| Код |
Наименование показателей |
План
9
месяцев
2006 г. |
Исполнение |
в сравнении
с 2005 г. |
|
|
|
за
I-IX
2006 г. |
%
выполнения |
за
I-IX
2005 г. |
темп
роста
в % |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
96101,0 |
99100,3 |
103,1% |
88441,0 |
112,1% |
|
Удельный вес (в общем объеме
доходов), % |
53,0 |
53,8 |
|
59,7 |
|
| 000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
57468,0 |
59381,1 |
103,3% |
66010,0 |
90,0% |
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
59,8 |
59,9 |
|
74,6 |
|
| 000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
57468,0 |
59381,1 |
103,3% |
66010,0 |
90,0% |
| 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Налог на дох. физ. лиц с доходов,
полученных в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности
организаций |
0,0 |
531,7 |
|
186,0 |
285,9% |
| 182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса РФ |
57468,0 |
58807,3 |
102,3% |
65747,0 |
89,4% |
| 182 1 01 02021 01 0000 110 |
Налог на дох. физ. лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса РФ, за
исключением доходов, полученных
физ. лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных
нотариусов |
57468,0 |
58280,8 |
101,4% |
65218,0 |
89,4% |
| 182 1 01 02022 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса РФ,
и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой |
0,0 |
526,5 |
|
529,0 |
99,5% |
| 182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами РФ |
0,0 |
4,1 |
|
40,0 |
10,3% |
| 182 1 01 02040 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных в виде
выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, страховых
выплат по договорам добровольного
страхования жизни, заключенным на
срок менее 5 лет, в части
превышения сумм страховых
взносов, увеличенных на сумму,
рассчитанную исходя из
действующей ставки
рефинансирования, процентных
доходов по вкладам в банках (за
исключенном срочных пенсионных
вкладов, внесенных на срок не
менее 6 месяцев), в виде
материальной выгоды от экономии
на процентах при получении
заемных (кредитных) средств (за
исключением материальной выгоды,
полученной от экономии на
процентах за пользование целевыми
займами (кредитами) на новое
строительство или приобретение
жилья) |
0,0 |
38,0 |
|
9,0 |
422,2% |
| 182 1 01 02050 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных в виде
процентов по облигациям с
ипотечным покрытием,
эмитированным до 1 января 2007
г., а также с доходов учредителей
доверительного управления
ипотечным покрытием, полученных
на основании приобретения
ипотечных сертификатов участия,
выданных управляющим ипотечным
покрытием до 1 января 2007 г. |
0,0 |
0,0 |
|
28,0 |
0,0% |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
16000,0 |
15634,1 |
97,7% |
4731,0 |
330,5% |
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
16,6 |
15,8 |
|
5,3 |
|
| 182 1 05 02000 01 0000 110
в январе код изменен на:
182 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
16000,0 |
15634,1 |
97,7% |
4731,0 |
330,5% |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
41000 |
3819,7 |
93,2% |
3703,0 |
103,2% |
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
4,3 |
3,9 |
|
4,2 |
|
| 182 1 06 01020 04 0000 110 |
Налог на имущество физических
лиц, зачисляемый в бюджеты
городских округов |
600,0 |
598,4 |
997% |
490,0 |
122,1% |
| 182 1 06 03000 01 0000 110
отменен с 1 января 2006 г. |
Налог на наследование или дарение |
|
0,0 |
|
129,0 |
0,0% |
| 182 1 06 06000 03 0000 110
в январе код изменен на:
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
3500,0 |
3221,3 |
92,0% |
3084,0 |
|
| 182 1 06 06012 04 0000 110 |
- земельный налог, взимаемый по
ставке, установленной подп. 1 п.
1 с. 394 НК РФ, зачисляемый в
бюджеты городских округов |
500,0 |
667,4 |
133,5% |
|
|
| 182 1 06 06020 03 1000 110
в январе код изменен на:
182 1 06 06022 04 0000 110 |
- земельный налог, взимаемый по
ставке, установленной подп. 2 п.
1 с. 394 НК РФ, зачисляемый в
бюджеты городских округов |
3000,0 |
2553,9 |
85,1% |
3084,0 |
82,8% |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
1600,0 |
1905,2 |
119,1% |
568,0 |
335,4% |
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
1,7 |
1,9 |
|
0,6 |
|
| 000 1 08 03000 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями |
650,0 |
778,3 |
119,7% |
562,0 |
138,5% |
| 438 1 08 03010 01 1000 110
в январе код изменен на:
182 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением госпошлины по делам,
рассматриваемым Верховным Судом
РФ) |
650,0 |
778,3 |
119,7% |
562,0 |
138,5% |
| 188 1 08 07140 01 0000 110
в январе код изменен на:
199 1 08 07150 01 0000 100 |
Государственная пошлина на
государственную регистрацию
транспортных средств и иные
юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей
документов на трансп. средства,
выдачей регистрационных знаков |
950,0 |
1113,4 |
117,2% |
0,0 |
|
| 002 1 08 07150 01 0000 110 |
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на распространение
наружной рекламы |
0,0 |
13,5 |
|
6,0 |
225,0% |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам |
700,0 |
257,7 |
36,8% |
1080,0 |
23,9% |
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
0,7 |
0,3 |
|
1,2 |
|
| 182 1 09 01000 03 0000 110 |
Налог на прибыль организаций,
начисляемый в местные бюджеты |
|
- 8,5 |
|
1004,0 |
- 0,8% |
| 182 1 09 03000 00 0000 110 |
Платежи за пользование природными
ресурсами |
|
3,4 |
|
0,0 |
|
| 000 1 09 04000 00 0000 110 |
Налоги на имущество |
700,0 |
215,0 |
|
0,0 |
|
| 182 1 09 04050 03 0000 110 |
Земельный налог (по
обязательствам, возникшим до
01.01.2006) |
700,0 |
215,0 |
30,7% |
|
|
| 182 1 09 06000 02 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (по
отмененным налогам и сборам
субъектов Российской Федерации) |
0,0 |
3,8 |
|
7,0 |
54,3% |
| 182 1 09 06010 02 0000 110 |
- налог с продаж |
|
- 3,2 |
|
7,0 |
|
| 182 1 09 06020 02 0000 110 |
- прочие налоги и сборы |
|
7,0 |
|
|
|
| 000 1 09 07000 03 0000 110 |
прочие налоги и сборы (по
отмененным местным налогам и
сборам) |
0,0 |
44,0 |
|
69,0 |
63,8% |
| 000 1 09 07010 03 0000 110 |
- налог на рекламу |
|
37,0 |
|
31,0 |
119,4% |
| 000 1 07030 03 0000 110 |
- целевые сборы с граждан и
предприятий, учреждений,
организаций на содержание
милиции, на благоустройство
территории, на нужды образования
и другие цели |
|
- 0,1 |
|
|
|
| 000 1 09 07050 03 0000 110 |
- прочие местные налоги и сборы |
|
7,1 |
|
38,0 |
18,7% |
| Итого налоговых доходов |
79868,0 |
80997,8 |
101,4% |
76092,0 |
106,4% |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования
имущества, находящ. в гос. и
муниц. собственности |
11220,0 |
13099,5 |
116,8% |
10628,0 |
123,3% |
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
11,7 |
13,2 |
|
12,0 |
|
| 000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в гос. и
муниц. собственности |
11120,0 |
12911,2 |
116,1% |
10536,0 |
122,5% |
| 163 1 11 05010 00 0000 120 |
Арендная плата за земли,
находящиеся в гос. собственности
до разграничения гос. соб-ти на
землю, и поступл. от продажи
права на заключ. договоров аренды
указанных зем. участков |
6950,0 |
6685,3 |
96,2% |
6539,0 |
102,2% |
| 163 1 11 05010 03 1000 120
в январе код изменен на:
163 1 11 05011 01 0000 120 |
- арендная плата и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды за земли до
разграничения государственной
собственности на землю (за
исключением земель,
предназначенных для целей
жилищного строительства) |
6800,0 |
6375,4 |
93,8% |
6368,0 |
100,1% |
| 163 1 11 05012 04 0000 120 |
- арендная плата и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды за земли,
предназначенные для целей
жилищного строительства, до
разграничения государственной
собственности на землю,
зачисляемые в бюджеты городских
округов |
150,0 |
309,9 |
206,6% |
171,0 |
181,2% |
| 163 1 11 05030 00 0000 120 |
доходы от сдачи в аренду
находящегося в опер. управлении
органов гос. органов местного
самоуправления, госуд.
внебюджетных фондов и созданных
ими учрежд. и в хозведении федер.
гос. унитарных предприятий и
муниц. унит. предпр. |
4170,0 |
6225,9 |
149,3% |
3997,0 |
155,8% |
| 132 1 11 05034 04 0000 120 |
- доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления городских округов и
созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении
муниципальных унитарных
предприятий |
0,0 |
12,2 |
|
|
|
| 163 1 11 05033 03 1000 120
в январе код изменен на:
163 1 11 05034 04 0000 120 |
- доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления городских округов и
созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении
муниципальных унитарных
предприятий |
4170,0 |
6213,7 |
149,0% |
3997,0 |
155,5% |
| 000 1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных
предприятий |
100,0 |
188,3 |
188,3% |
92,0 |
204,7% |
| 163 1 11 07013 03 0000 120
в январе код изменен на:
163 1 11 07014 04 0000 120 |
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими
округами |
100,0 |
188,3 |
188,3 |
92,0 |
204,7% |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании
природными ресурсами |
270,0 |
265,0 |
98,1% |
0,0 |
|
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
0,3 |
0,3 |
|
0,0 |
|
| 000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду |
270,0 |
265,0 |
98,1% |
0,0 |
|
| 000 1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства |
2400,0 |
2333,2 |
97,2% |
0,0 |
|
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
2,5 |
2,4 |
|
0,0 |
|
| 000 1 13 03030 0000 130
в январе код изменен на:
075 1 13 03040 04 0000 130 |
Прочие доходы бюджетов городских
округов от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства |
2400,0 |
2333,2 |
97,2% |
0,0 |
|
| 000 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
1478,0 |
1241,8 |
84,0% |
962,0 |
129,1% |
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
1,5 |
1,3 |
|
1,1 |
|
| 163 1 14 01030 03 0000 410
в январе код изменен на:
163 1 14 01040 04 0000 410 |
Доходы бюджетов городских округов
от продажи квартир |
75,0 |
128,3 |
171,1% |
128,0 |
100,2% |
| 000 1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества,
находящегося в гос. и муниц.
соб-ти |
1403,0 |
1113,5 |
79,4% |
834,0 |
133,5% |
| 000 1 14 02030 04 0000 410 |
Доходы от реализации имущества,
находящегося в соб-ти городских
округов (в части реализации осн.
ср-в по указанному им-ву) |
1403,0 |
1113,5 |
79,4% |
834,0 |
133,5% |
| 163 1 14 02031 04 0000 410 |
- доходы от реализации имущества
муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими
округами (в части реализации
основных средств по указанному
имуществу) |
1096,0 |
1096,2 |
100,0% |
|
|
| 163 1 14 02030 03 0000 410
в январе код изменен на:
163 1 14 02030 04 0000 410 |
- доходы бюджетов городских
округов от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждений,
находящихся в ведении органов
управления городских округов (в
части реализации осн. ср-в по
указанному им-ву) |
307,0 |
17,3 |
5,6% |
834,0 |
2,1% |
| 000 1 15 00000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
15,0 |
59,0 |
393,3% |
6,0 |
983,3% |
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
0,0 |
0,1 |
|
0,0 |
|
| 163 1 15 02030 03 0000 140
в январе код изменен на:
000 1 15 02040 04 0000 140 |
- Платежи, взимаемые
организациями городских округов
за выполнение определенных
функций |
15,0 |
59,0 |
393,3% |
6,0 |
983,3% |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба |
850,0 |
950,8 |
111,9% |
636,0 |
149,5% |
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
0,9 |
1,0 |
|
0,7 |
|
| 000 1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение закон-ва о налогах и
сборах |
10,0 |
17,5 |
175,0% |
17,0 |
102,9% |
| 182 1 16 03010 01 0000 140 |
- ден. взыскания (штрафы) за
нарушение зак-ва о налогах и
сборах, предусмотренные
статьями 116, 117, 118,
пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса РФ |
10,0 |
14,9 |
149,0% |
12,0 |
124,2% |
| 182 1 16 03030 01 0000 140 |
- ден. взыскания (штрафы) за
админ. правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом РФ об админ.
правонарушениях |
0,0 |
2,6 |
|
5,0 |
52,0% |
| 182 1 16 06000 01 0000 140 |
Ден. взыскания (штрафы) за
нарушение закон-ва о применении
контрольно-кассовой техники при
осущ. наличных ден. расчетов и
(или) расчетов с использ.
платежных карт |
30,0 |
93,0 |
310,0% |
13,0 |
715,4% |
| 000 1 16 08000 01 0000 140 |
Ден. взыскания (штрафы) за админ.
правонарушения в области гос.
регулирования производства и
оборота этил. спирта,
алкогольной, и спиртосодержащей
продукции |
0,0 |
6,0 |
|
0,0 |
|
| 182 1 16 21030 03 0000 140
в январе код изменен на:
000 1 16 21030 01 0000 140 |
Ден. взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемое в
местные бюджеты |
86,0 |
102,5 |
119,2% |
164,0 |
52,5% |
| 000 1 16 25060 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного
законодательства |
0,0 |
0,5 |
|
|
|
| 177 1 16 27000 01 0000 140 |
Ден. взыскания (штрафы) за
нарушение ФЗ "О пожарной
безопасности" |
80,0 |
90,6 |
113,3% |
|
|
| 141 1 16 28000 01 0000 140 |
Ден. взыскания (штрафы) за
нарушение закон-ва в области
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
человека и закон-ва в сфере
защиты прав потребителей |
95,0 |
151,2 |
159,2% |
|
|
| 199 1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и
административные правонарушения в
области дорожного движения |
120,0 |
156,4 |
130,3% |
|
|
| 187 1 16 30030 03 1000 140
в январе код изменен на: |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов |
429,0 |
333,1 |
77,6% |
442,0 |
75,4% |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0,0 |
153,2 |
|
117,0 |
130,9% |
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
0,0 |
0,2 |
|
0,1 |
|
| 100 1 17 01030 03 0000
в январе код изменен на: |
Невыясненные поступления,
начисляемые в бюджеты городских
округов |
|
122,7 |
|
6,0 |
|
| 000 1 17 05040 04 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских округов |
|
30,5 |
|
111,0 |
27,5% |
| Итого неналоговых доходов |
16233,0 |
13321,1 |
82,1% |
10769,0 |
123,7% |
|
Удельный вес (в общем объеме
доходов), % |
9,0 |
7,2 |
|
7,3 |
|
|
Удельный вес (в объеме
собственных доходов), % |
16,9 |
13,4 |
|
12,2 |
|
| 000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
85141,9 |
84940,8 |
99,8% |
57877,0 |
146,8% |
|
Удельный вес (в общем объеме
доходов), % |
47,0 |
46,2 |
|
39,1 |
|
| 000 2 02 00000 00 0000 000 |
Бюджетные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ |
85141,9 |
84940,8 |
99,8% |
57877,0 |
146,8% |
|
- Дотация |
11709,0 |
13056,0 |
111,5% |
0,0 |
|
|
- Субвенции |
71738,1 |
70225,3 |
97,9% |
57877,0 |
121,3% |
|
- Субсидии |
1694,8 |
1659,5 |
97,9% |
0,0 |
|
| 000 3 00 00000 00 0000 000 |
Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности |
0,0 |
0,0 |
|
1767,0 |
0,0% |
|
Удельный вес (в общем объеме
доходов), % |
0,0 |
0,0 |
|
1,2 |
|
| 000 3 02 00000 00 0000 000 |
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
|
1767,0 |
0,0% |
| 000 3 02 01030 03 0000 130 |
Доходы от продажи услуг,
оказываемых муниципальными
учреждениями |
0,0 |
0,0 |
|
1767,0 |
0,0% |
| 000 8 90 00000 00 0000 000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
181242,9 |
184041,1 |
101,5% |
148085,0 |
124,3% |
| Код |
Наименование показателей |
План
9
месяцев
2006 г. |
Исполнение |
в сравнении с
2005 г. |
|
|
|
за 9
месяцев
2006 г. |
%
выполнения |
за 9
месяцев
2005 г. |
темп
роста
в% |
| 01 00 |
Общегосударственные вопросы |
16614,1 |
16022,7 |
96,4% |
14048,0 |
114,1% |
|
Удельный вес (%) |
8,9 |
8,6 |
|
8,7 |
|
| 01 03 |
Функ-ние представительных органов местного
самоуправления (городской Совет народных
депутатов) |
2032,0 |
1851,8 |
91,1% |
1586,0 |
116,8% |
| 01 04 |
Функционирование местных администраций |
9118,0 |
9108,9 |
99,9% |
7893,0 |
115,4% |
|
в т.ч. - Администрация (аппарат) |
9118,0 |
9108,9 |
99,9% |
7893,0 |
115,4% |
|
- УСЗН (перенесено в ГРП 10 06) |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
| 01 05 |
Судебная система |
7,5 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
|
| 01 06 |
Обеспечение деятельности фин. органов (ГОРФУ) |
2115,0 |
2102,5 |
99,4% |
1657,0 |
126,9% |
| 01 07 |
Выборы |
448,0 |
447,0 |
99,8% |
0,0 |
|
| 01 13 |
Резервные фонды |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
163,0 |
0,0% |
| 01 15 |
Другие общегосударственные вопросы |
2593,6 |
2512,5 |
96,9% |
2749,0 |
91,4% |
| в т.ч. |
- Управление по муниципальному имуществу |
1924,0 |
1920,8 |
99,8% |
1711,0 |
112,3% |
|
- Административная комиссия |
26,8 |
0,0 |
0,0% |
|
|
|
- Комиссия по делам несовершеннолетних |
43,8 |
0,0 |
0,0% |
|
|
|
Итого (по вр 005 в ГРП 01 15) |
1994,6 |
1920,8 |
96,3% |
1711,0 |
112,3% |
|
Прочие расходы (приложение N 1) |
552,0 |
546,7 |
99,0% |
1038,0 |
52,7% |
|
Перепись |
47,0 |
45,0 |
95,7% |
0,0 |
|
|
ЗАГС (перенесен в ГРП 03 04) |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
| 03 00 |
Нац. безопасность и правоохранительная
деятельность |
822,0 |
820,0 |
99,8% |
516,0 |
158,9% |
|
Удельный вес (%) |
0,4 |
0,4 |
|
0,3 |
|
| 03 02 |
Органы внутренних дел (ГРОВД) |
90,0 |
90,0 |
100,0% |
90,0 |
100,0% |
| 03 04 |
ЗАГС |
732,0 |
730,0 |
99,7% |
426,0 |
171,4% |
| 04 00 |
Национальная экономика |
300,0 |
200,0 |
66,7% |
350,0 |
57,1% |
|
Удельный вес (%) |
0,2 |
0,1 |
|
0,2 |
|
| 04 08 |
- Транспорт (отдельные мероприятия) |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
| 04 11 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
300,0 |
200,0 |
66,7% |
350,0 |
57,1% |
| в т.ч. |
- Убытки по шк. столовым |
200,0 |
200,0 |
100,0% |
200,0 |
100,0% |
|
- Земельные ресурсы (ведение кадастра и соц.-инж.
обустройство) |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
150,0 |
0,0% |
| 05 00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8362,0 |
8219,9 |
98,3% |
8689,0 |
94,6% |
|
Удельный вес (%) |
4,5 |
4,4 |
|
5,4 |
|
| 05 01 |
- Жилищное хозяйство |
1878,0 |
1872,0 |
99,7% |
2429,0 |
77,1% |
| в т.ч. |
- Программа "Обеспечение жильем молодых семей" |
0,0 |
|
|
|
|
|
- капремонт жилого фонда |
1489,0 |
1488,2 |
99,9% |
1279,0 |
116,4% |
|
- приобретение жилья (прогр. "Мед. кадры") |
|
|
|
435,0 |
|
|
- текущий ремонт жилфонда в том числе и по
предложениям депутатов |
389,0 |
383,8 |
|
715,0 |
53,7% |
| 05 02 |
- Коммунальное хоз-во |
6484,0 |
6347,9 |
97,9% |
6260,0 |
101,4% |
| в том
числе: |
- отопление, дом. освещение и водоснабжение |
|
0,0 |
|
- 559,0 |
0,0% |
|
- прочий капремонт (дорог) |
0,0 |
0,0 |
|
1329,0 |
0,0% |
|
- убытки по бане |
155,0 |
155,0 |
100,0% |
185,0 |
83,8% |
|
- благоустройство (всего) |
6329,0 |
6192,9 |
97,8% |
5305,0 |
116,7% |
|
в т.ч. по предложениям депутатов |
353,0 |
165,7 |
|
160,0 |
103,6% |
| 07 00 |
Образование (приложение N 2) |
114451,0 |
114232,2 |
99,8% |
95222,0 |
120,0% |
|
Удельный вес (%) |
61,1 |
61,5 |
|
59,2 |
|
| 07 01 |
- Дошкольное образование |
41030,0 |
40966,6 |
99,8% |
35453,0 |
115,6% |
| 07 02 |
- Общее образование |
64902,0 |
64771,0 |
99,8% |
51962,0 |
124,7% |
| 07 07 |
- Молодежная политика и оздоровление детей |
538,0 |
537,3 |
99,9% |
687,0 |
78,2% |
| 07 09 |
- Другие вопросы в области образования |
7981,0 |
7957,3 |
99,7% |
7120,0 |
111,8% |
| 08 00 |
Культура, кинематография, СМИ |
5113,0 |
5085,8 |
99,5% |
4088,0 |
124,4% |
|
Удельный вес(%) |
2,7 |
2,7 |
|
2,5 |
|
| 08 01 |
Культура |
4780,0 |
4754,1 |
99,458% |
3817,0 |
124,6% |
| в том
числе: |
- Дворец культуры |
2829,0 |
2819,3 |
99,7% |
2122,0 |
132,9% |
|
- Музеи |
4 27,0 |
422,5 |
98,9% |
334,0 |
126,5% |
|
- Художественная галерея |
335,0 |
328,7 |
98,1% |
261,0 |
125,9% |
|
- Библиотеки |
1119,0 |
1113,6 |
99,5% |
945,0 |
117,8% |
|
- Парк культуры и отдыха |
70,0 |
70,0 |
100,0% |
155,0 |
45,2% |
| 08 03 |
Телевидение и радиовещание |
333,0 |
331,7 |
99,6% |
271,0 |
122,4% |
| в т.ч. |
- Радио |
160,0 |
159,8 |
99,9% |
141,0 |
113,3% |
|
- Телевидение |
173,0 |
171,9 |
99,4% |
130,0 |
132,2% |
| 09 00 |
Здравоохранение и спорт |
22552,8 |
22288,0 |
98,8% |
20822,0 |
107,0% |
|
Удельный вес (%) |
12,0 |
12,0 |
|
12,9 |
|
| 09 01 |
Здравоохранение |
22221,8 |
21957,9 |
98,8% |
20506,0 |
107,1% |
| в т.ч. |
- Больница (ЦРБ) |
21527,0 |
21516,8 |
100,0% |
20506,0 |
104,9% |
|
- Денежные выплаты ("Скорая помощь") |
694,8 |
441,1 |
63,5% |
|
|
| 09 02 |
Спорт и физическая культура |
331,0 |
330,1 |
99,7% |
316,0 |
104,5% |
| 10 00 |
Социальная политика |
19173,0 |
18750,3 |
97,8% |
17161,0 |
78,8% |
|
Удельный вес (%) |
10,2 |
10,1 |
|
10,7 |
|
| 10 01 |
Пенсионное обеспечение (приложение N 3) |
301,0 |
299,2 |
99,4% |
214,0 |
139,8% |
| 10 02 |
Социальное обслуживание населения |
9259,0 |
8844,0 |
95,5% |
7801,0 |
113,4% |
| в т.ч. |
- Центр соц. обслуживания населения |
6833,0 |
6541,2 |
95,7% |
5792,0 |
112,9% |
|
- Центр помощи семье и детям |
2426,0 |
2302,8 |
94,9% |
2009,0 |
114,6% |
| 10 03 |
Социальное обеспечение населения |
6168,0 |
6165,1 |
100,0% |
6517,0 |
94,6% |
| в т.ч. |
Оказание социальной помощи (приложение N 4) |
112,0 |
109,1 |
97,4% |
1263,0 |
8,6% |
|
Субсидии гражданам на оплату ЖКУ |
6056,0 |
6056,0 |
100,0% |
5254,0 |
115,3% |
| 10 04 |
Опека |
1677,0 |
1677,0 |
100,0% |
1192,0 |
140,7% |
| 10 06 |
Другие вопросы в области соц. политики |
1768,0 |
1765,0 |
99,8% |
1437,0 |
122,8% |
| в т.ч. |
Управление социальной защиты населения |
1768,0 |
1765,0 |
99,8% |
1437,0 |
122,8% |
|
Другие вопросы в области соц. политики (перенесены
в 1 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
| 96 00 |
Всего расходов |
187387,9 |
185618,9 |
99,1% |
160896,0 |
115,4% |
| 79 00 |
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") или ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА (со знаком "минус") |
- 6145,0 |
- 1577,8 |
|
- 12811,0 |
|
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
6145,0 |
1577,8 |
|
12811,0 |
|
|
00002010100030000710 Получ. бюджетных кредитов от
др. бюджетов бюджетной системы |
11843,0 |
0,0 |
|
|
|
|
000 02 01 01 00 03 0000 810 Погашение бюджетных
кредитов другим бюджетам бюджетной системы |
10735,0 |
0,0 |
|
|
|
| 00006000000000000000 Земел. участки, находящ. в гос. и
мун. соб-ти |
705,0 |
714,8 |
|
411,0 |
|
| 163 06 01 00 00 04 0000 430 Поступления от продажи земел.
участков до разграничения гос. соб-ти на землю |
705,0 |
714,8 |
|
411,0 |
|
| 000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов |
4332,0 |
863,0 |
|
12400,0 |
|
| 00008000000000000610 Умен-ние остатков средств бюджетов |
4332,0 |
863,0 |
|
12400,0 |
|
| 000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков
ден. средств местных бюджетов |
4332,0 |
863,0 |
|
12400,0 |
|
|
- на начало отчетного периода |
4332,0 |
4331,8 |
|
13622,0 |
|
|
- на конец отчетного периода |
0,0 |
3468,8 |
|
1222,0 |
|