Постановление от 07.12.2006 г № 58/1314-ОС
Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2006 года
Заслушав информацию заместителя Председателя Коллегии области, руководителя Департамента финансовой политики Кравченко Т.П. об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2006 года, Орловский областной Совет народных депутатов отмечает, что областной бюджет по доходам, включая безвозмездные поступления из федерального бюджета, исполнен в объеме 6176,2 млн. рублей при плане 6066,9 млн. рублей, или на 101,8 процента к плану, и на 976,5 млн. рублей больше, чем за 9 месяцев 2005 года.
Собственные доходы составили 4008,1 млн. рублей при плане 3986,9 млн. рублей, или 100,5 процента к плану, и на 651,5 млн. рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года. Сверх плана поступило 21,2 млн. рублей, в том числе: 203,9 млн. рублей - налога на прибыль; около 8 млн. рублей - налога на доходы физических лиц; 26,2 млн. рублей - единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 7,6 млн. рублей - транспортного налога; около 7,3 млн. рублей - акцизов по нефтепродуктам и доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты; 4,8 млн. рублей - доходов от уплаты акцизов на вина и алкогольную продукцию; 1,4 млн. рублей - налога на добычу полезных ископаемых; 1,8 млн. рублей - налога на пользователей автодорог в части погашения задолженности прошлых лет и 3 млн. рублей - неналоговых доходов при одновременном недопоступлении: 168,5 млн. рублей - доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию; 58,2 млн. рублей - акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья; 12,6 млн. рублей - налога на игорный бизнес; 5,8 млн. рублей - налога на имущество организаций.
Безвозмездные поступления сложились в целом объеме 2050,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета получено в виде дотаций, субвенций, субсидий и средств на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы 2030,4 млн. рублей, что составляет 101 процент к плану отчетного периода. Сверх плана получено 141,1 млн. рублей дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности; 10,3 млн. рублей - субсидий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах.
При этом недополучено средств федерального бюджета в сумме 131,8 млн. рублей, в том числе: 26,5 млн. рублей - субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 1,7 млн. рублей - субвенций на обеспечение социальной поддержки лиц, награжденных знаками "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России"; 0,6 млн. рублей - субсидий на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла и 82,4 млн. рублей - на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы, из них: 43,1 млн. рублей - по подпрограмме "Автомобильные дороги" ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)"; 8,7 млн. рублей - по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы; 5,8 млн. рублей - по подпрограмме "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" ФЦП "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" и 24,8 млн. рублей - по ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года".
Кроме того, из федерального бюджета не поступило 20 млн. рублей субсидий на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе; 0,7 млн. рублей - субвенций на частичное возмещение расходов на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла.
Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 117,7 млн. рублей, или 168,6 процента к плану, и на 25 млн. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По расходам областной бюджет исполнен за 9 месяцев на 93,2 процента. При плане 6316,7 млн. рублей бюджетных назначений фактически израсходовано лишь 5886,6 млн. рублей, или на 430,1 млн. рублей меньше, чем было предусмотрено по плану.
Ниже плана и ниже уровня их финансирования в отчетном периоде текущего года исполнение сложилось по большинству разделов и многим подразделам, в том числе по подразделам: "Сельское хозяйство и рыболовство" (80,6 процента), "Транспорт" (85,2 процента), "Культура" (96 процентов), "Социальное обслуживание населения" и "Социальное обеспечение населения" (83,2 процента и 81 процент соответственно).
Расходы по разделу 11 "Межбюджетные трансферты" также недовыполнены: исполнение сложилось на уровне 98 процентов к плану, главным образом в связи с неосвоением плановых объемов субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 37,9 млн. рублей и субвенций на финансовое обеспечение образовательного процесса в учреждениях общего образования - в сумме 49,9 млн. рублей.
Значительно ниже плана профинансированы затраты на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог. Расходы территориального дорожного фонда составили всего 414,4 млн. рублей при плане около 533 млн. рублей, или 77,8 процента.
В целом при выполнении на 102,8 процента плана капитальных затрат, предусмотренных на реализацию областной программы капитального строительства и ремонта объектов социальной сферы, за 9 месяцев текущего года значительно недовыполнены планы по водоснабжению и станциям биологической очистки (46,7 процента) и баням (92,5 процента) раздела 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" и по разделу 09 "Здравоохранение и спорт" (95,4 процента). На 9,7 процента также недовыполнен план 9 месяцев по капитальному ремонту в бюджетных учреждениях.
Неудовлетворительно исполнены все без исключения областные целевые программы, предусмотренные к финансированию в отчетном периоде. При плане 49,1 млн. рублей они исполнены всего в объеме 25 млн. рублей, или на 50,9 процента.
Орловский областной Совет народных депутатов постановляет:
1.Принять к сведению информацию заместителя Председателя Коллегии области, руководителя Департамента финансовой политики Кравченко Т.П. об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2006 года (прилагается - не приводится).
2.Рекомендовать Департаменту финансовой политики (Кравченко Т.П.), управлению Федеральной налоговой службы России по Орловской области (Колесников В.В.) принять дополнительные меры по восполнению допущенного отставания в поступлениях в бюджет акцизов на спирт этиловый и алкогольную продукцию, налога на игорный бизнес, налога на имущество организаций, по обеспечению поступлений доходов бюджета по видам доходных источников в утвержденных на 2006 год объемах.
3.Обратить внимание Коллегии области на необходимость восполнения допущенного отставания в финансировании ряда разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов и обеспечения исполнения расходов бюджета в объемах, предусмотренных бюджетной росписью и Законом Орловской области "Об областном бюджете на 2006 год".
Особое внимание обратить на исполнение в утвержденных Законом объемах социально значимых разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, областных целевых программ и бюджета территориального дорожного фонда области.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет областного Совета народных депутатов по бюджету, налогам и экономической реформе.
Председатель областного
Совета народных депутатов
Н.А.ВОЛОДИН