Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 26.09.2003 № 19/381-ОС
Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2003 год" за I полугодие 2003 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 сентября 2003 года N 19/381-ОС г. Орел Об исполнении Закона Орловской области "Об областном бюджете на2003 год" за I полугодие 2003 года Заслушав информацию заместителя начальника управления финансов иналоговой политики администрации области Верижниковой Е.Д. обисполнении в первом полугодии текущего года Закона Орловской области"Об областном бюджете на 2003 год", Орловский областной Совет народныхдепутатов отмечает, что доходная часть областного бюджета исполнена на114,3 процента к планируемым доходам. При плане 1848,3 млн. рублейфактически поступило 2113,1 млн. рублей. Собственные доходы составили 838,2 млн. рублей, или 121,1процента плана. Сверх плана поступило 145,9 млн. рублей, в том численалога на прибыль - 178,7 млн. рублей, налога на доходы физических лиц- 4,6 млн. рублей, акцизы по алкогольной продукции - 3,7 млн. рублей,единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системыналогообложения - 1,0 млн. рублей, платы за пользование воднымиобъектами - 3,6 млн. рублей, земельного налога - 3,8 млн. рублей,прочих налоговых поступлений - 6,7 млн. рублей; неналоговых доходов(арендная плата за земли, доходы от сдачи в аренду имущества и другие)- 6,8 млн. рублей; штрафных санкций и прочих неналоговых доходов - 2,4млн. рублей. Таким образом 666,7 млн. рублей или 80 процентовсобственных доходов обеспечено поступлениями налога на прибыльорганизаций и налога на доходы физических лиц. В то же время в бюджет недопоступило 65,5 млн. рублей, в томчисле вследствие недовыполнения планов по акцизам по нефтепродуктам(3,1 млн. рублей), налогу на имущество (58,5 млн. рублей), единомуналогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (2,2 млн.рублей). Безвозмездных перечислений из федерального бюджета поступило1066,7 млн. рублей, что на 104,2 млн. рублей больше плановыхназначений, в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетнойобеспеченности составили - 691,1 млн. рублей, или 115,0 процента кплановым назначениям, субсидий и субвенций из фонда компенсаций натекущие расходы по реализации Федеральных законов "О государственныхпособиях гражданам, имеющим детей" и "О социальной защите инвалидов вРоссийской Федерации" - 125,6 млн. рублей, или 100,1 процента кплановым назначениям. В полном объеме - 174,3 млн. рублейпрофинансировано "Дорожное хозяйство", дотаций на прием ведомственногожилья поступило 28,0 млн. рублей, что вдвое ниже плановых назначений,прочие поступления и средства на реализацию Федеральных целевыхпрограмм "Преодоление радиационных аварий на период до 2010 года" и"Жилище" на 2002-2010 годы" составили 47,7 млн. рублей. Из всех доходов бюджета 366,0 млн. рублей составили доходытерриториального дорожного фонда, в том числе 186,8 млн. рублей, или103,1 процента к плану за счет местных налоговых поступлений, 179,2млн. рублей составили перечисления из федерального бюджета. Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности ииной, приносящей доход деятельности, составили 21,5 млн. рублей, или173,0 процента к плановым назначениям. По расходам областной бюджет исполнен на 116,9 процента. Приплане 1865,3 млн. рублей бюджетных назначений фактически израсходовано2180,5 млн. рублей. Финансирование разделов и статей расходов бюджета осуществлялосьв целом исходя из фактического поступления доходов. Сверхплановыепоступления доходов позволили своевременно профинансировать выплатузаработной платы работникам организаций бюджетной сферы, пособия наопекаемых детей и детей-сирот, стипендии учащейся молодежи, страховыевзносы на неработающее население в территориальный фонд обязательногомедицинского страхования, социальные программы, расходы по оплатекоммунальных услуг учреждений бюджетной сферы, кредитование сезонныхзатрат в сельском хозяйстве и другие. С превышением от запланированных средств профинансированыразделы: государственное управление и местное самоуправление (на 17,5млн. рублей), правоохранительная деятельность и обеспечениебезопасности государства (на 25,7 млн. рублей), промышленность,энергетика и строительство (на 13,4 млн. рублей), сельское хозяйство ирыболовство (на 208,5 млн. рублей), охрана окружающей природной средыи природных ресурсов (1,1 млн. рублей), развитие рыночнойинфраструктуры (на 13,6 млн. рублей), образование (на 81,8 млн.рублей), культура, искусство и кинематография (на 3,7 млн. рублей),здравоохранение и физическая культура (на 17,4 млн. рублей),финансовая помощь бюджетам других уровней (на 110,4 млн. рублей). В то же время многие разделы и подразделы классификации расходовбюджета профинансированы ниже плана: мероприятия по улучшениюземлеустройства и землепользования (38,1 %), поддержка государственныхнотариальных контор (18,4 %), водные ресурсы (49,5 %), социальнаяполитика (92,0 %), судебная власть(72,4 %), воспроизводствоминерально-сырьевой базы (35,7 %), предупреждение и ликвидацияпоследствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (87,5 %),средства массовой информации (97,8 %), дорожное хозяйство (88,8 %) кплановым назначениям. Недовыполнены планы финансирования областных целевых программ: "Опротиводействии злоупотреблению наркотическими средствами и ихнезаконному обороту на 2002 - 2004 годы" (32,3 %), "Социальная защитавоеннослужащих, ветеранов военной и государственной службы, войн,семей погибших военнослужащих, работников правоохранительных органовна 2002 - 2006 годы" (28,8 %), "Межведомственная областная целеваяпрограмма "Дети Чернобыля" на 2003 год" (98,2 %) при среднем уровнеисполнения расходной части бюджета 116,9 процента. Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию заместителя начальникауправления финансов и налоговой политики администрации областиВерижниковой Е.Д. об исполнении Закона Орловской области от 25 декабря2002 года N 297-ОЗ "Об областном бюджете на 2003 год" за I полугодие2003 года (прилагается). 2. Обратить внимание Коллегии администрации области нанеравномерное финансирование расходных статей бюджета по статьям ивидам расходов и не обеспечение расходов бюджета в объемах,утвержденных Законом Орловской области "Об областном бюджете на 2003год". 3. Рекомендовать управлению финансов и налоговой политикиадминистрации области (Курганников В.Ф.), управлению МинистерстваРоссийской Федерации по налогам и сборам по Орловской области (РыжовВ.И.) проанализировать ситуацию с невыполнением утвержденных объемовпоступления акцизов на нефтепродукты, налога на имущество, налога спродаж, единого налога на вмененный доход для отдельных видовдеятельности, налога на добычу полезных ископаемых и усилить меры пообеспечению их поступлений в 2003 году в утвержденных объемах. Председатель областного Совета народных депутатов Н.А. Володин Приложение N 3 к Закону Орловской области "Об областном бюджете на 2003 год" Поступление доходов в областной бюджет за I полугодие 2003 года тыс. руб.|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| Код | Наименования групп и статей доходов | | Отчет | % |отклонения ||классификации | | | |исполнения | (+/-) ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| | | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1000000 |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |664012 |801425 | 120,7 | 137413 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1010000 |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА |483402 |666675 | 137,9 | 183273 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1010102 |Налог на прибыль организаций |224937 |403652 | 179,5 | 178715 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1010200 |Налог на доходы физических лиц |258465 |263023 | 101,8 | 4558 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1020000 |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И | 65172 | 65357 | 100,3 | 185 || |РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1020200 |Акцизы по алкогольной продукции | 16702 | 20401 | 122,1 | 3699 || -1020203 | | | | | || 1020220, | | | | | || 1020230 | | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1020206, |Акцизы по нефтепродуктам | 11280 | 8225 | 72,9 | -3055 || 1020211, | | | | | || 1020213 | | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1020432 |Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 1968 | 2230 | 113,3 | 262 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1020700 |Налог с продаж | 35222 | 34501 | 98,0 | -721 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1030000 |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10457 | 9172 | 87,7 | -1285 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1030100, |Единый налог, взимаемый в связи с применением | 1966 | 2922 | 148,6 | 956 || 1030110 |упрощенной системы налогообложения. | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1030200 |Единый налог на вмененный доход для отдельных видов | 8491 | 6250 | 73,6 | -2241 || |деятельности | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1040000 |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 96959 | 38466 | 39,7 | -58493 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1040200 |Налог на имущество предприятий | 96959 | 38466 | 39,7 | -58493 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1050000 |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 8022 | 15085 | 188,0 | 7063 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1050302 |Налог на добычу полезных ископаемых | 343 | -1 | -0,3 | -344 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1050500 |Плата за пользование водными объектами | 7679 | 11254 | 146,6 | 3575 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1050701, |Земельный налог | | 3832 | 0,0 | 3832 || 1050702 | | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |Прочие налоговые доходы | | 6670 | 0,0 | 6670 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 2000000 |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 28274 | 36747 | 130,0 | 8473 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 2010000 |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЛАСТНОЙ | 10407 | 17159 | 164,9 | 6752 || |СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | || |ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 2010120 |Дивиденды по акциям, находящимся в государственной | 294 | 1028 | 349,7 | 734 || |собственности Орловской области | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 2010201- |Арендная плата за земли | 8862 | 13833 | 156,1 | 4971 || 2010202 | | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 2010216, |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в | 906 | 1916 | 211,5 | 1010 || 2010217, |государственной собственности Орловской области | | | | || 2010218, | | | | | || 2010242 | | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 2012020 |Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и | 120 | 33 | 27,5 | -87 || |других материальных ценностей | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 2010832 |Перечисление части прибыли государственных и | 225 | 349 | 155,1 | 124 || |муниципальных унитарных предприятий, остающейся после | | | | || |уплаты налогов и сборов | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 2060000 |АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 15402 | 14763 | 95,9 | -639 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 2070000 |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2465 | 3957 | 160,5 | 1492 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |Прочие неналоговые доходы | | 868 | 0,0 | 868 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |ИТОГО ДОХОДОВ |692286 |838172 | 121,1 | 145886 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 3000000 |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |962504 |1066694 | 110,8 | 104190 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 3020400 |Дотации на выравнивание уровня бюджетной |601052 |691053 | 115,0 | 90001 || |обеспеченности | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| (3020200, |Субсидии, субвенции за счет Фонда компенсаций |125532 |125596 | 100,1 | 64 || 3020500) | | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях | 66007 | 52098 | 78,9 | -13909 || |гражданам, имеющим детей" | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите | 18986 | 32896 | 173,3 | 13910 || |инвалидов в Российской Федерации" | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |субсидии на возмещение льгот гражданам, подвергшимся | 2293 | 2293 | 100,0 | 0 || |радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на | | | | || |производственном объединении лМаяк| и ядерных | | | | || |испытаний на Семипалатинском полигоне | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |субсидии на возмещение льгот по оплате | | 38246 | 100,0 | 0 || |жилищно-коммунальных услуг по федеральным законам | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв | | | | 63 || |политических репрессий" | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 3020100 |Дотации на прием ведомственного жилья | 55930 | 27965 | 50,0 | -27965 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 3020200, |Субвенции и субсидии на финансирование дорожного |174332 |174332 | 100,0 | 0 || 3020500 |хозяйства по разделу "Дорожное хозяйство" | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |Прочие поступления | | 42127 | | 42127 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |Средства на реализацию Федеральной целевой программы | | 5161 | 99,3 | -37 || |"Преодоление последствий радиационных аварий на период | | | | || |до 2010 года" | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |Средства на реализацию Федеральной целевой программы | | 460 | 100,0 | 0 || |"Жилище" на 2002-2010годы | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ |181095 |186765 | 103,1 | 5670 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ |181095 |186765 | 103,1 | 5670 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |Территориальные дорожные фонды |181095 |186765 | 103,1 | 5670 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1400303, |Налог на пользователей автодорог, задолженность по | | 87130 | 130,4 | 20321 || 1400315 |налогу с владельцев транспортных средств и налогу на | | | | || |приобретение транспортных средств, включая пени, | | | | || |штрафы | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1400402 |Транспортный налог | 57900 | 56978 | 98,4 | -922 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1020206, |Акцизы по нефтепродуктам | 56386 | 41124 | 72,9 | -15262 || 1020211, | | | | | || 1020213 | | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 1050701, |Земельный налог | | 1533 | 0,0 | 1533 || 1050702 | | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 5000000 |ДОХОДЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И | 12425 | 21495 | 173,0 | 9070 || |ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |ВСЕГО ДОХОДОВ |1848310 |2113126 | 114,3 | 264816 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |Дефицит бюджета (-), профицит бюджета (+) |-17049 |-67348 | 395,0 | -50299 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |Источники покрытия дефицита бюджета | 17049 | 67348 | 395,0 | 50299 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 50121 |Остатки средств бюджета на счетах в банках на начало |117635 |131706 | 112,0 | 14071 || |отчетного периода | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| 50122 |Остатки средств бюджета на счетах в банках на конец |100586 |154487 | 153,6 | 53901 || |отчетного периода | | | | ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | |140000 | 0,0 | 140000 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |Погашение основной суммы задолженности | | 52439 | 0,0 | 52439 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————|| |Прочие источники финансирования дефицита | | 2568 | 0,0 | 2568 ||——————————————|———————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————————| Отчет по прочим перечислениям из федерального бюджета за I-е полугодие 2003 года, поступившим за период с 1.05.03 г. по 1.07.03 г. тыс. руб.|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| Наименование | Факт I полугодия ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Дотация из фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение | 662 ||расходов консолидированных бюджетов, связанных с предоставлением населению | ||субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Программа "Старшее поколение" (Субвенция) | 992 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 10641 ||(Субвенция и субсидии) | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Программа "Дети - России" (Субвенция) | 1200 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Уведомление по взаимным расчетам на оказание финансовой помощи | 28430 ||сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий | ||в 2002 году | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————||Возмещение расходов деятельности ГД, СФ (Субвенция) | 202 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————||ВСЕГО: | 42127 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————| Приложение N 5 к Закону Орловской области "Об областном бюджете на 2003 год" Распределение расходов областного бюджета на 2003 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за I полугодие тыс. руб.|—————|——————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————||Код | Наименование разделов и подразделов | Текущие | В т.ч. оплата |Капитальные | Всего | % | отклонения || | | расходы |топливно-энергетических | вложения | расходов | исполнения | (+/-) || | | | ресурсов | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————|———|——————|—————————————|—|——————|————|—|————————|—————|——|————————|————————————————————————|————————————|——————|——|————————|————————————————————————|————————————|—————————|| | | План | Отчет |План | Отчет |План |Отчет | План | Отчет |Текущие | В т.ч. оплата |Капитальные | Всего |Текущие | В т.ч. оплата |Капитальные | Всего || | | | | | | | | | |расходы |топливно-энергетических | расходы |расходов |расходы |топливно-энергетических | расходы |расходов || | | | | | | | | | | | ресурсов | | | | ресурсов | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0100 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | 99547 | 117037 |1946 | 1935 | | | 99547 |117037 | 117,6 | 99,4 | | 117,6 | 17490 | -11 | | 17490 || |САМОУПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0102 |Функционирование законодательного | 11163 | 12888 | | | | | 11163 | 12888 | 115,5 | | | 115,5 | 1725 | | | 1725 || |(представительного) органа | | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной власти (Областной | | | | | | | | | | | | | | | | || |Совет народных депутатов, | | | | | | | | | | | | | | | | || |Контрольно-счетная палата) | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0103 |Функционирование исполнительных | 86086 | 101730 |1780 | 1749 | | | 86086 |101730 | 118,2 | 98,3 | | 118,2 | 15644 | -31 | | 15644 || |органов государственной власти | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0105 |Государственная поддержка архивной | 2298 | 2419 | 166 | 186 | | | 2298 | 2419 | 105,3 | 112,0 | | 105,3 | 121 | 20 | | 121 || |службы | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0200 |СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 8190 | 5933 | 209 | 98 | | | 8190 | 5933 | 72,4 | 46,9 | | 72,4 | -2257 | -111 | | -2257 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0202 |Обеспечение деятельности аппарата | 8190 | 5933 | 209 | 98 | | | 8190 | 5933 | 72,4 | 46,9 | | 72,4 | -2257 | -111 | | -2257 || |мировых судей | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0500 |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И | 75949 | 101630 |2683 | 2740 | | | 75949 |101630 | 133,8 | 102,1 | | 133,8 | 25682 | 57 | | 25682 || |ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0501 |Органы внутренних дел (УВД, УГАИБДД | 75415 | 101532 |2683 | 2740 | | | 75415 |101532 | 134,6 | 102,1 | | 134,6 | 26117 | 57 | | 26117 || |УВД, ГСМЭУ "Орелтранссигнал") | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0510 |Поддержка государственных | 534 | 98 | | | | | 534 | 98 | 18,4 | | | 18,4 | -436 | | | -436 || |нотариальных контор | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0600 |ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И | 901 | 1036 | | | | | 901 | 1036 | 115,0 | | | 115,0 | 135 | | | 135 || |СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОМУ | | | | | | | | | | | | | | | | || |ПРОГРЕССУ | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0601 |Фундаментальные исследования (наука в | 901 | 1036 | | | | | 901 | 1036 | 115,0 | | | 115,0 | 135 | | | 135 || |сельском хозяйстве, | | | | | | | | | | | | | | | | || |учебно-выставочный центр) | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0700 |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И | 2345 | 3857 | | |69405 |81284 | 71750 | 85141 | 164,5 | | 117,1 | 118,7 | 1512 | | 11879 | 13391 || |СТРОИТЕЛЬСТВО | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0705 |Поддержка отраслей промышленности | 1505 | 3557 | | | | | 1505 | 3557 | 236,3 | | | 236,3 | 2052 | | | 2052 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0707 |Строительство и архитектура | | | | |69405 |81284 | 69405 | 81284 | | | 117,1 | 117,1 | | | 11879 | 11879 || |(капитальные вложения) | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0709 |Воспроизводство минерально-сырьевой | 840 | 300 | | | | | 840 | 300 | 35,7 | | | 35,7 | -540 | | | -540 || |базы | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0800 |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |-28641 | 179849 | 361 | 173 | | |-28641 |179849 |-627,9 | 47,9 | | -627,9 |208490 | -188 | | 208490 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0801 |Сельскохозяйственное производство |-42779 | 134410 | 361 | 173 | | |-42779 |134410 |-314,2 | 47,9 | | -314,2 |177189 | -188 | | 177189 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0802 |Мероприятия по улучшению | 5820 | 2215 | | | | | 5820 | 2215 | 38,1 | | | 38,1 | -3605 | | | -3605 || |землеустройства и землепользования | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0804 |Государственная поддержка рыболовства | | 300 | | | | | | 300 | | | | | 300 | | | 300 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0805 |Прочие мероприятия в области | 8318 | 42924 | | | | | 8318 | 42924 | 516,0 | | | 516,0 | 34606 | | | 34606 || |сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0900 |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И | 3405 | 4474 | | | | | 3405 | 4474 | 131,4 | | | 131,4 | 1069 | | | 1069 || |ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, | | | | | | | | | | | | | | | | || |ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И | | | | | | | | | | | | | | | | || |ГЕОДЕЗИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0901 |Водные ресурсы | 1260 | 624 | | | | | 1260 | 624 | 49,5 | | | 49,5 | -636 | | | -636 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0902 |Лесные ресурсы | 620 | 620 | | | | | 620 | 620 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0904 |Гидрометеорология | 55 | 55 | | | | | 55 | 55 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||0906 |Прочие расходы в области охраны | 1470 | 3175 | | | | | 1470 | 3175 | 216,0 | | | 216,0 | 1705 | | | 1705 || |окружающей природной среды и | | | | | | | | | | | | | | | | || |природных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1000 |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ | 29640 | 30136 | | | | | 29640 | 30136 | 101,7 | | | 101,7 | 496 | | | 496 || |И ИНФОРМАТИКА | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1001 |Автомобильный транспорт | 24080 | 24976 | | | | | 24080 | 24976 | 103,7 | | | 103,7 | 896 | | | 896 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1005 |Электротранспорт | 5160 | 5160 | | | | | 5160 | 5160 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1007 |Информатизация Орловской области | 400 | | | | | | 400 | | | | | | -400 | | | -400 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1100 |РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 7095 | 20677 | | | | | 7095 | 20677 | 291,4 | | | 291,4 | 13582 | | | 13582 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1101 |Малый бизнес и предпринимательство | 1505 | 6000 | | | | | 1505 | 6000 | 398,7 | | | 398,7 | 4495 | | | 4495 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1102 |Прочие мероприятия по развитию | 5590 | 14677 | | | | | 5590 | 14677 | 262,6 | | | 262,6 | 9087 | | | 9087 || |рыночной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1300 |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ | 32777 | 28685 | 919 | 849 | | | 32777 | 28685 | 87,5 | 92,4 | | 87,5 | -4092 | -70 | | -4092 || |ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И | | | | | | | | | | | | | | | | || |СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1302 |Предупреждение и ликвидация | 11340 | 9335 | 426 | 356 | | | 11340 | 9335 | 82,3 | 83,6 | | 82,3 | -2005 | -70 | | -2005 || |последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1304 |Государственная противопожарная | 21437 | 19350 | 493 | 493 | | | 21437 | 19350 | 90,3 | 100,0 | | 90,3 | -2087 | | | -2087 || |служба | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1400 |ОБРАЗОВАНИЕ |102735 | 183946 |7753 | 8260 |2730 |3344 |105465 |187290 | 179,0 | 106,5 | 122,5 | 177,6 | 81212 | 507 | 614 | 81826 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1401 |Дошкольное образование | 50 | | | | | | 50 | | | | | | -50 | | | -50 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1402 |Общее образование | 54422 | 134645 |4841 | 5630 |2436 |1919 | 56858 |136564 | 247,4 | 116,3 | 78,8 | 240,2 | 80223 | 789 | -517 | 79706 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1403 |Начальное профессиональное | 3296 | 3115 | | | | | 3296 | 3115 | 94,5 | | | 94,5 | -181 | | | -181 || |образование | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1404 |Среднее профессиональное образование | 27365 | 27510 |2758 | 2482 | 210 |1425 | 27575 | 28935 | 100,5 | 90,0 | 678,6 | 104,9 | 146 | -276 | 1215 | 1361 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1405 |Переподготовка и повышение | 3302 | 3138 | 82 | 95 | 84 | | 3386 | 3138 | 95,0 | 115,9 | | 92,7 | -164 | 13 | -84 | -248 || |квалификации | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1406 |Высшее профессиональное образование | 2352 | 2490 | | | | | 2352 | 2490 | 105,9 | | | 105,9 | 138 | | | 138 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1407 |Прочие расходы в области образования | 11949 | 13048 | 72 | 53 | | | 11949 | 13048 | 109,2 | 73,6 | | 109,2 | 1099 | -19 | | 1099 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1500 |КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 23431 | 27141 |1931 | 2101 |1050 |1000 | 24481 | 28141 | 115,8 | 108,8 | 95,2 | 115,0 | 3710 | 170 | -50 | 3660 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1501 |Культура и искусство | 23431 | 27141 |1931 | 2101 |1050 |1000 | 24481 | 28141 | 115,8 | 108,8 | 95,2 | 115,0 | 3710 | 170 | -50 | 3660 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1600 |СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12847 | 12563 | | | | | 12847 | 12563 | 97,8 | | | 97,8 | -284 | | | -284 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1601 |Телевидение и радиовещание | 2880 | 3537 | | | | | 2880 | 3537 | 122,8 | | | 122,8 | 657 | | | 657 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1602 |Периодическая печать и издательства | 9967 | 9026 | | | | | 9967 | 9026 | 90,6 | | | 90,6 | -941 | | | -941 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1700 |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |124088 | 134984 |5724 | 5937 |2730 |9234 |126818 |144218 | 108,8 | 103,7 | 338,2 | 113,7 | 10896 | 213 | 6504 | 17400 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1701 |Здравоохранение |111067 | 112372 |5724 | 5937 |2730 |9234 |113797 |121606 | 101,2 | 103,7 | 338,2 | 106,9 | 1305 | 213 | 6504 | 7809 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1703 |Физическая культура и спорт | 13021 | 22612 | | | | | 13021 | 22612 | 173,7 | | | 173,7 | 9591 | | | 9591 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1800 |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |236603 | 217076 |8219 | 5487 |1890 |2374 |238493 |219450 | 91,7 | 66,8 | 125,6 | 92,0 |-19527 | -2732 | 484 | -19043 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1801 |Учреждения социального обеспечения и | 48449 | 39649 |6339 | 5341 |1260 |1039 | 49709 | 40688 | 81,8 | 84,3 | 82,5 | 81,9 | -8800 | -998 | -221 | -9021 || |службы занятости | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1802 |Социальная помощь | 25313 | 24930 |1750 | | 630 |1042 | 25943 | 25972 | 98,5 | | 165,4 | 100,1 | -383 | -1750 | 412 | 29 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1803 |Молодежная политика | 2959 | 2804 | 130 | 146 | | 293 | 2959 | 3097 | 94,8 | 112,3 | | 104,7 | -155 | 16 | 293 | 138 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1806 |Прочие мероприятия в области | 93875 | 91667 | | | | | 93875 | 91667 | 97,6 | | | 97,6 | -2208 | | | -2208 || |социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||1807 |Государственные пособия гражданам, | 66007 | 58026 | | | | | 66007 | 58026 | 87,9 | | | 87,9 | -7981 | | | -7981 || |имеющим детей | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||2100 |ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ |545121 | 655512 | | | | |545121 |655512 | 120,3 | | | 120,3 |110391 | | | 110391 || |УРОВНЕЙ | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||2101 |Финансовая помощь бюджетам других |545121 | 655512 | | | | |545121 |655512 | 120,3 | | | 120,3 |110391 | | | 110391 || |уровней | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||2300 |МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | | 5 | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | 5 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||2301 |Мобилизационная подготовка экономики | | 5 | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | 5 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||2600 |ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |363427 | 322853 | | | | |363427 |322853 | 88,8 | | | 88,8 |-40574 | | | -40574 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||2601 |Дорожное хозяйство |363427 | 322853 | | | | |363427 |322853 | 88,8 | | | 88,8 |-40574 | | | -40574 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||3000 |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |148095 | 35844 | 430 | 490 | | |148095 | 35844 | 24,2 | 114,0 | | 24,2 |-112251 | 60 | |-112251 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||3001 |Резервный фонд | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||3002 |Проведение выборов и референдумов | 507 | 565 | | | | | 507 | 565 | 111,4 | | | 111,4 | 58 | | | 58 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||3003 |Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 27591 | -27355 | | | | | 27591 |-27355 | -99,1 | | | -99,1 |-54946 | | | -54946 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||3004 |Прочие расходы, не отнесенные к |119780 | 62417 | 430 | 490 | | |119780 | 62417 | 52,1 | 114,0 | | 52,1 |-57363 | 60 | | -57363 || |другим подразделам | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————||3005 |Туризм | 217 | 217 | | | | | 217 | 217 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|| |ВСЕГО РАСХОДОВ |1787554 | 2083238 |30175 | 28070 |77805 |97236 |1865359 |2180474 | 116,5 | 93,0 | 125,0 | 116,9 |295684 | -2105 | 19431 | 315115 ||—————|——————————————————————————————————————|————————|——————————|——————|———————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————| Приложение N 6 к Закону Орловской области "Об областном бюджете на 2003 год" Отчет об исполнении закона Орловской области "Об областном бюджете на 2003 год" с дополнениями и изменениями за I полугодие 2003 годаВедомственная структура расходов областного бюджета Орловской области на 2003 г. тыс. руб.|——————————————————————————————|—————|————|————|———————————————|—————————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| |БК: |БК: |БК: | Текущие | В т.ч. оплата | Капитальные |Всего расходов | % | отклонения || |Подр |ЦСт |ВР | расходы |топливно-энергетических | расходы | | исполнения | (+/-) || | | | | | ресурсов | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|——————|——|——————|———————————————|—|——————|—————||————————|——————|—|————————|————————————————————————|————————————|————————||——————————|————————————————————————|————————————|—————————|| | | | | План | Отчет |План | Отчет |План |Отчет | План | Отчет |Текущие | В т.ч. оплата |Капитальные | Всего | Текущие | В т.ч. оплата |Капитальные | Всего || | | | | | | | | | | | |расходы |топливно-энергетических | расходы |расходов | расходы |топливно-энергетических | расходы |расходов || | | | | | | | | | | | | | ресурсов | | | | ресурсов | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловский областной Совет | | | | 10571 | 12423 | | | | | 10571 | 12423 | 117,5 | 86,1 | | 117,5 | 1852,0 | -1191 | | 1852 ||народных депутатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 10571 | 12423 | | | | | 10571 | 12423 | 117,5 | | | 117,5 | 1852,0 | | | 1852 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0102 |025 |027 | 8541 | 7350 | | | | | 8541 | 7350 | 86,1 | | | 86,1 | -1191,0 | | | -1191 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0102 |025 |029 | 2030 | 5073 | | | | | 2030 | 5073 | 249,9 | | | 249,9 | 3043,0 | | | 3043 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||Совета народных депутатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Контрольно-счетная палата | | | | 592 | 465 | | | | | 592 | 465 | 78,5 | | | 78,5 | -127,0 | | | -127 ||Орловской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 592 | 465 | | | | | 592 | 465 | 78,5 | | | 78,5 | -127,0 | | | -127 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0102 |025 |027 | 517 | 411 | | | | | 517 | 411 | 79,5 | | | 79,5 | -106,0 | | | -106 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0102 |025 |029 | 75 | 54 | | | | | 75 | 54 | 72,0 | | | 72,0 | -21,0 | | | -21 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Администрация Орловской | | | | 57041 | 65937 |1415 | 1566 | | | 57041 | 65937 | 115,6 | 110,7 | | 115,6 | 8896,0 | 151 | | 8896 ||области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 50515 | 60943 |1415 | 1566 | | | 50515 | 60943 | 120,6 | 110,7 | | 120,6 | 10428,0 | 151 | | 10428 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 37579 | 34355 | | | | | 37579 | 34355 | 91,4 | | | 91,4 | -3224,0 | | | -3224 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 12936 | 26588 |1415 | 1566 | | | 12936 | 26588 | 205,5 | 110,7 | | 205,5 | 13652,0 | 151 | | 13652 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности ( в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||транспортные расходы, включая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||воздушные перевозки) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы, не отнесенные |3004 | | | 6526 | 4994 | | | | | 6526 | 4994 | 76,5 | | | 76,5 | -1532,0 | | | -1532 ||к другим подразделам (резерв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||непредвиденных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||Губернатора области) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы, не отнесенные |3004 |515 | | 6526 | 4994 | | | | | 6526 | 4994 | 76,5 | | | 76,5 | -1532,0 | | | -1532 ||к другим целевым статьям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы, не отнесенные |3004 |515 |397 | 6526 | 4994 | | | | | 6526 | 4994 | 76,5 | | | 76,5 | -1532,0 | | | -1532 ||к другим видам расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(резерв непредвиденных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||расходов Губернатора области) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление финансов и | | | | 4190 | 4955 | | | | | 4190 | 4955 | 118,3 | | | 118,3 | 765,0 | | | 765 ||налоговой политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 4190 | 4955 | | | | | 4190 | 4955 | 118,3 | | | 118,3 | 765,0 | | | 765 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 3694 | 4560 | | | | | 3694 | 4560 | 123,4 | | | 123,4 | 866,0 | | | 866 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 496 | 395 | | | | | 496 | 395 | 79,6 | | | 79,6 | -101,0 | | | -101 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Центр информационных | | | | 589 | 589 | | | | | 589 | 589 | 100,0 | | | 100,0 | -0,3 | | | 0 ||технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 589 | 589 | | | | | 589 | 589 | 100,0 | | | 100,0 | -0,3 | | | 0 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 532 | 532 | | | | | 532 | 532 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 57 | 57 | | | | | 57 | 57 | 99,6 | | | 99,6 | -0,3 | | | 0 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Программа информатизации |1007 |371 |230 | 400 | | | | | | 400 | | | | | | -400,0 | | | -400 ||администрации Орловской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная жилищная | 01 | | | 838 | 927 | | | | | 838 | 927 | 110,6 | | | 110,6 | 89,0 | | | 89 ||инспекция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 759 | 854 | | | | | 759 | 854 | 112,5 | | | 112,5 | 95,0 | | | 95 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 79 | 73 | | | | | 79 | 73 | 92,4 | | | 92,4 | -6,0 | | | -6 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление по делам архивов | | | | 2298 | 2419 | 166 | 186 | | | 2298 | 2419 | 105,3 | 112,0 | | 105,3 | 121,0 | 20 | | 121 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 2298 | 2419 | 166 | 186 | | | 2298 | 2419 | 105,3 | 112,0 | | 105,3 | 121,0 | 20 | | 121 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0105 |036 |027 | 2072 | 2109 | | | | | 2072 | 2109 | 101,8 | | | 101,8 | 37,0 | | | 37 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0105 |036 |029 | 226 | 310 | 166 | 186 | | | 226 | 310 | 137,2 | 112,0 | | 137,2 | 84,0 | 20 | | 84 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление государственного | | | | 2589 | 4499 | | | | | 2589 | 4499 | 173,8 | | | 173,8 | 1910,0 | | | 1910 ||имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 2589 | 4499 | | | | | 2589 | 4499 | 173,8 | | | 173,8 | 1910,0 | | | 1910 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 2443 | 3110 | | | | | 2443 | 3110 | 127,3 | | | 127,3 | 667,0 | | | 667 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 146 | 1389 | | | | | 146 | 1389 | 951,4 | | | 951,4 | 1243,0 | | | 1243 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление судебного | | | | 8190 | 5933 | 209 | 98 | | | 8190 | 5933 | 72,4 | 46,9 | | 72,4 | -2257,0 | -111 | | -2257 ||департамента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0201 |064 |027 | 3953 | 3956 | | | | | 3953 | 3956 | 100,1 | | | 100,1 | 3,0 | | | 3 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Обеспечение деятельности |0201 |064 |029 | 4237 | 1977 | 209 | 98 | | | 4237 | 1977 | 46,7 | 46,9 | | 46,7 | -2260,0 | -111 | | -2260 ||аппарата мировых судей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||МОБ УВД |0501 |601 |075 | 47139 | 62628 |1591 | 1571 | | | 47139 | 62628 | 132,9 | 98,7 | | 132,9 | 15489,0 | -20 | | 15489 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Текущее содержание |0501 |601 |075 | 47139 | 62628 |1591 | 1571 | | | 47139 | 62628 | 132,9 | 98,7 | | 132,9 | 15489,0 | -20 | | 15489 ||подведомственных структур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||УГАИБДД УВД |0501 |601 |075 | 24766 | 35193 | 457 | 534 | | | 24766 | 35193 | 142,1 | 116,8 | | 142,1 | 10427,0 | 77 | | 10427 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Текущее содержание |0501 |601 |075 | 24766 | 35193 | 457 | 534 | | | 24766 | 35193 | 142,1 | 116,8 | | 142,1 | 10427,0 | 77 | | 10427 ||подведомственных структур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||ГСМЭУ "Орелтранссигнал" |0501 |601 |075 | 3510 | 3711 | 635 | 635 | | | 3510 | 3711 | 105,7 | 100,0 | | 105,7 | 201,0 | | | 201 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Текущее содержание |0501 |601 |075 | 3510 | 3711 | 635 | 635 | | | 3510 | 3711 | 105,7 | 100,0 | | 105,7 | 201,0 | | | 201 ||подведомственных структур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление юстиции | | | | 534 | 98 | | | | | 534 | 98 | 18,4 | | | 18,4 | -435,5 | | | -436 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Содержание государственных |0510 |062 |160 | 534 | 98 | | | | | 534 | 98 | 18,4 | | | 18,4 | -435,5 | | | -436 ||нотариальных контор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловский аграрный | | | | 336 | 836 | | | | | 336 | 836 | 248,8 | | | 248,8 | 500,0 | | | 500 ||университет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Учебно-выставочный центр |0601 |270 |216 | 336 | 336 | | | | | 336 | 336 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————|| |0805 |342 |397 | | 500 | | | | | | 500 | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Бытовое обслуживание |0705 | | | 430 | 390 | | | | | 430 | 390 | 90,7 | | | 90,7 | -40,0 | | | -40 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная поддержка |0705 |302 | | 430 | 390 | | | | | 430 | 390 | 90,7 | | | 90,7 | -40,0 | | | -40 ||отраслей промышленности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Целевые дотации и субсидии |0705 |302 |290 | 430 | 390 | | | | | 430 | 390 | 90,7 | | | 90,7 | -40,0 | | | -40 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Частичная компенсация |0705 | | | 430 | 430 | | | | | 430 | 430 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||коммунальных платежей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная поддержка |0705 |302 | | 430 | 430 | | | | | 430 | 430 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||отраслей промышленности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Целевые дотации и субсидии |0705 |302 |290 | 430 | 430 | | | | | 430 | 430 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Поддержка объектов социальной |0705 | | | 215 | | | | | | 215 | | | | | | -215,0 | | | -215 ||сферы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная поддержка |0705 |302 | | 215 | | | | | | 215 | | | | | | -215,0 | | | -215 ||отраслей промышленности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Целевые дотации и субсидии |0705 |302 |290 | 215 | | | | | | 215 | | | | | | -215,0 | | | -215 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Поддержка сельской торговли |0705 | | | 430 | 2737 | | | | | 430 | 2737 | 636,5 | | | 636,5 | 2307,0 | | | 2307 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная поддержка |0705 |302 | | 430 | 2737 | | | | | 430 | 2737 | 636,5 | | | 636,5 | 2307,0 | | | 2307 ||отраслей промышленности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Целевые дотации и субсидии |0705 |302 |290 | 430 | 2737 | | | | | 430 | 2737 | 636,5 | | | 636,5 | 2307,0 | | | 2307 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Строительство, архитектура |0707 | | | | | | |69405 |81284 | 69405 | 81284 | | | 117,1 | 117,1 | | | 11879 | 11879 ||(капитальные вложения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственные капитальные |0707 |313 |198 | | | | |63965 |76107 | 63965 | 76107 | | | 119,0 | 119,0 | | | 12142 | 12142 ||вложения на безвозвратной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||основе (за счет средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||областного бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственные капитальные |0707 |313 |198 | | | | |5440 |5177 | 5440 | 5177 | | | 95,2 | 95,2 | | | -263 | -263 ||вложения на безвозвратной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||основе (за счет средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление сельского | | | | 12732 | 48158 | 90 | 36 | | | 12732 | 48158 | 378,2 | 40,0 | | 378,2 | 35425,8 | -54 | | 35426 ||хозяйства и продовольствия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 6592 | 7539 | | | | | 6592 | 7539 | 114,4 | | | 114,4 | 947,0 | | | 947 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 5703 | 6399 | | | | | 5703 | 6399 | 112,2 | | | 112,2 | 696,0 | | | 696 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 889 | 1140 | | | | | 889 | 1140 | 128,2 | | | 128,2 | 251,0 | | | 251 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Фундаментальные исследования | 06 | | | 565 | 700 | | | | | 565 | 700 | 123,9 | | | 123,9 | 135,0 | | | 135 ||и содействие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||научно-техническому прогрессу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Наука в сельском хозяйстве |0601 |270 |216 | 565 | 700 | | | | | 565 | 700 | 123,9 | | | 123,9 | 135,0 | | | 135 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Сельское хозяйство и | 08 | | | 5575 | 39919 | 90 | 36 | | | 5575 | 39919 | 716,0 | 40,0 | | 716,0 | 34343,8 | -54 | | 34344 ||рыболовство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Сельскохозяйственное |0801 | | | 2360 | 1028 | 90 | 36 | | | 2360 | 1028 | 43,6 | 40,0 | | 43,6 | -1332,2 | -54 | | -1332 ||производство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Целевые дотации и субсидии на |0801 |341 |290 | 1409 | | | | | | 1409 | | | | | | -1408,5 | | | -1409 ||семеноводство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Содержание семинспекций и ГЗК |0801 |342 |290 | 952 | 1028 | 90 | 36 | | | 952 | 1028 | 108,0 | 40,0 | | 108,0 | 76,3 | -54 | | 76 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Мероприятия по улучшению |0802 |344 | | 1491 | 730 | | | | | 1491 | 730 | 49,0 | | | 49,0 | -761,0 | | | -761 ||землеустройства и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||землепользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Мероприятия по улучшению |0802 |344 |212 | 1491 | 730 | | | | | 1491 | 730 | 49,0 | | | 49,0 | -761,0 | | | -761 ||землеустройства и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||землепользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие мероприятия в области |0805 | | | 1724 | 37861 | | | | | 1724 | 37861 | в 22 | | | в 22 | 36137,0 | | | 36137 ||сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | раза | | | раза | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы в области |0805 |342 | | 1724 | 37861 | | | | | 1724 | 37861 | в 22 | | | в 22 | 36137,0 | | | 36137 ||сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | раза | | | раза | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы, не отнесенные |0805 |342 |397 | 1724 | 37861 | | | | | 1724 | 37861 | в 22 | | | в 22 | 36137,0 | | | 36137 ||к другим видам расходов | | | | | | | | | | | | раза | | | раза | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Ассоциация "Орелрыбвод" |0804 |346 |290 | | 300 | | | | | | 300 | | | | | 300,0 | | | 300 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление ветеринарии | | | | 9326 | 8951 | 271 | 137 | | | 9326 | 8951 | 96,0 | 50,6 | | 96,0 | -374,6 | -134 | | -375 ||администрации Орловской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 2701 | 3239 | | | | | 2701 | 3239 | 119,9 | | | 119,9 | 538,0 | | | 538 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 2448 | 3098 | | | | | 2448 | 3098 | 126,5 | | | 126,5 | 649,8 | | | 650 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 253 | 141 | | | | | 253 | 141 | 55,8 | | | 55,8 | -111,8 | | | -112 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Сельское хозяйство и | 08 | | | 6625 | 5712 | 271 | 137 | | | 6625 | 5712 | 86,2 | 50,6 | | 86,2 | -912,6 | -134 | | -913 ||рыболовство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Сельскохозяйственное |0801 | | | 6331 | 5382 | 271 | 137 | | | 6331 | 5382 | 85,0 | 50,6 | | 85,0 | -948,6 | -134 | | -949 ||производство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы в области |0801 |342 | | 6331 | 5382 | 271 | 137 | | | 6331 | 5382 | 85,0 | 50,6 | | 85,0 | -948,6 | -134 | | -949 ||сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы, не отнесенные |0801 |342 |397 | 1895 | 1639 | | | | | 1895 | 1639 | 86,5 | | | 86,5 | -256,0 | | | -256 ||к другим видам расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(противоэпизоотические | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||мероприятия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||в том числе мероприятия по |0801 |342 |397 | 630 | 630 | | | | | 630 | 630 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||борьбе с лейкозом и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||бешенством животных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Содержание ветстанций и |0801 |342 |290 | 4436 | 3743 | 271 | 137 | | | 4436 | 3743 | 84,4 | 50,6 | | 84,4 | -692,6 | -134 | | -693 ||ветлабораторий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие мероприятия в области |0805 | | | 294 | 330 | | | | | 294 | 330 | 112,2 | | | 112,2 | 36,0 | | | 36 ||сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Субсидии утильзаводам |0805 |342 |397 | 294 | 330 | | | | | 294 | 330 | 112,2 | | | 112,2 | 36,0 | | | 36 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Госплемпредприятие |0801 | | | 7530 | 1396 | | | | | 7530 | 1396 | 18,5 | | | 18,5 | -6134,0 | | | -6134 ||"Орловское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная поддержка |0801 |340 | | 7530 | 1396 | | | | | 7530 | 1396 | 18,5 | | | 18,5 | -6134,0 | | | -6134 ||программ и мероприятий по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||развитию животноводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Дотации на животноводческую |0801 |340 |210 | 7530 | 1396 | | | | | 7530 | 1396 | 18,5 | | | 18,5 | -6134,0 | | | -6134 ||продукцию из областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Дотации на приобретение |0801 |340 |210 | 3060 | | | | | | 3060 | | | | | | -3060,0 | | | -3060 ||племенного скота | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Поддержка племенных хозяйств |0801 |340 |210 | 3060 | 326 | | | | | 3060 | 326 | 10,7 | | | 10,7 | -2734,0 | | | -2734 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Ведение племенного дела |0801 |340 |210 | 1410 | 1070 | | | | | 1410 | 1070 | 75,9 | | | 75,9 | -340,0 | | | -340 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Кредитование сезонных затрат |0801 |342 |211 | | 208896 | | | | | |208896 | | | | |208896,0 | | | 208896 ||в сельском хозяйстве | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(предоставление кредитов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Кредитование сезонных затрат |0801 |342 |211 |-59000 | -82292 | | | | |-59000 |-82292 | 139,5 | | | 139,5 |-23292,0 | | | -23292 ||в сельском хозяйстве (возврат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||кредитов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Комитет по земельным ресурсам | | | | 3444 | 600 | | | | | 3444 | 600 | 17,4 | | | 17,4 | -2844,0 | | | -2844 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Ведение государственного |0802 |344 |213 | 3444 | 600 | | | | | 3444 | 600 | 17,4 | | | 17,4 | -2844,0 | | | -2844 ||кадастра, мониторинга земель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||и землеустройства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||АККОР | | | | 255 | 180 | | | | | 255 | 180 | 70,6 | | | 70,6 | -75,0 | | | -75 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Мероприятия по улучшению |0802 |344 | | 255 | 180 | | | | | 255 | 180 | 70,6 | | | 70,6 | -75,0 | | | -75 ||землеустройства и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||землепользования, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||осуществляемые за счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||средств земельного налога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Мероприятия по улучшению |0802 |344 |212 | 255 | 180 | | | | | 255 | 180 | 70,6 | | | 70,6 | -75,0 | | | -75 ||землеустройства и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||землепользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||ОАО "Орелинжсельстрой" | | | | 630 | 705 | | | | | 630 | 705 | 111,9 | | | 111,9 | 75,0 | | | 75 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Мероприятия по улучшению |0802 |344 | | 630 | 705 | | | | | 630 | 705 | 111,9 | | | 111,9 | 75,0 | | | 75 ||землеустройства и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||землепользования, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||осуществляемые за счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||средств земельного налога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Мероприятия по улучшению |0802 |344 |212 | 630 | 705 | | | | | 630 | 705 | 111,9 | | | 111,9 | 75,0 | | | 75 ||землеустройства и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||землепользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Возмещение разницы в |0805 | | | 6300 | 4233 | | | | | 6300 | 4233 | 67,2 | | | 67,2 | -2067,0 | | | -2067 ||процентных ставках по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||кредитам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||сельхозтоваропроизводителям, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||предприятиям АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы в области |0805 |342 | | 6300 | 4233 | | | | | 6300 | 4233 | 67,2 | | | 67,2 | -2067,0 | | | -2067 ||сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы не отнесенные |0805 |342 |397 | 6300 | 4233 | | | | | 6300 | 4233 | 67,2 | | | 67,2 | -2067,0 | | | -2067 ||к другим видам расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление природных ресурсов | | | | 4190 | 4719 | | | | | 4190 | 4719 | 112,6 | | | 112,6 | 529,0 | | | 529 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Воспроизводство |0709 | | | 840 | 300 | | | | | 840 | 300 | 35,7 | | | 35,7 | -540,0 | | | -540 ||минерально-сырьевой базы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Финансирование |0709 |475 | | 840 | 300 | | | | | 840 | 300 | 35,7 | | | 35,7 | -540,0 | | | -540 ||геологоразведочных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Геологоразведочные работы |0709 |475 |410 | 840 | 300 | | | | | 840 | 300 | 35,7 | | | 35,7 | -540,0 | | | -540 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Финансирование мероприятий по |0901 |360 | | 1260 | 624 | | | | | 1260 | 624 | 49,5 | | | 49,5 | -636,0 | | | -636 ||регулированию, использованию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||и охране водных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы на |0901 |360 |407 | 1260 | 624 | | | | | 1260 | 624 | 49,5 | | | 49,5 | -636,0 | | | -636 ||водохозяйственные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Финансирование лесоохранных и |0902 |361 | | 620 | 620 | | | | | 620 | 620 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||лесовосстановительных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Финансирование лесоохранных и |0902 |361 |223 | 620 | 620 | | | | | 620 | 620 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||лесовосстановительных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Финансирование мероприятий в |0906 |362 | | 1470 | 3175 | | | | | 1470 | 3175 | 216,0 | | | 216,0 | 1705,0 | | | 1705 ||области контроля за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||состоянием окружающей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||природной среды и охраны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||природы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Субсидии на природоохранные |0906 |362 |397 | 1470 | 3175 | | | | | 1470 | 3175 | 216,0 | | | 216,0 | 1705,0 | | | 1705 ||мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Центр по гидрометеорологии и | 09 | | | 55 | 55 | | | | | 55 | 55 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||мониторингу окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Финансирование расходов на |0904 |363 | | 55 | 55 | | | | | 55 | 55 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||ведение работ по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||гидрометеорологии и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||мониторингу окружающей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||природной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Текущее содержание |0904 |363 |075 | 55 | 55 | | | | | 55 | 55 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||подведомственных структур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||ОАО "Орелавтотранс" | 10 | | | 24080 | 24976 | | | | | 24080 | 24976 | 103,7 | | | 103,7 | 896,0 | | | 896 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная поддержка |1001 |372 |290 | 24080 | 24976 | | | | | 24080 | 24976 | 103,7 | | | 103,7 | 896,0 | | | 896 ||автомобильного транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||(областные нормативные акты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||в т.ч. ПАТП N1 (Льготные |1001 |372 |290 | 4730 | 4728 | | | | | 4730 | 4728 | 100,0 | | | 100,0 | -2,0 | | | -2 ||пассажирские перевозки по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||областным нормативным актам) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||ДМУП "Орелгорэлектротранс" | 10 | | | 5160 | 5160 | | | | | 5160 | 5160 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Целевые дотации и субсидии на |1005 |380 |290 | 5160 | 5160 | | | | | 5160 | 5160 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||электротранспорт (областные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||нормативные акты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Фонд поддержки малого | | | | 1505 | 6000 | | | | | 1505 | 6000 | 398,7 | | | 398,7 | 4495,0 | | | 4495 ||предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Малый бизнес и |1101 | | | 1505 | 6000 | | | | | 1505 | 6000 | 398,7 | | | 398,7 | 4495,0 | | | 4495 ||предпринимательство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Целевые субсидии и субвенции |1101 |515 |290 | 1505 | 6000 | | | | | 1505 | 6000 | 398,7 | | | 398,7 | 4495,0 | | | 4495 ||(фонд поддержки) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие мероприятия по |1102 |515 |397 | 5590 | 14677 | | | | | 5590 | 14677 | 262,6 | | | 262,6 | 9087,0 | | | 9087 ||развитию рыночной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы, не отнесенные |1102 |515 |397 | 5590 | 14677 | | | | | 5590 | 14677 | 262,6 | | | 262,6 | 9087,0 | | | 9087 ||к другим видам расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Возмещение разницы в |1101 |515 |397 | | | | | | | | | | | | | | | | ||процентных ставках по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||кредитам, полученным в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||российских кредитных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Главное управление по делам | | | | 11340 | 9335 | 426 | 356 | | | 11340 | 9335 | 82,3 | 83,6 | | 82,3 | -2005,0 | -70 | | -2005 ||ГО и ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Предупреждение и ликвидация |1302 | | | 11340 | 9335 | 426 | 356 | | | 11340 | 9335 | 82,3 | 83,6 | | 82,3 | -2005,0 | -70 | | -2005 ||последствий чрезвычайных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Текущее содержание |1302 |601 |075 | 11340 | 9335 | 426 | 356 | | | 11340 | 9335 | 82,3 | 83,6 | | 82,3 | -2005,0 | -70 | | -2005 ||подведомственных структур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная |1304 |601 |075 | 21437 | 19350 | 493 | 493 | | | 21437 | 19350 | 90,3 | 100,0 | | 90,3 | -2087,0 | | | -2087 ||противопожарная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Текущее содержание |1304 |601 |075 | 21437 | 19350 | 493 | 493 | | | 21437 | 19350 | 90,3 | 100,0 | | 90,3 | -2087,0 | | | -2087 ||подведомственных структур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление общего и | | | | 77007 | 157715 |6138 | 6828 |2688 |3319 | 79695 |161034 | 204,8 | 111,2 | 123,5 | 202,1 | 80708,0 | 690 | 631 | 81339 ||профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 2979 | 3726 | | | | | 2979 | 3726 | 125,1 | | | 125,1 | 747,0 | | | 747 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Обеспечение деятельности |0103 |036 | | 2979 | 3726 | | | | | 2979 | 3726 | 125,1 | | | 125,1 | 747,0 | | | 747 ||органов исполнительной власти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||субъектов Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 2697 | 3431 | | | | | 2697 | 3431 | 127,2 | | | 127,2 | 734,0 | | | 734 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 282 | 295 | | | | | 282 | 295 | 104,6 | | | 104,6 | 13,0 | | | 13 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Образование | 14 | | | 74028 | 153989 |6138 | 6828 |2688 |3319 | 76716 |157308 | 208,0 | 111,2 | 123,5 | 205,1 | 79961,0 | 690 | 631 | 80592 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Детские дошкольные учреждения |1401 |400 |259 | 50 | | | | | | 50 | | | | | | -50,0 | | | -50 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Общее образование |1402 | | | 54422 | 134645 |4841 | 5630 |2436 |1919 | 56858 |136564 | 247,4 | 116,3 | 78,8 | 240,2 | 80223,3 | 789 | -517 | 79706 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Школы-детские сады, школы |1402 |400 |260 | 1683 | 2868 | 36 | 65 | |1250 | 1683 | 4118 | 170,4 | 180,6 | | 244,7 | 1185,0 | 29 | 1250 | 2435 ||начальные, неполные средние и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||средние | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Вечерние и заочные средние |1402 |400 |262 | 1000 | 878 | | | | | 1000 | 878 | 87,8 | | | 87,8 | -121,8 | | | -122 ||образовательные школы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Школы-интернаты |1402 |400 |263 | 36753 | 116912 |3775 | 4229 |1932 | 625 | 38685 |117537 | 318,1 | 112,0 | 32,3 | 303,8 | 80158,9 | 454 | -1307 | 78852 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Учреждения по внешкольной |1402 |400 |264 | 6733 | 6600 | 550 | 731 | | | 6733 | 6600 | 98,0 | 132,9 | | 98,0 | -133,2 | 181 | | -133 ||работе с детьми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Детские дома |1402 |400 |265 | 8253 | 7387 | 480 | 605 | 504 | 44 | 8757 | 7431 | 89,5 | 126,0 | 8,7 | 84,9 | -865,6 | 125 | -460 | -1326 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Начальное профессиональное |1403 | | | 3296 | 3115 | | | | | 3296 | 3115 | 94,5 | | | 94,5 | -180,5 | | | -181 ||образование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Профессионально-технические |1403 |400 |266 | 1646 | 1886 | | | | | 1646 | 1886 | 114,6 | | | 114,6 | 240,5 | | | 241 ||училища | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Специальные |1403 |400 |267 | 1650 | 1229 | | | | | 1650 | 1229 | 74,5 | | | 74,5 | -421,0 | | | -421 ||профессионально-технические | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||училища | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Средние специальные учебные |1404 |400 |268 | 9182 | 8760 |1215 | 1103 | 168 |1400 | 9350 | 10160 | 95,4 | 90,8 | 833,3 | 108,7 | -422,0 | -112 | 1232 | 810 ||заведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Переподготовка и повышение |1405 | | | 2664 | 2405 | 82 | 95 | 84 | | 2748 | 2405 | 90,3 | 115,9 | | 87,5 | -259,0 | 13 | -84 | -343 ||квалификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Институты повышения |1405 |400 |269 | 2031 | 1770 | 82 | 95 | 84 | | 2115 | 1770 | 87,1 | 115,9 | | 83,7 | -261,0 | 13 | -84 | -345 ||квалификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Учебные заведения и курсы по |1405 |400 |270 | 633 | 635 | | | | | 633 | 635 | 100,3 | | | 100,3 | 2,0 | | | 2 ||переподготовке кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие учреждения и |1407 |400 |272 | 4415 | 5064 | | | | | 4415 | 5064 | 114,7 | | | 114,7 | 649,2 | | | 649 ||мероприятия в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловский областной колледж |1404 |400 |268 | 3500 | 2902 | 202 | 185 | | | 3500 | 2902 | 82,9 | 91,6 | | 82,9 | -597,5 | -17 | | -598 ||искусств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловский государственный |1406 |400 |271 | 1092 | 840 | | | | | 1092 | 840 | 76,9 | | | 76,9 | -252,0 | | | -252 ||университет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловская Региональная |1406 |400 |271 | 1260 | 1650 | | | | | 1260 | 1650 | 131,0 | | | 131,0 | 390,0 | | | 390 ||Академия Государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||Службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление культуры и | | | | 30852 | 35131 |2317 | 2567 |1050 |1000 | 31902 | 36131 | 113,9 | 110,8 | 95,2 | 113,3 | 4279,3 | 250 | -50 | 4229 ||искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 1814 | 2024 | | | | | 1814 | 2024 | 111,6 | | | 111,6 | 210,0 | | | 210 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Обеспечение деятельности |0103 |036 | | 1814 | 2024 | | | | | 1814 | 2024 | 111,6 | | | 111,6 | 210,0 | | | 210 ||органов исполнительной власти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||субъектов Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 1625 | 1874 | | | | | 1625 | 1874 | 115,3 | | | 115,3 | 249,0 | | | 249 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 189 | 150 | | | | | 189 | 150 | 79,4 | | | 79,4 | -39,0 | | | -39 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Образование | 14 | | | 6614 | 6698 | 386 | 466 | | | 6614 | 6698 | 101,3 | 120,7 | | 101,3 | 84,0 | 80 | | 84 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Средние специальные учебные |1404 |400 |268 | 6614 | 6698 | 386 | 466 | | | 6614 | 6698 | 101,3 | 120,7 | | 101,3 | 84,0 | 80 | | 84 ||заведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Культура и искусство |1501 | | | 22424 | 26409 |1931 | 2101 |1050 |1000 | 23474 | 27409 | 117,8 | 108,8 | 95,2 | 116,8 | 3985,3 | 170 | -50 | 3935 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Музеи и постоянные выставки |1501 |410 |283 | 4469 | 4415 | 764 | 744 | | 100 | 4469 | 4515 | 98,8 | 97,4 | | 101,0 | -54,0 | -20 | 100 | 46 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Библиотеки |1501 |410 |284 | 5130 | 5561 | 227 | 182 | | | 5130 | 5561 | 108,4 | 80,2 | | 108,4 | 431,0 | -45 | | 431 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Театры, концертные |1501 |411 |281 | 10701 | 13158 | 908 | 1131 |1050 | 400 | 11751 | 13558 | 123,0 | 124,6 | 38,1 | 115,4 | 2457,3 | 223 | -650 | 1807 ||организации, цирки и другие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||организации исполнительских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||искусств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие учреждения и |1501 |412 |287 | 2124 | 3275 | 32 | 44 | | 500 | 2124 | 3775 | 154,2 | 137,5 | | 177,7 | 1151,0 | 12 | 500 | 1651 ||мероприятия в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||МП "Вешние воды" | 1501 | | 730 | 454 | | | | | 730 | 454 | 62,2 | | | 62,2 | -276,0 | | | -276 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие ведомственные расходы |1501 |412 | | 730 | 454 | | | | | 730 | 454 | 62,2 | | | 62,2 | -276,0 | | | -276 ||в области культуры и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие учреждения и |1501 |412 |287 | 730 | 454 | | | | | 730 | 454 | 62,2 | | | 62,2 | -276,0 | | | -276 ||мероприятия в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Писательская организация |1501 | | | 277 | 278 | | | | | 277 | 278 | 100,4 | | | 100,4 | 1,0 | | | 1 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие ведомственные расходы |1501 |412 | | 277 | 278 | | | | | 277 | 278 | 100,4 | | | 100,4 | 1,0 | | | 1 ||в области культуры и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие учреждения и |1501 |412 |287 | 277 | 278 | | | | | 277 | 278 | 100,4 | | | 100,4 | 1,0 | | | 1 ||мероприятия в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление печати, полиграфии | | | | 13771 | 13631 | | | | | 13771 | 13631 | 99,0 | | | 99,0 | -140,0 | | | -140 ||и СМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 924 | 1068 | | | | | 924 | 1068 | 115,6 | | | 115,6 | 144,0 | | | 144 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 791 | 958 | | | | | 791 | 958 | 121,1 | | | 121,1 | 167,0 | | | 167 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 133 | 110 | | | | | 133 | 110 | 82,7 | | | 82,7 | -23,0 | | | -23 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Средства массовой информации | 16 | | | 12847 | 12563 | | | | | 12847 | 12563 | 97,8 | | | 97,8 | -284,0 | | | -284 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная поддержка |1602 |425 |292 | 7027 | 7077 | | | | | 7027 | 7077 | 100,7 | | | 100,7 | 50,0 | | | 50 ||районных (городских) газет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная поддержка |1602 |423 |290 | 2940 | 1799 | | | | | 2940 | 1799 | 61,2 | | | 61,2 | -1141,0 | | | -1141 ||периодических изданий, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||учрежденных органами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||исполнительной и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||законодательной власти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Целевые дотации и субсидии |1601 |420 |290 | 2880 | 3537 | | | | | 2880 | 3537 | 122,8 | | | 122,8 | 657,0 | | | 657 ||(телевидение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная поддержка |1602 |422 |290 | | 150 | | | | | | 150 | | | | | | | | ||периодической печати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление здравоохранения | | | |116646 | 119131 |6351 | 6222 |2352 |8609 |118998 |127740 | 102,1 | 98,0 | 366,0 | 107,3 | 2485,0 | -129 | 6257 | 8742 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 2287 | 2400 | 47 | | | | 2287 | 2400 | 104,9 | | | 104,9 | 113,0 | -47 | | 113 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 1963 | 2113 | 47 | | | | 1963 | 2113 | 107,6 | | | 107,6 | 150,0 | -47 | | 150 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 324 | 287 | | | | | 324 | 287 | 88,6 | | | 88,6 | -37,0 | | | -37 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Образование | 14 | | | 4132 | 4359 | 580 | 285 | 42 | 25 | 4174 | 4384 | 105,5 | 49,1 | 59,5 | 105,0 | 227,0 | -295 | -17 | 210 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Средние специальные учебные |1404 |400 |268 | 3619 | 3828 | 580 | 285 | 42 | 25 | 3661 | 3853 | 105,8 | 49,1 | 59,5 | 105,2 | 209,0 | -295 | -17 | 192 ||заведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Учебные заведения и курсы по |1405 |400 |270 | 513 | 531 | | | | | 513 | 531 | 103,5 | | | 103,5 | 18,0 | | | 18 ||переподготовке кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Здравоохранение и физическая | 17 | | |110227 | 112372 |5724 | 5937 |2310 |8584 |112537 |120956 | 101,9 | 103,7 | 371,6 | 107,5 | 2145,0 | 213 | 6274 | 8419 ||культура | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Здравоохранение |1701 | | |110227 | 112372 |5724 | 5937 |2310 |8584 |112537 |120956 | 101,9 | 103,7 | 371,6 | 107,5 | 2145,0 | 213 | 6274 | 8419 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Больницы, родильные дома, |1701 |430 |300 | 74779 | 72159 |4250 | 4096 |2310 |6616 | 77089 | 78775 | 96,5 | 96,4 | 286,4 | 102,2 | -2620,0 | -154 | 4306 | 1686 ||клиники, госпитали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Поликлиники, амбулатории, |1701 |430 |301 | 7414 | 13385 | 180 | 156 | |1602 | 7414 | 14987 | 180,5 | 86,7 | | 202,1 | 5971,0 | -24 | 1602 | 7573 ||диагностические центры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Станции переливания крови |1701 |430 |303 | 5774 | 6707 | 141 | 326 | | | 5774 | 6707 | 116,2 | 231,2 | | 116,2 | 933,0 | 185 | | 933 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Санатории для больных |1701 |430 |306 | 4439 | 4069 | 455 | 632 | | 50 | 4439 | 4119 | 91,7 | 138,9 | | 92,8 | -370,0 | 177 | 50 | -320 ||туберкулезом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие учреждения и |1701 |430 |310 | 17821 | 16052 | 698 | 727 | | 316 | 17821 | 16368 | 90,1 | 104,2 | | 91,8 | -1769,0 | 29 | 316 | -1453 ||мероприятия в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||в т.ч. клиническая база |1701 |430 |300 | 840 | 840 | | | | | 840 | 840 | 100,0 | | | 100,0 | 0,0 | | | 0 ||медицинского института | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление по делам молодежи, | | | | 31171 | 41625 | 577 | 642 | | 293 | 31171 | 41918 | 133,5 | 111,3 | | 134,5 | 10453,7 | 65 | 293 | 10747 ||физической культуре, туризму | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||и связям с религиозными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 2990 | 2686 | | | | | 2990 | 2686 | 89,8 | | | 89,8 | -304,0 | | | -304 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 2683 | 2426 | | | | | 2683 | 2426 | 90,4 | | | 90,4 | -257,0 | | | -257 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 307 | 260 | | | | | 307 | 260 | 84,7 | | | 84,7 | -47,0 | | | -47 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Образование | 14 | | | 11984 | 13306 | 447 | 496 | | | 11984 | 13306 | 111,0 | 111,0 | | 111,0 | 1322,0 | 49 | | 1322 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы в области |1407 |400 |272 | 7534 | 7984 | 72 | 53 | | | 7534 | 7984 | 106,0 | 73,6 | | 106,0 | 450,0 | -19 | | 450 ||образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Средние специальные учебные |1404 |400 |268 | 4450 | 5322 | 375 | 443 | | | 4450 | 5322 | 119,6 | 118,1 | | 119,6 | 872,0 | 68 | | 872 ||заведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Физическая культура и спорт |1703 | | | 13021 | 22612 | | | | | 13021 | 22612 | 173,7 | | | 173,7 | 9591,0 | | | 9591 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие учреждения и |1703 |434 |314 | 13021 | 22612 | | | | | 13021 | 22612 | 173,7 | | | 173,7 | 9591,0 | | | 9591 ||мероприятия в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Молодежная политика |1803 | | | 2959 | 2804 | 130 | 146 | | 293 | 2959 | 3097 | 94,8 | 112,3 | | 104,7 | -155,4 | 16 | 293 | 138 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие учреждения и |1803 |446 |323 | 2959 | 2804 | 130 | 146 | | 293 | 2959 | 3097 | 94,8 | 112,3 | | 104,7 | -155,4 | 16 | 293 | 138 ||мероприятия в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||в т.ч. "Областная пионерская |1803 |446 |323 | 402 | 303 | | | | | 402 | 303 | 75,4 | | | 75,4 | -99,1 | | | -99 ||организация "Орлята" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Туризм |3005 | | | 217 | 217 | | | | | 217 | 217 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственная поддержка |3005 |289 | | 217 | 217 | | | | | 217 | 217 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Средства, направленные на |3005 |289 |286 | 217 | 217 | | | | | 217 | 217 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||финансирование туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление | | | | 15365 | 11898 |1750 | |1050 |1692 | 16415 | 13590 | 77,4 | | 161,1 | 82,8 | -3467,0 | -1750 | 642 | -2825 ||санаторно-курортного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||оздоровления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 937 | 368 | | | | | 937 | 368 | 39,3 | | | 39,3 | -569,0 | | | -569 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 833 | 348 | | | | | 833 | 348 | 41,8 | | | 41,8 | -485,0 | | | -485 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 104 | 20 | | | | | 104 | 20 | 19,2 | | | 19,2 | -84,0 | | | -84 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Летний отдых и санаторное |1802 | | | 13588 | 11530 |1750 | | 630 |1042 | 14218 | 12572 | 84,9 | | 165,4 | 88,4 | -2058,0 | -1750 | 412 | -1646 ||оздоровление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие учреждения и |1802 |445 |319 | 13588 | 11530 |1750 | | 630 |1042 | 14218 | 12572 | 84,9 | | 165,4 | 88,4 | -2058,0 | -1750 | 412 | -1646 ||мероприятия в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Ведомственные расходы на |1701 |430 | | 840 | | | | 420 | 650 | 1260 | 650 | | | 154,8 | 51,6 | -840,0 | | 230 | -610 ||здравоохранение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||ОГУП санаторий "Дубрава" |1701 |430 |310 | 840 | | | | 420 | 650 | 1260 | 650 | | | 154,8 | 51,6 | -840,0 | | 230 | -610 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление социальной защиты | | | |224572 | 209711 |6657 | 5524 |1260 |1039 |225832 |210750 | 93,4 | 83,0 | 82,5 | 93,3 |-14861,0 | -1133 | -221 | -15082 ||населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Государственное управление | 01 | | | 6141 | 6767 | 318 | 183 | | | 6141 | 6767 | 110,2 | 57,5 | | 110,2 | 626,0 | -135 | | 626 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |0103 |036 |027 | 5379 | 6040 | | | | | 5379 | 6040 | 112,3 | | | 112,3 | 661,0 | | | 661 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на содержание |0103 |036 |029 | 762 | 727 | 318 | 183 | | | 762 | 727 | 95,4 | 57,5 | | 95,4 | -35,0 | -135 | | -35 ||аппарата и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Образование | 14 | | | 125 | 202 | | | | | 125 | 202 | 161,6 | | | 161,6 | 77,0 | | | 77 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Учебные заведения и курсы по |1405 |400 |270 | 125 | 202 | | | | | 125 | 202 | 161,6 | | | 161,6 | 77,0 | | | 77 ||переподготовке кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Социальная политика | 18 | | |218306 | 202742 |6339 | 5341 |1260 |1039 |219566 |203781 | 92,9 | 84,3 | 82,5 | 92,8 |-15564,0 | -998 | -221 | -15785 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Ведомственные расходы в |1801 |440 | | 48449 | 39649 |6339 | 5341 |1260 |1039 | 49709 | 40688 | 81,8 | 84,3 | 82,5 | 81,9 | -8800,0 | -998 | -221 | -9021 ||области социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Дома-интернаты для |1801 |440 |320 | 36585 | 30233 |5402 | 5039 | 695 | 400 | 37280 | 30633 | 82,6 | 93,3 | 57,6 | 82,2 | -6352,0 | -363 | -295 | -6647 ||престарелых и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Учреждения по обучению |1801 |440 |321 | 10 | | | | | | 10 | | | | | | -10,0 | | | -10 ||инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие учреждения и |1801 |440 |323 | 11854 | 9416 | 937 | 302 | 565 | 639 | 12419 | 10055 | 79,4 | 32,2 | 113,1 | 81,0 | -2438,0 | -635 | 74 | -2364 ||мероприятия в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Социальная помощь |1802 | | | 11725 | 13400 | | | | | 11725 | 13400 | 114,3 | | | 114,3 | 1675,0 | | | 1675 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Ведомственные расходы в |1802 |440 | | 5750 | 7268 | | | | | 5750 | 7268 | 126,4 | | | 126,4 | 1518,0 | | | 1518 ||области социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Пособия и социальная помощь |1802 |440 |322 | 5750 | 7268 | | | | | 5750 | 7268 | 126,4 | | | 126,4 | 1518,0 | | | 1518 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Выплата пенсий и пособий |1802 |442 | | 5975 | 6132 | | | | | 5975 | 6132 | 102,6 | | | 102,6 | 157,0 | | | 157 ||другим категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Выплаты пенсий и пособий |1802 |442 |326 | 5975 | 6132 | | | | | 5975 | 6132 | 102,6 | | | 102,6 | 157,0 | | | 157 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие мероприятия в области |1806 | | | 92125 | 91667 | | | | | 92125 | 91667 | 99,5 | | | 99,5 | -458,0 | | | -458 ||социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||На реализацию Федерального |1806 |489 | | 18986 | 26658 | | | | | 18986 | 26658 | 140,4 | | | 140,4 | 7672,0 | | | 7672 ||закона "О социальной защите | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||инвалидов в Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||Федерации" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на изготовление и |1806 |489 |327 | 500 | 333 | | | | | 500 | 333 | 66,6 | | | 66,6 | -167,0 | | | -167 ||ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||протезно-ортопедических | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||изделий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на обеспечение |1806 |489 |328 | 750 | 1617 | | | | | 750 | 1617 | 215,6 | | | 215,6 | 867,0 | | | 867 ||инвалидов транспортными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||средствами или компенсация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||расходов на транспортное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||обслуживание вместо получения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||транспортного средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на |1806 |489 |329 | 750 | 746 | | | | | 750 | 746 | 99,5 | | | 99,5 | -4,0 | | | -4 ||санаторно-курортное лечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на оплату проезда |1806 |489 |333 | 1600 | 1600 | | | | | 1600 | 1600 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Автомобильный транспорт |1806 |489 |333 | 900 | 900 | | | | | 900 | 900 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Электротранспорт |1806 |489 |333 | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Железнодорожный транспорт |1806 |489 |333 | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на оплату установки и |1806 |489 |334 | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||пользования телефоном | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||инвалидам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на обеспечение |1806 |489 |348 | 13586 | 17712 | | | | | 13586 | 17712 | 130,4 | | | 130,4 | 4126,0 | | | 4126 ||лекарственными средствами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы, не отнесенные |1806 |489 |397 | 1300 | 1409 | | | | | 1300 | 1409 | 108,4 | | | 108,4 | 109,0 | | | 109 ||к другим видам расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Слухопротезирование |1806 |489 |397 | 250 | 432 | | | | | 250 | 432 | 172,8 | | | 172,8 | 182,0 | | | 182 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Зубопротезирование |1806 |489 |397 | 250 | 877 | | | | | 250 | 877 | 350,8 | | | 350,8 | 627,0 | | | 627 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Льгота за пользование радио и |1806 |489 |397 | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||антенной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Оплата услуг вневедомственной |1806 |489 |397 | 100 | | | | | | 100 | | | | | | -100,0 | | | -100 ||охраны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Приобретение и доставка |1806 |489 |397 | 600 | | | | | | 600 | | | | | | -600,0 | | | -600 ||топлива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Оплата ЖКУ |1806 |489 | | | 2741 | | | | | | 2741 | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||На реализацию Федерального |1806 |498 | | 32600 | 31469 | | | | | 32600 | 31469 | 96,5 | | | 96,5 | -1131,0 | | | -1131 ||закона "О ветеранах" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на оплату |1806 |498 |345 | 11290 | 11103 | | | | | 11290 | 11103 | 98,3 | | | 98,3 | -187,0 | | | -187 ||жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на приобретение и |1806 |498 |346 | 1600 | 1600 | | | | | 1600 | 1600 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||доставку топлива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на оплату проезда |1806 |498 |333 | 9200 | 9200 | | | | | 9200 | 9200 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Автомобильный транспорт |1806 |498 |333 | 6838 | 6838 | | | | | 6838 | 6838 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Электротранспорт |1806 |498 |333 | 2007 | 2007 | | | | | 2007 | 2007 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Железнодорожный транспорт |1806 |498 |333 | 355 | 355 | | | | | 355 | 355 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Компенсация расходов на |1806 |498 |347 | 500 | 561 | | | | | 500 | 561 | 112,2 | | | 112,2 | 61,0 | | | 61 ||эксплуатацию и техническое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||обслуживание транспортных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на обеспечение |1806 |498 |348 | 4000 | 3888 | | | | | 4000 | 3888 | 97,2 | | | 97,2 | -112,0 | | | -112 ||лекарственными средствами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ветеранов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Прочие расходы, не отнесенные |1806 |498 |397 | 6010 | 5117 | | | | | 6010 | 5117 | 85,1 | | | 85,1 | -893,0 | | | -893 ||к другим видам расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Слухопротезирование |1806 |498 |397 | 800 | 487 | | | | | 800 | 487 | 60,9 | | | 60,9 | -313,0 | | | -313 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Зубопротезирование |1806 |498 |397 | 3425 | 2801 | | | | | 3425 | 2801 | 81,8 | | | 81,8 | -624,0 | | | -624 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Оплата услуг вневедомственной |1806 |498 |397 | 85 | | | | | | 85 | | | | | | -85,0 | | | -85 ||охраны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Льгота за пользование радио и |1806 |498 |397 | 450 | 450 | | | | | 450 | 450 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||антенной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Компенсация за |1806 |498 |397 | 1250 | 1379 | | | | | 1250 | 1379 | 110,3 | | | 110,3 | 129,0 | | | 129 ||неиспользованные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||санаторно-курортные путевки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Возмещение льгот гражданам, |1806 | | | 2293 | 2574 | | | | | 2293 | 2574 | 112,3 | | | 112,3 | 281,0 | | | 281 ||подвергшимся радиационному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||воздействию Чернобыльской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||АЭС, аварии на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||производственном объединении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||"Маяк" и Семипалатинском | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||полигоне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Возмещение льгот по |1806 | | | 38246 | 30916 | | | | | 38246 | 30916 | 80,8 | | | 80,8 | -7330,0 | | | -7330 ||федеральным законам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||На реализацию Федерального |1807 |489 |470 | 66007 | 58026 | | | | | 66007 | 58026 | 87,9 | | | 87,9 | -7981,0 | | | -7981 ||Закона "О пособиях гражданам, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||имеющим детей" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||расходы на реализацию льгот, |1806 |351 |290 | | 50 | | | | | | 50 | | | | | 50,0 | | | 50 ||установленны ФЗ "О статусе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||героев" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Департамент федеральной |1806 | | | 1750 | | | | | | 1750 | | | | | | -1750,0 | | | -1750 ||государственной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||занятости населения по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||Орловской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Мероприятия по содействию |1806 |458 | | 1750 | | | | | | 1750 | | | | | | -1750,0 | | | -1750 ||трудоустройству населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Организация временного |1806 |458 |476 | 1750 | | | | | | 1750 | | | | | | -1750,0 | | | -1750 ||трудоустройства безработных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||граждан, особо нуждающихся в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||социальной защите | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Финансовая помощь бюджетам | | | |545121 | 655512 | | | | |545121 |655512 | 120,3 | | | 120,3 |110391,0 | | | 110391 ||других уровней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Дотации и субвенции |2101 |485 | |545121 | 649553 | | | | |545121 |649553 | 119,2 | | | 119,2 |104432,0 | | | 104432 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Субвенции на оплату труда с |2101 |485 |369 |350994 | 376874 | | | | |350994 |376874 | 107,4 | | | 107,4 | 25880,0 | | | 25880 ||начислениями работникам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Субвенции на страховые взносы |2101 |485 |369 |126598 | 158000 | | | | |126598 |158000 | 124,8 | | | 124,8 | 31402,0 | | | 31402 ||за неработающее население | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ТФОМС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Субвенции на пособия на |2101 |485 |369 | 8676 | 9784 | | | | | 8676 | 9784 | 112,8 | | | 112,8 | 1108,0 | | | 1108 ||детей, находящихся под опекой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Дотация |2101 |485 |459 | 58853 | 104895 | | | | | 58853 |104895 | 178,2 | | | 178,2 | 46042,0 | | | 46042 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Средства федерального бюджета | | | | | 5959 | | | | | | 5959 | | | | | 5959,0 | | | 5959 ||переданные для финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||целевых расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||ГО ПАТП 3 |2301 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | 5,0 | | | 5 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Мобилизационная подготовка |2301 |500 |380 | | 5 | | | | | | 5 | | | | | 5,0 | | | 5 ||экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Субсидии и субвенции на |2601 | | |363427 | 322853 | | | | |363427 |322853 | 88,8 | | | 88,8 |-40574,0 | | | -40574 ||финансирование дорожного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловское областное |2601 |479 |290 |326720 | 286146 | | | | |326720 |286146 | 87,6 | | | 87,6 |-40574,0 | | | -40574 ||управление автомобильных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||дорог ("Управтодор") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Управление автомобильной |2601 |479 |290 | 36707 | 36707 | | | | | 36707 | 36707 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||магистрали "Москва-Харьков" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Избирательная комиссия |3002 | | | 507 | 565 | | | | | 507 | 565 | 111,4 | | | 111,4 | 58,0 | | | 58 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Денежное содержание аппарата |3002 |295 |027 | 507 | 565 | | | | | 507 | 565 | 111,4 | | | 111,4 | 58,0 | | | 58 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Бюджетные кредиты (бюджетные |3003 | | | 27591 | -27355 | | | | | 27591 |-27355 | | | | |-54946,0 | | | -54946 ||ссуды) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Возврат бюджетных ссуд, |3003 | | | 40591 | 52439 | | | | | 40591 | 52439 | 129,2 | | | 129,2 | 11848,0 | | | 11848 ||полученных в МФ РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Возврат бюджетных ссуд |3003 | | |-13000 |-159989 | | | | |-13000 |-159989 | 210,4 | | | 210,4 |-146989,0 | | |-146989 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Предоставление бюджетных ссуд |3003 | | | | 132634 | | | | | |132634 | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Областной военный комиссариат |3004 |515 |397 | 3255 | 3274 | 406 | 471 | | | 3255 | 3274 | 100,6 | 116,0 | | 100,6 | 19,0 | 65 | | 19 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||РОСТО |3004 |515 |397 | 50 | 50 | | | | | 50 | 50 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Ассоциация "Черноземье" |3004 |515 |397 | 59 | 65 | | | | | 59 | 65 | 110,2 | | | 110,2 | 6,0 | | | 6 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Обл. совет ветеранов войны, |3004 |515 |397 | 112 | 119 | | | | | 112 | 119 | 106,3 | | | 106,3 | 7,0 | | | 7 ||труда, вооруженных сил и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||правоохранительных органов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловская региональная |3004 |515 |397 | 74 | 74 | | | | | 74 | 74 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||общественная организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||ветеранов боевых действий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Областное правление ВОИ |3004 |515 |397 | 26 | 26 | | | | | 26 | 26 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловское региональное |3004 |515 |397 | 50 | 104 | | | | | 50 | 104 | 208,0 | | | 208,0 | 54,0 | | | 54 ||отделение ВОГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловское региональное |3004 |515 |397 | 50 | 50 | | | | | 50 | 50 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||отделение ВОС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловский кооперативный |3004 |515 |397 | 300 | 300 | | | | | 300 | 300 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||техникум | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Мероприятия по улучшению |3004 |515 |397 | 94 | 50 | | | | | 94 | 50 | 53,2 | | | 53,2 | -44,0 | | | -44 ||условий охраны труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Проект "Правовая реформа" |3004 |515 |397 | 50 | 75 | | | | | 50 | 75 | 150,0 | | | 150,0 | 25,0 | | | 25 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловский государственный |3004 |515 |397 | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||аграрный университет (центр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||сельскохозяйственных кадров) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||ООООООИ Союз "Чернобыль" |3004 |515 |397 | 26 | 26 | | | | | 26 | 26 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Редакция журнала "Образование |3004 |515 |397 | 124 | -26 | | | | | 124 | -26 | | | | | -150,0 | | | -150 ||и общество" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловская областная |3004 |515 |397 | 50 | 100 | | | | | 50 | 100 | 200,0 | | | 200,0 | 50,0 | | | 50 ||редакционная коллегия по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||созданию Книги Памяти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Областной комитет Общества |3004 |515 |397 | 50 | 50 | | | | | 50 | 50 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||Красного Креста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Союз женщин |3004 |515 |397 | 129 | 164 | | | | | 129 | 164 | 127,1 | | | 127,1 | 35,0 | | | 35 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Союз журналистов |3004 |515 |397 | 14 | 27 | | | | | 14 | 27 | 192,9 | | | 192,9 | 13,0 | | | 13 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Орловская областная |3004 |515 |397 | 27 | 30 | | | | | 27 | 30 | 111,1 | | | 111,1 | 3,0 | | | 3 ||организация ветеранов войны и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||военной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Фонд имущества |3004 |515 |397 | 1105 | 1260 | 24 | 19 | | | 1105 | 1260 | 114,0 | 79,2 | | 114,0 | 155,0 | -5 | | 155 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Содержание региональной |3004 |515 |397 | 597 | 523 | | | | | 597 | 523 | 87,6 | | | 87,6 | -74,0 | | | -74 ||энергетической комиссии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Гашение кредиторской |3004 |515 |397 | 50982 | 50982 | | | | | 50982 | 50982 | 100,0 | | | 100,0 | | | | ||задолженности по оплате | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||коммунальных услуг РАО ЕЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||России и задолженности перед | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||Федеральным бюджетом по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||регулирующим налогам за 1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||Расходы на прием |3004 |515 |397 | 55930 | | | | | | 55930 | | | | | |-55930,0 | | | -55930 ||ведомственного жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————||ВСЕГО: | | | |1787554 |2083238 |30175 | 28070 |77805 |97236 |1865359 |2180474 | 116,5 | 93,0 | 125,0 | 116,9 |295683,8 | -2105 | 19431 | 315115 ||——————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————————|——————|—————————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————————————————————|————————————|—————————|——————————|————————————————————————|————————————|—————————| Приложение N 8 к Закону Орловской области "Об областном бюджете на 2003 год" ОТЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ "ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ" за I полугодие 2003 года тыс. руб.|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | План | Отчет | % исполнения плана | отклонения (+/-) || |———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————————————————————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————|| |ВСЕГО |Заработная |ТФОМС |Пособия на |Дотация |ВСЕГО |Заработная |ТФОМС |Пособия на |Дотация | в том числе |О "Реаб. жертв | Част. |Газоснабжение |Перепись |ВСЕГО |Заработная |ТФОМС |Пособия на |Дотация | ВСЕГО |Заработная | ТФОМС |Пособия на |Дотация || | | плата | | детей, | | | плата | | детей, | | | полит. |возмещение | |населения | | плата | | детей, | | | плата | | детей, | || | |работникам | |находящихся | | |работникам | |находящихся | | | репрессий" | оплаты | | | |работникам | |находящихся | | |работникам | |находящихся | || | | обр. | |под опекой | | | обр. | |под опекой | | | | жилья и | | | | обр. | |под опекой | | | обр. | |под опекой | || | | | | | | | | | | | | |ком. услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | |—————————|————————|————————| | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | в т.ч. |питание |топливо | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | |зарплата | | | | | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||1. г. Орел | 2628 | | | 2628 | | 3463 | | | 3207 | 200 | | | | 43 | 36 | | -23 |131,8 | | | 122,0 | | 835,0 | | | 579,0 | 200,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||2. г. Ливны |44188 | 33456 |10336 | 396 | |48395 | 34706 |12900 | 525 | | | | | 2 | 265 | | -3 |109,5 | 103,7 |124,8 | 132,6 | | 4207,0 | 1250,0 |2564,0 | 129,0 | ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||3. г. Мценск |45486 | 33842 |11092 | 552 | |50269 | 35742 |13843 | 552 | | | | | 2 | 130 | | |110,5 | 105,6 |124,8 | 100,0 | | 4783,0 | 1900,0 |2751,0 | | ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||4. Болховский |24756 | 15766 | 5805 | 138 | 3047 |29926 | 16666 | 7245 | 200 | 5778 | 4872 | | | 21 | 16 | | |120,9 | 105,7 |124,8 | 144,9 | 189,6 | 5170,0 | 900,0 |1440,0 | 62,0 | 2731,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||5. Верховский |25012 | 18183 | 6361 | 468 | |29962 | 18833 | 7939 | 468 | 2652 | 1450 | 202 | | 12 | 58 | | |119,8 | 103,6 |124,8 | 100,0 | | 4950,0 | 650,0 |1578,0 | | 2652,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||6. Глазуновский |19869 | 10241 | 4493 | 318 | 4817 |25438 | 11741 | 5607 | 318 | 7019 | 4818 | | 50 | 11 | 12 | 730 | |128,0 | 114,6 |124,8 | 100,0 | 145,7 | 5569,0 | 1500,0 |1114,0 | | 2202,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||7. Дмитровский |15995 | 11122 | 4693 | 180 | |18453 | 11372 | 5857 | 202 | 1002 | 200 | 52 | | 20 | | | |115,4 | 102,2 |124,8 | 112,2 | | 2458,0 | 250,0 |1164,0 | 22,0 | 1002,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||8. Должанский |14768 | 10681 | 3937 | 150 | |16799 | 11231 | 4913 | 151 | 500 | 500 | | | 4 | | | |113,8 | 105,1 |124,8 | 100,7 | | 2031,0 | 550,0 | 976,0 | 1,0 | 500,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||9. Залегощенский |23420 | 12694 | 5330 | 348 | 5048 |29119 | 15094 | 6652 | 374 | 6999 | 4930 | 630 | | | | | |124,3 | 118,9 |124,8 | 107,5 | 138,6 | 5699,0 | 2400,0 |1322,0 | 26,0 | 1951,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||10. Знаменский |12440 | 6461 | 1868 | 42 | 4069 |16279 | 6791 | 2331 | 65 | 6288 | 5327 | 31 | | | 4 | 800 | |130,9 | 105,1 |124,8 | 154,8 | 154,5 | 3839,0 | 330,0 | 463,0 | 23,0 | 2219,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||11. Колпнянский |25363 | 13908 | 5486 | 138 | 5831 |30957 | 15858 | 6847 | 182 | 8070 | 5910 | | 100 | | | | |122,1 | 114,0 |124,8 | 131,9 | 138,4 | 5594,0 | 1950,0 |1361,0 | 44,0 | 2239,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||12. Корсаковский | 9836 | 5487 | 1593 | 120 | 2636 |13157 | 6487 | 1988 | 120 | 4561 | 3431 | 77 | | 1 | | | |133,8 | 118,2 |124,8 | 100,0 | 173,0 | 3321,0 | 1000,0 | 395,0 | | 1925,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||13. Краснозоренский | 8771 | 6359 | 2268 | 144 | |10091 | 6809 | 2831 | 151 | 300 | | | | | | | |115,0 | 107,1 |124,8 | 104,9 | | 1320,0 | 450,0 | 563,0 | 7,0 | 300,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||14. Кромской |25183 | 18536 | 6323 | 324 | |29543 | 19036 | 7891 | 345 | 901 | 700 | | | | | 1370 | |117,3 | 102,7 |124,8 | 106,5 | | 4360,0 | 500,0 |1568,0 | 21,0 | 901,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||15. Ливенский | 258 | | | 258 | | 384 | | | 295 | | | | | 10 | 79 | | |148,8 | | | 114,3 | | 126,0 | | | 37,0 | ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||16. |16694 | 9616 | 3899 | 108 | 3071 |22501 | 11166 | 4866 | 108 | 6361 | 4034 | | | | | | |134,8 | 116,1 |124,8 | 100,0 | 207,1 | 5807,0 | 1550,0 | 967,0 | | 3290,0 ||Малоархангельский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||17. Мценский |19298 | 14116 | 4930 | 252 | |21916 | 14916 | 6153 | 259 | 540 | 300 | | | | 48 | | |113,6 | 105,7 |124,8 | 102,8 | | 2618,0 | 800,0 |1223,0 | 7,0 | 540,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||18. |19408 | 10824 | 3737 | 294 | 4553 |24330 | 12724 | 4664 | 294 | 6638 | 4950 | | | 10 | | | |125,4 | 117,6 |124,8 | 100,0 | 145,8 | 4922,0 | 1900,0 | 927,0 | | 2085,0 ||Новодеревеньковский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||19. Новосильский |15689 | 8046 | 2900 | 150 | 4593 |20168 | 9146 | 3619 | 180 | 7216 | 5250 | | | | 7 | | |128,5 | 113,7 |124,8 | 120,0 | 157,1 | 4479,0 | 1100,0 | 719,0 | 30,0 | 2623,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||20. Орловский |49195 | 34369 |14352 | 474 | |54391 | 34969 |17912 | 510 | 1000 | | | | | | | |110,6 | 101,7 |124,8 | 107,6 | | 5196,0 | 600,0 |3560,0 | 36,0 | 1000,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||21. Покровский |21006 | 13910 | 5211 | 192 | 1693 |26470 | 16310 | 6504 | 192 | 3464 | 2150 | | | | | | |126,0 | 117,3 |124,8 | 100,0 | 204,6 | 5464,0 | 2400,0 |1293,0 | | 1771,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||22. Свердловский |17181 | 10506 | 4612 | 180 | 1883 |21827 | 12106 | 5756 | 180 | 3753 | 2500 | | 50 | 30 | 2 | | |127,0 | 115,2 |124,8 | 100,0 | 199,3 | 4646,0 | 1600,0 |1144,0 | | 1870,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||23. Сосковский |13890 | 7883 | 2225 | 150 | 3632 |17416 | 7883 | 2777 | 150 | 6091 | 3854 | | | 10 | 5 | 500 | |125,4 | 100,0 |124,8 | 100,0 | 167,7 | 3526,0 | | 552,0 | | 2459,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||24. Троснянский |19661 | 11385 | 3937 | 84 | 4255 |24061 | 11485 | 4914 | 94 | 5868 | 3550 | | | | | 1700 | |122,4 | 100,9 |124,8 | 111,9 | 137,9 | 4400,0 | 100,0 | 977,0 | 10,0 | 1613,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||25. Урицкий |22933 | 14961 | 5605 | 192 | 2175 |27398 | 14961 | 6995 | 238 | 5194 | 4150 | | | 10 | | | |119,5 | 100,0 |124,8 | 124,0 | 238,8 | 4465,0 | |1390,0 | 46,0 | 3019,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||26. Хотынецкий |17902 | 10865 | 3337 | 252 | 3448 |23806 | 11815 | 4165 | 281 | 7535 | 5400 | 615 | | 10 | | | |133,0 | 108,7 |124,8 | 111,5 | 218,5 | 5904,0 | 950,0 | 828,0 | 29,0 | 4087,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||27. Шаблыкинский |14291 | 7777 | 2268 | 144 | 4102 |18993 | 9027 | 2831 | 144 | 6991 | 5000 | 599 | | | | | |132,9 | 116,1 |124,8 | 100,0 | 170,4 | 4702,0 | 1250,0 | 563,0 | | 2889,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————||ИТОГО районы |545121 | 350994 |126598 | 8676 | 58853 |655512 | 376874 |158000 | 9785 |104921 | 73276 |2206,0 | 200 | 196 | 662 | 5100 | -26 |120,3 | 107,4 |124,8 | 112,8 | 178,3 |110391,0 | 25880,0 |31402,0 | 1109,0 |46068,0 ||————————————————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|———————|———————————|———————|————————————|————————|—————————|————————|————————|———————————————|———————————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————|————————————|————————|—————————|———————————|————————|————————————|—————————| Приложение N 9 к Закону Орловской области "Об областном бюджете на 2003 год" Направления расходования средств, предназначенных для реализации ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" и ФЗ "О ветеранах" за I полугодие 2003 года|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|| Направления расходов |по ФЗ "О социальной защите инвалидов | По ФЗ "О ветеранах" || | в РФ" | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————||—————|——————|———————————|———————————|| |План |Отчет | % |отклонения |План |Отчет | % |отклонения || | | |исполнения | (+/-) | | |исполнения | (+/-) ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||приобретение и доставка топлива | 600 | | | -600 |1600 |1600 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||оплата проезда ветеранов и инвалидов |1600 |1600 | 100,0 | |9200 |9200 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||в т.ч. автомобильный транспорт | 900 | 900 | 100,0 | |6838 |6838 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————|| электротранспорт | 500 | 500 | 100,0 | |2007 |8007 | 399,0 | 6000 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————|| железнодорожный транспорт | 200 | 200 | 100,0 | | 355 | 355 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||компенсация расходов на эксплуатацию и | | | | | 500 | 561 | 112,2 | 61 ||техническое обслуживание транспортных | | | | | | | | ||средств | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||обеспечение инвалидов транспортными | 750 |1617 | 215,6 | 867 | | | | ||средствами или компенсация расходов на | | | | | | | | ||транспортное обслуживание вместо получения | | | | | | | | ||транспортного средства | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||обеспечение лекарственными средствами |13586 |17712 | 130,4 | 4126 |4000 |3888 | 97,2 | -112 ||инвалидов и ветеранов | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||изготовление и ремонт | 500 | 333 | 66,6 | -167 | | | | ||протезно-ортопедических изделий | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||санаторно-курортное лечение | 750 | | | -750 | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||компенсация за неиспользованные | | 746 | | 746 |1250 |1379 | 110,3 | 129 ||санаторно-курортные путевки | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||оплата установки и пользования телефоном | 500 | 500 | 100,0 | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||слухопротезирование | 250 | 432 | 172,8 | 182 | 800 | 487 | 60,9 | -313 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||зубопротезирование | 250 | 877 | 350,8 | 627 |3425 |2801 | 81,8 | -624 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||оплата услуг вневедомственной охраны | 100 | | | -100 | 85 | | | -85 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||оплата услуг за пользование радио и | 100 | 100 | 100,0 | | 450 | 450 | 100,0 | ||коллективной телеантенной | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||оплата ЖКУ | |2741 | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||ИТОГО РАСХОДОВ |18986 |26658 | 140,4 | 7672 |21310 |20366 | 95,6 | -944 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||оплата жилищно-коммунальных услуг |38246 |30916 | 80,8 | -7330 |11290 |11103 | 98,3 | -187 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||оплата потребления газа |7840 |7392 | 94,3 | -448 |3432 |3275 | 95,4 | -157 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||в т.ч. ОАО "Орелрегионгаз" |7266 |7266 | 100,0 | |3195 |3195 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————|| ОАО "Орелоблгаз" (сжиженный газ) | 574 | 126 | 22,0 | -448 | 237 | 80 | 33,8 | -157 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||оплата водоснабжения |3060 |2145 | 70,1 | -915 |1310 |1310 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||в т.ч. ДМУП "Орелводосервис" |2677 |1764 | 65,9 | -913 |1242 |1242 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————|| Районные предприятия | 383 | 321 | 83,8 | -62 | 68 | 68 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||оплата потребления электрической энергии |11742 |8408 | 71,6 | -3334 |2428 |2398 | 98,8 | -30 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||в т.ч. ОАО "Орелэнерго" |3098 |1962 | 63,3 | -1136 | 553 | 553 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————|| ОАО "Орелоблэнерго" |8529 |6421 | 75,3 | -2108 |1808 |1808 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————|| Районные предприятия | 115 | 25 | 21,7 | -90 | 67 | 37 | 55,2 | -30 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||оплата жилья |9026 |6397 | 70,9 | -2629 |1885 |1885 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||в том числе Филиал "Расчетно-кассовый |7917 |5259 | 66,4 | -2658 |1817 |1771 | 97,5 | -46 ||центр" муниципального унитарного | | | | | | | | ||предприятия "ЖРЭП" | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————|| Районные предприятия |1109 |1138 | 102,6 | 29 | 68 | 114 | 167,6 | 46 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||оплата потребления тепловой энергии |6578 |6574 | 99,9 | -4 |2235 |2235 | 100,0 | ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||в т.ч. МУПП "Орелгортеплоэнерго" |5469 |5461 | 99,9 | -8 |2168 |2159 | 99,6 | -9 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||Районные предприятия |1109 |1113 | 100,4 | 4 | 67 | 76 | 113,4 | 9 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————||ВСЕГО РАСХОДОВ |57232 |57574 | 100,6 | 342 |32600 |31469 | 96,5 | -1131 ||————————————————————————————————————————————|——————|——————|———————————|———————————|——————|——————|———————————|———————————| Приложение N 10 к Закону Орловской области "Об областном бюджете на 2003 год" Перечень программ социально-экономического развития области, финансирование которых предусмотрено в областном бюджете за I полугодие 2003 года тыс. руб.|———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||N | Наименование программы |Нормативный документ |План |Отчет | % |отклонения |Финансирование || | | | | |исполнения | (+/-) | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||1 |"Профилактика и лечение артериальной | Закон Орловской |183 | 183 | 100,0 | 0 | 183 || |гипертонии в Орловской области на 2002 - |области от 25.03.02 | | | | | || |2008 годы" | N 253-ОЗ | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||2 |"Онкология на 2002 - 2010 годы" | Закон Орловской |500 | 500 | 100,0 | 0 | 500 || | |области от 25.03.02 | | | | | || | | N 254-ОЗ | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||3 |Областная целевая программа "О | Закон Орловской |1320 | 426 | 32,3 | -894 | 1320 || |противодействии злоупотреблению |области от 25.03.02 | | | | | || |наркотическими средствами и их | N 252-ОЗ | | | | | || |незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||4 |Областная комплексная программа "Культура | Закон Орловской |775 | 775 | 100,0 | 0 | 775 || |Орловской области на 2002 - 2005 годы" |области от 03.10.02 | | | | | || | | N 280-ОЗ | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||5 |"Социальная защита военнослужащих, | Закон Орловской |160 | 46 | 28,8 | -114 | 160 || |ветеранов военной и государственной |области от 25.03.02 | | | | | || |службы, войн, семей погибших | N 251-ОЗ | | | | | || |военнослужащих, работников | | | | | | || |правоохранительных органов на 2002 - 2006 | | | | | | || |годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||6 |Областная целевая программа "Развитие | Постановление |217 | 217 | 100,0 | 0 | 217 || |туризма в Орловской области на 2001 - | Областного Совета | | | | | || |2005 годы" | N 35/662-ОС | | | | | || | | от 21.05.2001 г. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||7 |Программа "Отходы" на 2001 - 2005 годы | Постановление |290 | | 0,0 | -290 | || | | Областного Совета | | | | | || | | N 36/677-ОС | | | | | || | | от 29.05.2001 г. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||8 |Межведомственная областная целевая | Постановление |738 | 725 | 98,2 | -13 | 738 || |программа "Дети Чернобыля" на 2003 год | Коллегии | | | | | || | | администрации | | | | | || | | от 14.11.2002 г. N | | | | | || | | 174 Проект Закона | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||9 |Областная целевая программа "Сахарный |Постановление Главы |250 | 250 | 100,0 | 0 | 250 || |диабет 1997-2005 годы" | областной | | | | | || | | администрации от | | | | | || | | 24.01.1997 г. N 42 | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||10 |Областная целевая программа |Постановление Главы |127 | 127 | 100,0 | 0 | 127 || |"Вакцинопрофилактика на 2000 год и на | областной | | | | | || |период до 2005 года" | администрации от | | | | | || | |08.08.2000 г. N 382 | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||11 |Межведомственная областная целевая |Постановление Главы |1154 |1154 | 100,0 | 0 | 1154 || |программа "Неотложные меры борьбы с | областной | | | | | || |туберкулезом в Орловской области на 2001 | администрации от | | | | | || |- 2005 годы" |07.12.2000 г. N 566 | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||12 |Межведомственная областная целевая |Постановление Главы |1010 |1010 | 100,0 | 0 | 1010 || |программа "Анти-ВИЧ-СПИД на 2001 - 2005 | администрации | | | | | || |годы" | от 26.12.2000 г. N | | | | | || | | 587 | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||13 |Областная целевая программа "Основные | Постановление | 74 | 74 | 100,0 | 0 | 74 || |мероприятия по охране материнства и | Коллегии | | | | | || |детства в Орловской области на 2003 год" | администрации | | | | | || | | от 13.11.2002 г. N | | | | | || | | 173 | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||14 |"О дополнительных мерах по повышению | Постановление |1500 |1500 | 100,0 | 0 | 1500 || |социального статуса многодетных семей | Коллегии | | | | | || |Орловской области" | администрации | | | | | || | | области | | | | | || | |N 51 от 4.04.2002 г. | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||15 |Областная целевая программа "Старшее | | | | | | || |поколение" на 2002 - 2004 годы | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||16 |"Об областной целевой программе | Закон Орловской | 45 | 45 | 100,0 | 0 | 45 || |"Социальная поддержка инвалидов на 2001 - |области от 25.03.02 | | | | | || |2005 годы" | N 255-ОЗ | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||17 |"Об областной целевой программе | Закон Орловской |117 | 117 | 100,0 | 0 | 117 || |"Преодоление последствий аварии на |области от 28.11.02 | | | | | || |Чернобыльской АЭС до 2010 года" | N 294-ОЗ | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||18 |"Молодежь Орловщины на 2001 - 2005 годы" | Закон Орловской | | | | | || | |области от 04.03.02 | | | | | || | | N 242-ОЗ | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————||19 |"Об областной целевой программе "Развитие | Законопроект во | | | | | 600 || |физической культуры и спорта в Орловской | втором чтении | | | | | || |области на 2003 - 2007 годы" | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————|| | | |8460 |7149 | 84,5 | -1311 | 8770 ||———|——————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————|——————|———————————|———————————|———————————————| Приложение N 11 к Закону Орловской области "Об областном бюджете на 2003 год" Объем капитальных вложений из областного бюджета, предусмотренный на строительство и капитальный ремонт объектов администрации области за I полугодие 2003 года тыс. руб.|—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| | | План | Отчет | % исполнения | отклонения || | | | | | (+/-) ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| 1. |Жилищное строительство | 3040 | 4499 | 148,0 | 1459 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| 2. |Коммунальное строительство | 8176 | 6601 | 80,7 | -1575 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| |в т. ч. газификация | 6072 | 5916 | 97,4 | -156 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| |сельское водоснабжение | 623 | | 0,0 | -623 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| 3. |Образование | 27778 | 35187 | 126,7 | 7409 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| 4. |Здравоохранение, физическая | 14630 | 16486 | 112,7 | 1856 || |культура и социальное | | | | || |обеспечение | | | | ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| 5. |Культура и искусство | 2786 | 4724 | 169,6 | 1938 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| 6. |Бани и прачечные | 3870 | 2718 | 70,2 | -1152 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| 7. |Сельское хозяйство | 830 | | 0,0 | -830 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| |в т. ч. мелиорация земель | 415 | | 0,0 | -415 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| 8. |Транспорт | 1660 | 5762 | 347,1 | 4102 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| 9. |Национальный парк "Орловское | 1195 | 360 | 30,1 | -835 || |Полесье" | | | | ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| |Прочие | | -231 | 0,0 | -231 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| |Итого капитальное | 63965 | 76107 | 119,0 | 12142 || |строительство | | | | ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| |Капитальный ремонт в | 8400 | 15952 | 189,9 | 7552 || |бюджетных учреждениях | | | | ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| |- образование | 2688 | 3344 | 124,4 | 656 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| |- культура | 1050 | 1000 | 95,2 | -50 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| |- здравоохранение | 2772 | 9234 | 333,1 | 6462 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| |- социальная политика | 1890 | 2374 | 125,6 | 484 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|| |Всего: | 72365 | 92059 | 127,2 | 19694 ||—————|—————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| Приложение N 12 к Закону Орловской области "Об областном бюджете на 2003 год" Бюджет территориального дорожного фонда Орловской области за I полугодие 2003 года|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————|| Наименование статей доходов и расходов | План | Отчет | % |Отклонения || территориального дорожного фонда | | |исполнения | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————|| ДОХОДЫ ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ |174332 |174332 | 100,0 | 0 ||ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Орловское государственное учреждение "Орелгосзаказчик" |137625 |137625 | 100,0 | 0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Управление автомобильной магистрали "Москва-Харьков" | 36707 | 36707 | 100,0 | 0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД | | | 0,0 | 0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |167816 |186756 | 111,3 | 18940 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Погашение недоимки по всем налогам, поступающим в | 53530 | 87130 | 162,8 | 33600 ||территориальный дорожный фонд, включая штрафы и пени | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Транспортный налог | 57900 | 56978 | 98,4 | -922 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Акцизы по нефтепродуктам | 56386 | 41124 | 72,9 | -15262 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Земельный налог | 0 | 1533 | 0,0 | 1533 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 13279 | 6170 | 46,5 | -7109 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Доход от взимания платы за провоз тяжеловесных и негабаритных | 300 | 36 | 12,0 | -264 ||грузов по автомобильным дорогам общего пользования | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Переходящий остаток средств | 12979 | 6134 | 47,3 | -6845 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||ИТОГО ДОХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА |181095 |192935 | 106,5 | 11840 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Нераспределенный остаток прибыли | 8000 | | 0,0 | -8000 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||ИТОГО ДОХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ СУБСИДИЙ |326720 |330560 | 101,2 | 3840 ||И СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОГО ОСТАТКА | | | | ||ПРИБЫЛИ | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||ВСЕГО ДОХОДОВ |363427 |367267 | 101,1 | 3840 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————|| РАСХОДЫ ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Затраты на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание |338118 |285975 | 84,6 | -52143 ||дорог общего пользования | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||в том числе приведение в нормативное состояние проезжей части | 20000 | 3500 | 17,5 | -16500 ||улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||из общего объема: | 0 | | 0,0 | 0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||за счет субсидий и субвенций федерального бюджета |137625 |137558 | 100,0 | -67 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||за счет средств территориального дорожного фонда на | 26035 | 18562 | 71,3 | -7473 ||софинансирование с федеральным бюджетом | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Дебиторская задолженность Орловского областного управления |-33720 |-15710 | 46,6 | 18010 ||автомобильных дорог | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Погашение задолженности за выполненные в 2002 году объемы | 14252 | 12641 | 88,7 | -1611 ||дорожных работ | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Территориальные расходы всего | 8070 | 3240 | 40,1 | -4830 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||в т.ч. налог за землю, занятую под территориальными дорогами | 0 | | 0,0 | 0 ||общего пользования и сооружениями на них | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||управление дорожным хозяйством | 8070 | 3240 | 40,1 | -4830 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||из них: Орловское областное управление автомобильных дорог | 3354 | | 0,0 | -3354 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Резерв средств на непредвиденные расходы | 0 | | 0,0 | 0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Итого прочие расходы | 22322 | 15881 | 71,1 | -6441 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||ИТОГО РАСХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ПО |326720 |286146 | 87,6 | -40574 ||ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ДОРОГАМ | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||Управление автомобильной магистрали "Москва-Харьков" | 36707 | 36707 | 100,0 | 0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————||ВСЕГО РАСХОДОВ |363427 |322853 | 88,8 | -40574 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|———————————|