Постановление Коллегии администрации Орловской области от 15.01.2004 № 11
Об инновационно-инвестиционной программе "Развитие легкой и мебельной промышленности Орловской области на 2004-2007 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 января 2004 г. N 11 г. Орел Об инновационно-инвестиционной программе "Развитие легкой имебельной промышленности Орловской области на 2004-2007 годы" Насыщение отечественного рынка товарами народного потребления -одно из ключевых направлений развития промышленности Орловскойобласти. Развитие отраслей легкой и мебельной промышленности,являющихся важнейшими составными частями промышленного комплексаобласти по производству товаров массового спроса, освоение новойкачественной продукции способствует стабилизации потребительскогорынка. В Орловской области накоплен положительный опыт в разработке иреализации мер государственной поддержки развития отраслей легкой имебельной промышленности. Принятый 4 декабря 1998 года Закон Орловскойобласти N 85-ОЗ "О поддержке предприятий легкой промышленности имебельного производства Орловской области" позволил улучшитьэкономическую ситуацию в данных отраслях. За последние годы сложилась положительная динамика ростапроизводства в отраслях легкой и мебельной промышленности. В мебельнойпромышленности объем производства вырос по отношению к предыдущемугоду в 1,9 раза в 1999 году, в 1,5 раза - в 2000 году и в 1,3 раза - в2001 году. В легкой промышленности темп роста производства вдействующих ценах составил в 1999 году - 163%; в 2000 году - 110%; в2001 году - 129%. Заметное оживление производства сопровождалось качественнымиизменениями в финансовой сфере: значительно сократилось числоубыточных предприятий, возросла прибыль, увеличилась доля оборотныхактивов в денежной форме. Начался процесс технологического обновленияпроизводства, определяющий повышение качества и рост объемов выпускаконкурентоспособной продукции. Вместе с тем снижение темпов экономического роста в 2002-2003 г.г.показывает, что ситуация в легкой и мебельной промышленности ещеокончательно не стабилизировалась. Это связано с неустойчивой и труднопредсказуемой конъюнктурой рынка, медленно протекающими процессамиимпортозамещения, недостаточной инвестиционной и инновационнойактивностью предприятий и другими факторами. В целях решения стратегической задачи промышленной политикиОрловской области по обеспечению устойчивой и эффективной работыпромышленного комплекса, развитию производства товаров народногопотребления, созданию экономических и организационно-правовых условийфинансовой стабилизации хозяйственной деятельности предприятий легкойи мебельной промышленности, стимулированию их инвестиционной иинновационной активности, а также с учетом социального аспектаразвития данных отраслей КОЛЛЕГИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить прилагаемую инновационно-инвестиционную программу"Развитие легкой и мебельной промышленности Орловской области на 2004- 2007 годы" (далее - Программа). 2. Отметить, что основными направлениями Программы являются: - создание конкурентоспособной материально-технической базыпредприятий легкой и мебельной промышленности на инновационной основес использованием новейших отечественных и мировых научно-техническихдостижений; - концентрация инвестиционных ресурсов на направлениях,максимально способствующих реализации поставленных целей; - стимулирование развития производства в отраслях легкой имебельной промышленности области новых конкурентоспособных товаровмассового спроса; - улучшение финансово-экономического состояния предприятий данныхотраслей; - создание экономических и организационно-правовых условий длястимулирования приоритетного использования финансовых ресурсов винновационной деятельности; - усиление и совершенствование мер государственной поддержкиэффективных инвестиционных и инновационных проектов в отраслях легкойи мебельной промышленности. 3. Управлению промышленности, производственной инаучно-технической инфраструктуры Аппарата Губернатора и администрацииобласти (Морозов Б.А.) во взаимодействии с предприятиями легкой имебельной промышленности области организовать работу по реализацииПрограммы, обеспечить привлечение инвестиционных ресурсов не менее 250миллионов рублей. 4. Управлению промышленности, производственной и научно-техническойинфраструктуры Аппарата Губернатора и администрации области (МорозовБ.А.), управлению по предпринимательству, инвестиционной иинновационной деятельности, внешнеэкономическим и межрегиональнымсвязям Аппарата Губернатора и администрации области (Панарин В.В.)оказать необходимое содействие предприятиям легкой и мебельнойпромышленности области в поиске средств отечественных и зарубежныхинвесторов для финансирования мероприятий Программы. 5. С целью активизации инновационной деятельности рекомендоватьруководителям предприятий легкой и мебельной промышленности активнееиспользовать механизмы рынка ценных бумаг по привлечению "портфельных"инвестиций, использованию венчурного инвестирования. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Губернатора области Сошникова И.В. Председатель Коллегии Е.С. Строев ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 - 2007 ГОДЫ" Содержание ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ИМЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004-2007 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ -ПРОГРАММА) 1. Характеристика отраслевого комплекса 2. Основания для разработки Программы 3. Содержание проблемы, обоснование необходимости разработкиПрограммы 4. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации 5. Участники Программы 6. Ресурсное обеспечение Программы 7. Социально-экономическая эффективность реализации Программы Приложение 1: План мероприятий инновационно-инвестиционнойпрограммы "Развитие легкой и мебельной промышленности Орловскойобласти на 2004-2007 годы" Приложение 2: Перечень среднесрочных инновационно-инвестиционныхпрограмм развития предприятий легкой и мебельной промышленностиОрловской области на 2004-2007 годы Приложение 3: Прогноз привлекаемых внебюджетных средств дляреализации инновационно-инвестиционной программы "Развитие легкой имебельной промышленности Орловской области на 2004-2007 годы" Приложение 4: Прогноз общего объема финансированияинновационно-инвестиционной программы "Развитие легкой и мебельнойпромышленности Орловской области на 2004-2007 годы" Приложение 5: Прогноз налоговых поступлений в областной бюджет ирасчет бюджетной эффективности Программы ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004-2007 ГОДЫ"--------------------T----------------------------------------------------------¬¦ Показатель ¦ Содержание показателя ¦+-------------------+----------------------------------------------------------+¦ Наименование ¦ Инновационно-инвестиционная программа "Развитие ¦¦ Программы ¦ легкой и мебельной промышленности Орловской области на ¦¦ ¦ 2004-2007 годы" ¦¦ ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------+¦ Основания ¦ - Постановление Коллегии администрации Орловской ¦¦ для разработки ¦ области от 21 февраля 2002 г. N 24 "О повышении ¦¦ Программы ¦ эффективности работы, активизации инновационной и ¦¦ ¦ инвестиционной деятельности предприятий промышленного ¦¦ ¦ комплекса Орловской области в 2002 году"; ¦¦ ¦ - Закон Орловской области от 4 октября 2001 г. N ¦¦ ¦ 215-ОЗ "Об инновационной деятельности и государственной ¦¦ ¦ инновационной политике в Орловской области" ¦¦ ¦ - Закон Орловской области от 1 сентября 1997 г. N ¦¦ ¦ 53-ОЗ "Об инвестиционной деятельности в Орловской ¦¦ ¦ области" ¦¦ ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------+¦ Государственный ¦ Губернатор Орловской области ¦¦ заказчик ¦ ¦¦ Программы ¦ ¦¦ ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------+¦ Основной ¦ Управление промышленности, производственной и ¦¦ разработчик ¦ научно-технической инфраструктуры Аппарата Губернатора и ¦¦ Программы ¦ администрации области ¦¦ ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------+¦ Цели и задачи ¦ Цели Программы: ¦¦ Программы ¦ - создание экономических и организационно-правовых ¦¦ ¦ условий для обеспечения устойчивого роста производства, ¦¦ ¦ повышения эффективности работы, активизации ¦¦ ¦ инновационной и инвестиционной деятельности предприятий ¦¦ ¦ легкой и мебельной промышленности области; ¦¦ ¦ - создание конкурентоспособной материально-технической ¦¦ ¦ базы предприятий легкой и мебельной промышленности ¦¦ ¦ области на инновационной основе, с использованием ¦¦ ¦ новейших отечественных и мировых научно-технических ¦¦ ¦ достижений; ¦¦ ¦ - повышение социальной защищенности населения области, ¦¦ ¦ занятого в отраслях легкой и мебельной промышленности. ¦¦ ¦ Задачи Программы: ¦¦ ¦ - обеспечение конкурентоспособности и устойчивого роста ¦¦ ¦ объемов производства легкой и мебельной промышленности ¦¦ ¦ области; ¦¦ ¦ - улучшение финансово-экономического состояния ¦¦ ¦ предприятий легкой и мебельной промышленности области; ¦¦ ¦ - создание условий для развития производства новых ¦¦ ¦ конкурентоспособных товаров массового спроса в отраслях ¦¦ ¦ легкой и мебельной промышленности области; ¦¦ ¦ - усиление и совершенствование государственной поддержки ¦¦ ¦ эффективных инновационных и инвестиционных проектов, ¦¦ ¦ направленных на техническое перевооружение отраслей ¦¦ ¦ легкой и мебельной промышленности области; ¦¦ ¦ - увеличение налогооблагаемой базы в результате ¦¦ ¦ обеспечения стабильного роста промышленного ¦¦ ¦ производства, увеличения прибыли, повышения заработной ¦¦ ¦ платы; ¦¦ ¦ - привлечение инвестиций в отрасли легкой и мебельной ¦¦ ¦ промышленности области; ¦¦ ¦ - экономико-организационное и правовое стимулирование ¦¦ ¦ приоритетного использования финансовых ресурсов в ¦¦ ¦ инновационной и инвестиционной деятельности; ¦¦ ¦ - создание дополнительных рабочих мест в отраслях легкой ¦¦ ¦ и мебельной промышленности области ¦¦ ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------+¦ Сроки реализации ¦ 2004 - 2007 годы ¦¦ Программы ¦ ¦¦ ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------+¦ Основные ¦ Предприятия легкой и мебельной промышленности ¦¦ исполнители ¦ области (по согласованию) ¦¦ Программы ¦ ¦¦ ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------+¦ Объемы и ¦ Прогнозируемый общий объем финансирования Программы ¦¦ источники ¦ - 241,5 млн.руб., в т.ч. прогнозируемый объем ¦¦ финансирования ¦ внебюджетного финансирования - 225,1 млн.руб. ¦¦ Программы ¦ Прогнозируемый объем финансирования Программы за ¦¦ ¦ счет средств областного бюджета - 16,4 млн.руб., в т.ч. ¦¦ ¦ по годам: 2004 г. - 4,7 млн. руб.; ¦¦ ¦ 2005 г. - 4,3 млн. руб.; ¦¦ ¦ 2006 г. - 3,8 млн. руб.; ¦¦ ¦ 2007 г. - 3,6 млн. руб. ¦¦ ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------+¦ Ожидаемые ¦ Создание конкурентоспособной материально-технической ¦¦ конечные ¦ базы производства на инновационной основе с ¦¦ результаты ¦ использованием новейших отечественных и мировых ¦¦ реализации ¦ научно-технических достижений, увеличение производства ¦¦ Программы ¦ товаров массового спроса, рост налоговых поступлений в ¦¦ ¦ областной бюджет на 50,2 млн. руб., повышение оплаты ¦¦ ¦ труда и создание новых рабочих мест. ¦¦ ¦ Расчетная бюджетная эффективность Программы за весь ¦¦ ¦ период её реализации составит 33,8 млн. руб. ¦¦ ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------+¦ Организация ¦ Управление промышленности, производственной и ¦¦ контроля за ¦ научно-технической инфраструктуры Аппарата Губернатора и ¦¦ исполнением ¦ администрации области ¦¦ Программы ¦ ¦¦ ¦ ¦L-------------------+----------------------------------------------------------- 1. Характеристика отраслевого комплекса Отрасли легкой и мебельной промышленности - важнейшие составныечасти промышленного комплекса по производству товаров народногопотребления, способствующие стабилизации потребительского рынка.Насыщение отечественного рынка товарами народного потребления - одноиз ключевых направлений развития промышленности Российской Федерации. В Орловской области в силу территориальных особенностей(природных, социально-экономических, демографических и др.) выделяютсячетыре основные группы данного отраслевого блока (подотрасли): - швейная промышленность; - текстильная промышленность (в т.ч. трикотажная,хлопчатобумажная, шерстяная промышленность, производство нетканыхматериалов); - обувная промышленность; - мебельная промышленность. Швейная промышленность - материалоемкая отрасль, тесно связаннаяс потребителем, наиболее сконцентрирована в области. Имеетнеоднородный состав: ЗАО "Радуга" - крупное предприятие, обладающеемобильным производством по выпуску сложных и трудоемких изделий; ООО"НПК "Форма-стиль", ПК "Мценская швейная фабрика" - средниепредприятия, ориентированные в основном на производство более простыхшвейных изделий. Кроме того, в данной группе отраслевого блокасосредоточена основная масса субъектов малого бизнеса. Текстильная промышленность, наиболее зависимая от импорта сырья иоборудования, представлена в области ОАО "Гамма" - одним из крупнейшихв России производителей чулочно-носочных изделий (16 % объемаотечественного рынка). Кроме того, эта многопрофильная группаотраслевого блока включает такие предприятия как ОАО "Текстильщик",ОАО "Дмитровская фабрика нетканых материалов". Обувная промышленность - предприятия ОАО "Ока-обувь", ООО"Болховобувь". Мебельная промышленность представлена предприятиями: ЗАО"Орелмебель", ОАО "Мценскмебель", которые специализируются на выпускекорпусной мебели с использованием древесностружечных плит, полимерныхматериалов с улучшенными декоративно-художественными характеристиками;ОАО "Болховмебель", производящее мягкую мебель, изделия из натуральнойдревесины. В структуре выпускаемой продукции легкой и мебельнойпромышленности области преобладают товары культурно-бытовогоназначения - одежда, обувь, швейные, трикотажные и чулочно-носочныеизделия, текстильная галантерея, мебель. Удельный вес продукциипроизводственно-технического и специального назначения невысок. В социальном аспекте данный отраслевой комплекс дополняетпроизводственный профиль региона, поскольку обеспечивает занятостьженской части населения области. Исторически сложилось так, что врассматриваемых отраслях преимущественно используется женский труд(около 80 % работающих). 2. Основания для разработки Программы Рыночные отношения формируют качественно новые требования кстратегии экономического и социального развития области. Одной изглавных задач органов государственной власти Орловской областиявляется создание условий для устойчивого экономического ростапредприятий промышленности региона. Настоящая Программа направлена на создание экономических иорганизационно-правовых условий для развития отраслей легкой имебельной промышленности Орловской области. Основанием для разработки Программы являются: постановление Коллегии администрации Орловской области от 21февраля 2002 г. N 24 "О повышении эффективности работы, активизацииинновационной и инвестиционной деятельности предприятий промышленногокомплекса Орловской области в 2002 году"; Закон Орловской области от 4 октября 2001 г. N 215-ОЗ "Обинновационной деятельности и государственной инновационной политике вОрловской области". В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Орловскойобласти от 21 февраля 2002 года N 24 "О повышении эффективностиработы, активизации инновационной и инвестиционной деятельностипредприятий промышленного комплекса Орловской области в 2002 году" спомощью программно-целевого метода решается задача обеспечениястабильного экономического роста в блоке отраслей, производящихпотребительские товары. Актуальность программно-целевого методазаключается в том, что при данном подходе учитываются интересы целогокруга предприятий и отраслей. Настоящая Программа, являясь средством реализации промышленнойполитики исполнительных органов государственной власти области,предполагает формирование комплекса проектов, ориентированных надостижение конечных социально-экономических целей. Программа носит инновационно-инвестиционный характер и призванастимулировать инвестиционные и инновационный процессы на предприятияхлегкой и мебельной промышленности области за счет усиления механизмовгосударственной поддержки эффективных проектов, направленных наразвитие данных отраслей. Реализация Программы предполагает сочетание бюджетных ивнебюджетных источников финансирования с преобладанием последних.Система программных мероприятий рассчитана на выделение средств изобластного бюджета в пределах ежегодных ассигнований. Объемыфинансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при разработкепроектов областного бюджета на очередной финансовый год. Основанием для предоставления мер государственной поддержкипредприятиям-участникам Программы и финансирования программныхмероприятий с использованием средств областного бюджета является ЗаконОрловской области от 4 октября 2001 г. N 215-ОЗ "Об инновационнойдеятельности и государственной инновационной политике в Орловскойобласти". Программа разработана управлением промышленности,производственной и научно-технической инфраструктуры АппаратаГубернатора и администрации Орловской области совместно спредприятиями легкой и мебельной промышленности области.3. Содержание проблемы, обоснование необходимости разработки Программы Сложившаяся за последние годы экономическая ситуация в легкой имебельной промышленности характеризуется высоким уровнем физического иморального износа основных производственных фондов, преобладаниемустаревших технологий и оборудования, опережающим увеличением цен итарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Необходимоотметить, что предприятия легкой и мебельной промышленноститрадиционно играют большую роль в насыщении потребительского рынкатоварами народного потребления. Финансовое оздоровление и устойчивая работа предприятий легкой имебельной промышленности является непременным условием их структурнойперестройки и главной целью промышленной политики в сфере содействияразвитию данного блока отраслей. Финансовое оздоровление осуществляется за счет комплексныхмероприятий, прежде всего, проводимых самими предприятиями, а такжеряда мер поддержки, проводимых органами государственной властиобласти. В Орловской области накоплен положительный опыт разработки иреализации мер государственной поддержки развития отраслей легкой имебельной промышленности: Создана система налоговых льгот в рамках принятого 4 декабря 1998года Закона Орловской области N 85-ОЗ "О поддержке предприятий легкойпромышленности и мебельного производства Орловской области". Реализуется последовательная инвестиционная политика созданияпривлекательного для инвесторов "микроклимата" в области. Организована подготовка квалифицированных кадров, способныхработать с новыми технологиями и принимать нестандартныеуправленческие решения. Проводится широкомасштабная рекламно-имиджевая политика путеморганизации участия орловских предприятий легкой и мебельнойпромышленности в региональных и общероссийских выставках и ярмарках,смотрах - конкурсах за достижения в области качества. Анализ состояния и динамика показателей, определяющих темпы ростапроизводства, позволяет наметить меры по устранению препятствующихдальнейшему развитию факторов и содействовать созданию условийустойчивого роста в отраслях легкой и мебельной промышленности. Динамика промышленного производства в разрезе различных группотраслевого блока легкой и мебельной промышленности представлена нарис. 1. За период с 1999 по 2001 годы сложилась положительная динамикатемпов роста производства в действующих ценах в мебельной (в 1999 году- 195% к предыдущему году; в 2000 году - 153%; в 2001 году - 129%) и влегкой (в 1999 году - 163% к предыдущему году; в 2000 году - 110%; в2001 году - 129%) промышленности. Заметное оживление производствасопровождалось качественными изменениями в финансовой сфере:значительно сократилось число убыточных предприятий, возросла прибыль,увеличилась доля оборотных активов в денежной форме. Начался процесстехнологического обновления производства, определяющий повышениекачества и рост объемов выпуска конкурентоспособной продукции. Рис.1. Вместе с тем анализ финансово-экономических показателейсвидетельствует о снижении темпов роста производства в отраслях легкойи мебельной промышленности в 2002 году. Так, темп изменения объемовпроизводства в действующих ценах по отношению к предыдущему годусоставил в мебельной промышленности - 116,5% и в легкой промышленности- 88,4%. Снижение темпов роста связано с неустойчивой и труднопредсказуемой конъюнктурой рынка, медленно проходящими процессамиимпортозамещения, недостаточной инвестиционной и инновационнойактивностью и другими факторами. Это говорит о временном характере искором завершении действия благоприятных первоначальных факторов инеобходимости разработки комплекса последовательных мер поформированию условий для устойчивого роста производства в легкой имебельной промышленности области. Одним из главных факторов изменения темпов роста производстваявляется динамика капитальных вложений в основной капитал. Несмотря нанаметившийся рост объемов инвестиций, их объем недостаточен дляперелома сложившейся в до кризисный период тенденции физического иморального износа основных средств производства. Это, в частности,объясняет кратковременность действия благоприятных факторов роста.Возможности дальнейшего развития легкой и мебельной промышленности безсущественных дополнительных вложений ограничены. Динамика инвестиций определяет объемы, структуру и состояниеосновных фондов, от которых зависят эффективность промышленногопроизводства и возможности выпуска конкурентоспособной продукции. С1999 года продолжался рост общего объема инвестиций в основной капиталпредприятий легкой и мебельной промышленности при значительномснижении доли инвестиций за счет средств областного бюджета. Рис.2. Серьезным ограничением в развитии легкой и мебельнойпромышленности является оснащение современной техникой. В годы кризисавоспроизводственный цикл обновления технологического оборудования былнарушен, в результате возрастной состав активной части основных фондоврезко ухудшился. В настоящее время производственная база предприятий данногокомплекса отраслей характеризуется наличием большого количестваоборудования с физическим и моральным износом. Рис.3. Именно поэтому инновационная и инвестиционная активностьпредприятий, своевременные меры по реструктуризации производствапозволяют решать основные задачи промышленной политики, в частностиповышение эффективности производства и конкурентоспособностипродукции. Однако, как видно из диаграммы, на отдельных предприятияхсохраняются негативные тенденции увеличения среднего возрастаоборудования. Финансовое состояние легкой и мебельной промышленности, взначительной степени определяющее возможности роста инвестиций,модернизации оборудования, внедрения новых технологий и,соответственно, роста производства конкурентоспособной продукции,зависит в первую очередь от динамики и структуры прибыли, налоговыхотчислений и недоимок по налоговым платежам в бюджет, задолженностейразличных видов. В анализируемом периоде и текущем году в этой сфере наметился рядпозитивных тенденций: растет прибыль, сокращается просроченнаязадолженность, увеличиваются налоговые поступления в бюджет и т. д. Об улучшении в рассматриваемом периоде финансового положенияданного блока отраслей свидетельствует положительная динамиканалоговых платежей в консолидированный бюджет. Рис.4. Более того, по итогам 2002 года определилась тенденция назначительное сокращение налоговых недоимок в консолидированный бюджет. Финансовые результаты деятельности в условиях ограниченностиресурсного обеспечения производственного сектора являются основнойпредпосылкой улучшения финансово-экономического состояния в отраслях,поскольку собственные средства предприятий - главный финансовыйисточник инновационного развития. На основании приведенного анализа можно сделать следующие выводыи предложения: 1. В течение 1999-2001 годов в отраслях легкой и мебельнойпромышленности сложилась положительная динамика роста производства.Снижение темпов роста в 2002 году говорит о том, что ситуация в легкойи мебельной промышленности еще окончательно не стабилизировалась. Вэтой связи главным направлением промышленной политики в ближайшейперспективе является создание и поддержание благоприятногоинвестиционного и инновационного климата, формирование соответствующихорганизационно-правовых основ. Важнейшими задачами ближайших лет являются: сохранение устойчивыхтемпов роста и продолжение позитивных сдвигов в данном блоке отраслейпутем повышения эффективности производства и обеспеченияконкурентоспособности продукции, активизации инвестиционнойдеятельности и использования научно-технического потенциала. 2. Несмотря на принятые меры государственной поддержкисохраняется высокий уровень износа активной части основных фондов влегкой и мебельной промышленности, что ведет к увеличению долиустаревшего оборудования. Снижение износа, обновление оборудования,повышение эффективности производства и выпуск конкурентоспособнойпродукции невозможны без активизации инновационной деятельности,проведения процессов реконструкции и модернизации предприятий,внедрения прогрессивных технологий. В ряде случаев необходимо принятиемер по реорганизации или реструктуризации предприятий. Улучшение финансовой ситуации в отраслях возможно только придальнейшем росте инвестируемой в собственное развитие прибыли, ростерентабельности производства на основе наращивания выпуска продукциимассового потребления, пользующейся спросом на внутреннем и внешнемрынках. 3. Для решения поставленных задач необходимо разработать иреализовать инновационную программу, направленную на активизациюинновационной и инвестиционной деятельности и повышениеконкурентоспособности предприятий легкой и мебельной промышленностиОрловской области. 4. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации Программа имеет следующие основные цели: создание экономических и организационно-правовых условий дляобеспечения устойчивого роста производства, повышения эффективностиработы, активизации инновационной и инвестиционной деятельностипредприятий легкой и мебельной промышленности области; создание конкурентоспособной материально-технической базыпредприятий легкой и мебельной промышленности области на инновационнойоснове, с использованием новейших отечественных и мировыхнаучно-технических достижений; повышение социальной защищенности населения области, занятого вотраслях легкой и мебельной промышленности. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующиезадачи: обеспечить конкурентоспособность и устойчивый рост объемовпроизводства легкой и мебельной промышленности области; создать условия для развития производства новыхконкурентоспособных товаров массового спроса в отраслях легкой имебельной промышленности области; улучшить финансово-экономическое состояние предприятий легкой имебельной промышленности области; разработать и реализовать меры государственной поддержкиэффективных инновационных и инвестиционных проектов, направленных натехническое перевооружение отраслей легкой и мебельной промышленностиобласти; создать условия для экономико-организационного и правовогостимулирования привлечения инвестиций и приоритетного использованияфинансовых ресурсов в инновационной и инвестиционной деятельности; обеспечить увеличение налогооблагаемой базы предприятий данногоблока отраслей в результате роста промышленного производства,увеличения прибыли, повышения заработной платы; создать дополнительные рабочие места в отраслях легкой имебельной промышленности области. Программа разработана с учетом сложившейся реальной ситуации напредприятиях легкой и мебельной промышленности Орловской области. Программа рассчитана на период с 2004 по 2007 годы. Основныемероприятия Программы представлены в приложении 1. 5. Участники Программы Право стать участниками Программы устанавливается при условииудовлетворения хозяйствующих субъектов следующим критериям: 1) хозяйствующие субъекты независимо от ихорганизационно-правовой формы должны быть зарегистрированы натерритории Орловской области; 2) доля выпуска продукции легкой промышленности или мебельногопроизводства в общем объеме производства должна составлять не менее 50%. Предприятия (организации), в отношении которых в соответствии сФедеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" возбужденопроизводство по делу о несостоятельности (банкротстве), не могут бытьучастниками данной Программы. При реализации программных мероприятий участники Программыдолжны обеспечить выполнение следующих требований: ¬ проведение детального анализ финансово-экономическойдеятельности предприятия в течение всего срока реализации Программы; ¬ ежегодное представление в управление промышленности,производственной и научно-технической инфраструктуры АппаратаГубернатора и администрации Орловской области итогов выполненияпрограммы развития предприятия за прошедший период и скорректированнойпрограммы развития на следующий год; ¬ осуществление внутренних инвестиций за счет собственной прибылив развитие производства; ¬ поддержание уровня заработной платы персонала в соответствии срекомендациями Коллегии администрации области; ¬ обеспечение роста производительности труда; ¬ создание конкурентоспособных по качеству и цене изделий иматериалов с учетом требований безопасности, эргономики, гигиены идр.; ¬ повышение эффективности работы предприятия путем применениясовременных технологий управления, совершенствования маркетинга ифинансового менеджмента, внедрения систем управления качеством,разработки бизнес-планов, инвестиционных проектов, ускоренияреализации программ по структурной перестройке предприятия; ¬ активизацию работ по дизайну, рекламе, формированию структурыассортимента, отвечающего требованиям рынка. Состав и характеристика участников Программы, направленияиспользования финансовых средств представлены в приложении 2. Изменения в состав участников Программы вносятся в установленномпорядке. 6. Ресурсное обеспечение Программы В качестве финансового обеспечения Программы планируются затратыиз областного бюджета и внебюджетных источников. В качестве финансового обеспечения Программы (приложение 4)планируются затраты из областного бюджета в виде субсидий длякомпенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков,привлекаемых участниками Программы для решения задач и достиженияцелей Программы. Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет средствобластного бюджета - 16,4 млн.руб., в т.ч. по годам: 2004 г. - 4,7 млн. руб.; 2005 г. - 4,3 млн. руб.; 2006 г. - 3,8 млн. руб.; 2007 г. - 3,6 млн. руб. Программа рассчитана на привлечение внебюджетных источниковфинансирования. Потребность и размер дополнительно привлекаемыхресурсов определяется участниками Программы в соответствующихсреднесрочных программах развития, на основании которых сводится общийобъем финансирования. Прогноз привлекаемых внебюджетных средств для реализациимероприятий Программы в разрезе предприятий приведен в приложении 3. Прогноз общего объема финансирования мероприятий Программыприведен в приложении 4. Прогнозируемый объем внебюджетногофинансирования - 225,1 млн. руб., в том числе: собственные средства участников Программы - 81,3 млн. руб.; заемные средства (включая средства инвесторов и кредиты) - 143,8млн. руб. Прогнозируемый общий объем финансирования Программы с учетомбюджетных и внебюджетных источников - 241,5 млн. руб. Допускаются и иные формы государственной поддержки участниковПрограммы в соответствии с законом Орловской области от 4 октября 2001г. N 215-ОЗ "Об инновационной деятельности и государственнойинновационной политике в Орловской области" (в том числе за счетадресных субсидий участникам Программы). Объемы и формы финансирования программных мероприятий за счетсредств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению приформировании бюджета на очередной финансовый год. Основной показатель бюджетной эффективности Программы,используемый для обоснования предусмотренных в Программе мергосударственной финансовой поддержки, отражает влияние результатовреализации Программы на доходы и расходы областного бюджета. Расчетбюджетного эффекта от реализации мероприятий Программы приведен вприложении 5. Бюджетный эффект (сальдо между доходами бюджета ирасходами в связи с осуществлением Программы) составляет 33,8 млн.руб. за период реализации Программы. 7. Социально-экономическая эффективность реализации Программы Насыщение отечественного рынка товарами народного потребления -одно из ключевых направлений развития промышленности Орловскойобласти. Развитие предприятий отраслей легкой и мебельнойпромышленности, являющихся важнейшей составной частью промышленногокомплекса области по производству товаров массового спроса, освоениеновой качественной продукции способствует стабилизациипотребительского рынка. Ограниченность финансовых ресурсов вызывает необходимость ихконцентрации на приоритетных направлениях, максимально способствующихреализации целей промышленной политики по развитию отраслей легкой имебельной промышленности Орловской области. Программа позволяет скоординировать усилия всех организаций иорганов государственной власти на достижении поставленных целей поразвитию легкой и мебельной промышленности области, привлечьцеленаправленно к ее выполнению средства предприятий, отечественных изарубежных инвесторов. Программа носит комплексный инновационный характер и являетсясоциально-значимым инвестиционным проектом. Рост заработной платы в отраслях легкой и мебельнойпромышленности, увеличение поступления налоговых платежей, повышениерентабельности бизнеса, рост инвестируемой в собственное развитиеприбыли, реализация социальных программ будут способствовать созданиюдостойного уровня жизни на Орловщине, стимулировать на потребительскомрынке товарный спрос и создадут основу для дальнейшего промышленногороста как основного условия стабильного социально-экономическогоразвития Орловской области. Планируемое развитие легкой и мебельной промышленности приведет кувеличению налогооблагаемой базы и росту промышленного производства вэтих отраслях. При этом повысится занятость населения области напроизводствах данного блока отраслей. В процессе реализации Программы планируется получить следующиерезультаты: обеспечить развитие материально-технической базы предприятийлегкой и мебельной промышленности области на инновационной основе сиспользованием передовых достижений научно-технического прогресса; обеспечить дальнейшее развитие производства новыхконкурентоспособных товаров массового спроса на предприятиях легкой имебельной промышленности; улучшить финансово-экономическое состояние предприятий области,участвующих в реализации данной Программы; расширить налогооблагаемую базу, обеспечить дополнительныхпоступлений денежных средств в областной бюджет в размере 50,2 млн.руб. за период реализации Программы; привлечь внебюджетные инвестиции в легкую и мебельнуюпромышленность области; создать новые рабочие места на предприятиях легкой и мебельнойпромышленности области. Приложение 1ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004-2007 ГОДЫ"-----T----------------T-------------------T---------------------------------------------------------------------------------------¬¦ N ¦ Участники ¦ Ресурсное ¦ Содержание мероприятий и перспективное планирование использования ¦¦п/п ¦ Программы ¦ обеспечение ¦ финансовых средств для реализации Программы ¦¦ ¦ ¦ (млн. руб.) ¦ ¦+----+----------------+-----T-----T-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦Всего¦Соб. ¦ Заем. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ср-ва¦ ср-ва ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ Мероприятия Программы на 2004 год ¦+----T----------------T-----T-----T-------T---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1 ¦ ЗАО ¦1,95 ¦0,45 ¦ 1,5 ¦1. Разработка новых конкурентоспособных швейных изделий пальто-костюмного 覦 ¦ "Радуга" ¦ ¦ ¦ ¦платье-блузочного ассортимента, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦4,55 ¦1,05 ¦ 3,5 ¦2. Подготовка производства новых изделий: приобретение и запуск высокотехнологичног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования (стачивающе-обметочных машин, утюжильных столов и утюгов немецкой фирмы¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Файт", специального швейного оборудования для маркирования продукции) ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 6,5 ¦ 1,5 ¦ 5,0 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 2 ¦ ОАО ¦1,79 ¦0,55 ¦ 1,24 ¦1. Разработка новых видов чулочно-носочных изделий, проведение маркетинговых¦¦ ¦ "Гамма" ¦ ¦ ¦ ¦исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦34,01¦10,45¦ 23,56 ¦2. Подготовка производства новых изделий: закупка и освоение высокопроизводительног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вязального и отделочного оборудования по контрактам с итальянскими фирмами "Тексита",¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Лонати", "Технопея", позволяющего использовать в производстве новые виды¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлопчатобумажной пряжи и синтетических волокон, новые сложные рисунки на изделиях,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современную упаковку, уникальные методы крашения, сохраняющие насыщенность и яркость¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цвета, не нарушающие структуру волокон ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦35,8 ¦11,0 ¦ 24,8 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 3 ¦ ОАО ¦0,32 ¦0,02 ¦ 0,3 ¦1. Разработка новых конкурентоспособных моделей обуви мужского, женского и детского ¦¦ ¦ "Ока-обувь" ¦ ¦ ¦ ¦ассортимента, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1,28 ¦0,08 ¦ 1,2 ¦2. Подготовка производства новых моделей обуви: приобретение и запуск ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокотехнологичного оборудования для организации производства обуви с использованием ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых методов крепления подошвы и верха обуви, термоактиватора для разогрева ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦термопластичного подноска ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 1,6 ¦ 0,1 ¦ 1,5 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 4 ¦ ОАО ¦0,12 ¦0,06 ¦ 0,06 ¦1. Разработка новых конкурентоспособных видов технических тканей и изделий из них ¦¦ ¦ "Текстильщик" ¦ ¦ ¦ ¦(ткань тентовая, сукно фильтровальное для мукомольной промышленности, лента бинтовая ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полиэфирная для электротехнической промышленности, ленты для ритуальных услуг), ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1,08 ¦0,54 ¦ 0,54 ¦2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического оборудования (сновальной машины), модернизация имеющегося ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического оборудования, проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 1,2 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 5 ¦ ООО "НПК ¦0,24 ¦0,14 ¦ 0,1 ¦1. Разработка новых видов швейных изделий верхнего ассортимента и специального ¦¦ ¦ "Форма-стиль" ¦ ¦ ¦ ¦назначения, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦0,96 ¦0,56 ¦ 0,4 ¦2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокоэффективного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического оборудования для швейного производства, проведение пуско-наладочных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 1,2 ¦ 0,7 ¦ 0,5 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 6 ¦ ЗАО ¦3,54 ¦1,44 ¦ 2,1 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды офисной ¦¦ ¦ "Орелмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦8,26 ¦3,36 ¦ 4,9 ¦2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокопроизводительного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования по производству офисной мебели, приобретение оборудования для расширения ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства мебели с использованием древесноволокнистых плит для фасадных элементов, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦11,8 ¦ 4,8 ¦ 7,0 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 7 ¦ ОАО ¦0,18 ¦0,09 ¦ 0,09 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды модульной ¦¦ ¦ "Мценскмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦0,42 ¦0,21 ¦ 0,21 ¦2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокотехнологического ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для расширения производства модульной мебели с фасадами сферической ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поверхности, проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 9 ¦ ОАО ¦ 1,2 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды компактной ¦¦ ¦ "Болховмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели из натуральной древесины, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2,8 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦2. Подготовка производства: приобретение высокопроизводительного технологического ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для производства компактной мебели из натуральной древесины ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ИТОГО В 2004 Г. ¦62,7 ¦ 21 ¦ 41,7 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ Мероприятия Программы на 2005 год ¦+----T----------------T-----T-----T-------T---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1 ¦ ЗАО ¦1,65 ¦0,45 ¦ 1,2 ¦ 1. Разработка новых конкурентоспособных швейных изделий пальто-костюмного 覦 ¦ "Радуга" ¦ ¦ ¦ ¦платье-блузочного ассортимента, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦3,85 ¦1,05 ¦ 2,8 ¦ 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение и запуск высокотехнологичног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования (стачивающе-обметочных машин, утюжильных столов и утюгов немецкой фирмы¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Файт", специальных высокопроизводительных швейных машин) ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 5,5 ¦ 1,5 ¦ 4,0 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 2 ¦ ОАО ¦1,79 ¦0,55 ¦ 1,24 ¦1. Разработка новых видов чулочно-носочных изделий, проведение маркетинговых¦¦ ¦ "Гамма" ¦ ¦ ¦ ¦исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦34,01¦10,45¦ 23,56 ¦ 2. Подготовка производства новых изделий: закупка и освоение высокопроизводительног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вязального и отделочного оборудования по контрактам с итальянскими фирмами "Тексита",¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Лонати", "Технопея", позволяющего использовать в производстве новые виды¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлопчатобумажной пряжи и синтетических волокон, новые более сложные рисунки нদ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделиях, современную упаковку, уникальные методы крашения, сохраняющие насыщенность 覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦яркость цвета, не нарушающие структуру волокон ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦35,8 ¦11,0 ¦ 24,8 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 3 ¦ ОАО ¦0,28 ¦0,02 ¦ 0,26 ¦1. Разработка новых конкурентоспособных моделей обуви мужского, женского и детского ¦¦ ¦ "Ока-обувь" ¦ ¦ ¦ ¦ассортимента, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1,12 ¦0,08 ¦ 1,04 ¦2. Подготовка производства новых моделей обуви: приобретение высокотехнологичного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для организации производства обуви с использованием рантового метода ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крепления подошвы и верха обуви, проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 1,4 ¦ 0,1 ¦ 1,3 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 4 ¦ ОАО ¦0,12 ¦0,06 ¦ 0,06 ¦1. Разработка новых конкурентоспособных видов технических тканей и изделий из них ¦¦ ¦ "Текстильщик" ¦ ¦ ¦ ¦(ткань тентовая, сукно фильтровальное для мукомольной промышленности, лента бинтовая ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полиэфирная для электротехнической промышленности, ленты для ритуальных услуг), ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1,08 ¦0,54 ¦ 0,54 ¦2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического оборудования (игло-ворсовальной, шнуроплетной, тесьмоплетной, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦браковочной машин; стабилизатора ткани), проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 1,2 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 5 ¦ ООО "НПК ¦0,42 ¦0.32 ¦ 0,1 ¦1. Разработка новых видов швейных изделий верхнего ассортимента и специального ¦¦ ¦ "Форма-стиль" ¦ ¦ ¦ ¦назначения, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1,68 ¦1,28 ¦ 0,4 ¦2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокоэффективного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического оборудования для швейного производства, проведение пуско-наладочных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 2,1 ¦ 1,6 ¦ 0,5 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 7 ¦ ЗАО ¦1,32 ¦0,87 ¦ 0,45 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды офисной ¦¦ ¦ "Орелмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦3,08 ¦2,03 ¦ 1,05 ¦2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокопроизводительного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦немецкого оборудования для облицовывания пластей, проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 4.4 ¦ 2,9 ¦ 1,5 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 8 ¦ ОАО ¦0,18 ¦0,09 ¦ 0,09 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды модульной ¦¦ ¦ "Мценскмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦0,42 ¦0,21 ¦ 0,21 ¦2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокотехнологического ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для отделки фасадных деталей мебели рельефным методом распыления, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 9 ¦ ОАО ¦1,41 ¦ 0.6 ¦ 0,81 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды компактной ¦¦ ¦ "Болховмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦3,29 ¦ 1,4 ¦ 1,89 ¦2. Подготовка производства: приобретение высокопроизводительного технологического ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для производства компактной мебели ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦ 4,7 ¦ 2,0 ¦ 2,7 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ИТОГО В 2005 ¦55,7 ¦20,0 ¦ 35,7 ¦ ¦¦ ¦ ГОДУ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ План мероприятий Программы на 2006 год ¦+----T----------------T-----T-----T-------T---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1 ¦ ЗАО ¦1,35 ¦0,45 ¦ 0,9 ¦1. Разработка новых конкурентоспособных швейных изделий пальто-костюмного 覦 ¦ "Радуга" ¦ ¦ ¦ ¦платье-блузочного ассортимента, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦3,15 ¦1,05 ¦ 2,1 ¦2. Подготовка производства новых изделий: приобретение и установка автоматизированных¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест немецкой фирмы "Гербер-Технолоджи" ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 4,5 ¦ 1,5 ¦ 3,0 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 2 ¦ ОАО ¦1,79 ¦0,55 ¦ 1,24 ¦ 1. Разработка новых видов чулочно-носочных изделий, проведение маркетинговых¦¦ ¦ "Гамма" ¦ ¦ ¦ ¦исследований ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦34,01¦10,45¦ 23,56 ¦2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вязального и отделочного оборудования производства Италии и Чехии, проведени妦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого:¦35,8 ¦11,0 ¦ 24,8 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 3 ¦ ОАО ¦0,06 ¦0,04 ¦ 0,02 ¦1. Разработка новых конкурентоспособных моделей обуви мужского, женского и детског ¦ "Ока-обувь" ¦ ¦ ¦ ¦ассортимента, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦0,24 ¦0,16 ¦ 0,08 ¦2. Подготовка производства новых моделей обуви: приобретение высокотехнологичног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования (термоактиваторов для клеевых пленок, линий для обтяжки и затяжк覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заготовок обуви), проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 5 ¦ ОАО ¦0,11 ¦0,05 ¦ 0,06 ¦1. Разработка новых конкурентоспособных видов технических тканей и изделий из них¦¦ ¦ "Текстильщик" ¦ ¦ ¦ ¦(ткань тентовая, сукно фильтровальное для мукомольной промышленности, лента бинтовая¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полиэфирная для электротехнической промышленности, ленты для ритуальных услуг),¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦0,99 ¦0,45 ¦ 0,54 ¦2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического оборудования (тесьмоплетельной и браковочной машин), проведени妦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 1,1 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 6 ¦ ООО "НПК ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦1. Разработка новых видов швейных изделий верхнего ассортимента и специальног ¦ "Форма-стиль" ¦ ¦ ¦ ¦назначения, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦ 1,2 ¦ 0,8 ¦ 0,4 ¦2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокоэффективног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического оборудования для швейного производства, проведение пуско-наладочных¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 1,5 ¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 7 ¦ ЗАО ¦1,65 ¦1,14 ¦ 0,51 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды офисно馦 ¦ "Орелмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦3,85 ¦2,66 ¦ 1,19 ¦2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокопроизводительног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования по выпуску фасадных деталей из массивной древесины, проведени妦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 5,5 ¦ 3,8 ¦ 1,7 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 8 ¦ ОАО ¦0,18 ¦0,09 ¦ 0,09 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды модульно馦 ¦ "Мценскмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦0,42 ¦0,21 ¦ 0,21 ¦2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокотехнологическог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для расширения участка облицовывания пластей, установка линии отделк覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щитовых деталей, проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 9 ¦ ОАО ¦1,44 ¦ 0,6 ¦ 0,84 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды компактно馦 ¦ "Болховмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦3,36 ¦ 1,4 ¦ 1,96 ¦2. Подготовка производства: приобретение высокопроизводительного технологическог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для производства компактной мебели ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 4,8 ¦ 2,0 ¦ 2,8 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ИТОГО В 2006 ¦54,1 ¦20,3 ¦ 33,8 ¦ ¦¦ ¦ ГОДУ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ План мероприятий Программы на 2007 год ¦+----T----------------T-----T-----T-------T---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1 ¦ ЗАО ¦1,35 ¦0,45 ¦ 0,9 ¦ 1. Разработка новых конкурентоспособных швейных изделий пальто-костюмного 覦 ¦ "Радуга" ¦ ¦ ¦ ¦платье-блузочного ассортимента, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦3,15 ¦1,05 ¦ 2,1 ¦ 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение и запуск высокотехнологичног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования - пресса для обработки воротников производства немецкой фирмы "Дюкопп",¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пароманекенов для влажно-тепловой обработки швейных изделий ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 4,5 ¦ 1,5 ¦ 3,0 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 2 ¦ ОАО ¦1,79 ¦0,55 ¦ 1,24 ¦ 1. Разработка новых видов чулочно-носочных изделий, проведение маркетинговых¦¦ ¦ "Гамма" ¦ ¦ ¦ ¦исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦34,01¦10,45¦ 23,56 ¦ 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вязального и отделочного оборудования производства Италии и Чехии, проведени妦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦35,8 ¦11,0 ¦ 24,8 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 3 ¦ ОАО ¦0,06 ¦0,04 ¦ 0,02 ¦1. Разработка новых конкурентоспособных моделей обуви мужского, женского и детског ¦ "Ока-обувь" ¦ ¦ ¦ ¦ассортимента, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦0,24 ¦0,16 ¦ 0,08 ¦2. Подготовка производства новых моделей обуви: приобретение высокотехнологичног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для влажно-тепловой обработки обуви, проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 5 ¦ ОАО ¦0,11 ¦0,05 ¦ 0,06 ¦1. Разработка новых конкурентоспособных видов технических тканей и изделий из них¦¦ ¦ "Текстильщик" ¦ ¦ ¦ ¦(ткань тентовая, сукно фильтровальное для мукомольной промышленности, лента бинтовая¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полиэфирная для электротехнической промышленности, ленты для ритуальных услуг),¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦0,99 ¦0,45 ¦ 0,54 ¦2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического оборудования (стабилизатора ткани), проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 1,1 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 6 ¦ ООО "НПК ¦0,32 ¦0,22 ¦ 0,1 ¦1. Разработка новых видов швейных изделий верхнего ассортимента и специальног ¦ "Форма-стиль" ¦ ¦ ¦ ¦назначения, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦1,28 ¦0,88 ¦ 0,4 ¦2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокоэффективног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического оборудования для швейного производства, проведение пуско-наладочных¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 1,6 ¦ 1,1 ¦ 0,5 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 7 ¦ ЗАО ¦1,47 ¦1,02 ¦ 0,45 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды офисно馦 ¦ "Орелмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦3,43 ¦2,38 ¦ 1,05 ¦2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокопроизводительног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования по выпуску фасадных деталей из массивной древесины, проведени妦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 4,9 ¦ 3,4 ¦ 1,5 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 8 ¦ ОАО ¦0,18 ¦0,09 ¦ 0,09 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды модульно馦 ¦ "Мценскмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦0,42 ¦0,21 ¦ 0,21 ¦2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокотехнологическог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для трехмерного облицовывания фасадных деталей на основе мембранног ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса, проведение пуско-наладочных работ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ 9 ¦ ОАО ¦1,14 ¦ 0,6 ¦ 0,54 ¦1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды компактно馦 ¦ "Болховмебель" ¦ ¦ ¦ ¦мебели, проведение маркетинговых исследований ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦2,66 ¦ 1,4 ¦ 1,26 ¦2. Подготовка производства: приобретение высокопроизводительного технологическог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для производства компактной мебели ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Итого:¦ 3,8 ¦ 2,0 ¦ 1,8 ¦ ¦+----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ИТОГО в 2007 ¦52,6 ¦ 20 ¦ 32,6 ¦ ¦¦ ¦ году: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+----------------+-----+-----+-------+---------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 Перечень среднесрочных инновационно-инвестиционных программ развития предприятий легкой и мебельной промышленности Орловской области на 2004-2007 годы 1. Программа развития ЗАО "Радуга" на 2004-2007 годы Краткая характеристика предприятия Площадь земельного участка - 1,8 га Площадь производственных помещений - 10 тыс. м(2) Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 866 чел. Выпускаемая продукция - верхняя одежда пальто-костюмного иплатье-блузочного ассортимента Объем реализации за 2002 год - 44,8 млн. руб. Цель программы Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия,завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки напроизводство новых конкурентоспособных швейных изделий,технологического переоснащения производства, использования новыхпередовых технологий Сроки реализации и этапы программы 2004-2005 годы - разработка новых швейных изделий, изучение рынкасбыта, приобретение и запуск стачивающе-обметочных машин Азовскогомеханического завода, утюжильных столов и утюгов фирмы "Файт"(Германия), специальных швейных машин Оршанского завода (Беларусь),приобретение и монтаж оборудования для маркирования продукции,обучение персонала 2006 год - разработка новых швейных изделий, изучение рынкасбыта, приобретение и установка автоматизированных рабочих местнемецкой фирмы "Гербер-Технолоджи" 2007 год - разработка новых швейных изделий, изучение рынкасбыта, приобретение и установка пресса для обработки воротников(производства немецкой фирмы "Дюкопп"), пароманекенов длявлажно-тепловой обработки швейных изделий Экономическая эффективность программы Улучшение финансового состояния предприятия, снижение затрат напроизводство и реализацию продукции за счет роста объемов производствав 1,7 раза; увеличение фонда оплаты труда - в 1,5 раза, ростэкспортного потенциала. Дополнительно будет создано 35 рабочих мест. 2. Программа развития ОАО "Гамма" на 2004-2007 годы Краткая характеристика предприятия Площадь земельного участка- 3,01 га Площадь производственных помещений - 1 836 тыс. м(2) Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 1 360 чел. Основной вид деятельности - производство чулочно-носочных изделий Объем реализации за 2002 год - 302,4 млн. руб. Цель программы Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия,завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки напроизводство новых конкурентоспособных чулочно-носочных изделиймассового спроса, технологического переоснащения производства,применения новых технологий, позволяющие использовать в производственовые виды хлопчатобумажной пряжи и синтетических волокон, новыесложные рисунки на изделиях, современную упаковку, уникальные методыкрашения, сохраняющие насыщенность и яркость цвета, не нарушающиеструктуру волокон Сроки реализации и этапы программы 2004-2005 годы - разработка новых изделий, анализ рынка сбыта,закупка и освоение вязального, отделочного оборудования по контрактамс итальянскими фирмами "Тексита", "Лонати", "Технопея" 2006-2007 годы - разработка новых изделий, проведениемаркетинговых исследований, поэтапное приобретение, монтаж и освоениеоборудования производства Италии, Чехии в соответствии с достигнутымидоговоренностями с поставщиками Прогнозируемые результаты программы Увеличение объемов производства в 1,5 раза, рост фонда оплатытруда - в 1,6 раза, дополнительно будет создано 162 рабочих места. 3. Программа развития ОАО "Текстильщик" на 2004-2007 годы Краткая характеристика предприятия Площадь земельного участка - 19,3 га Площадь производственных помещений - 8 045 м(2) Численность работающего персонала - 91 чел. Основной вид деятельности - производство технических тканей,лент, шнуров и фитилей Объем реализации за 2002 год - 17,9 млн. руб. Цель программы Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия,завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки напроизводство новых конкурентоспособных видов технических тканей иизделий их них, технологического переоснащения производства,использования новых передовых технологий, усовершенствованиятехпроцесса Сроки реализации и этапы программы На протяжении 2004-2007 г.г. планируется проведение работ поразработке новых видов технических тканей и изделий из них, проведениемаркетинговых исследований, модернизация имеющегося, поэтапноеприобретение и монтаж нового высокопроизводительного технологическогооборудования (игло-ворсовальной, шнуроплетельной, тесьмоплетельной,браковочной машин, стабилизатора ткани) Экономическая эффективность программы Увеличение объемов производства в 1,4 раза, фонда оплаты труда -в 1,3 раза. Количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 8. 4. Программа развития НПК "Форма-стиль" на 2004-2007 годы Краткая характеристика предприятия Площадь земельного участка -12 593 м(2) Площадь производственных помещений - 2 442,4 м(2) Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. -127 чел. Выпускаемая продукция - специальная форменная одежда Объем реализации за 2002 год - 5,6 млн. руб. Цель программы Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия,завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки напроизводство новых конкурентоспособных швейных изделий,технологического переоснащения производства, использования новыхпередовых технологий, усовершенствования техпроцесса Сроки реализации и этапы программы 2004 - 2007 годы - разработка новых швейных изделий, изучениерынка сбыта, приобретение высокоэффективного технологическогооборудования для швейного производства Экономическая эффективность программы Увеличение объемов производства в 1,6 раза, фонда оплаты труда -в 2,6 раза. Количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 65. 5. Программа развития ЗАО "Орелмебель" на 2004-2007 годы Краткая характеристика предприятия Площадь земельного участка - 3,2 га Площадь производственных помещений - 2 400 м(2) Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 297 чел. Выпускаемая продукция - мебель щитовой конструкции широкогоассортимента Объем реализации за 2002 год - 143,5 млн. руб. Цель программы Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия,завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки напроизводство новых конкурентоспособных моделей офисной мебели,технологического переоснащения производства, использования новыхпередовых технологий, усовершенствования техпроцесса Сроки реализации и этапы программы 2004 год - разработка новых моделей офисной мебели, изучениерынка сбыта, приобретение и запуск нового высокопроизводительногооборудования по производству офисной мебели 2005 годы - разработка новых моделей офисной мебели, изучениерынка сбыта, приобретение и установка высокопроизводительногонемецкого оборудования (линии облицовывания пластей) 2006 - 2007 годы - разработка новых моделей мебели, изучениерынка сбыта, приобретение и запуск высокопроизводительногооборудования для производства фасадных деталей из массивной древесины. Экономическая эффективность программы Увеличение объемов производства в 1,3 раза, фонда оплаты труда -в 1,4 раза; количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 24. 6. Программа развития ОАО "Мценскмебель" на 2004-2007 годы Краткая характеристика предприятия Площадь земельного участка - 5,1 га Площадь производственных помещений - 9 255 м(2) Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 258 чел. Выпускаемая продукция - мебель щитовой конструкции (стенки,прихожие) Объем реализации за 2002 год - 30,8 млн. руб. Цель программы Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия,завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки напроизводство новых конкурентоспособных моделей модульной мебели,технологического переоснащения производства, использования новыхпередовых технологий, усовершенствования техпроцесса Сроки реализации и этапы программы 2004 год - разработка новых моделей модульной мебели, изучениерынка сбыта, модернизация на существующих площадях линии обработкищитов с облицовыванием кромок, приобретение сверлильно-присадочногостанка, установка нового оборудования 2004-2005 годы - приобретение линии отделки фасадных деталей срельефным профилем методом распыления 2005-2006 годы - расширение участка облицовывания пластей за счетприобретения линии КТ (Германия), дальнейшая модернизация отделочногоучастка - установка линии отделки щитовых деталей 2006-2007 годы - создание участка трехмерного облицовыванияфасадных деталей за счет приобретения и установки комплектаоборудования на основе мембранного пресса Экономическая эффективность программы Увеличение объемов производства в 1,4 раза, фонда оплаты труда -в 1,2 раза; количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 15. 7. Программа развития ОАО "Болховмебель" на 2004-2007 годы Краткая характеристика предприятия Площадь земельного участка - 3,7 га Площадь производственных помещений - 6 964 м(2) Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 326 чел. Основной вид деятельности - выпуск широкого ассортимента мебелииз натуральной древесины. Объем реализации за 2002 год - 47,7 млн. руб. Цель программы Расширение и обновление ассортимента выпускаемой продукции(планируется выпуск компактной мебели) за счет приобретения новоговысокопроизводительного технологического оборудования Сроки реализации и этапы программы 2004 - 2007 годы - приобретение и освоение высокотехнологичногооборудования для производства компактной мебели Экономическая эффективность программы Увеличение объемов производства в 1,7 раза, фонда оплаты труда -в 1,4 раза. Количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 66. 8. Программа развития ОАО "Ока-обувь" на 2004 -2007 годы Краткая характеристика предприятия Площадь земельного участка - 23 105 м(2) Площадь производственных помещений - 12 344 м(2) Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 525 чел. Выпускаемая продукция - мужская, детская, женская и рабочая обувь Объем реализации за 2002 год - 25,0 млн. руб. Цель программы Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия,завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки напроизводство новых конкурентоспособных моделей обуви, технологическогопереоснащения производства, использования новых передовых технологий,усовершенствования техпроцесса Сроки реализации и этапы программы 2004 год - разработка новых моделей обуви, изучение рынка сбыта,приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования дляорганизации производства обуви с использование новых методов крепленияподошвы и верха обуви, термоактиватора для разогреватермопластического подноска, 9 пресс-форм к агрегату "Оттогали" 2005 годы - разработка новых моделей обуви, изучение рынка сбыта,приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования на основерантового метода, приобретение и установка машины для формированияпяточной части обуви 2006 годы - разработка новых моделей обуви, изучение рынка сбыта,приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования(термоактиваторов для клеевых пленок, линий для обтяжки и затяжкизаготовок обуви) 2007 год - разработка новых моделей обуви, изучение рынка сбыта,приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования длявлажно-тепловой обработки обуви Экономическая эффективность программы Увеличение объемов производства в 1,3 раза, фонда оплаты труда -в 1,5 раза. Дополнительно будет создано 14 рабочих мест. Приложение 3 Прогноз привлекаемых внебюджетных средств для реализации инновационно-инвестиционной программы "Развитие легкой и мебельной промышленности Орловской области на 2004-2007 годы"----T----------------------T--------T---------T--------T---------T----------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ N ¦ Участники Программы ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦¦п/п¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------T--------T---------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦1. ¦ ЗАО "Радуга" ¦ 21,0 ¦ 6,5 ¦ 5,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦собственные средства ¦ 6,0 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦заемные средства ¦ 15,0 ¦ 5,0 ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦2. ¦ ОАО "Гамма" ¦ 143,2 ¦ 35,8 ¦ 35,8 ¦ 35,8 ¦ 35,8 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦собственные средства ¦ 44,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦заемные средства ¦ 99,2 ¦ 24,8 ¦ 24,8 ¦ 24,8 ¦ 24,8 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦3. ¦ ОАО "Ока-обувь" ¦ 3,6 ¦ 1,6 ¦ 1,4 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦собственные средства ¦ 0,6 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦заемные средства ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ 1,3 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦4. ¦ ОАО "Текстильщик"¦ 4,6 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦собственные средства ¦ 2,2 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦заемные средства ¦ 2,4 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦5. ¦ ООО "НПК ¦ 6,4 ¦ 1,2 ¦ 2,1 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦¦ ¦"Форма-Стиль" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦собственные средства ¦ 4,4 ¦ 0,7 ¦ 1,6 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦заемные средства ¦ 2,0 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦6. ¦ ЗАО "Орелмебель" ¦ 26,6 ¦ 11,8 ¦ 4,4 ¦ 5,5 ¦ 4,9 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦собственные средства ¦ 14,9 ¦ 4,8 ¦ 2,9 ¦ 3,8 ¦ 3,4 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦заемные средства ¦ 11,7 ¦ 7,0 ¦ 1,5 ¦ 1,7 ¦ 1,5 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦7. ¦ ОАО ¦ 2,4 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦¦ ¦"Мценскмебель" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦собственные средства ¦ 1,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦заемные средства ¦ 1,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦8. ¦ ОАО ¦ 17,3 ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,8 ¦ 3,8 ¦¦ ¦"Болховмебель" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦собственные средства ¦ 8,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦заемные средства ¦ 9,3 ¦ 2,0 ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 1,8 ¦+---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------+¦ ¦ВСЕГО: ¦ 225,1 ¦ 62,7 ¦ 55,7 ¦ 54,1 ¦ 52,6 ¦L---+----------------------+--------+---------+--------+---------+----------- Приложение 4 Прогноз общего объема финансирования инновационно-инвестиционной программы "Развитие легкой и мебельной промышленности Орловской области на 2004-2007 годы" в млн. рублей----T------------------------------------------T---------T-------------------------------------¬¦ N ¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦¦п/п¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------T--------T---------T--------+¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦2005 г. ¦ 2006 г. ¦2007 г. ¦+---+------------------------------------------+---------+---------+--------+---------+--------+¦1. ¦ Средства областного бюджета для ¦ 16,4 ¦ 4,7 ¦ 4,3 ¦ 3,8 ¦ 3,6 ¦¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ субсидий и частичной компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦процентной ставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кредитов банков участникам Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------+--------+---------+--------+¦2. ¦ Прогнозируемые средства из ¦ 225,1 ¦ 62,7 ¦ 55,7 ¦ 54,1 ¦ 52,6 ¦¦ ¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ источников, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------+--------+---------+--------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------+--------+---------+--------+¦ ¦ собственные средства участников ¦ 81,3 ¦ 21,0 ¦ 20,0 ¦ 20,3 ¦ 20,0 ¦¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------+--------+---------+--------+¦ ¦ заемные средства (кредиты банков, ¦ 143,8 ¦ 41,7 ¦ 35,7 ¦ 33,8 ¦ 32,6 ¦¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инвесторов, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦материально-технические ресурсы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------+---------+---------+--------+---------+--------+¦3. ¦ В целом по Программе: ¦ 241,5 ¦ 67,4 ¦ 60,0 ¦ 57,9 ¦ 56,2 ¦L---+------------------------------------------+---------+---------+--------+---------+--------- Приложение 5 Прогноз налоговых поступлений в областной бюджет и расчет бюджетной эффективности Программы в млн. рублей-----T-------------------------------------------T-------T------------------------------------------¬¦ N ¦ Показатели ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------T---------T---------T-----------+¦ ¦ ¦ ¦ 2004 год ¦2005 год ¦2006 год ¦ 2007 год ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 1 ¦ Объем производства, всего: ¦3199,5 ¦ 699,0 ¦ 782,8 ¦ 829,8 ¦ 887,9 ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 2 ¦ Рентабельность, в % ¦ - ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,8 ¦ 8,2 ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 3 ¦ Налогооблагаемая прибыль ¦ 238,0 ¦ 43,3 ¦ 57,1 ¦ 64,7 ¦ 72,8 ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 4 ¦ Налог на прибыль в областной бюджет ¦ 57,1 ¦ 10,4 ¦ 13,7 ¦ 15,5 ¦ 17,5 ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 5 ¦ Налог на имущество ¦ 12,0 ¦ 2,0 ¦ 2,8 ¦ 3,4 ¦ 3,8 ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 6 ¦ Земельный налог ¦ 4,8 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 7 ¦ ФОТ ¦ 981,0 ¦ 202,3 ¦ 231,1 ¦ 258,1 ¦ 289,5 ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 8 ¦ Подоходный налог в областной бюджет ¦ 63,8 ¦ 13,1 ¦ 15,0 ¦ 16,8 ¦ 18,8 ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 9 ¦ Всего расчетных поступлений в ¦ 137,7 ¦ 26,7 ¦ 32,7 ¦ 36,9 ¦ 41,3 ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 10 ¦ Дополнительные поступления в областной¦ 50,2 ¦ 4,9 ¦ 10,9 ¦ 15,0 ¦ 19,4 ¦¦ ¦бюджет за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ счет реализации мероприятий Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 11 ¦ Бюджетные безвозвратные средства ¦ 16,4 ¦ 4,7 ¦ 4,3 ¦ 3,8 ¦ 3,6 ¦+----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+-----------+¦ 12 ¦ Бюджетный эффект (сальдо между ¦ 33,8 ¦ 0,2 ¦ 6,6 ¦ 11,2 ¦ 15,8 ¦¦ ¦доходами бюджета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходами в связи с осуществлением данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Программы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+-------------------------------------------+-------+----------+---------+---------+------------