Постановление Коллегии администрации Орловской области от 05.05.2004 № 89
Об исполнении бюджета области за I квартал 2004 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5 мая 2004 г. N 89 г. Орел Об исполнении бюджета области за I квартал 2004 года В истекшем квартале текущего года работа аппарата Губернатора,органов государственной власти, исполнительной власти местногосамоуправления, как и ранее, была сосредоточена на увеличении доходнойчасти бюджета и обеспечении финансирования утвержденных бюджетомрасходов. Консолидированный бюджет области по доходам, включаяфинансовую помощь из федерального бюджета, исполнен на 126%, порасходам на 100,2%; областной бюджет по доходам на 124,4%, по расходам- на 112,5%. В бюджет области поступило всего доходов 1711,7 млн.руб.,что на 332 млн.руб. больше соответствующего периода прошлого года. Налоговых доходов получено 1172,8 млн.руб., неналоговых доходов -57,3 млн.руб., что в совокупности на 328,3 млн.руб. выше уровняпрошлого года. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности составили 29,3 млн.руб., поступления от продажигосударственного и муниципального имущества - 17,8 млн.руб. Финансовой помощи из федерального бюджета получено 432,5млн.руб., больше плана на 25 млн.руб. Кроме того, 18 млн.руб.составляет разница между полученными и погашенными ссудамифедерального бюджета. Таким образом, консолидированный бюджет областина 74% сформирован за счет собственных доходов и лишь на 26% - за счетдотаций и субвенций из федерального бюджета. План собственных доходовI квартала выполнен в целом по консолидированному бюджету области, втом числе по областному бюджету и бюджетам всех без исключениямуниципальных образований. В структуре собственных доходов главное место занимают дваналога: налог на доходы физических лиц, составляя 36% или 445 млн.руб.в общем объеме платежей, налог на прибыль - 31% или 385 млн.руб. Надолю множества других налогов и сборов приходится 33% или 400 млн.руб.Наиболее крупными среди них являются: акцизы по алкогольной продукции94 млн.руб. -7,6%; акцизы по нефтепродуктам 58,8 млн.руб. - 4,8%;налоги на совокупный доход 56,3 млн.руб. - 4,5%; налог на имуществоорганизаций 57,3 млн.руб. - 4,7%; земельный налог и арендная плата заземлю 35,2 млн.руб. - 2,9%; транспортный налог 21,4 млн.руб. - 1,7 %.По-прежнему невелики доходы от имущества, находящегося вгосударственной и муниципальной собственности - 17,7 млн.руб. или 1,4% в структуре доходов. В территориальный дорожный фонд при плане 86,2 млн.руб. поступило80,6 млн.руб. или 93% плана. Допущено отставание по сборутранспортного налога на 3,5 млн.руб., недоимки по налогу напользователей автодорог. Наиболее крупные платежи налога на прибыль и налога на доходыфизических лиц - более 100 млн.руб. перечислены в местные бюджетыбольшинства муниципальных образований Орловским и Должанским УМГ ОАО"Мострансгаз". Возросли поступления налога на прибыль и налога надоходы физических лиц в бюджеты г. Орла, Верховского, Залегощенского,Мценского, Новодеревеньковского, Орловского, Свердловского, Урицкого,Хотынецкого районов от филиала Орловско-Курского отделения Московскойжелезной дороги, составив 35 млн.руб. против 12,2 млн.руб. в Iквартале прошлого года. Увеличились поступления акцизов по алкогольнойпродукции от ОАО "Этанол" - на 17 млн.руб., от МСВК "Орловскаякрепость" на 7,6 млн.руб.. В областном бюджете поступление налога на прибыль на 77%обеспечено платежами трех предприятий: ЗАО "Интер РАО ЕЭС" 97,6 млнруб., ОАО "Реком" 16,8 млн.руб., ОАО "Стройтрансгаз" 20 млн.руб. Поступление значительных, более 265 млн.руб., собственных доходовв последние дни марта явилось причиной неисполнения муниципальнымиобразованиями плановых бюджетных обязательств по финансированиюрасходов местных бюджетов I квартала. Обеспечен существенный ростбюджетных расходов к уровню прошлого года по основнымсоциально-значимым отраслям бюджетной сферы: по образованию 44млн.руб.; здравоохранению и физической культуре 89 млн.руб.;социальной политике 40 млн.руб.; культуре 10 млн.руб.;жилищно-коммунальному хозяйству 125 млн.руб. Расходы на оплату труда работникам бюджетных учреждений составилив целом по области 720,3 млн.руб. или 45,5% от общих расходов бюджетаобласти, в том числе по бюджетам муниципальных образований - 390,7млн.руб. Заработная плата в бюджетной сфере выплачиваетсясвоевременно. Вместе с тем причиной низкого исполнения плана бюджетныхназначений стало завышение муниципальными образованиями плановыхпоказателей по учреждениям образования, здравоохранения, социальногообеспечения. В ряде районов, городов наглядно прослеживаетсяприоритетное финансирование предприятий жилищно-коммунальногохозяйства. В целом по области предприятиям ЖКХ из местных бюджетовперечислены незапланированные 73,3 млн.руб. Только из бюджета г. Орлана эти цели направлено 172,2 млн.руб., в том числе сверх плана 88млн.руб. Расходы на оплату питания, медикаментов бюджетнымиучреждениями Верховского, Глазуновского, Колпнянского, Корсаковского,Мценского, Покровского районов профинансированы неполностью. Администрацией г. Орла не выполнены обязательства повосстановлению в областной бюджет из городского расходов поцентрализованной уплате страховых взносов в территориальный фондобязательного медицинского страхования в сумме 43,8 млн.руб., чтоявилось причиной перерасхода средств по отрасли "здравоохранение ифизическая культура" в областном бюджете. Вместе с тем в бюджет г.Орла возвращены кредиты, ранее предоставленные МУП ЖРЭП Заказчик всумме 80 млн.руб., предоставлены кредиты МУП "Трамвайно-троллейбусноепредприятие" 10,9 млн.руб., ПАТП N 1 - 0,5 млн.руб. Расходы областного бюджета профинансированы полностью по всемотраслям бюджетной и производственной сферы, за исключениемнезначительных отклонений по разделам "промышленность", "транспорт","средства массовой информации". Неисполнение бюджетных назначений поразделу "Социальная политика" связано с экономией средств,предназначенных для выплаты пособий на детей в сумме 8,5 млн.руб. иналичием остатков на счетах управления социальной защиты населениясредств для финансирования федерального Закона "О социальной защитеинвалидов" - 2,6 млн.руб. Учитывая происходящие в последние годы изменения в бюджетном иналоговом законодательстве, в межбюджетных отношениях области сфедеральным бюджетом, переходные положения, связанные с подготовкой квступлению в действие федерального Закона "Об общих принципахорганизации местного самоуправления" КОЛЛЕГИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Управлениям экономики аппарата Губернатора и администрацииобласти (заместитель Губернатора Цикорев Н.Н.), финансов и налоговойполитики администрации области (Курганников В.Ф.), комитету пофинансово-кредитным ресурсам Аппарата Губернатора и администрацииобласти (Шарапов А.А.) повысить качество прогнозирования, исполнения ианализа областного и местных бюджетов на основе взаимодействия стерриториальными органами федеральных органов исполнительной власти поналогам и сборам, органов федерального казначейства в части обменанеобходимой информацией по согласованному с заинтересованнымиведомствами перечню; принять меры по совершенствованию работы сналоговыми агентами - плательщиками налога на доходы физических лиц посокращению задолженности налога; по включению органов ГИБДД в составорганизаций, осуществляющих контроль за взиманием транспортного налогапри прохождении технического осмотра транспортных средств. 2. Заместителям Губернатора Кравченко Т.П., Лабейкину А.А.управлению финансов и налоговой политики администрации области(Курганников В.Ф.) принять меры к оптимальному и равномерномуфинансированию выполненных бюджетными учреждениями, ведомствами,муниципальными образованиями государственных, муниципальных заказов исоциальных услуг. 3. Заместителю Губернатора Кравченко Т.П.,контрольно-ревизионному управлению Аппарата Губернатора иадминистрации области (Степина Т.И.) усилить контроль за целевым,эффективным, рациональным использованием бюджетных средств включаяпредоставленные хозяйствующим субъектам льготы, отсрочки, рассрочки,налоговые и инвестиционные налоговые кредиты по областному и местнымбюджетам. 4. Управлению финансов и налоговой политики администрацииОрловской области (Курганников В.Ф.) подготовить поправки к Закону "Обобластном бюджете на 2004 год, касающиеся уменьшения отчислений налогана прибыль в бюджет г. Орла для урегулирования уплаты страховыхвзносов за неработающее население в территориальный фонд обязательногомедицинского страхования. 5. Контроль за исполнением постановления возложить на членаКоллегии, заместителя Губернатора области Кравченко Т.П. Председатель Коллегии Е.С. Строев