорт (дотация на покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок)1005.380.2 3. Электротранспорт (компенсация 6208 5500 5500 100 88,6 -708 550090. затрат на льготный проезд в соответствии с нормативными актами Орловской области (пенсионеры по возрасту, не являющиеся ветеранами, одинокие матери и отцы)1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 38777 20000 268519 1342,6 692,5 248519 229742 435484 Удельный вес в общей сумме 1,2 0,7 7,2 расходов (%)1102.515.1 1. Финансовая поддержка 36777 15000 252678 1684,5 687,1 237678 215901 41316497. реформирования промышленных предприятий (на возвратной основе), покупка акций и имущества1101.515.1 2. Фонд поддержки малого 2000 5000 15841 316,8 792,1 10841 13841 2232097. предпринимательства (на возвратной основе)1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8887 9300 3650 39,2 41,1 -5650 -5237 3440 Удельный вес в общей сумме 0,3 0,3 0,1 расходов (%)1203.311.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 8887 9300 3650 39,2 41,1 -5650 -5237 344044 в том числе: - содержание аппарата управления 1168 3000 3000 100 256,8 1832 2650 - аварийно-страховой запас, 7719 6300 650 10,3 8,4 -5650 -7069 790 подготовка к зиме, приобретение техники1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 10933 12559 14889 118,6 136,2 2330 3956 14870 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (ГУ по делам ГО и ЧС) Удельный вес в общей сумме 0,3 0,5 0,4 0,4 расходов (%) в том числе:1302.200.0 - содержание подведомственных 10933 12429 -12429 -1093375. структур1303.151.0 - проведение мероприятий по 130 -13083. гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций1400 ОБРАЗОВАНИЕ 94684 129331 134256 103,8 141,8 4925 39572 134257 Удельный вес в общей сумме 3,0 4,8 3,6 расходов (%) из них оплата 8943 7052 8187 116,1 91,5 1135 -756 топливно-энергетических ресурсов Оплата труда 29926 49539 51931 104,8 173,5 2392 22005 Народное образование, всего 79918 108223 112299 103,8 140,5 4076 32381 1122991407.407.2 - приобретение учебной литературы 3835 4000 4000 100 104,3 165 4000721403.402.2 - профилактика безнадзорности и 2500 3044 3043 100 121,7 -1 543 304766 поддержка детей-сирот в системе ПТО1401.400.2 Дошкольное образование 99 77 77,8 -22 77 77591402.401. Общее образование, всего 71807 68868 95,9 -2939 68868 688681402.401.2 - школы-детские сады, школы 6292 6292 100 6292 629260 начальные, неполные средние и средние1402.401.2 - вечерние и заочные средние 617 539 87,4 -78 539 53962 образовательные школы1402.401.2 - школы-интернаты 42475 44280 41847 94,5 98,5 -2433 -628 41847631402.401.2 - учреждения по внешкольной работе 9319 9458 101,5 139 9458 945864 с детьми1402.401.2 - детские дома 11299 10732 95 -567 10732 1073265 в т.ч. программа "Дети Чернобыля" 550 550 100 550 5501403. Начальное профессиональное 5188 10220 197 5032 10220 10220 образование1403.402.2 - профессионально-технические 3096 8189 264,5 5093 8189 818966 училища1403.402.2 - специальные 2092 2031 97,1 -61 2031 203167 профессионально-технические училища1404.403.2 Среднее профессиональное 10253 13984 13263 94,8 129,4 -721 3010 1326368 образование1407.407.2 Прочие расходы в области 20855 9069 11594 127,8 55,6 2525 -9261 1159472 образования1405 Переподготовка и повышение 3376 3577 106 201 3577 3577 квалификации1405.404.2 - институты повышения квалификации 2902 3103 106,9 201 3103 3103691405.404.2 - учебные заведения и курсы по 474 474 100 474 47470 переподготовке кадров1406.405.2 Высшее профессиональное образование 4700 4700 100 4700 4700711404.403.2 Училища (культуры, 9946 14858 15666 105,4 157,5 808 5720 1565968 художественное,музыкальное)1404.403.2 в т.ч. областной колледж иcкусств 3342 4746 5948 125,3 178 1202 2606 5950681404.403.2 Медицинское училище и курсовое 3658 4550 4629 101,7 126,5 79 971 463768 обучение1406.405.2 Орловская региональная Академия 1162 1500 1515 101 130,4 15 353 151571 Госслужбы (подготовка и переподготовка кадров для государственной и муниципальной службы)1405.404.2 Курсовое обучение 200 147 73,5 -53 147 147701500 КУЛЬТУРА , ИСКУССТВО И 23624 33978 35902 105,7 152 1924 12278 35920 КИНЕМАТОГРАФИЯ Удельный вес в общей сумме 0,7 1,3 1,0 расходов (%) из них оплата 1457 2205 1667 75,6 114,4 -538 210 1667 топливно-энергетических ресурсов1501.410.2 1. Культура и искусство, всего 22417 32259 34187 106 152,5 1928 11770 3420681. Оплата труда 3736 17018 16769 98,5 448,8 -249 13033 167691501.410.2 а) музеи и постоянные выставки 6069 6595 108,7 526 6595 6587831501.410.2 б) библиотеки 8639 6797 8163 120,1 94,5 1366 -476 816384 в том числе: - комплектование фонда областных 1500 1500 100 1500 1500 библиотек - приобретение тифлотехники 260 300 300 100 115,4 40 3001501.411.2 б) театры, концертные организации и 10568 15299 15065 98,5 142,6 -234 4497 1506581. другие организации исполнительских искусств1501.412.2 в) прочие учреждения и мероприятия 3210 4094 4364 106,6 136 270 1154 439187. в области культуры и искусства1501.410.2 2. Прочие ( писательская 1207 1719 1715 99,8 142,1 -4 508 171487. организация , издательство "Вешние воды",Союз журналистов ,Союз художников)1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего 15985 20797 24799 119,2 155,1 4002 8814 23095 Удельный вес в общей сумме 0,5 0,8 0,7 0,6 расходов (%) из них финансовая поддержка:1602.423.2 1. редакций районных газет 9849 14527 15405 106 156,4 878 5556 15280901602.422.2 2. газеты "Орловская правда" 1600 2480 2480 100 155 880 2480901602.422.2 3. газеты "Поколение" 1050 1250 1745 139,6 166,2 495 695 1754901602.422.2 4. газеты "Просторы России" 350 540 539 99,8 154 -1 189 540901601.420.2 5. телевидения 3136 2000 4630 231,5 147,6 2630 1494 3050901700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 130772 177375 198618 112 151,9 21243 67846 198929 КУЛЬТУРА Удельный вес в общей сумме 4,1 6,6 5,3 расходов (%) из них оплата 6792 6847 7899 115,4 116,3 1052 1107 7899 топливно-энергетических ресурсов Оплата труда 32094 50282 53913 107,2 168 3631 218191701. 1. Здравоохранение, всего 118905 162039 171822 106 144,5 9783 52917 171871 в том числе:1701.430. 1.1. подведомственные учреждения 138656 136827 98,7 -1829 136827 136904 управления здравоохранения:1701.430.3 - больницы, родильные дома 90528 90862 100,4 334 90862 91090001701.430.3 - станции переливания крови 8384 7893 94,1 -491 7893 7745051701.430.3 - поликлиники 9901 9264 93,6 -637 9264 9261011701.430.3 - санатории для больных 5763 6008 104,3 245 6008 600806 туберкулезом1701.430.3 - прочие учреждения и мероприятия в 24080 22800 94,7 -1280 22800 2280010 области здравоохранения в том числе:1701.430.3 а) компенсация лечебным учреждениям 8350 7682 7862 102,3 94,2 180 -488 788200, за1701.430.3 медикаменты населению по льготным и01, бесплатным1701.430.3 рецептам, льготное и бесплатное10. слухо- и зубопротезирование, всего из них:1701.430.3 Бесплатное и льготное 1000 1000 1000 100 100 100001 зубопротезирование1701.430.3 Бесплатное и льготное 600 800 133,3 200 800 80010 слухопротезирование б) Реализация областных программ, 97504 9281 9341 100,6 9,6 60 -88163 9341 всего в том числе:1701.430.3 - Клиническая база медицинского 1501 2000 2000 100 133,2 499 200010 института1701.430.3 - По борьбе и профилактике 4000 4000 4060 101,5 101,5 60 60 406000, туберкулеза1701.430.3 в области061701.430.3 - Анти-ВИЧ/СПИД 2000 2000 2000 100 100 2000101701.430.3 - Вакцинопрофилактика 131 131 100 131 131101701.430.3 - Сахарный диабет 300 300 100 300 30010 - Дети Чернобыля 850 850 100 850 8501701.430.3 в) лечение больных за пределами 500 502 100,4 2 502 50010 области1701.430.3 1.2. Областная больница 11251 13574 15451 113,8 137,3 1877 4200 1542300.1701.430.3 1.3. ОГУП Санаторий "Дубрава" 1450 2000 2000 100 137,9 550 200010.1702.432.3 1.4. Санитарно-эпидемиологический 350 620 355 57,3 101,4 -265 5 35511. надзор1701.430.3 1.5. Финансовая помощь ТФОМС 7189 17189 239,1 10000 17189 1718916. 2. Физическая культура и спорт, 11867 15336 26796 174,7 225,8 11460 14929 27058 всего в том числе:1703.434.3 а) ФК "Орел" 2770 2713 9754 359,5 352,1 7041 6984 9751141703.434.3 б) ООО "Центральный стадион им. В. 1000 1000 3009 300,9 300,9 2009 2009 320614 И. Ленина"1703.434.3 в) ГОУСПО спортивный центр "Олимп" 6301 5063 6341 125,2 100,6 1278 40 6341141703.434.3 г) ДЮСШ и ШВСМ 3203 4349 135,8 1146 4349 4418141703.434.3 д) проведение спортивно-массовых 1796 1798 1863 103,6 103,7 65 67 186214 мероприятий1703.434.3 е) шахматно-шашечный клуб 1559 1480 94,9 -79 1480 1480141800 CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 79777 285133 261640 91,8 328 -23493 181863 267189 Удельный вес в общей сумме 2,5 10,6 7,0 расходов (%) из них оплата 3884 7881 7881 100 202,9 3997 7881 топливно-энергетических ресурсов Оплата труда 16160 26469 25410 96 157,2 -1059 9250 24345 1. Социальное обеспечение, всего 59544 246291 225098 91,4 378 -21193 165554 2309441801.440.3 1.1. финансирование учреждений 40699 58220 59487 102,2 146,2 1267 18788 6130120. социального обеспечения, всего в т. ч. программа "Дети Чернобыля" 500 500 100 500 5001802/1806. 1.2. социальная помощь и прочие 18845 188071 165611 88,1 878,8 -22460 146766 169643 мероприятия в области социальной политики, всего в том числе:1802 - социальная помощь 7242 14437 21530 149,1 297,3 7093 14288 20690 - реализация ФЗ "О социальной 34244 34171 99,8 -73 34171 34243 защите инвалидов в РФ" из них: - компенсация лечебным учреждениям 500 500 100 500 500 за медикаменты населению по льготным и бесплатным рецептам - бесплатное и льготное 100 100 100 100 100 зубопротезирование - бесплатное и льготное 400 400 100 400 400 слухопротезирование - автомобильный транспорт (льготный 3000 3000 100 3000 3000 проезд в соответствии с федеральными законами) - реализация ФЗ "О государственных 67393 60306 89,5 -7087 60306 65393 пособиях гражданам, имеющим детей" - реализация ФЗ "О ветеранах" (за 7258 45379 20826 45,9 286,9 -24553 13568 20847 счет средств областного бюджета)1802/1806 - реализация ФЗ "О ветеранах" (за 26618 28778 108,1 2160 28778 28470 счет средств федерального бюджета) в том числе:1802.440.3 - социальная помощь 4400 3915 89 -485 3915 3915221806.440.3 - расходы на изготовление и ремонт 700 1502 214,6 802 1502 150227 протезно-ортопедических изделий1806.440.3 - расходы на компенсацию за бензин, 500 901 180,2 401 901 90128 ремонт и транспортное обслуживание1806.440.3 - расходы на компенсацию за 1400 2742 195,9 1342 2742 243429 санаторно-курортное лечение участников войны и инвалидов - компенсация лечебным учреждениям 2028 2028 100 2028 2028 за медикаменты населению по льготным и бесплатным рецептам - бесплатное и льготное 400 500 125 100 500 500 зубопротезирование - бесплатное и льготное 390 390 100 390 390 слухопротезирование - автомобильный транспорт (льготный 15800 15800 100 15800 15800 проезд в соответствии с федеральными законами) - железнодорожный 1000 1000 100 1000 1000 транспорт (дотация на покрытие убытков от пригородных пассажирских перевозок)1803.446. 2. Молодежная политика, всего 20233 38842 36542 94,1 180,6 -2300 16309 36245 в том числе:1803.446.3 а) летний отдых 12588 28000 25878 92,4 205,6 -2122 13290 25878191803.446.3 б) содержание подведомственных 7445 10262 9790 95,4 131,5 -472 2345 948723 учреждений1803.446.3 в) пионерская организация "Орлята" 203 250 255 102 125,6 5 52 254231803.446.3 г) военно-патриотическое воспитание 200 330 619 187,6 309,5 289 419 62623 и культурно массовая работа с молодежью1803.446.3 из них на содержание деятельности 30 30 25 83,3 83,3 -5 -5 2523 поисковых отрядов3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 37751 35025 47878 136,7 126,8 12853 10127 31721 Удельный вес в общей сумме 1,2 1,3 1,3 расходов (%)3004.515.3 1. Резерв непредвиденных расходов 28586 18506 14682 79,3 51,4 -3824 -13904 1458197. администрации области 2. Расходы на проведение выборов 7500 7600 101,3 100 7600 7600 3. Содержание Региональной 1160 941 81,1 -219 941 911 энергетической комиссии 4. Прочие расходы, не отнесенные к 9165 7859 8918 113,5 97,3 1059 -247 8629 другим подразделам, всего в том числе:3004.515.3 а) Облвоенкомат 5636 5216 6026 115,5 106,9 810 390 6027973004.515.3 б) прочие организации 3529 2643 2611 98,8 74 -32 -918 260297 в) отчисления УМНС 281 281 281 281 5. Бюджетные ссуды 15737 15737 15737 15737 а) ссуды бюджетам 43680 43680 43680 43680 б) возврат ссуд бюджетами 27943 27943 27943 279432101 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ГОРОДОВ 624769 893944 1021786 114,3 163,5 127842 397017 1021786 И РАЙОНОВ, ВСЕГО Удельный вес в общей сумме 19,5 33,1 27,3 расходов (%) в том числе: Дотации и субвенции из областного 791108 919350 116,2 128242 919350 919350 бюджета, всего из них:2101.485.3 а) заработная плата с начислениями 422463 504607 119,4 82144 504607 50460769 б) дотации на финансирование 136724 175456 190363 108,5 139,2 14907 53639 190363 платежей по обязательному медицинскому страхованию неработающих граждан в) прочие дотации и субвенции 142756 186027 130,3 43271 186027 186027 г) реализация Федерального закона 45376 38353 84,5 -7023 38353 38353 "О ветеранах" д) средства, передаваемые по 5057 -5057 взаимным расчетам2101.489 Дотации и субвенции из федерального 98636 98236 99,6 -400 98236 98236 фонда компенсаций, всего из них на реализацию Федеральных законов:2101.489.3 - "О социальной защите инвалидов в 31242 30842 98,7 -400 30842 3084237 Российской Федерации"2101.499.4 - "О государственных пособиях 67394 67394 100 67394 6739407 гражданам, имеющим детей" Дотации на реализацию ФЗ "О 4200 4200 100 4200 4200 ветеранах" за счет средств федерального бюджета КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ 282898 553750 590481 106,6 208,7 36731 307583 594698 РЕМОНТ Удельный вес в общей сумме 8,8 20,5 15,8 расходов (%) в том числе: а) капитальные вложения 257517 499750 551375 110,3 214,1 51625 293858 555622 в том числе: - компьютеризация школ 11700 12410 106,1 710 12410 - на реализацию областной целевой 53232 163000 204201 125,3 383,6 41201 150969 192874 программы "Славянские корни" б) капремонт в бюджетных 25381 44000 34106 77,5 134,4 -9894 8725 34076 учреждениях в) капремонт автомобильного 10000 5000 50 -5000 5000 5000 транспорта Капвложения за счет средств 41417 41417 федерального бюджета Капитальный ремонт за счет средств 15892 24892 федерального бюджета ВСЕГО РАСХОДОВ 3199665 2699519 3742756 138,6 117 1043237 543091 3925202 ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ 415102 (ДЕФИЦИТ) ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 409259 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ 409259 БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ Получение бюджетных ссуд 530000 Погашение основной суммы 120741 задолженности_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Приложение N 2 к постановлению областного Совета народных депутатов от 15.03.2002 г. N 46/866-ОС ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 г.: ст. 12, 13 "Финансовая помощь бюджетам городов и районов" тыс. руб._______________________________________________________________________________________________________ План 2001 год_______________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО ФЗ "О соц. ФЗ "О гос. ФЗ "О Заработ- ТФОМС Прочие защите пос. ветерана ная дотации инва-лидов гражданам х" плата с и РФ" имеющим начисле- субвенции де-тей" ниями_______________________________________________________________________________________________________г. Орел 51182 11508 22324 17350г. Ливны 21198 1842 4168 2630 11893 665г. Мценск 60196 1265 4004 1878 23849 16732 12468Болховский 42497 674 1747 1228 23780 7959 7109Верховский 31215 860 1850 1378 13963 9412 3752Глазуновский 36678 604 1456 1122 20203 6856 6437Дмитровский 14853 866 1310 1414 2409 6914 1940Должанский 20407 455 1374 699 8773 5577 3529Залегощенский 43130 771 1856 1348 20211 7901 11043Знаменский 22946 257 652 434 13543 2847 5213Колпнянский 33096 630 1734 901 16108 8018 5705Корсаковский 20934 184 602 288 13098 1975 4787Краснозоренский 7550 284 796 579 1239 3486 1166Кромской 45186 1062 1831 1860 20141 9585 10707Ливенский 20468 1614 3082 2647 7878 5247Малоархангельский 30203 537 1201 973 16492 5694 5306Мценский 24035 909 1700 1526 8462 8308 3130Новодеревеньковский 32057 563 1238 898 17655 5577 6126Новосильский 32092 307 984 403 17635 4183 8580Орловский 86955 2145 4992 3599 40836 23936 11447Покровский 32292 690 1712 1033 19128 7495 2234Свердловский 30817 693 1522 1004 17244 7553 2801Сосковский 24094 428 740 724 15115 3312 3775Троснянский 30880 488 1060 894 15405 5868 7165Урицкий 38739 686 1541 1175 21233 7437 6667Хотынецкий 31609 498 1112 904 20400 4764 3931Шаблыкинский 28635 422 806 687 15770 4067 6883ИТОГО районы 893944 31242 67394 49576 422463 175456 147813______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Финансирование ВСЕГО ФЗ "О соц. ФЗ "О гос. ФЗ "О Заработ- ТФОМС Прочие защите пос. ветерана ная дотации инвалидов гражданам х" плата с и РФ" имеющим начисле- субвенции детей" ниями_______________________________________________________________________________________________________г. Орел 55564,7 12096 21877 17359 4232,7г. Ливны 37301,9 1934 3676 2631 11660 17400,9г. Мценск 50330 1454 4004 1875 20241 18152 4604Болховский 45489,9 674 1851 1201 27134 8636 5993,9Верховский 40811,1 733 1893 825 19875 10210 7275,1Глазуновский 39940,6 544 1399 781 23109 7440 6667,6Дмитровский 20196,5 721 1381 853 5807 7502 3932,5Должанский 17616,9 380 1362 485 12724 6051 -3385,1Залегощенский 49467,4 614 1856 901 27098 8572 10426,4Знаменский 24244,1 214 667 289 15964 3089 4021,1Колпнянский 40519,8 630 1771 754 20361 8698 8305,8Корсаковский 23400,4 184 604 239 15349 2143 4881,4Краснозоренский 9354,3 284 795 501 1746 3781 2247,3Кромской 45193,2 908 1890 1395 23755 10416 6829,2Ливенский 25815,2 1614 3106 2310 7870 10915,2Малоархангельский 38592 497 1291 661 21068 6178 8897Мценский 32065,5 718 1736 1043 11557 9014 7997,5Новодеревеньковский 38178,5 563 1277 626 22588 6051 7073,5Новосильский 40320,9 257 1030 288 19554 4537 14654,9Орловский 92122 2146 4967 2816 43244 25960 12989Покровский 46403,5 630 1806 877 28135 8130 6825,5Свердловский 37410,8 608 1548 617 20555 8194 5888,8Сосковский 26251,4 345 758 511 16768 3594 4275,4Троснянский 33025 488 1083 675 18657 6367 5755Урицкий 43307,8 686 1638 1002 25940 8066 5975,8Хотынецкий 36610,5 498 1209 575 23622 5169,5 5537Шаблыкинский 32252,3 422 919 463 20226 4413 5809,3ИТОГО районы 1021786,2 30842 67394 42553 504607 190363,5 186026,7______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ % финансирования ВСЕГО ФЗ "О соц. ФЗ "О гос. ФЗ "О Заработ- ТФОМС Прочие защите пос. ветерана ная дотации инвалидов гражданам х" плата с и РФ" имеющим начисле- субвенции детей" ниями_______________________________________________________________________________________________________г. Орел 108,6 105,1 98,0 100,1г. Ливны 176,0 105,0 88,2 100,0 98,0 2616,7г. Мценск 83,6 114,9 100,0 99,8 84,9 108,5 36,9Болховский 107,0 100,0 106,0 97,8 114,1 108,5 84,3Верховский 130,7 85,2 102,3 59,9 142,3 108,5 193,9Глазуновский 108,9 90,1 96,1 69,6 114,4 108,5 103,6Дмитровский 136,0 83,3 105,4 60,3 241,1 108,5 202,7Должанский 86,3 83,5 99,1 69,4 145,0 108,5 -95,9Залегощенский 114,7 79,6 100,0 66,8 134,1 108,5 94,4Знаменский 105,7 83,3 102,3 66,6 117,9 108,5 77,1Колпнянский 122,4 100,0 102,1 83,7 126,4 108,5 145,6Корсаковский 111,8 100,0 100,3 83,0 117,2 108,5 102,0Краснозоренский 123,9 100,0 99,9 86,5 140,9 108,5 192,7Кромской 100,0 85,5 103,2 75,0 117,9 108,7 63,8Ливенский 126,1 100,0 100,8 87,3 99,9 208,0Малоархангельский 127,8 92,6 107,5 67,9 127,7 108,5 167,7Мценский 133,4 79,0 102,1 68,3 136,6 108,5 255,5Новодеревеньковский 119,1 100,0 103,2 69,7 127,9 108,5 115,5Новосильский 125,6 83,7 104,7 71,5 110,9 108,5 170,8Орловский 105,9 100,0 99,5 78,2 105,9 108,5 113,5Покровский 143,7 91,3 105,5 84,9 147,1 108,5 305,5Свердловский 121,4 87,7 101,7 61,5 119,2 108,5 210,2Сосковский 109,0 80,6 102,4 70,6 110,9 108,5 113,3Троснянский 106,9 100,0 102,2 75,5 121,1 108,5 80,3Урицкий 111,8 100,0 106,3 85,3 122,2 108,5 89,6Хотынецкий 115,8 100,0 108,7 63,6 115,8 108,5 140,9Шаблыкинский 112,6 100,0 114,0 67,4 128,3 108,5 84,4ИТОГО районы 114,3 98,7 100,0 85,8 119,4 108,5 125,9_______________________________________________________________________________________________________ Ведомственная структура расходов областного бюджета Орловской области на 2001 год тыс. руб._______________________________________________________________________________________________________ БК:Вед БК:Подр БК:ЦСт БК:ВР Бюджет 20 Отчет % Отклонени 01 за 2001г. исполнен е (+,-) с ия по-правка ми_______________________________________________________________________________________________________Орловский областной Совет 330 15 511 15 092 97,3 -419,0народныхдепутатовГосударственное управление 330 01 15 15 092,00 97,3 -419,0 511,00Расходы на содержание аппарата и 330 0102 025 029 15 15 092,00 97,3 -419,0обеспечение 511,00деятельности областного СоветанародныхдепутатовКонтрольно-счетная палата 305 961,00 961,00 100,0ОрловскойобластиГосударственное управление 305 01 961,00 961,00 100,0Расходы на содержание 305 0102 025 029 961,00 961,00 100,0Администрация Орловской области 307 115 111 96,6 -3 951,0 141,00 190,00Государственное управление 307 01 96 96 508,00 99,9 -127,0 635,00Расходы на содержание аппарата и 307 0103 036 029 96 96 508,00 99,9 -127,0обеспечение 635,00деятельностиПрочие расходы, не отнесенные к 307 3004 18 14 682,00 79,3 -3 824,0другим 506,00подразделам (резервадминистрации)Прочие расходы, не отнесенные к 307 3004 515 18 14 682,00 79,3 -3 824,0другим 506,00целевым статьямПрочие расходы, не отнесенные к 307 3004 515 397 18 14 682,00 79,3 -3 824,0другим 506,00видам расходов (резервнепредвиденныхрасходов администрации области)Комитет природных ресурсов 050 11 11 302,00 98,3 -198,0 500,00Финансирование мероприятий по 050 0901 360 075 2 500,00 1 080,00 43,2 -1 420,0регулированию,использованию и охране водныхресурсови содержание подведомственныхструктурФинансирование лесоохранных и 050 0902 361 223 1 000,00 980,00 98,0 -20,0лесовосстановительныхмероприятийОбластной экологический счет 8 000,00 9 242,00 115,5 1 242,0Управление здравоохранения 054 150 149 99,0 -1 573,0 981,00 408,00Расходы на содержание аппарата и 054 0103 036 029 3 957,00 4 034,00 101,9 77,0обеспечениедеятельностиОбразование 054 14 4 550,00 4 629,00 101,7 79,0Средние специальные учебные 054 1404 403 268 4 121,00 4 262,00 103,4 141,0заведенияУчебные заведения и курсы по 054 1405 404 270 429,00 367,00 85,5 -62,0переподготовкекадровЗдравоохранение и физическая 054 17 138 136 98,7 -1 829,0культура 656,00 827,00Здравоохранение 054 1701 138 136 98,7 -1 829,0 656,00 827,00Больницы, родильные дома, 054 1701 430 300 90 90 862,00 100,4 334,0клиники, 528,00госпиталиПоликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 9 901,00 9 264,00 93,6 -637,0диагностическиецентрыСтанции переливания крови 054 1701 430 303 8 384,00 7 893,00 94,1 -491,0Санатории для больных 054 1701 430 306 5 763,00 6 008,00 104,3 245,0туберкулезомПрочие учреждения и мероприятия 054 1701 430 310 24 22 800,00 94,7 -1 280,0в 080,00области здравоохраненияСоциальная политика 054 18 3 818,00 3 918,00 102,6 100,0 054 1806 489 348 2 528,00 2 528,00 100,0 054 1806 489 397 1 290,00 1 390,00 107,8 100,0Областная больница 054 1701 430 300 13 15 451,00 113,8 1 877,0 574,00ОГУП санаторий "Дубрава" 054 1701 430 310 2 000,00 2 000,00 100,0ТФОМС 054 1701 430 316 7 189,00 17 189,00 239,1 10 000,0Санитарно-эпидемиологический 054 1702 432 311 620,00 355,00 57,3 -265,0надзорУправление культуры и искусства 056 45 46 849,00 102,7 1 249,0 600,00Обеспечение деятельности органов 056 0103 036 3 229,00 2 944,00 91,2 -285,0исполнительнойвласти субъектов РоссийскойФедерацииРасходы на содержание аппарата и 056 0103 036 029 3 229,00 2 944,00 91,2 -285,0обеспечениедеятельностиОбразование 056 14 10 9 718,00 96,1 -394,0 112,00Средние специальные учебные 056 1404 403 268 10 9 718,00 96,1 -394,0заведения 112,00Культура и искусство 056 1501 32 34 187,00 106,0 1 928,0 259,00Музеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 6 069,00 6 595,00 108,7 526,0Библиотеки 056 1501 410 284 6 797,00 8 163,00 120,1 1 366,0Театры, концертные организации, 056 1501 411 281 15 15 065,00 98,5 -234,0цирки 299,00и другие организацииисполнительскихискусствПрочие учреждения и мероприятия 056 1501 412 287 4 094,00 4 364,00 106,6 270,0вобласти культуры и искусстваОрл.обл.колледж искусств 056 1404 403 268 4 746,00 5 948,00 125,3 1 202,0Охрана окружающей среды (ГИМС) 070 300,00 308,00 102,7 8,0Текущее содержание 070 0906 362 075 300,00 308,00 102,7 8,0подведомственныхструктурКомитет по земельным ресурсам 071 250,00 110,00 44,0 -140,0Мероприятия по улучшению 071 0802 344 212 250,00 110,00 44,0 -140,0землеустройстваи землепользованияУправление общего и 075 113 117 103,6 4 140,0профессионального 625,00 765,00образованияГосударственное управление 075 01 5 402,00 5 466,00 101,2 64,0Обеспечение деятельности органов 075 0103 036 5 402,00 5 466,00 101,2 64,0исполнительнойвласти субъектов РоссийскойФедерацииРасходы на содержание аппарата и 075 0103 036 029 5 402,00 5 466,00 101,2 64,0обеспечениедеятельностиОбразование 075 14 108 112 103,8 4 076,0 223,00 299,00Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 99,00 77,00 77,8 -22,0Общее образование 075 1402 71 68 868,00 95,9 -2 939,0 807,00Школы-детские сады, школы 075 1402 401 260 6 292,00 6 292,00 100,0начальные,неполные средние и средниеВечерние и заочные средние 075 1402 401 262 617,00 539,00 87,4 -78,0образовательныешколыШколы-интернаты 075 1402 401 263 44 41 847,00 94,5 -2 433,0 280,00Учреждения по внешкольной работе 075 1402 401 264 9 319,00 9 458,00 101,5 139,0сдетьмиДетские дома 075 1402 401 265 11 10 732,00 95,0 -567,0 299,00Начальное профессиональное 075 1403 5 188,00 10 220,00 197,0 5 032,0образованиеПрофессионально-технические 075 1403 402 266 3 096,00 8 189,00 264,5 5 093,0училищаСпециальные 075 1403 402 267 2 092,00 2 031,00 97,1 -61,0профессионально-техническиеучилищаСредние специальные учебные 075 1404 403 268 13 13 263,00 94,8 -721,0заведения 984,00Переподготовка и повышение 075 1405 3 376,00 3 577,00 106,0 201,0квалификацииИнституты повышения квалификации 075 1405 404 269 2 902,00 3 103,00 106,9 201,0Учебные заведения и курсы по 075 1405 404 270 474,00 474,00 100,0переподготовкекадровВысшее профессиональное 075 1406 405 271 4 700,00 4 700,00 100,0образованиеПрочие учреждения и мероприятия 075 1407 407 272 9 069,00 11 594,00 127,8 2 525,0вобласти образованияАкадемия госслужбы 075 1406 405 271 1 500,00 1 515,00 101,0 15,0Связь и информатизация 078 4 153,00 3 058,00 73,6 -1 095,0Государственное управление 078 01 2 153,00 1 933,00 89,8 -220,0(Центриформационных технологий)Расходы на содержание аппарата и 078 0103 036 029 2 153,00 1 933,00 89,8 -220,0обеспечениедеятельности (Центр инф.технологий)Программа информатизации 078 0601 270 216 2 000,00 1 125,00 56,3 -875,0ОрловскойобластиУправление сельского хозяйства и 082 161 713 441,4 552продовольствия 730,00 802,00 072,0Государственное управление 082 01 11 11 409,00 98,1 -221,0 630,00Расходы на содержание аппарата и 082 0103 036 029 11 11 409,00 98,1 -221,0обеспечение 630,00деятельностиФундаментальные исследованияи 082 06 1 800,00 1 220,00 67,8 -580,0содействиенаучно-техническому прогрессуНаука в сельском хоз 082 0601 270 216 1 000,00 840,00 84,0 -160,0Учебно-выст.центр 082 0601 270 216 800,00 380,00 47,5 -420,0Сельское хозяйство и рыболовство 082 08 148 701 472,8 552 300,00 173,00 873,0Сельскохозяйственное 082 0801 -40 510 -1 550производство 075,00 525,00 273,9 600,0Государственная поддержка 082 0801 340 32 43 891,00 133,8 11 091,0программ 800,00и мероприятий по развитиюживотноводстваДотации на животноводческую 082 0801 340 210 16 23 113,00 144,5 7 113,0продукцию 000,00из областного бюджетаЦелевые дотации и субсидии на 082 0801 340 290 16 20 778,00 123,7 3 978,0птицеводство 800,00Целевые дотации и субсидии на 082 0801 341 290 3 000,00 861,00 28,7 -2 139,0семеноводствоПрочие расходы в области 082 0801 342 -75 465 -613,9 541сельского 875,00 773,00 648,0хозяйстваКредитование сезонных затрат в 082 0801 342 211 264 695 263,2 431сельском 125,00 237,00 112,0хозяйствеВозврат бюджетных кредитов 082 0801 342 211 -340 -229 67,5 110(бюджетных 000,00 464,00 536,0ссуд), предоставленных внутристраныМероприятия по улучшению 082 0802 344 16 6 868,00 40,7 -9 992,0землеустройства 860,00и землепользования,осуществляемыеза счет средств земельногоналогаМероприятия по улучшению 082 0802 344 212 16 6 868,00 40,7 -9 992,0землеустройства 860,00и землепользованияРасходы по формированию 082 0803 348 229 85 77 153,00 90,1 -8 516,0региональных 669,00продовольственных фондовПрочие мероприятия в области 082 0805 85 106 124,2 20 781,0сельского 846,00 627,00хозяйстваПрочие расходы в области 082 0805 342 85 106 124,2 20 781,0сельского 846,00 627,00хозяйстваТекущее содержание 082 0805 342 075 938,00 1 264,00 134,8 326,0подведомственныхструктурПрочие расходы, не отнесенные к 082 0805 342 397 84 105 124,1 20 455,0другим 908,00 363,00видам расходовУправление ветеринарии 082 10 11 342,00 105,4 577,0администрации 765,00Орловской областиГосударственное управление 082 01 5 095,00 5 126,00 100,6 31,0Расходы на содержание аппарата и 082 0103 036 029 5 095,00 5 126,00 100,6 31,0обеспечениедеятельностиСельское хозяйство и рыболовство 082 08 5 670,00 6 216,00 109,6 546,0Сельскохозяйственное 082 0801 2 200,00 2 360,00 107,3 160,0производствоПрочие расходы в области 082 0801 342 2 200,00 2 360,00 107,3 160,0сельскогохозяйстваПрочие расходы, не отнесенные к 082 0801 342 397 2 200,00 2 360,00 107,3 160,0другимвидам расходов(противоэпизоотическиемероприятия)Прочие мероприятия в области 082 0805 3 470,00 3 856,00 111,1 386,0сельскогохозяйстваПрочие расходы в области 082 0805 342 3 470,00 3 856,00 111,1 386,0сельскогохозяйстваТекущее содержание 082 0805 342 075 3 470,00 3 856,00 111,1 386,0подведомственныхструктурОрловский областной центр по 158 270,00 150,00 55,6 -120,0гидрометеорологиии мониторингу окружающей средыГидрометеорология 158 0904 270,00 150,00 55,6 -120,0Финансирование расходов на 158 0904 363 270,00 150,00 55,6 -120,0ведениеработ по гидрометеорологии имониторингуокружающей природной средыТекущее содержание 158 0904 363 075 270,00 150,00 55,6 -120,0подведомственныхструктурУправление финансов и налоговой 092 7 938,00 6 598,00 83,1 -1 340,0политикиГосударственное управление 092 01 7 938,00 6 598,00 83,1 -1 340,0Расходы на содержание аппарата и 092 0103 036 029 7 938,00 6 598,00 83,1 -1 340,0обеспечениедеятельностиТранспорт 104 48 46 834,00 97,0 -1 466,0 300,00Автомобильный транспорт 104 1001 19 19 034,00 100,2 34,0 000,00Государственная поддержка 104 1001 19 19 034,00 100,2 34,0автомобильного 000,00транспортаАвтомобильный транспорт 104 1806 18 18 800,00 100,0 800,00Государственная поддержка 104 1806 485 339 15 15 800,00 100,0автомобильного 800,00транспортаГосударственная поддержка 104 1806 489 337 3 000,00 3 000,00 100,0автомобильноготранспортаЦелевые дотации и субсидии на 022 1002 4 000,00 2 500,00 62,5 -1 500,0железнодорожныйтранспортЦелевые дотации и субсидии на 022 1806 485 339 1 000,00 1 000,00 100,0железнодорожныйтранспортЦелевые дотации и субсидии на 104 1005 380 290 5 500,00 5 500,00 100,0электротранспортЖилищное хозяйство 133 10 5 103,00 47,1 -5 727,0 830,00Государственная жилищная 133 01 1 530,00 1 453,00 95,0 -77,0инспекцияРасходы на содержание аппарата и 133 0103 036 029 1 530,00 1 453,00 95,0 -77,0обеспечениедеятельностиЖилищно-коммунальное хозяйство 133 12 9 300,00 3 650,00 39,2 -5 650,0Расходы на прочие структуры 133 1203 311 444 9 300,00 3 650,00 39,2 -5 650,0коммунальногохозяйства в субъектах РоссийскойФедерацииУправление печати, полиграфии и 134 22 26 741,00 118,3 4 135,0СМИ 606,00Государственное управление 134 01 1 809,00 1 942,00 107,4 133,0Расходы на содержание аппарата и 134 0103 036 029 1 809,00 1 942,00 107,4 133,0обеспечениедеятельностиСредства массовой информации 134 16 20 24 799,00 119,2 4 002,0 797,00Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 2 000,00 4 630,00 231,5 2 630,0(телевидение)Периодическая печать и 134 1602 18 20 169,00 107,3 1 372,0издательства 797,00Целевые дотации и субсидии: 134 1602 422 290 4 270,00 4 764,00 111,6 494,0ОГУП "Просторы России" 134 1602 422 290 540,00 539,00 99,8 -1,0ОГУП Редакция газеты "Поколение" 134 1602 422 290 1 250,00 1 745,00 139,6 495,0Редакция газеты "Орл.правда" 134 1602 422 290 2 480,00 2 480,00 100,0Государственная поддержка 134 1602 423 290 14 15 405,00 106,0 878,0периодических 527,00изданий, учрежденных органамиисполнительнойи законодательной властиУправление социальной защиты 148 233169,00 210622,00 90,3 -22населения 547,0Государственное управление 148 01 10296,00 9095,00 88,3 -1 201,0Расходы на содержание аппарата и 148 0103 036 029 10 9 095,00 88,3 -1 201,0обеспечение 296,00деятельностиОбразование 148 14 200,00 147,00 73,5 -53,0Учебные заведения и курсы по 148 1405 404 270 200,00 147,00 73,5 -53,0переподготовкекадровСоциальная политика 148 18 222 201 90,4 -21 673,00 380,00 293,0Ведомственные расходы в области 148 1801 440 58 59 487,00 102,2 1 267,0социального 220,00обеспеченияДома-интернаты для престарелых и 148 1801 440 320 42 43 803,00 103,5 1 466,0инвалидов 337,00Учреждения по обучению инвалидов 148 1801 440 321 10,00 -10,0Прочие учреждения и мероприятия 148 1801 440 323 15 15 684,00 98,8 -189,0в 873,00области социальной политикиСоциальная помощь 148 1802 94 76 442,00 80,9 -18 460,00 018,0Ведомственные расходы в области 148 1802 440 13 18 519,00 140,1 5 302,0социального 217,00обеспеченияПособия и социальная помощь 148 1802 440 322 13 18 519,00 140,1 5 302,0 217,00Выплаты пенсий и пособий 148 1802 442 326 5 620,00 6 926,00 123,2 1 306,0На реализацию Федерального 148 1802 489 337 30 30 171,00 99,8 -73,0закона 244,00"О социальной защите ивалидов вРоссийскойФедерации"На реализацию Федерального 148 1802 485 339 45 20 826,00 45,9 -24закона 379,00 553,0"О ветеранах"Прочие мероприятия в области 148 1806 2 600,00 5 145,00 197,9 2 545,0социальнойполитикиРасходы на изготовление и ремонт 148 1806 440 327 700,00 1 502,00 214,6 802,0протезно-ортопедическихизделийРасходы на обеспечение инвалидов 148 1806 440 328 500,00 901,00 180,2 401,0войнытранспортными средствами иликомпенсациярасходов на транспортноеобслуживаниевместо получения транспортногосредстваРасходы на санаторно-курортное 148 1806 440 329 1 400,00 2 742,00 195,9 1 342,0лечениеучастников войны и инвалидовНа реализацию Федерального 148 1807 489 407 67 60 306,00 89,5 -7 087,0Закона 393,00"О пособиях гражданам, имеющимдетей"Управление по делам архивов 154 4 208,00 3 883,00 92,3 -325,0Государственное управление 154 01 4 208,00 3 883,00 92,3 -325,0Расходы на содержание аппарата и 154 0103 036 029 4 208,00 3 883,00 92,3 -325,0обеспечениедеятельностиРазвитие рыночной инфраструктуры 162 20 268 1 342,6 248 000,00 519,00 519,0Малый бизнес и 162 1101 5 000,00 15 841,00 316,8 10 841,0предпринимательствоПрочие расходы, не отнесенные к 162 1101 515 197 5 000,00 15 841,00 316,8 10 841,0другимвидам расходов (фонд поддержки)Прочие мероприятия по развитию 162 1102 515 197 15 252 1 684,5 237рыночной 000,00 678,00 678,0инфраструктурыПрочие расходы, не отнесенные к 162 1102 515 197 15 252 1 684,5 237другим 000,00 678,00 678,0видам расходовУправление государственного 163 4 514,00 3 807,00 84,3 -707,0имуществаГосударственное управление 163 01 4 514,00 3 807,00 84,3 -707,0Расходы на содержание аппарата и 163 0103 036 029 4 514,00 3 807,00 84,3 -707,0обеспечениедеятельностиГлавное управление по делам ГО и 177 12 14 889,00 118,6 2 330,0ЧС 559,00Предупреждение и ликвидация 177 1302 12 14 889,00 119,8 2 460,0последствий 429,00чрезвычайных ситуацийТекущее содержание 177 1302 200 075 12 14 889,00 119,8 2 460,0подведомственных 429,00структурГражданская оборона 177 1303 130,00 -130,0Проведение мероприятий по 177 1303 151 083 130,00 -130,0гражданскойобороне и защите населения отчрезвычайныхситуацийОбластной военный коммиссариат 187 5 216,00 6 026,00 115,5 810,0Прочие расходы, не отнесенные к 187 3004 515 397 5 216,00 6 026,00 115,5 810,0другимвидам расходовПравоохранительная деятельность 188 134 147 109,5 12 835,0и 659,00 494,00обеспечение безопасностиОрганы внутренних дел 188 0501 109 116 106,7 7 343,0 119,00 462,00УВД 188 0501 200 075 73 63 520,00 86,8 -9 700,0 220,00УГИБДД УВД 188 0501 200 075 31 48 373,00 152,6 16 674,0 699,00ГСМЭУ "Орелтранссигнал" 188 0501 200 075 4 200,00 4 569,00 108,8 369,0Государственная противопожарная 188 0509 25 31 032,00 121,5 5 492,0служба 540,00Текущее содержание 188 0509 200 075 25 31 032,00 121,5 5 492,0подведомственных 540,00структурУправление по делам молодежи, 262 60 69 007,00 114,4 8 689,0физической 318,00культуре и туризмуГосударственное управление 262 01 6 140,00 5 669,00 92,3 -471,0Расходы на содержание аппарата и 262 0103 036 029 6 140,00 5 669,00 92,3 -471,0обеспечениедеятельностиФизическая культура и спорт 164 1703 15 26 796,00 174,7 11 460,0 336,00Прочие учреждения и мероприятия 164 1703 434 314 15 26 796,00 174,7 11 460,0в 336,00области физической культуры испортаМолодежная политика 262 1803 38 36 542,00 94,1 -2 300,0 842,00Прочие учреждения и мероприятия 262 1803 446 323 38 36 542,00 94,1 -2 300,0в 842,00области социальной политикиИзбирательная комиссия 308 948,00 872,00 92,0 -76,0Государственное управление 308 01 948,00 872,00 92,0 -76,0Расходы на содержание аппарата и 308 0103 036 029 948,00 872,00 92,0 -76,0обеспечениедеятельностиУправление юстиции 318 7 712,00 6 164,00 79,9 -1 548,0Содержание государственных 318 0510 062 160 712,00 414,00 58,1 -298,0нотариальныхконторПредставительские расходы 318 0201 055 029 7 000,00 5 750,00 82,1 -1 250,0(содержаниеаппарата мировых судей)РОСТО 464 3004 515 397 100,00 100,00 100,0Территориальный орган 720 1 710,00 1 147,00 67,1 -563,0федеральнойслужбы России по финансовомуоздоровлениюи банкротству в ОрловскойобластиГосударственное управление 720 01 1 710,00 1 147,00 67,1 -563,0Расходы на содержание аппарата и 720 0103 036 029 1 710,00 1 147,00 67,1 -563,0обеспечениедеятельностиВыплата процентов по банковским 1900 1901 460 330кредитамФинансовая помощь бюджетам 2101 893 1 021 114,3 127районов 944,00 786,00 842,0и городовг.Орел 51 55 565,00 108,6 4 383,0 182,00г.Ливны 21 37 302,00 176,0 16 104,0 198,00г.Мценск 60 50 330,00 83,6 -9 866,0 196,00Болховский 42 45 490,00 107,0 2 993,0 497,00Верховский 31 40 811,00 130,7 9 596,0 215,00Глазуновский 36 39 941,00 108,9 3 263,0 678,00Дмитровский 14 20 196,00 136,0 5 343,0 853,00Должанский 20 17 617,00 86,3 -2 790,0 407,00Залегощенский 43 49 467,00 114,7 6 337,0 130,00Знаменский 22 24 244,00 105,7 1 298,0 946,00Колпнянский 33 40 520,00 122,4 7 424,0 096,00Корсаковский 20 23 400,00 111,8 2 466,0 934,00Краснозоренский 7 550,00 9 354,00 123,9 1 804,0Кромской 45 45 193,00 100,0 7,0 186,00Ливенский 20 25 815,00 126,1 5 347,0 468,00Малоархангельский 30 38 592,00 127,8 8 389,0 203,00Мценский 24 32 066,00 133,4 8 031,0 035,00Новодеревеньковский 32 38 179,00 119,1 6 122,0 057,00Новосильский 32 40 321,00 125,6 8 229,0 092,00Орловский 86 92 122,00 105,9 5 167,0 955,00Покровский 32 46 404,00 143,7 14 112,0 292,00Свердловский 30 37 411,00 121,4 6 594,0 817,00Сосковский 24 26 251,00 109,0 2 157,0 094,00Троснянский 30 33 025,00 106,9 2 145,0 880,00Урицкий 38 43 308,00 111,8 4 569,0 739,00Хотынецкий 31 36 610,00 115,8 5 001,0 609,00Шаблыкинский 28 32 252,00 112,6 3 617,0 635,00Дотации и субвенции 2101 485 791 919 116,2 128 108,00 350,00 242,0Дотации и субвенции из бюджетов 2101 485 369 791 919 116,2 128субъектов 108,00 350,00 242,0Российской Федерацииг.Орел 17350 21592 124,4 4 242,0г.Ливны 15188 31692 208,7 16 504,0г.Мценск 54927 44872 81,7 -10 055,0Болховский 39828 42717 107,3 2 889,0Верховский 28433 38113 134,0 9 680,0Глазуновский 34448 37828 109,8 3 380,0Дмитровский 12575 17992 143,1 5 417,0Должанский 18487 15784 85,4 -2 703,0Залегощенский 40329 46823 116,1 6 494,0Знаменский 21993 23319 106,0 1 326,0Колпнянский 30721 38108 124,0 7 387,0Корсаковский 20138 22602 112,2 2 464,0Краснозоренский 6275 8080 128,8 1 805,0Кромской 42123 42225 100,2 102,0Ливенский 14977 20300 135,5 5 323,0Малоархангельский 28296 36635 129,5 8 339,0Мценский 20986 29172 139,0 8 186,0Новодеревеньковский 30202 36285 120,1 6 083,0Новосильский 30788 39021 126,7 8 233,0Орловский 78985 84176 106,6 5 191,0Покровский 29865 43943 147,1 14 078,0Свердловский 28572 35225 123,3 6 653,0Сосковский 22848 25070 109,7 2 222,0Троснянский 29216 31338 107,3 2 122,0Урицкий 36337 40809 112,3 4 472,0Хотынецкий 29893 34797 116,4 4 904,0Шаблыкинский 27328 30832 112,8 3 504,0Фонд компенсаций 2101 489 98 98 236,00 99,6 -400,0 636,00На реализацию Федерального 2101 489 337 31 30 842,00 98,7 -400,0закона 242,00"О социальной защите ивалидов вРоссийскойФедерации"г.Орел 11 12 096,00 105,1 588,0 508,00г.Ливны 1 842,00 1 934,00 105,0 92,0г.Мценск 1 265,00 1 454,00 114,9 189,0Болховский 674,00 674,00 100,0Верховский 860,00 733,00 85,2 -127,0Глазуновский 604,00 544,00 90,1 -60,0Дмитровский 866,00 721,00 83,3 -145,0Должанский 455,00 380,00 83,5 -75,0Залегощенский 771,00 614,00 79,6 -157,0Знаменский 257,00 214,00 83,3 -43,0Колпнянский 630,00 630,00 100,0Корсаковский 184,00 184,00 100,0Краснозоренский 284,00 284,00 100,0Кромской 1 062,00 908,00 85,5 -154,0Ливенский 1 614,00 1 614,00 100,0Малоархангельский 537,00 497,00 92,6 -40,0Мценский 909,00 718,00 79,0 -191,0Новодеревеньковский 563,00 563,00 100,0Новосильский 307,00 257,00 83,7 -50,0Орловский 2 145,00 2 146,00 100,0 1,0Покровский 690,00 630,00 91,3 -60,0Свердловский 693,00 608,00 87,7 -85,0Сосковский 428,00 345,00 80,6 -83,0Троснянский 488,00 488,00 100,0Урицкий 686,00 686,00 100,0Хотынецкий 498,00 498,00 100,0Шаблыкинский 422,00 422,00 100,0На реализацию Федерального 2101 489 407 67 67 394,00 100,0Закона 394,00"О пособиях гражданам, имеющимдетей"г.Орел 22 21 877,00 98,0 -447,0 324,00г.Ливны 4 168,00 3 676,00 88,2 -492,0г.Мценск 4 004,00 4 004,00 100,0Болховский 1 747,00 1 851,00 106,0 104,0Верховский 1 850,00 1 893,00 102,3 43,0Глазуновский 1 456,00 1 399,00 96,1 -57,0Дмитровский 1 310,00 1 381,00 105,4 71,0Должанский 1 374,00 1 362,00 99,1 -12,0Залегощенский 1 856,00 1 856,00 100,0Знаменский 652,00 667,00 102,3 15,0Колпнянский 1 734,00 1 771,00 102,1 37,0Корсаковский 602,00 604,00 100,3 2,0Краснозоренский 796,00 795,00 99,9 -1,0Кромской 1 831,00 1 890,00 103,2 59,0Ливенский 3 082,00 3 106,00 100,8 24,0Малоархангельский 1 201,00 1 291,00 107,5 90,0Мценский 1 700,00 1 736,00 102,1 36,0Новодеревеньковский 1 238,00 1 277,00 103,2 39,0Новосильский 984,00 1 030,00 104,7 46,0Орловский 4 992,00 4 967,00 99,5 -25,0Покровский 1 712,00 1 806,00 105,5 94,0Свердловский 1 522,00 1 548,00 101,7 26,0Сосковский 740,00 758,00 102,4 18,0Троснянский 1 060,00 1 083,00 102,2 23,0Урицкий 1 541,00 1 638,00 106,3 97,0Хотынецкий 1 112,00 1 209,00 108,7 97,0Шаблыкинский 806,00 919,00 114,0 113,0Дотации из федерального бюджета 2101 489 407 4 200,00 4 200,00 100,0нареализацию Федерального Закона"Оветеранах"Болховский 248,00 248,00 100,0Верховский 72,00 72,00 100,0Глазуновский 170,00 170,00 100,0Дмитровский 102,00 102,00 100,0Должанский 91,00 91,00 100,0Залегощенский 174,00 174,00 100,0Знаменский 44,00 44,00 100,0Колпнянский 11,00 11,00 100,0Корсаковский 10,00 10,00 100,0Краснозоренский 195,00 195,00 100,0Кромской 170,00 170,00 100,0Ливенский 795,00 795,00 100,0Малоархангельский 169,00 169,00 100,0Мценский 440,00 440,00 100,0Новодеревеньковский 54,00 54,00 100,0Новосильский 13,00 13,00 100,0Орловский 833,00 833,00 100,0Покровский 25,00 25,00 100,0Свердловский 30,00 30,00 100,0Сосковский 78,00 78,00 100,0Троснянский 116,00 116,00 100,0Урицкий 175,00 175,00 100,0Хотынецкий 106,00 106,00 100,0Шаблыкинский 79,00 79,00 100,0Прочие 199 16 15 842,00 95,3 -780,0 622,00Государственная поддержка 199 0705 302 3 700,00 2 794,00 75,5 -906,0отраслейпромышленностиЦелевые дотации и субсидии 199 0705 302 290 3 700,00 2 794,00 75,5 -906,0Бытовое обслуживание 199 0705 302 290 1 000,00 798,00 79,8 -202,0Частичная компенсация 199 0705 302 290 1 000,00 870,00 87,0 -130,0коммунальныхплатежейПоддержка объектов соц. Сферы 199 0705 302 290 500,00 320,00 64,0 -180,0Поддержка сельской торговли 199 0705 302 290 1 200,00 806,00 67,2 -394,0Ведомственные расходы на 199 1501 410 287 1 719,00 1 715,00 99,8 -4,0культуруи искусствоИзд-во "Вешние воды" 199 1501 410 287 1 220,00 1 221,00 100,1 1,0Писательская организация 199 1501 410 287 439,00 444,00 101,1 5,0Союз журналистов 199 1501 410 287 20,00 20,00 100,0Союз художников 199 1501 410 287 40,00 30,00 75,0 -10,0Прочие расходы, не отнесенные к 199 3004 515 2 543,00 2 792,00 109,8 249,0другимцелевым статьям и видамПрочие расходы, не отнесенные к 199 3004 515 397 2 543,00 2 792,00 109,8 249,0другимвидам расходовАссоциация Черноземье 199 3004 515 397 50,00 70,00 140,0 20,0Музыкальное общество 199 3004 515 397 40,00 40,00 100,0Научно-технический союз 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0Областной комитет госстатистики 199 3004 515 397 200,00 200,00 100,0ОСВОД 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0Обл ком Общ Красного Креста 199 3004 515 397 20,00 20,00 100,0Обл р/кол "Книга памяти" 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0Обл совет ветеранов 199 3004 515 397 121,00 141,00 116,5 20,0Орелиздат 199 3004 515 397 150,00 150,00 100,0Орл.обл.общ.орг.ВОИ 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0Орл.обл.орг. ВОИР 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0Орл.рег.отд.ВОГ 199 3004 515 397 100,00 115,00 115,0 15,0Орловская орг.ВОС 199 3004 515 397 100,00 100,00 100,0Орловский кооп.техникум 199 3004 515 397 320,00 330,00 103,1 10,0Программа улучшения условий 199 3004 515 397 100,00 50,00 50,0 -50,0охранытрудаПрограмма подготовки 199 3004 515 397 200,00 154,00 77,0 -46,0управленческихкадровПрочие расходы р.30 (правовая 199 3004 515 397 120,00 120,00 100,0реф)Сельхозакадемия (центр подг. с/х 199 3004 515 397 100,00 100,00 100,0кадров)Совет охраны природы 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0Союз "Чернобыль" 199 3004 515 397 100,00 100,00 100,0Союз женщин 199 3004 515 397 70,00 110,00 157,1 40,0Тв.союз раб.культуры 199 3004 515 397 10,00 19,00 190,0 9,0Орл. Региональное отделение 199 3004 515 397 12,00 12,00 100,0организацииветеранов органов внутренних деливнутренних войскНаучно-производственный центр по 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0охранеи использ. памятников истории икультурыОрловский государственный 199 3004 515 397 270,00 270,00 100,0техническийуниверситет (программы "Орел-2000","Черноземье"Орловская региональная 199 3004 515 397 50,00 50,00 100,0общественнаяорганизация ветеранов боевыхдействийСоюз художников 199 3004 515 397 20,00 10,00 50,0 -10,0Резерв 199 3004 515 397 40,00 -40,0Фонд развития ГНИ 199 3004 515 397 281,00 281,0Расходы на проведение выборов 199 3004 515 397 7 500,00 7 600,00 101,3 100,0Содержание региональной 199 3004 515 397 1 160,00 941,00 81,1 -219,0энергетическойкомиссииБюджетные ссуды 199 3003 514 399 15 737,00 15 737,0Кредиты (бюджетные ссуды) 199 3003 514 399 43 680,00 43 680,0бюджетамдругих уровнейКредиты (бюджетные ссуды) 199 3003 514 399 27 943,00 27 943,0возвращенныебюджетами других уровнейКАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 553 647 117,0 94 040,0 750,00 790,00Капитальные вложения 499 597 119,6 98 042,0 750,00 792,00В т.ч. обл. целевая 163 204 125,3 41 201,0программа "Славянские 000,00 201,00корни"Капитальный ремонт 54 49 998,00 92,6 -4 002,0 000,00 737 1 296 555,00 064,00ВСЕГО: 2 699 3 742 138,6 1 043 519,0 756,0 237,0_______________________________________________________________________________________________________ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении Закона Орловской области от 27.12.2000 г. N 174-ОЗ "Об областном бюджете на 2001 год" (с дополнениями и изменениями за 2001 год) За 2001 год в областной бюджет поступило 3327,7 млн. руб. приплане 2699,5 млн. руб. или 123,3 процента. Собственные доходысоставили 2081,8 млн. руб. или 118,2 процента плана. Выполнение планапо собственным доходам обеспечено поступлением денежных средств безучастия безденежных зачетов. Сверх плана поступило собственных доходов 320,5 млн. руб., втом числе налог на прибыль 230,4 млн. руб., налог на имуществопредприятий 39,6 млн. руб., налоги на совокупный доход 26,5 млн.руб., акцизы 6,1 млн. руб., налог на доходы физических лиц 3 млн.руб., лицензионные и регистрационные сборы 3,4 млн. руб., плата занормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ,размещение отходов 8,9 млн. руб., административные платежи и сборы9,5 млн. руб. Платежи ОАО "Стройтрансгаз" составили 1222,6 млн. руб. или58,7% собственных доходов. Безвозмездных перечислений из федерального бюджета поступило1245,9 млн. руб., в том числе дотации на выравнивание уровнябюджетной обеспеченности 614,1 млн. руб, субсидии и субвенции изФонда компенсаций 200,3 млн. руб., субвенции на финансированиедорожного хозяйства по программе "Славянские корни" 200,0 млн. руб.,дополнительно: дотации на подготовку к работе в осенне-зимний период,включая расчеты за топливно-энергетические ресурсы, - 50,9 млн. руб.,дотации на частичное возмещение расходов в связи с повышениемтарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по оплате трудаработников организаций бюджетной сферы 12,9 млн. руб., средства,полученные по взаимным расчетам, 80,5 млн. руб. Получены ссуды из федерального бюджета в сумме 530 млн. руб., вт. ч. 120 млн. руб. на приобретение топлива жилищно-коммунальномухозяйству и для оплаты коммунальных услуг, предоставляемыхучреждениям бюджетной сферы, 350 млн. руб. для сезонной поддержкисельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятиям иорганизациям агропромышленного комплекса, 60 млн. руб. на выплатузаработной платы и начислений на нее работникам учреждений бюджетнойсферы. Погашено 120,7 млн. руб. Сверхплановое поступление доходов позволило своевременнопрофинансировать выплату заработной платы с учетом упреждающегоповышения с 1 августа на 50 процентов и с 1 декабря до 89 процентов -уровня, установленного федеральным законодательством, отпускныхработникам образования, социальные программы, летнюю оздоровительнуюкампанию, расходы капитального характера, провести расчеты по оплатекоммунальных услуг текущего года, прокредитовать сезонные затратысельского хозяйства и приобретение сельскохозяйственной техники. В целом по расходам областной бюджет исполнен на 138,6процента. При плане 2699,5 млн. руб. израсходовано 3742,7 млн. руб. Исполнение сверх плана сложилось по расходам: на правоохранительную деятельность на 12,5 млн. руб. в связи сприобретением автотранспорта, спецпродукции, проведением текущего икапитального ремонта, оплатой задолженности по коммунальным услугам,перечислением взносов по обязательному страхованию сотрудников,финансированием СПУ "Озерово", повышением размера оплаты трудагражданскому персоналу; на сельское хозяйство на 442,7 млн. руб. за счет предоставлениябюджетных кредитов на формирование Регионального продовольственногофонда, приобретения минеральных удобрений, сельскохозяйственнойтехники и запасных частей к ней; на развитие рыночной инфраструктуры на 248,5 млн. руб., за счетоказания финансовой помощи ООЦРО "Развитие", ОАО "Орелдорстрой", ОГУП"Орловская типография "Труд", ОАО "Ромашка", ОАО "Пассажирскаятранспортная компания", ОАО "Орелтекмаш"; принято имущество вгосударственную собственность на 29,2 млн. руб.; на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайныхситуаций и стихийных бедствий на 2,3 млн. руб. в связи с повышениемоплаты труда работникам 1-6 разрядов ЕТС с 1.07.2001 и с 1.12.2001,погашения задолженности по оплате коммунальных услуг; на образование на 4,9 млн. руб. в связи с повышением оплатытруда с 1.08.2001 года в 1,5 раза на основании постановления главыадминистрации области от 24.08.2001 №389, прочие расходы в областиобразования на 2,5 млн. руб. в связи с проведением летнейоздоровительной кампании и проведением различных мероприятий; на музеи и библиотеки на 1,9 млн. руб. в связи с проведениемреставрационных работ в музее Л.Н. Андреева (постановление Главыадминистрации области от 21.03.2001 г. N 125) и подписки напериодические издания; на средства массовой информации на 4,0 млн. руб. в связи сприобретением спутникового оборудования за счет средств, выделенных в2000 г. и дополнительно в 2001 г. ОАО "Орловский телерадиовещательныйканал", приобретением 4 автомашин для редакций районных газет; на здравоохранение и физическую культуру на 21,2 млн. руб. всвязи с перефинансированием Областной клинической больницы на выплатупремии, питание, бытовые услуги, ФК "Орел" на приобретениеавтотранспорта, оплату контрактов за игроков команды, выплатойнадбавок к заработной плате работникам стадиона им. Ленина,сверхплановыми расходами по ремонту, приобретению оборудованияспортивного центра "Олимп"; на учреждения социального обеспечения на 1,3 млн. руб. в связис погашением задолженности по оплате коммунальных услуг; насоциальную помощь на 7,1 млн. руб. в связи с увеличением обращенийграждан за оказанием материальной помощи и с повышением размерадоплаты к пенсиям бывшим пенсионерам союзного и республиканскогозначения и лицам, внесшим большой вклад в социально-экономическоеразвитие; на прочие расходы на 12,9 млн. руб. за счет предоставлениябюджетных ссуд муниципальным бюджетам. Выделено 43,7 млн. руб., в томчисле г. Орлу 27,0 млн. руб. , г. Ливны 12 млн. руб., Ливенскомурайону 0,7 млн. руб., Мценскому району 2,7 млн. руб.,Малоархангельскому району - 0,8 млн. руб. на погашение задолженностипо выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг, наликвидацию кризисных ситуаций, благоустройство. Погашено 27,9 млн.руб. на финансовую помощь райгорбюджетам на 127,8 млн. руб., в томчисле по оплате труда с начислениями работникам бюджетной сферы на82,1 млн. руб. Расходы на капитальные вложения и капитальный ремонтперефинансированы на 36,7 млн. руб. Направлено за счет средствобластного бюджета на капитальные вложения 551,4 млн. руб., в томчисле: на сельское хозяйство - 74,8 млн. руб., из них 70,0 млн. руб.на реконструкцию птичников бройлерной фабрики, 3,0 млн. руб. - нареконструкцию животноводческих помещений; на строительство объектовНП "Орловское Полесье" 3,6 млн. руб. (приобретение техники иженьшенарий); на транспорт - 6,2 млн. руб., в том числе 1,2 млн. руб.- строительство аэропорта "Орел-Южный"; 5,0 млн. руб. на капитальныйремонт автотранспорта; на строительство объектов коммунальногоназначения 75,7 млн. руб., из них 71,3 млн. руб. программагазификации; на жилищное строительство 218,4 млн. руб., из нихпрограмма "Славянские корни" 194,2 млн. руб.; на образование 103,9млн. руб., в т.ч. компьютеризация школ 12,4 млн. руб.; наздравоохранение 55,7 млн. руб., бани и прачечные 7,9 млн. руб.,объекты культуры 3,0 млн. руб., прочие отрасли 2,1 млн. руб.; крометого, за счет средств федерального бюджета - 41,4 млн. руб. На капитальный ремонт в бюджетных учреждениях направлено 34,1млн. руб., в том числе образование 6,0 млн. руб., здравоохранение 9,1млн. руб., культура и искусство 15,0 млн. руб., социальная политика2,5 млн. руб. и за счет федерального бюджета 15,9 млн.руб.