Приложение к Решению от 17.08.2006 г № 6/55-ГС Отчет
Отчет об исполнении бюджета города Мценска за I полугодие 2006 г.
(тыс. руб.)
| Код | Наименование показателей | План I полугодия 2006 г. | Исполнение | в сравнении с 2005 г. | ||
| за полугодие 2006 г. | % выполнения | за полугодие 2005 г. | темп роста в % | |||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 56550,0 | 60510,5 | 107,0% | 53354,0 | 113,4% |
| Удельный вес (в общем объеме доходов), % | 48,5 | 50,3 | 55,1 | |||
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 35000,0 | 36182,4 | 103,4% | 41677,0 | 86,8% |
| Удельный вес (в объеме собственных доходов), % | 61,9 | 59,8 | 78,1 | |||
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физ. лиц | 35000,0 | 36182,4 | 103,4% | 41677,0 | 86,8% |
| 182 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на дох. физ. лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 464,6 | 97,0 | 479,0% | ||
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | - Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ | 35000,0 | 35692,1 | 102,0% | 41509,0 | 86,0% |
| 182 1 01 02021 01 0000 110 | - налог на дох. физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве индив. предприним., частных нотариусов | 35000,0 | 35436,4 | 101,2% | 41373,0 | 85,7% |
| 182 1 01 02022 01 0000 110 | - налог на дох. физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, и полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве индив. предприним., частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой | 255,7 | 136,0 | 188,0% | ||
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | - Налог на доходы физ. лиц с доходов, получ. физ. лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 3,7 | 40,0 | 9,3% | ||
| 182 1 01 02040 01 1000 110 | Налог на дох. физ. лиц с доходов, получ. в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде мат. выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобр. жилья) | 22,0 | 7,0 | 314,3% | ||
| 182 1 01 02050 01 1000 110 | Налог на дох. физ. лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, получ. на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | 0,0 | 24,0 | 0,0% | ||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 10 000,0 | 10255,8 | 102,6% | 2825,0 | 363,0% |
| Удельный вес (в объеме собственных доходов), % | 17,7 | 16,9 | 5,3 | |||
| 182 1 05 02000 0 10000 110 в январе код изменен на 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10000,0 | 10255,8 | 102,6% | 2825,0 | 363,0% |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 950,0 | 1113,6 | 117,2% | 312,0 | 356,9% |
| Удельный вес (в объеме собственных доходов), % | 1,7 | 1,8 | 0,6 | |||
| 182 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физ. лиц, зачисл. в бюджеты гор. округов | 200,0 | 123,7 | 61,9% | 85,0 | 145,5% |
| 182 1 06 03000 01 0000 110 отменен с 1 января 2006 г. | Налог на наследов. или дарение | 0,0 | - 7,0 | 0,0% | ||
| 182 1 06 06000 03 0000 110 в январе код изменен на: 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 750,0 | 989,9 | 132,0% | 234,0 | |
| 182 1 06 06012 04 0000 110 | - земельный налог, взим. по ставке, установл. подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисл. в бюджеты гор. округов | 18,1 | ||||
| 182 1 06 06020 03 1000 110 в январе код изменен на: 182 1 06 06022 04 0000 110 | - земельный налог, взим. по ставке, установленной подп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в бюджеты городских округов | 750,0 | 971,8 | 129,6% | 234,0 | 415,3% |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государств. пошлина | 1000,0 | 1303,1 | 130,3% | 350,0 | 372,3% |
| Удельный вес (в объеме собств. доходов), % | 1,8 | 2,2 | 0,7 | |||
| 000 1 08 03000 01 0000 110 | Гос. пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 400,0 | 579,9 | 145,0% | 348,0 | 166,6% |
| 438 1 08 03010 01 1000 110 в январе код изменен на: 182 108 03010 01 0000 110 | Гос. пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключ. госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) | 400,0 | 579,9 | 145,0% | 348,0 | 166,6% |
| 188 1 08 07140 01 0000 110 в январе код изменен на: 199 1 08 07140 01 0000 110 | Гос. пошлина за гос. регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на трансп. средства, выдачей регистрационных знаков | 600,0 | 723,2 | 120,5% | 0,0 | |
| 002 1 08 07150 01 0000 110 | Гос. пошлина за выдачу разрешения на распростр. наружной рекламы | 0,0 | 2,0 | 0,0% | ||
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 450,0 | 157,4 | 953,0 | 16,5% | |
| Удельный вес (в объеме собственных доходов), % | 0,8 | 0,3 | 1,8 | |||
| 182 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | - 5,5 | 901,0 | - 0,6% | ||
| 182 1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 1,3 | 0,0 | |||
| 000 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 450,0 | 144,5 | 0,0 | ||
| 182 1 09 04050 03 0000 110 | Земельный налог (по обязат., возникшим до 01.01.2006) | 450,0 | 144,5 | |||
| 182 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) | 0,0 | 7,0 | 50,0% | ||
| 162 1 09 06010 02 0000 110 | - налог с продаж | - 3,5 | 7,0 | |||
| 182 1 09 06020 02 0000 110 | - прочие налоги и сборы | 7,6 | ||||
| 000 1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местн. налогам и сборам) | 0,0 | 13,6 | 45,0 | 30,2% | |
| 000 1 09 07010 03 0000 110 | - налог на рекламу | 8,3 | 22,0 | 40,5% | ||
| 000 1 09 07030 03 0000 110 | - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образов. и др. цели | - 0,1 | ||||
| 000 1 09 07050 03 0000 110 | - прочие местные налоги и сборы | 4,8 | 23,0 | 20,9% | ||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использов. имущ., находящ. в гос. и муниц. собств. | 7060,0 | 8363,4 | 118,5% | 6665,0 | 125,5% |
| Удельный вес (в объеме собственных доходов), % | 12,5 | 13,8 | 12,5 | |||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущ., находящ. в гос. и муниц. собственности | 6960,0 | 8219,7 | 118,1% | 6573,0 | 125,1% |
| 163 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в госсобственности до разграничения гос. собств. на землю, и поступл. от продажи права на заключ. договоров аренды указанных зем. уч. | 4500,0 | 4033,0 | 89,6% | 4108,0 | 98,2% |
| 163 1 11 05010 03 1000 120 в январе код изменен на: 163 1 11 05011 01 0000 120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключ. договоров аренды за земли до разграничения гос. собств. на землю (за исключ. земель, предназнач. для целей жилищн. стр-ва) | 4400,0 | 3881,1 | 88,2% | 3993,0 | 97,2% |
| 163 1 11 05012 04 0000 120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназнач. для целей жил. стр-ва, до разграничения гос. собств. на землю, зачисл. в бюджеты городских округов | 100,0 | 151,9 | 151,9% | 115,0 | 132,1% |
| 163 1 11 05033 03 1000 120 в январе код изменен на: 163 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ. в оперативном управлении органов упр. гор. округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муницип. унитарн. предпр. | 2460,0 | 4186,7 | 170,2% | 2465,0 | 169,8% |
| 000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от гос. и муницип. унитарных предприятий | 100,0 | 143,7 | 143,7% | 92,0 | 156,2% |
| 163 1 11 07013 030000 120 в январе код изменен на: 163 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяз. платежей муницип. унит. предпр., созданных гор. округами | 100,0 | 143,7 | 143,7% | 92,0 | 156,2% |
| 163 1 11 06043 03 0000 120 в январе код изменен на: 163 1 11 08044 04 0000 120 | Пр. поступления от использ. имущества, находящегося в собственности городских округов | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 180,0 | 82,0 | 45,6% | 0,0 | |
| Удельный вес (в объеме собственных доходов), % | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |||
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 180,0 | 82,0 | 45,6% | 0,0 | |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1500,0 | 1688,4 | 112,6% | 0,0 | |
| Удельный вес (в объеме собственных доходов), % | 2,7 | 2,8 | 0,0 | |||
| 000 1 13 03030 03 0000 130 в январе код изменен на: 075 1 13 03040 04 0000 130 | Пр. доходы бюджетов гор. округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1500,0 | 1688,4 | 112,6% | 0,0 | |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи мат. и нематериальных активов | 50,0 | 653,0 | в 1,3 р. | 96,0 | 680,2% |
| Удельный вес (в объеме собственных доходов), % | 0,1 | 1,1 | 0,2 | |||
| 163 1 14 01030 03 0000 410 в январе код изменен на: 163 1 14 01040 04 0000 410 | - Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир | 50,0 | 97,6 | 195,2% | 95,0 | 102,7% |
| 163 1 14 02030 03 0000 410 в январе код изменен на: 163 1 14 02032 04 0000 410 | - Доходы бюджетов городских округов от реализации имущ., находящ. в оперативном управлении учрежд., находящихся в ведении органов упр. гор. округов (в части реализации осн. ср-в по указан. им-ву) | 0,0 | 555,4 | 1,0 | ||
| 000 1 15 00000 00 0000 000 | Администр. платежи и сборы | 10,0 | 43,3 | 433,0% | 5,0 | 866,0% |
| Удельный вес (в объеме собственных доходов), % | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||
| 163 1 15 02030 03 0000 140 в январе код изменен на: 163 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями гор. округов за выполнение определенных функций | 10,0 | 43,3 | 433,0% | 5,0 | 866,0% |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 350,0 | 611,3 | 174,7% | 353,0 | 173,2% |
| Удельный вес (в объеме собственных доходов), % | 0,6 | 1,0 | 0,7 | |||
| 000 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение закон-ва о налогах и сборах | 5,0 | 8,0 | 160,0% | 7,0 | 114,3% |
| 182 1 16 03010 01 0000 140 | - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотр. ст. 116, 117, 118, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135.1 Налогового кодекса РФ | 5,0 | 154,0% | 2,0 | 385,0% | |
| 182 1 16 03030 01 0000 140 | - денежные взыскания (штрафы) за администр. правонарушения в области налогов и сборов, предусмотр. Кодексом РФ об административных правонарушениях | 0,0 | 0,3 | 5,0 | 6,0% | |
| 182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использ. платежных карт | 20,0 | 71,5 | 357,5% | 9,0 | 794,4% |
| 182 1 16 21030 03 0000 140 в январе код изменен на: 000 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскив. с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещ. ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 3,0 | 58,0 | 141,0 | 41,1% | |
| 000 1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 0,0 | 0,5 | 0,0 | ||
| 000 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зем. законодательства | 0,5 | ||||
| 177 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности" | 57,5 | ||||
| 141 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспеч. санитарноэпидемиологич. благополучия человека и законодат. в сфере защиты прав потребителей | 50,0 | 89,8 | 179,6% | ||
| 199 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за администр. правонарушения в обл. дорожного движения | 98,6 | ||||
| 187 1 16 30030 03 1000 140 в январе код изменен на: 000 1 16 90040 04 0000 140 | Пр. поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисл. в бюджеты городских округов | 272,0 | 2274 | 83,6% | 196,0 | 116,0% |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Пр. неналоговые доходы | 0,0 | 56,8 | 118,0 | 48,1% | |
| Удельный вес (в объеме собственных доходов), % | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |||
| 100 1 17 01030 03 0000 180 в январе код изменен на: 000 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисл. в бюджеты городских округов | 26,3 | 8,0 | 328,8% | ||
| 000 1 17 05040 04 0000 180 | Пр. неналоговые доходы бюджетов городских округов | 30,5 | 110,0 | 27,7% | ||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездн. поступл. | 59933,0 | 59871,5 | 99,9% | 42201,0 | 141,9% |
| Удельный вес (в общем объеме доходов), % | 51,5 | 49,7 | 43,6 | |||
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Бюджетные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 59933,0 | 59871,5 | 99,9% | 42201,0 | 141,9% |
| - Дотация | 7138,0 | 7138,0 | 100,0% | 0,0 | ||
| - Субвенции | 52795,0 | 52733,5 | 99,9% | 42201,0 | 125,0% | |
| - Субсидии | 0,0 | 0,0 | ||||
| 000 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0% | |
| Удельный вес (в общем объеме доходов), % | 0,0 | 0,0 | 1,4 | |||
| 000 3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0% | |
| 075 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муницип. учреждениями | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0% | |
| 000 8 90 00000 00 0000 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 116483,0 | 120382,0 | 103,3% | 96869,0 | 124,3% |
РАСХОДЫ
| Код | Наименование показателей | План полугодия 2006 г. | Исполнение | в сравнении с 2005 г. | ||
| за полугодие 2006 г. | % выполнения | за полугодие 2005 г. | темп роста в % | |||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 12307,0 | 9815,9 | 79,8% | 9548,0 | 102,8% |
| Удельный вес (%) | 9,3 | 7,9 | 8,6 | |||
| 01 03 | Функционирование представительных органов местного самоуправления (городской Совет народных депутатов) | 1637,0 | 1148,3 | 70,1% | 1045,0 | 109,9% |
| 01 04 | Функционирование местных администраций | 6426,0 | 5487,4 | 85,4% | 5177,0 | 106,0% |
| в т.ч. - администрация (аппарат) | 6426,0 | 5487,4 | 85,4% | 5177,0 | 106,0% | |
| - УСЗН (перенесено в ГРП 10 06) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 01 05 | Судебная система | 15,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |
| 01 06 | Обеспечение деятельности фин. органов (ГОРФУ) | 1571,0 | 1234,4 | 78,6% | 1166,0 | 105,9% |
| 01 07 | Выборы | 448,0 | 447,0 | 99,8% | 0,0 | |
| 01 13 | Резервные фонды | 200,0 | 0,0 | 0,0% | 163,0 | 0,0% |
| 01 15 | Другие общегосударственные вопросы | 2010,0 | 1498,8 | 74,6% | 1997,0 | 75,1% |
| в т.ч.: | Управление по муниципальному имуществу | 1540,0 | 1215,0 | 78,9% | 1214,0 | 100,1% |
| Прочие расходы | 418,0 | 283,8 | 67,9% | 783,0 | 36,2% | |
| Перепись | 52,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | ||
| ЗАГС (перенесен в ГРП 03 04) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 583,0 | 575,0 | 98,6% | 357,0 | 161,1% |
| Удельный вес (%) | 0,4 | 0,5 | 0,3 | |||
| 03 02 | Органы внутренних дел (ГРОВД) | 60,0 | 60,0 | 100,0% | 60,0 | 100,0% |
| 03 04 | ЗАГС | 523,0 | 515,0 | 98,5% | 297,0 | 173,4% |
| 04 00 | Национальная экономика | 306,0 | 158,6 | 51,8% | 190,0 | 83,5% |
| Удельный вес (%) | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||
| 04 08 | - Транспорт (отдельные мероприятия) | 36,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |
| 04 11 | Другие вопросы в области национальной экономики | 270,0 | 158,6 | 58,7% | 190,0 | 83,5% |
| в т.ч. | - Убытки по шк. столовым | 170,0 | 158,6 | 93,3% | 160,0 | 99,1% |
| - Земельные ресурсы (ведение кадастра и соц.-инж. обустройство) | 100,0 | 0,0 | 0,0% | 30,0 | 0,0% | |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4907,0 | 4605,4 | 93,9% | 3875,0 | 118,8% |
| Удельный вес (%) | 3,7 | 3,7 | 3,5 | |||
| 05 01 | - Жилищное хозяйство | 1200,0 | 990,9 | 82,6% | 971,0 | 102,0% |
| - текущий ремонт жилфонда (в том числе и по предложениям депутатов) | - 28,0 | 0,0% | ||||
| в т.ч.: | - отопление, дом. освещение и водоснабжение | - 559,0 | 0,0% | |||
| - прочий капремонт (дорог) | 0,0 | 300,0 | 0,0% | |||
| - убытки по бане | 140,0 | 93,0 | 66,4% | 120,0 | 77,5% | |
| - благоустройство (всего) | 3567,0 | 3521,5 | 98,7% | 3043,0 | 115,7% | |
| в т.ч. по предложениям депутатов | 0,0 | 0,0 | ||||
| 07 00 | Образование | 84521,0 | 80581,9 | 95,3% | 68559,0 | 117,5% |
| Удельный вес (%) | 63,6 | 64,6 | 61,9 | |||
| 07 01 | - Дошкольное образование | 27361,0 | 25466,8 | 93,1% | 23871,0 | 106,7% |
| 07 02 | - Общее образование | 51001,0 | 49900,7 | 97,8% | 39660,0 | 125,8% |
| 07 07 | - Молодежная политика и оздоровление детей | 549,0 | 350,4 | 63,8% | 520,0 | 67,4% |
| 07 09 | - Другие вопросы в области образования | 5610,0 | 4864,0 | 86,7% | 4508,0 | 107,9% |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 3545,0 | 3290,5 | 92,8% | 2850,0 | 115,5% |
| Удельный вес (%) | 2,7 | 2,6 | 2,6 | |||
| 08 01 | Культура | 3319,0 | 3095,1 | 93,25% | 2666,0 | 116,1% |
| в т.ч.: | - Дворец культуры | 1774,0 | 1765,9 | 99,5% | 1463,0 | 120,7% |
| - Музей | 321,0 | 286,6 | 89,3% | 239,0 | 119,9% | |
| - Художественная галерея | 253,0 | 215,6 | 85,2% | 182,0 | 118,5% | |
| - Библиотеки | 861,0 | 757,0 | 87,9% | 655,0 | 115,6% | |
| - Парк культуры и отдыха | 110,0 | 70,0 | 63,6% | 127,0 | 55,1% | |
| 08 03 | Телевидение и радиовещание | 226,0 | 195,4 | 86,5% | 184,0 | 106,2% |
| в т.ч.: | - Радио | 108,0 | 101,4 | 93,9% | 96,0 | 105,6% |
| - Телевидение | 118,0 | 94,0 | 79,7% | 88,0 | 106,8% | |
| 09 00 | Здравоохранение и спорт | 13817,0 | 13098,6 | 94,8% | 13889,0 | 94,3% |
| Удельный вес (%) | 10,4 | 10,5 | 12,5 | |||
| 09 01 | - Здравоохранение (ЦРБ) | 13608,0 | 12893,3 | 94,7% | 13670,0 | 94,3% |
| 09 02 | - Спорт и физическая культура | 209,0 | 205,3 | 98,2% | 219,0 | 93,7% |
| 10 00 | Социальная политика | 12850,0 | 12558,2 | 97,7% | 11562,0 | 106,0% |
| Удельный вес (%) | 9,7 | 10,1 | 10,4 | |||
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 187,0 | 154,7 | 82,7% | 139,0 | 111,3% |
| 10 02 | Социальное обслуживание населения | 6271,0 | 6207,0 | 99,0% | 5046,0 | 123,0% |
| в т.ч.: | - Центр соц. обслуж. населен. | 4634,0 | 4595,9 | 99,2% | 3733,0 | 123,1% |
| - Центр пом. семье и детям | 1637,0 | 1611,1 | 98,4% | 1313,0 | 122,7% | |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения (субсидии ЖКУ) | 4234,0 | 4043,5 | 95,5% | 4653,0 | 86,9% |
| в т.ч.: | Оказание социальной помощи (прил. N 4) | 68,0 | 68,8 | 101,2% | 1198,0 | 5,7% |
| Субсидия гражданам на оплату ЖКУ | 4166,0 | 3974,7 | 95,4% | 3455,0 | 115,0% | |
| 10 04 | Опека | 1048,0 | 1050,0 | 100,2% | 752,0 | 139,6% |
| 10 06 | Другие вопросы в области соц. политики | 1110,0 | 1103,0 | 99,4% | 972,0 | 113,5% |
| в т.ч.: | Управление социальной защиты населения | 1110,0 | 1103,0 | 99,4% | 972,0 | 113,5% |
| Другие вопросы в области соц. политики (перенесены в 10 03) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 96 00 | Всего расходов: | 132836,0 | 124684,1 | 93,9% | 110830,0 | 112,5% |
| 79 00 | ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со зн. "минус") | - 16353,0 | - 4302,1 | - 13961,0 | ||
| Источники внутр. финансиров. дефицита бюджета | 16353,0 | 4302,1 | 13961,0 | |||
| 000 02 00 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения с другими бюджетами бюджетной системы | 11843,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 02 01 01 00 03 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы | 11843,0 | 0,0 | ||||
| 000 02 01 01 00 03 0000 810 Погашение бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы | 0,0 | 0,0 | ||||
| 000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в гос. и муниципальной собственности | 178,2 | 695,2 | 362,0 | |||
| 163 06 01 00 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю | 178,2 | 695,2 | 362,0 | |||
| 000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов | 4331,8 | 3606,9 | 13599,0 | |||
| 000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов | 4331,8 | 3606,9 | 13599,0 | |||
| - на начало отчетного периода | 4331,8 | 4331,8 | 13622,0 | |||
| - на конец отчетного периода | 0,0 | 724,9 | 23,0 |