Распоряжение Правительства Орловской области от 21.07.2010 № 271-р
Об утверждении Концепции долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 21 июля 2010 г. N 271-р г. Орел В целях стабилизации ситуации, сложившейся в сфере производствапродуктов питания, повышения финансовой устойчивости иконкурентоспособности организаций пищевой и перерабатывающейпромышленности Орловской области: 1. Утвердить Концепцию долгосрочной областной целевой программы"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской областина 2011-2013 годы" согласно приложению. 2. Департаменту сельского хозяйства Орловской области(В.И. Коротеев) в срок до 15 августа 2010 года разработать проектдолгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой иперерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы". 3. Определить руководителем долгосрочной областной целевойпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленностиОрловской области на 2011-2013 годы" руководителя Департаментасельского хозяйства Орловской области. 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителяагропромышленного блока В.Ф. Новикова. Председатель Правительства Орловской области А.П. Козлов Приложение к распоряжению Правительства Орловской области от 21 июля 2010 года N 271-р КОНЦЕПЦИЯ долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы" Инициативная группа. 1. Руководитель инициативной группы Коротеев В.И. - руководитель Департамента сельского хозяйстваОрловской области, тел. 731-682 2. Члены рабочей группы: Маричев А.И. - начальник управления сельского хозяйстваДепартамента сельского хозяйства Орловской области, тел. 731-807 Анисимов Н.К. - заместитель начальника управления сельскогохозяйства по производству Департамента сельского хозяйства Орловскойобласти, тел. 731-830 Майстренко Л.И. - начальник отдела пищевой, перерабатывающейпромышленности и государственных заказов управления сельскогохозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области, тел.731-846 Орловская область 2010 год I. Анализ проблемной ситуации Пищевая и перерабатывающая промышленность Орловской областизанимает одно из ведущих мест промышленного комплекса области,оказывает значительное влияние на состояние всей экономики области и,в первую очередь, на сельское хозяйство, обеспечивает рабочими местамизначительную часть трудоспособного населения области. Ее особенностьюявляется тесная взаимосвязь с сельскохозяйственным производством изависимость от результатов его деятельности. Отрасли данного сектора экономики Орловской области вырабатываютпрактически все необходимые для населения продукты питания: продукциюмукомольно-крупяной отрасли, хлеб и хлебобулочные изделия, молочную имясную продукцию, сахар, растительное масло, мясные и плодоовощныеконсервы, кондитерские изделия, спирт этиловый, алкогольную продукциюи напитки, пивоваренный солод. От ее эффективного функционирования зависит уровеньпродовольственной безопасности области, устойчивое обеспечение всехслоев населения качественными продуктами питания, улучшениедемографического состояния и здоровье людей, что на сегодняшний деньявляется приоритетом государственной политики. В структуре промышленного производства области удельный веспищевой продукции колебался от 18 % в 1990 году до 26,0 % в 2008 году. В области функционируют 157 организаций пищевой иперерабатывающей промышленности, из них: средние и крупные - 44 (62,9 % к 2005 году), малые - 113 (121,5 % к 2005 году), которыеявляются крупными налогоплательщиками в бюджеты всех уровней.Численность работающих в 2008 году составила 11904 человек(сокращение на 8,1 % к 2005 году). Средняя заработная плата в отрасли возросла с 5440 руб./мес. в2005 году до 10 420 руб./мес. в 2008 году (на 91,5 %), однако онаниже, чем в целом по обрабатывающим производствам, на 8,5 %. Производственный потенциал пищевой и перерабатывающейпромышленности способен ежегодно перерабатывать 22,8 тыс. тонн мяса,более 535 тыс. тонн молока, более 1 млн тонн сахарной свеклы, 100 тыс.тонн маслосемян подсолнечника и рапса, около 600 тыс. тонн зерна вгод. В перерабатывающей промышленности функционируют организациизамкнутого цикла производства, интегрированные формирования,включающие организации по производству и переработкесельскохозяйственного сырья. Так, сахарная отрасль в 2008 году на 70 %была обеспечена сырьем, произведенным в собственныхсельхозорганизациях инвестиционных компаний; молокоперерабатывающиеорганизации (кооперативы, малые предприятия) перерабатывали исобственное молоко, и молоко, закупаемое у сельхозтоваропроизводителейобласти. Рынок пищевой и перерабатывающей промышленности обладает высокойпроизводственной емкостью и является привлекательным объектом дляинвестиций. В основной капитал пищевой и перерабатывающей промышленности за2006-2008 годы направлено 2938,4 млн руб., или 84,9 % общего объемаинвестиций в обрабатывающие производства. Основными направлениями инвестиций стали: внедрение новых технологий с расширением ассортимента выпускаемойпродукции и увеличением выпуска фасованной продукции, в том числемелкоштучной; автоматизация существующего производственного оборудования изамена физически изношенного; пуск новых предприятий, выпускающих пищевые продукты; перевод заводских ТЭЦ и котельных на природный газ и другие. Инвестиции направляются на создание более высокогопроизводственного уровня пищевой и перерабатывающей промышленности засчет технического перевооружения производств, внедрения инновационныхтехнологий. В то же время финансово-экономическое положение большинстваорганизаций пищевой и перерабатывающей промышленности остаетсясложным, еще более усугубившись в условиях финансового кризиса: 1) в 2008 году доля убыточных предприятий составила 8,3 %; 2) происходит уменьшение количества крупных предприятий иувеличение средних и мелких; 3) динамика производства продуктов питания за 2006-2008 годы ианализ экономических показателей производственной деятельностипоказывает, что организации пищевой и перерабатывающей промышленностив большинстве своем работают нестабильно, незначительно увеличивая илиуменьшая объемы производства и экономические показатели. Динамика производства основных видов продукции в натуральномвыражении представлена в таблице 1. Таблица 1|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Наименование | Единица | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 || продукции | измерения | год | год | год | год к || | | | | | 2007 || | | | | | году, || | | | | | % ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Мясо и субпродукты | тонн | 7100 | 8400 | 7700 | 90,8 || 1 категории | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Колбасные изделия | тонн | 3000 | 3200 | 4300 | 134,3 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Мясные полуфабрикаты | тонн | 526,0 | 1489,0 | 2656,0 | 178,4 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Консервы | туб | 68 700 | 67 300 | 80 900 | 120,1 || плодоовощные | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Масла растительные | тыс. тонн | 21,6 | 18,1 | 16,2 | 89,5 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Цельномолочная | тыс. тонн | 68,7 | 80,3 | 80,5 | 100.2 || продукция | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Масло животное | тыс. тонн | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 128,6 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Сыр жирный | тыс. тонн | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 100 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Консервы молочные | туб | 62 500 | 65 300 | 72 100 | 110,4 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Мука | тыс. тонн | 77,4 | 63,5 | 68,1 | 107,2 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Крупа | тыс. тонн | 6,5 | 7,3 | 7,7 | 105,4 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Комбикорм | тыс. тонн | 67,4 | 90,7 | 99,6 | 109,8 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Хлеб и хлебобулочные | тыс. тонн | 63,2 | 60,6 | 56,2 | 92,6 || изделия | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Кондитерские изделия | тыс. тонн | 9,2 | 8,5 | 8,4 | 98,9 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Сахар-песок | тыс. тонн | 84,2 | 122,2 | 128,4 | 105,1 ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| в т.ч. из сахарной | тыс. тонн | 84,2 | 122,2 | 128,4 | 105,1 || свеклы | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Спирт этиловый из | тыс. дал | 1187,0 | 1384,0 | 1119,8 | 80,9 || пищевого сырья | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Основные экономические показатели, характеризующиепроизводственную деятельность организаций пищевой и перерабатывающейпромышленности, представлены в таблице 2. Таблица 2|——————————————————————|————————————|———————————————————————————————|| Показатели | Единица | Годы || | измерения | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| | | 2006 | 2007 | 2008 ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Индекс промышленного | % | 101,0 | 108,8 | 125,6 || производства | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Число предприятий, | единиц | 166 | 139 | 157 || всего | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| в том числе: | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| крупных и средних | единиц | 71 | 62 | 44 ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| малых | единиц | 95 | 77 | 113 ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Объем отгруженных | млн руб. | 10 790,3 | 12 | 15 001,2 || товаров собственного | | | 804,3 | || производства | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Степень износа | % | 27,4 | 28,4 | 32,9 || основных фондов | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Коэффициент | % | 5,1 | 22,1 | 11,9 || обновления фондов | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Инвестиции в | млн руб. | 713,1 | 1470,3 | 755,0 || основной капитал | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Среднегодовая | человек | 12 768 | 12 726 | 11 904 || численность | | | | || работающих | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Среднемесячная | руб. | 6444,5 | 8211,2 | 10 420 || номинальная | | | | || заработная плата | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Сальдовый финансовый | млн руб. | - 118,7 | 162,7 | - 12,3 || результат (прибыль | | | | || минус убыток) | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Уровень | % | 2,9 | 3,7 | 3,9 || рентабельности | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Затраты на 1 рубль | копеек | 90,5 | 100,4 | 95,1 || продукции | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Число убыточных | единиц | 26 | 20 | 13 || организаций | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Удельный вес | % | 44,1 | 38,5 | 30,2 || убыточных | | | | || организаций в общем | | | | || их числе | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————|| Индексы цен | % | 110,0 | 120,1 | 110,2 || производителей | | | | || пищевых продуктов | | | | ||——————————————————————|————————————|——————————|—————————|——————————| 4) износ основных производственных фондов (здания,производственное оборудование) в 2008 году составил 32,9 %, 35,8 %производственных фондов подлежат реконструкции и модернизации, и лишь31,3 % соответствует современному уровню. Коэффициент обновления в2008 году снизился на 46,2 % к 2007 году и составил 11,9; 5) производственные мощности большинства организаций,производящих пищевые продукты, в 2006-2008 годах использовались от24,4 до 58,6 %, что крайне недостаточно для ведения эффективногопроизводства. По причине низкого коэффициента использованияпроизводственных мощностей продукция выпускается в небольших объемах,имеет высокую себестоимость, является неконкурентоспособной, самопроизводство -нерентабельным. Ввиду отсутствия свободных финансовыхсредств на предприятиях в ограниченных объемах проводится обновлениепроизводственных фондов, внедрение новых энергосберегающих иинновационных технологий. Модернизация и реконструкция производствапроводится в основном в организациях, работающих с инвесторами, намалых и средних предприятиях если и проводится, то в минимальныхобъемах и за счет собственных средств, так как кредиты большинствуорганизаций пищевой и перерабатывающей промышленности недоступны; 6) сальдовый финансовый результат (прибыль минус убыток) в 2006 -2008 годах составил -118,7; 162,1; -12,3 млн руб.; рентабельность -2,9; 3,7; 3,9 % также по годам; 7) дефицит сырья, который испытывали организации перерабатывающейпромышленности (в первую очередь молоко- и мясоперерабатывающие) вгоды реформ, несовершенство системы закупок сырья, опережающий ростцен на энергоносители и оборотные средства, недоступность кредитовстали тормозом эффективного развития большинства из них: морально ифизически устаревшее оборудование в большинстве перерабатывающихорганизаций; неконкурентоспособность выпускаемой продукции; потерявнутреннего потребительского рынка; неразвитость системы оптовойторговли с другими регионами; отсутствие маркетинговой службы,отвечающей современным требованиям; 8) либерализация межрегиональной торговли привела к тому, чтопоставка продовольственных продуктов питания из соседних регионов(Московской, Воронежской, Белгородской, Железногорской, Курской,Брянской областей) стала для местных товаропроизводителей факторомконкуренции на внутреннем потребительском рынке, который предъявляетвысокие требования к качеству и безопасности продуктов питания. Так,например, в настоящее время в торговой сети области цельномолочнаяпродукция, произведенная местными молокоперерабатывающимиорганизациями, реализуется всего на 25-30 % от общего объемапроизводства, более 60 % вывозится за пределы области; сыр жирныйвнутри области реализуется всего на 15-20%, 80-85 % вывозится запределы области; 60 % масла животного реализуется в торговой сетиобласти, 20-30 % вывозится в другие регионы; 9) улучшение качества до мировых стандартов и повышениепоказателей безопасности и конкурентоспособности продуктов питанияневозможно без внедрения на предприятиях пищевой и перерабатывающейпромышленности современных систем качества и безопасности с ихпоследующей сертификацией в рамках разработанных стандартов (ISO-9000,HASSP). В то же время в области всего 4 организации пищевой иперерабатывающей промышленности внедрили системы менеджмента качества; 10) из-за неустойчивого финансового положения организаций пищевойи перерабатывающей промышленности данный сектор экономикихарактеризуется нехваткой высококвалифицированных кадров рабочихспециальностей и инженерно-технических работников, что отражается нарезультатах их производственной деятельности; 11) проведение широкомасштабных экономических реформ привело кизменению в ежегодном потреблении на душу населения основных продуктовпитания. В последние годы фактическое потребление на душу населения мяса имясопродуктов (в пересчете на мясо) было ниже медицинских(рациональных) норм потребления в год, разработанных Институтомпитания АМН России, на 10 %; рыбы и рыбопродуктов (в пересчете нарыбу) - в 2,6 раза; молока и молочных продуктов (в пересчете намолоко) - в 2,0 раза. В то же время потребление картофеля выше медицинских нормпотребления в 1,7 раза, хлебных продуктов - на 28 %. Популярность этихпродуктов объясняется их относительной дешевизной. Это вызываетобоснованную тревогу, так как недостаток белка из-за сниженияпотребления мяса и молока и избыток углеводистых веществ в видуувеличения потребления картофеля и хлеба в рационе питания человекаприводят к нарушению обмена веществ, избыточному весу, росту числазаболеваний сердечно-сосудистой системы, диабету. II. Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом За последние годы в агропромышленном комплексе области в ходереализации приоритетного национального проекта "Развитиеагропромышленного комплекса", а также в результате реализацииобластной целевой программы "Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008-2012 годы", утвержденной Законом Орловскойобласти от 6 декабря 2007 года N 731-ОЗ "Об областной целевойпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012годы", удалось остановить падение производства молока-сырья, мяса, апроизводство сахарной свеклы возросло в несколько раз. До 2012 годапланируется дальнейшее увеличение объемов производства продукциирастениеводства и животноводства. Вышеуказанные программы в большей степени коснулисьсельскохозяйственного производства. Переработка сельскохозяйственнойпродукции и сырья осталась за пределами данных программ, что вдальнейшем станет тормозом развития сельского хозяйства области. Современная экономическая ситуация в пищевой и перерабатывающейпромышленности характеризуется: 1) отсутствием стабильного роста объемов производства продукции; 2) недостаточно широким ассортиментом выпускаемой продукции исокращением объемов производства в ряде отраслей; 3) большими производственными затратами в расчете на единицупродукции (высокой себестоимостью); 4) недостаточной обеспеченностью качественным сырьем; 5) высокой степенью изношенности технологического оборудования; 6) отсутствием финансовых средств на решение экологическихвопросов, связанных с производственной деятельностью предприятий(строительство жомосушильных цехов на сахарных заводах и переработкапослеспиртовой барды на спиртзаводах); 7) необходимостью повышения конкурентоспособности продукции засчет проведения модернизации и реконструкции производства, внедренияновых ресурсосберегающих технологий и технологического оборудования; 8) необходимостью создания интегрированных формирований,включающих предприятия по производству и переработкесельскохозяйственного сырья и отходов производства в целях снижениясебестоимости выпускаемой продукции; 9) недостатком инвестиций для реконструкции и модернизациипроизводства; 10) нехваткой квалифицированных кадров; 11) слабой маркетинговой деятельностью; 12) недостаточно развитой службой логистики предприятий. В создавшейся ситуации возникает необходимость программногоподхода к реализации основных направлений развития отраслей пищевой иперерабатывающей промышленности, повышения их технологического итехнического уровня, а именно: 1) проведение технического перевооружения предприятий свнедрением технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособнойпродукции; 2) расширение существующих и развитие новых производств; 3) повышение уровня использования производственного потенциала; 4) внедрение современных систем качества и безопасности напредприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности; 5) расширение ассортимента и повышение качества и безопасностипродуктов питания; 6) привлечение инвесторов и льготное кредитование их проектов; 7) укрепление рыночных позиций. Выход из сложившейся ситуации без принятия долгосрочной областнойцелевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленностиОрловской области на 2011-2013 годы" (далее также - Программа) ифинансовой поддержки на региональном и федеральном уровнях можетзатянуться на неопределенное время. III. Цель и задачи планируемой долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы", целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы решения проблемы Целью долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевойи перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы"является увеличение объемов производства и реализации продуктовпитания собственного производства и повышение эффективностипроизводства пищевой и перерабатывающей промышленности. Задачи Программы сформированы на основе анализа факторов ипроблем, оказывающих воздействие на эффективность деятельностипредприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Задача развития сырьевой базы внутри региона в целях обеспеченияорганизаций пищевой и перерабатывающей промышленности качественнымсырьем в необходимом объеме решается в ходе реализации областнойцелевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012годы", утвержденной Законом Орловской области от 6 декабря 2007 годаN 731-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008-2012 годы". Задачами Программы являются: 1. Увеличение объемов производства конкурентоспособных продуктовпитания организаций пищевой и перерабатывающей промышленности: 1) стимулирование инновационной деятельности в организацияхпищевой и перерабатывающей промышленности; 2) проведение реконструкции и модернизации производстваорганизаций пищевой и перерабатывающей промышленности; 3) повышение уровня использования и наращивание производственныхмощностей; 4) расширение ассортимента и освоение производства новых видовфасованной продукции; 5) повышение качественных показателей, показателей безопасности иконкурентоспособности продуктов питания; 6) пропаганда качества и содействие наиболее эффективномуиспользованию предприятиями научно-технического потенциала,теоретических и научных разработок и передового опыта. 2. Создание в отрасли интегрированных формирований: 1) создание и развитие производств по глубокой переработкесельскохозяйственной продукции (переработка отходов производства),произведенной предприятиями агропромышленного комплекса области; 2) создание и развитие производств замкнутого цикла, включающихпредприятия от производства кормов до выработки и реализации готовойпродукции; 3) строительство при сельскохозяйственных организациях цехов попервичной переработке сельскохозяйственного сырья; 4) стимулирование развития отраслей, использующих местныесырьевые ресурсы, современные технологии по переработке отходовпроизводств, очистке сточных вод и вредных выбросов в атмосферу. 3. Продвижение продукции организаций пищевой и перерабатывающейпромышленности на внутреннем и внешнем потребительских рынках: 1) содействие в увеличении объемов реализации продукцииорганизаций пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннемпотребительском рынке; 2) развитие межрегиональных и международных связей организацийпищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области; 3) содействие развитию экспорта и промышленной кооперации; 4) содействие развитию выставочной (ярмарочной) деятельности,рыночной инфраструктуры и сбытовой торговой сети организаций пищевой иперерабатывающей промышленности; 5) повышение эффективности фирменной торговли; 6) расширение сети сельскохозяйственных и сельскохозяйственныхкооперативных рынков на территории области; 7) организационное содействие развитию рекламно-дегустационнойдеятельности товаропроизводителей; 8) устранение избыточных барьеров при выходе отечественныхтоваропроизводителей на потребительский рынок области; 9) создание на предприятиях эффективных маркетинговых служб. 4. Развитие взаимовыгодного социально-экономического партнерства: 1) стимулирование процессов, основанных на принципахчастно-государственного партнерства; 2) оказание содействия по подготовке, переподготовке изакреплению кадров в организациях пищевой и перерабатывающейпромышленности; 3) оказание содействия в формировании областного заказа наобучение специалистов по востребованным специальностям. Сроки и механизмы реализации Программы. Реализация Программырассчитана на период 2011-2013 годов, в течение которого планируетсяосуществить переход к устойчивому росту объемов производствавысококачественных (конкурентоспособных) продуктов питания и повышениюэкономических показателей промышленного производства пищевой иперерабатывающей промышленности. Достижение поставленной цели - увеличение объемов производства иповышение эффективности производства продуктов питания будетосуществляться путем реализации программных мероприятий (мерподдержки) финансового характера (предоставление субсидий) иприоритетных инвестиционных проектов, направленных на проведениереконструкции и модернизации производства, повышение использованияпроизводственного потенциала на предприятиях промышленности. К числу целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализацииПрограммы по годам, предлагается отнести следующие показатели: 1) объем производства продуктов питания в натуральном выражении(тонн, тыс. дал, туб); 2) индекс промышленного производства (%); 3) объем отгруженной продукции (млн руб.); 4) уровень рентабельности (%); 5) затраты на 1 рубль продукции в пищевой и перерабатывающейпромышленности (копеек); 6) численность работающих в пищевой и перерабатывающейпромышленности (человек). Целевые индикаторы и показатели результативности Программыпредставлены в приложении 1 к настоящей Концепции. Оценка эффективности реализации Программы будет проводитьсяпосредством анализа динамики целевых индикаторов и объемовфинансирования по годам. Оценка производится на основе анализа статистических данныхТерриториального органа Федеральной службы государственной статистикипо Орловской области: Статистический бюллетень N 0406 "О производстве промышленнойпродукции" (месячная отчетность), в котором приведены данные о выпускепродуктов питания в натуральном выражении; Статистический сборник N 0405 "Промышленное производствоОрловской области" (годовая отчетность), который содержит данные,характеризующие технико-экономические показатели и динамикупромышленного производства, финансовую деятельность предприятий. IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Программой будет предусмотрено оказание содействия предприятиямпромышленности в разработке, практической реализации и сопровожденииприоритетных для экономики региона мероприятий и инвестиционныхпроектов по реконструкции и модернизации организаций пищевой иперерабатывающей промышленности, которые в период с 2011 года по 2013год будут реализовываться в Орловской области. Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов пореконструкции и модернизации организаций пищевой и перерабатывающейпромышленности, предусмотренных Программой, будет осуществляться засчет собственных и кредитных (заемных) средств организаций пищевой иперерабатывающей промышленности и инвесторов. В период реализации Программы планируется субсидированиеинвестиционных проектов, отобранных Комиссией Министерства сельскогохозяйства Российской Федерации по координации вопросов кредитованияагропромышленного комплекса, в том числе инвестиционных проектов настроительство и реконструкцию элеваторов по хранению и доработкезерна, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов, строительствомини-завода по первичной переработке молока. Общий объем финансирования Программы предположительно составит9035229 тыс. руб., в том числе: капитальные вложения - 7457142 тыс.руб., прочие расходы - 1578087 тыс. руб. Структура финансирования Программы представлена в приложении 2 кнастоящей Концепции. В Программе будут заложены основы перехода организаций пищевой иперерабатывающей промышленности на новый технологический ипроизводственный уровень, на безотходные инновационные технологии,обеспечивающие конкурентоспособность выпускаемых продуктов питания(повышение качества и показателей безопасности), укрепление ихрыночных позиций. В связи с этим, основными направлениями расходования собственныхи кредитных (заемных) финансовых средств организаций пищевой иперерабатывающей промышленности и инвесторов являются: 1) технологическая реконструкция и модернизация действующегопроизводства; 2) повышение производственной мощности; 3) пополнение оборотных средств, в том числе на закупку сырья; 4) освоение новых форм и методов ведения производства(производственный менеджмент); 5) внедрение инновационных технологий; 6) внедрение систем менеджмента качества и безопасности(ISO-9000, HASSP). V. Предложения по механизму формирования и составу программных мероприятий В рамках реализации мероприятий Программы предполагаетсядальнейшее развитие в области следующих направлений: хранение ипереработка зерна, переработка сахарной свеклы, молока и мяса в целяхнаиболее полного удовлетворения потребностей населения в них и пищевойпромышленности в сырье. 1. Переработка зерна. В области функционируют 20 элеваторов и хлебоприемных пунктов смощностью 916,6 тыс. тонн единовременного хранения, мощностью поподработке в период приемки зерна до 1000 тонн в сутки. В последниегоды в области валовой сбор зерна составляет 2300-2500 тыс. тонн,поэтому имеется необходимость в строительстве новых предприятий похранению зерна. В ходе реализация инвестиционных проектов по строительству иреконструкции элеваторов емкости единовременного хранения зерна будутувеличены на 552 тыс. тонн. По итогам 2008 года доля перерабатываемого в области зернасоставила 460 тыс. тонн, или 20 % к уровню производства в весе послеего доработки. В лидирующих зернопроизводящих регионах России доляперерабатываемого собственного зерна составляет около 50 %. Ведущими отраслями и организациями по уровню потребления зерновыхкультур являются мукомольно-крупяная (7 предприятий и 2 мельницы),комбикормовая (5 заводов), спиртовая (6 заводов), завод попроизводству солода (1), завод по производству растительных масел (1). В период с 2006 года по 2008 год остановлены обе мельницы, одинкомбикормовый завод, на 50 % работает завод по производству солода, из6 спиртзаводов осуществляют производственную деятельность только 3. В ходе реализации областной целевой программы "Развитие сельскогохозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия на 2008-2012 годы" решается вопрос об увеличениипоголовья свиней, крупного рогатого скота и птицы, что позволитувеличить загрузку производственных мощностей комбикормовых заводов,молоко- и мясоперерабатывающих организаций. В ООО "Кромской комбикормовый завод", ЗАО "АПК "Юность"(Ливенский район) будет проведена реконструкция и модернизацияпроизводства с заменой физически и морально устаревшего оборудования,объем кредитных ресурсов составит, соответственно, 38 и 15 млн руб.,комбикормовый цех ООО "Знаменский СГЦ" выйдет на полнуюпроизводственную мощность - 80 тыс. тонн комбикорма в год. ЗАО "Орловский мелькомбинат" за счет выхода на внешнийпотребительский рынок (соседние регионы) увеличит объем производствакомбикорма в 2013 году до 20 тыс. тонн. Спиртовая отрасль является значимой для региона(бюджетообразующей за счет выплаты акцизов на спирт), поэтому оченьважно повысить ее производственный потенциал. Спиртзаводами области (ООО "Чистые ключи", ОАО "Этанол") в периодреализации Программы будут решены экологические вопросы с организациейпереработки отхода производства - послеспиртовой барды, что в целомпозволит увеличить использование производственной мощности до 50 %,объем производства спирта - до 1200 тыс. дал в год в целом по области. В период 2011-2013 годов за счет увеличения посевов рапса вобласти ОАО "Орелрастмасло" планируется увеличить коэффициентиспользования производственной мощности до 85 %, объем производстварапсового масла - до 31 300 тонн. 2. Переработка сахарной свеклы. Сахарная отрасль является одной из основных отраслей экономикиОрловской области, представлена 4 сахарными заводами, которые с 2004года вырабатывают сахар-песок исключительно из отечественного сырья -сахарной свеклы. Все сахарные заводы принадлежат инвестиционнымкомпаниям. Производственные мощности сахарных заводов позволяют переработать11800 тонн свекловичного сырья в сутки и 1860 тонн в суткисахара-сырца. На сегодняшний день сложилась прочная сырьевая база сахарныхзаводов, которая является непременным условием успешной работыпредприятий отрасли. Позитивным является фактор роста удельного объемасвекловичного сырья, произведенного в собственных сельхозорганизацияхинвестиционных компаний сахарных заводов, который в 2008 году составилоколо 70 %. За последние пять лет свеклосахарный комплекс областидемонстрирует позитивные тенденции интенсивного развития, увереннонаращивая объемы производства и переработки свекловичного сырья,сахара и повышая эффективность производства. В то же время, несмотря на заметные положительные сдвиги всахарной отрасли области, в 2008-2009 годах ЗАО "Залегощь-Сахар" неосуществляло переработку сахарной свеклы из-за отсутствияфинансирования со стороны инвестиционной компании ГК "Евросервис" напроведение ремонтных работ по подготовке завода к производственнымсезонам. В ходе реализации государственной программы "Развитие сельскогохозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия на 2008-2012 годы" планируется увеличение объемовпроизводства сахарной свеклы в 2012 году до 2 млн тонн. Поэтомусуществует необходимость увеличения производственных мощностейсахарных заводов, реконструкции и строительства новых жомосушильныхотделений по производству сухого рассыпного жома с последующимгранулированием. В период действия разрабатываемой Программы планируетсяосуществить запуск ЗАО "Залегощь-Сахар" путем продажи сахарного заводановому инвестору. Будут привлечены кредиты на реализациюинвестиционных проектов по проведению реконструкции и модернизациипроизводства, направленных на повышение производственной мощности ЗАО"Сахарный комбинат "Отрадинский" с 4800 до 8000 тонн переработкисвеклы в сутки и ЗАО "Сахарный комбинат "Колпнянский" с 3000 до 4500тонн переработки свеклы в сутки, строительство жомосушильных отделенийпо производству сухого жома, что позволит повысить эффективностьпроизводства и стабилизировать экологическую ситуацию в районахрасположения сахарных заводов. 3. Переработка молока. Молочная отрасль представлена 17 молокоперерабатывающимиорганизациями и цехами из ранее действующих 24, которые выпускаютцельномолочную продукцию, сыры жирные, масло животное, работаютпрактически на отечественном, экологически чистом сырье. С декабря 2008 года молокозаводы работают в условиях действияФедерального закона от 12 июня 2008 года N 88-ФЗ "Техническийрегламент на молоко и молочную продукцию", который ужесточилтребования к качеству молока-сырья и молочной продукции.Молокоперерабатывающие организации должны по-новому выстраивать своиотношения в работе с населением, развивать сеть молокоприемных пунктовдля сбора молока. Для этого необходимы финансовые средства. Мощности по переработке молока составляют 50 тыс. тонн молока в месяц, или более 535 тыс. тонн в год. Несмотря на то, что производство цельномолочной продукции за последние 3 года возросло с 66,5 тыс. тонн в 2005 году до 80,5 тыс. тонн в 2008 году, или на 21,1 % , сыров жирных - с 736 тонн в 2005 году до 1461 тонн в 2008 году, или на 98,5 %, производство масла животного снизилось с 2331 тонны в 2005 году до 1927 тонн в 2008 году, или на 22,8 %. В отрасли в целом использование производственных мощностей по переработке молока в 2008 году составило 24 %, развитие производства практически не осуществляется. Основная причина - недостаток сырья высокого качества, малый объем реализации молочной продукции на внутреннем потребительском рынке и производства фасованной продукции, в том числе мелкоштучной, отвечающей современным требованиям торговых сетей и населения. Существующая сезонность в производстве сырого молока создаетопределенные трудности в развитии молочной отрасли, и решить ее однимднем невозможно. Необходимо время для перехода региональногоживотноводства на уровень развития, отвечающий современнымтребованиям. Проблема улучшения качества и увеличения объемовпроизводства молока-сырья решается реализуемой областной целевойпрограммой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012годы". Положение в молочной отрасли усугубляется еще и тем, что к 2009году филиал "МК "Орловский" ОАО "Компания "Юнимилк" резко сократилассортимент молочной продукции, выпускает в настоящее время толькомолоко пастеризованное и стерилизованное, сметану и ряженку. Все этоделается без учета интересов области, возникает угроза зависимостиобласти от молочной продукции, ввозимой из других регионов. Назреланеобходимость в разработке мер по поддержке действующих и открытиюновых молокоперерабатывающих организаций не только глубокойпереработки молока, но и по первичной его переработке. Увеличение мощностей по переработке молока планируетсяосуществить в ходе реализации инвестиционного проекта - строительствав ООО "Юпитер" мини-завода по первичной переработке молока мощностью25 тонн в сутки и увеличения коэффициента использованияпроизводственных мощностей действующих молокозаводов. В целом по отрасли будет расширен ассортимент молочной продукциина 20 наименований, увеличен выпуск цельномолочной продукции на 2,7 %,сыра жирного - на 15,3 %, масла животного - на 39 %, молочныхконсервов - на 1,8 %. 4. Переработка мяса. Мясная отрасль представлена в области 9 мясоперерабатывающимиорганизациями и цехами, производственная мощность которых позволяетвырабатывать в год 22,8 тыс. тонн мяса и субпродуктов 1 категории,включая мясо птицы, 9,47 тыс. тонн колбасных изделий в год.Производственные мощности по производству мяса используются на 37,6 %,по производству колбасных изделий - на 41 %. В 2007 году в области начал функционировать новыймясоперерабатывающий завод ООО "Орловский бекон", который в июне 2009года остановлен, в настоящее время идет поиск потенциальногоинвестора. Увеличение производства и повышение эффективности производства вмясной отрасли произойдет за счет пуска в период 2011-2013 годов ООО"Орловский Бекон" (перепродажа предприятия новому инвестору), в ООО"Знаменский СГЦ" - убойного цеха производительностью по убою свиней300 тыс. голов в год и комплекса по глубокой переработке мясамощностью 5000 тонн мясной продукции в год, пуск которых планируется кконцу 2012 года. Основные проблемы, стоящие перед организациями пищевой иперерабатывающей промышленности, связаны с решением задач пореконструкции и модернизации производства, повышениюконкурентоспособности и расширению ассортимента выпускаемой продукции,расширению рынков сбыта внутри области и за ее пределами, развитиюфирменной торговли. Проводимые в г. Орле ярмарки выходного дня не решают всех проблемпо увеличению реализации сельскохозяйственной продукции и продуктовпитания, произведенных местными производителями, на внутреннемпотребительском рынке. В целях продвижения продукции местных производителей навнутреннем потребительском рынке в период реализации разрабатываемойПрограммы предполагается: 1) создание Центра фирменной оптово-розничной торговлирегиональных товаропроизводителей; 2) проведение оптовых ярмарок по заключению договоров местныхпроизводителей с торговыми сетями области; 3) участие организаций пищевой и перерабатывающей промышленностив ежегодном Орловском экономическом форуме; 4) проведение тематических ярмарок распродажисельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителями ипродуктов питания собственного производства организациями пищевой иперерабатывающей промышленности региона (3-4 раза в год); 5) изучение и применение опыта близлежащих областей попродвижению продукции местных производителей на внутреннемпотребительском рынке; 6) участие организаций пищевой и перерабатывающей промышленностив оптовых ярмарках, проводимых в других регионах, в целях увеличенияобъемов реализации продукции на внешнем потребительском рынке (ЗАО"Орловский мелькомбинат", ОАО "Завод сыродельный "Ливенский", ООО"Ливенская кондитерская фабрика", ОАО "Орловский хлебокомбинат", ООО"Хлебокомбинат "Юность"). Для решения задачи по подготовке кадров и формированию заказов наобучение специалистов востребованных специальностей для организацийпищевой и перерабатывающей промышленности в период реализацииразрабатываемой Программы планируется: подписание соглашений между высшими учебными заведениями (ГОУ ВПО"Орловский государственный технический университет", ФГОУ ВПО"Орловский государственный аграрный университет") и организациямипищевой и перерабатывающей промышленности по проведению практикистудентов в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности; оказание содействия Департаментом сельского хозяйства Орловскойобласти по трудоустройству выпускников высших учебных заведений ворганизации пищевой и перерабатывающей промышленности Орловскойобласти; организация и проведение по формам совместной деятельности ГОУВПО "Орловский государственный технический университет", ФГОУ ВПО"Орловский государственный аграрный университет", Департаментасельского хозяйства Орловской области и организаций пищевой иперерабатывающей промышленности области конференций, "круглых столов",семинаров по вопросам внедрения инновационных разработок учебныхзаведений в организациях промышленности. VI. Предложения по составу участников планируемой Программы Участниками Программы являются: организации, занимающиеся хранением и переработкой зерна,сахарной свеклы, молока и мяса, всех форм собственности иорганизационно-правовой формы. Система программных мероприятийвключает в себя меры по увеличению объемов переработки продукциирастениеводства и животноводства; инвесторы организаций - участников реализации Программы; Департамент сельского хозяйства Орловской области. Руководителем Программы является руководитель Департаментасельского хозяйства Орловской области, заместителем руководителя -начальник управления сельского хозяйства Департамента сельскогохозяйства Орловской области, ответственным исполнителем - начальникотдела пищевой, перерабатывающей промышленности и государственныхзаказов управления сельского хозяйства Департамента сельскогохозяйства Орловской области. Приложение 1 к Концепции долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы" Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы"|——————————|—————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————|| Задачи | Целевые | Единица | Показатели результативности || | индикаторы | измерения |——————————————|—————————|——————————|—————————|| | | | 2010 год, | 2011 | 2012 | 2013 || | | | базовый | год | год | год || | | | (год до | | | || | | | начала | | | || | | | реализации | | | || | | | Программы), | | | || | | | прогноз | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————————|—————————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————————|—————————|| Цель - увеличение объемов производства и реализации продуктов питания собственного || производства и повышение эффективности производства предприятий пищевой и || перерабатывающей промышленности ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| Задача 1 | цельномолочная | тонн | 109 000 | 110 000 | 112 000 | 112 000 || | продукция | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | масло животное | тонн | 861 | 1000 | 1100 | 1200 ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | сыр жирный | тонн | 1800 | 1900 | 2000 | 2075 ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | консервы | туб. | 81 500 | 82 000 | 82 000 | 83 000 || | молочные | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | мясо и | тонн | 9000 | 9800 | 9900 | 9970 || | субпродукты | | | | | || | 1 категории | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | колбасные | тонн | 4300 | 4500 | 4800 | 4900 || | изделия | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | сахар | тонн | 142 000 | 145 000 | 150 000 | 155 418 ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | мука | тонн | 78 000 | 80 000 | 81 000 | 83 000 ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | спирт этиловый | тыс. дал | 710 | 1000 | 1100 | 1200 || | из пищевого | | | | | || | сырья | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | комбикорм | тонн | 129 000 | 145 000 | 180 000 | 210 000 ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | масло рапсовое | тонн | 29 000 | 30 200 | 31 000 | 31 300 ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| Задача 2 | уровень | % | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 || | рентабельности | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | затраты на 1 | копеек | 95,1 | 91,5 | 88,5 | 85,3 || | рубль продукции | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| Задача 3 | индекс | % | 98 | 100 | 102 | 104 || | промышленного | | | | | || | производства | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| | объем | млн руб. | 14 500 | 15 300 | 16 250 | 17 200 || | отгруженных | | | | | || | товаров | | | | | || | собственного | | | | | || | производства | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|| Задача 4 | среднегодовая | чел. | 11 114 | 11 200 | 11 280 | 11 348 || | численность | | | | | || | работающих | | | | | ||——————————|—————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————| Приложение 2 к Концепции долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы" Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011-2013 годы" тыс. руб.|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Источники и направления | Объемы финансирования Программы || расходов |—————————————|———————————————————————————————————|| | Всего | в том числе: || | по |————————————|——————————|———————————|| | Программе | 2011 | 2012 | 2013 || | | год | год | год ||——————————————————————————|—————————————|————————————|——————————|———————————|| Всего | 9 035 229 | 3 011 743 | 3 011 743| 3 011 743 ||——————————————————————————|—————————————|————————————|——————————|———————————|| из общего объема: | | | | ||——————————————————————————|—————————————|————————————|——————————|———————————|| капитальные вложения, | 7 457 142 | 2 485 714 | 2 485 714| 2 485 714 || всего | | | | ||——————————————————————————|—————————————|————————————|——————————|———————————|| НИОКР, всего | 0 | 0 | 0 | 0 ||——————————————————————————|—————————————|————————————|——————————|———————————|| прочие расходы, всего | 1 578 087 | 526 029 | 526 029 | 526 029 ||——————————————————————————|—————————————|————————————|——————————|———————————|