Распоряжение Правительства Орловской области от 05.04.2011 № 129-р
Об утверждении концепции долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 5 апреля 2011 г. N 129-р г. Орел В целях повышения инвестиционной привлекательности молочногоскотоводства и создания экономических условий для увеличенияпроизводства молока в Орловской области: 1. Утвердить прилагаемую концепцию долгосрочной областной целевойпрограммы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производствамолока в Орловской области на 2012-2016 годы". 2. Департаменту сельского хозяйства Орловской области (В.И.Коротеев) до 1 июля 2011 года разработать проект долгосрочнойобластной целевой программы "Развитие молочного скотоводства иувеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы". 3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителяПредседателя Правительства Орловской области, руководителяагропромышленного блока В.Ф. Новикова. Председатель Правительства Орловской области А.П. Козлов Приложение к распоряжению Правительства Орловской области от 5 апреля 2011 г. N 129-р КОНЦЕПЦИЯ долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы"Инициативная группа.|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1. Руководитель инициативной группы || ||————————————————————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————|| Коротеев В. И. | - | руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской || | | области, тел. 731-808 || | | ||————————————————————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————|| 2. Члены инициативной группы: || ||————————————————————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————|| Маричев А. И. | - | начальник управления сельского хозяйства Департамента || | | сельского хозяйства Орловской области, тел. 731-807 || | | ||————————————————————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————|| Зайцев В. А. | - | заместитель начальника управления сельского хозяйства || | | Департамента сельского хозяйства Орловской области, тел. || | | 731-830 || | | ||————————————————————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————|| Кузнецов Н. В. | - | начальник отдела растениеводства, животноводства || | | и технической политики управления сельского хозяйства || | | Департамента сельского хозяйства Орловской области, тел. || | | 731-822 ||————————————————————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————| Орловская область 2011 год I. Анализ проблемной ситуации В Орловской области в молочном скотоводстве стагнацияпроизводства достигла критического состояния. Объем производствамолока в сельскохозяйственных организациях с 1990 по 2009 годсократился в 4 раза, в хозяйствах населения - на 44,5%. Спад объемов производства продукции животноводства стал причинойкатастрофического сокращения численности животных. С 1991 годачисленность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйствснизилась с 718,1 тыс. голов до 151,6 тыс. голов (по состоянию на 1января 2010 года), численность коров за этот же период сократилась с234,3 тыс. голов до 56,2 тыс. голов. В настоящий момент в области эффективность отрасли животноводстванизка. В соответствии с годовыми отчетами сельскохозяйственныхорганизаций области средняя рентабельность реализации молока в 2009году составила 2,2%. Группировка сельскохозяйственных организаций порентабельности реализации молока в 2009 году представлена в приложении1 к настоящей концепции. При этом 60 организаций, содержащих 36,0% поголовья коров ипроизводящих 30,5% молока от его валового производства всельскохозяйственных организациях области, имеют отрицательнуюрентабельность. Еще 38,2% молока производится в организациях срентабельностью до 10%. В этой связи разработка эффективной системыуправления производством и повышение конкурентоспособности отраслиприобретает значение важнейшей стратегической задачи развитияагропромышленного комплекса региона. Причиной сложившейся ситуации является отсутствие комплексногоподхода к государственной поддержке отрасли, а выделяемые объемыбюджетной поддержки минимизируются из-за роста цен на материальныересурсы и услуги. Предпринятые в 2006-2007 годах меры в рамках реализацииприоритетного национального проекта "Развитие АПК" по ускоренномуразвитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизациив скотоводстве области. В 2009 году продуктивность дойного стада всельскохозяйственных организациях увеличилась на 346 кг и составила3886 кг (109,8% к уровню 2008 года), среднесуточные приросты крупногорогатого скота достигли 515 г (104%). Породный состав изменяется всторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, введено вэксплуатацию 2 новых комплекса на 1200 коров каждый, кроме того,реконструировано и модернизировано 67 ферм и комплексов, в которыхреализованы современные технологические решения по содержанию,заготовке кормов, кормлению и доению. Однако процесс перехода на высокотехнологичное производствопроисходит недостаточно динамично, низка эффективность использованияпотенциала и инвестиционная активность в отрасли. Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства иувеличение производства молока следует рассматривать как важнейшуюзадачу региональной аграрной политики, решение которой позволитобеспечить эффективное и динамичное развитие отрасли. Для развития молочного скотоводства Орловская область располагаетвсеми необходимыми предпосылками: достаточные площади земельных ресурсов для производствавысококачественных кормов; апробированные технологии интенсивного молочного животноводства; высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа(голштинская, черно-пестрая, симментальская). Главными препятствиями для устойчивого развития молочногоживотноводства и успешной реализации потенциала молочнойпродуктивности являются: 1) недостаточно развитая племенная база, низкий процент контроляпродуктивности (45% по области при оптимальных 60%); 2) низкий выход телят в расчете на 100 коров (77 голов); 3) недостаточная численность высокопродуктивного племенногоскота; 4) низкий уровень искусственного осеменения маточного поголовьякрупного рогатого скота (в сельскохозяйственных организациях - 72%, вличных подсобных хозяйствах - 25%); 5) недостаточный уровень использования семени быков-улучшателей(50% при требуемых 60-65%); 6) низкий удельный вес производства молока по современнымтехнологиям (беспривязное содержание и доение в доильном зале)(21,5%); 7) отсутствие экономической мотивации реализации имеющихсявозможностей ускоренного развития молочного скотоводства; 8) недостаточный объем производства высококачественных бобовыхкормов, что приводит к несбалансированности рационов кормленияживотных по перевариваемому протеину и обменной энергии изначительному их перерасходу на производство единицы продукции. Проблема повышения рентабельности молочного скотоводства связана: с неурегулированностью экономических отношений в цепочке"сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающаяпромышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего надолю сельскохозяйственных товаропроизводителей приходится менее 40%розничной цены на молоко вместо 50-55% в странах с развитым молочнымскотоводством; с недостаточной государственной поддержкой молочногоскотоводства. Объективная необходимость участия государства в развитиимолочного скотоводства и производства молока обусловлена: социальной значимостью молока и молочных продуктов какнеобходимого для здоровья населения продукта питания, наиболеедоступного по цене; биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнениюсо скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которыхвоспроизводственный цикл составляет 24-28 месяцев; необходимостью технологической реконструкции и модернизациисуществующих и строительства новых ферм и комплексов для коров имолодняка. Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостаткомкомплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживаетинновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства,особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедренияновых энерго- и ресурсосберегающих технологий. В целях повышения инвестиционной привлекательности отрасли исоздания экономических условий для увеличения производства продукцииживотноводства в приоритетном национальном проекте "Развитие АПК" иГосударственной программе развития сельского хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на2008-2012 годы был реализован комплекс мер по государственнойподдержке отрасли в части: субсидирования процентных ставок по инвестиционным икраткосрочным кредитам и лизингу техники, оборудования длямодернизации ферм (комплексов); субсидирования приобретения племенных животных; отмены ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудованиедля животноводства, не имеющее отечественных аналогов. В соответствии с областной отраслевой программой "Развитиемолочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловскойобласти на 2009-2012 годы", утвержденной приказом Департаментааграрной политики Орловской области от 26 февраля 2009 года N 16-а, в2009 году государственная поддержка производителей молока составила54,141 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 35,68млн рублей, областного бюджета - 18,461 млн рублей. В рамкахреализации вышеуказанной программы субсидии предоставлялисьсельскохозяйственным организациям в размере 600 рублей за 1 треализованного молока, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,и крестьянским (фермерским) хозяйствам - по ставке 600 рублей за 1корову. Государственная поддержка производителей молока в 2009 годупозволила повысить рентабельность реализации молока всельскохозяйственных организациях с 5% (без государственной поддержки)до 9,1% (с учетом субсидий на молоко). Благодаря государственнойподдержке в 2009 году приостановлен спад поголовья крупного рогатогоскота: сокращение численности составило 3,5%, а в 2008 году - 10,6%,при этом в Центральном федеральном округе (далее - ЦФО),соответственно, - 4,1 и 7,5%. В 2009 году только 4 субъекта ЦФО, включая Орловскую область,увеличили производство молока во всех категориях хозяйств: если вцелом по ЦФО объем производства молока снизился на 2,7%, то вОрловской области рост производства составил 0,2%. Законом Орловской области от 7 декабря 2009 года N 997-ОЗ "Обобластном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов"предусмотрено финансирование вышеназванной программы в 2010 году:субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ(поддержка мясного и молочного скотоводства) из областного бюджета всумме 16,713 млн рублей. В соответствии с постановлением Правительства Орловской областиот 15 февраля 2010 года N 42 "Об утверждении порядка предоставлениясубсидий на проведение мероприятий по поддержке сельскохозяйственногопроизводства в 2010 году" субсидии производителям молока по областнойотраслевой программе "Развитие молочного скотоводства и увеличениепроизводства молока в Орловской области на 2009-2012 годы"выплачивались сельскохозяйственным организациям и крестьянским(фермерским) хозяйствам ежемесячно с 1 мая 2010 года за счет средствобластного бюджета в размере 200 рублей за 1 т реализованного молока,гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и крестьянским(фермерским) хозяйствам на покупку нетелей и телок (весом не менее 300кг) в сельскохозяйственных организациях за счет средств областногобюджета в размере 15 рублей за 1 кг живого веса. Государственная поддержка молочного скотоводства является важнымфактором повышения эффективности отрасли и, как следствие, стимулируетинвестиционную привлекательность отрасли, ускоряет срок окупаемостиинвестиционных проектов, который при сегодняшних ценовых соотношенияхна молоко и закупаемые сельскохозяйственными товаропроизводителямиматериальные ресурсы в среднем превышает 10 лет. В связи с этим рядсубъектов Российской Федерации применяют различные механизмы поддержкипроизводителей молока. На решение указанных проблем и направлена долгосрочная областнаяцелевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличениепроизводства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" (далее -Программа). II. Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом Сегодня вместо отдельных, порой не согласованных мер постабилизации ситуации должен быть сформулирован комплексный подход покоренному изменению ситуации в отрасли молочного скотоводства в частиувеличения численности поголовья крупного рогатого скота, включаяпоголовье коров, а также обеспечению динамичного роста объемовпроизводства молока, целевой задачей которого должно стать повышениеконкурентоспособности и эффективности отрасли молочного скотоводствана основе технологической модернизации, развития племенной базы иоптимизации ресурсного обеспечения отрасли, повышение инвестиционнойпривлекательности отрасли. При этом ключевым фактором, обеспечивающим конкурентоспособностьмолочного животноводства и стимулирующим частный бизнес к участию винновационном развитии отрасли, является уровень государственнойподдержки. Опыт стран с развитым и эффективным сельским хозяйствомпоказывает, что интенсивное развитие отрасли невозможно безгосударственного регулирования, основанного на системном идолгосрочном подходе. Фактически, во многих странах мира именнофинансовая поддержка со стороны государства гарантирует необходимыйуровень рентабельности сельскохозяйственному товаропроизводителю. Предпринимаемые в настоящее время меры недостаточны даже дляприостановления стагнации молочного скотоводства, так как не позволяютрешить главные проблемы отрасли. Это, в первую очередь, низкаяконкурентоспособность собственной племенной базы молочногоскотоводства, недостаточный уровень технического и технологическогооснащения отрасли, неудовлетворительное состояние и использованиедолголетних культурных пастбищ и естественных кормовых угодий,невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическаямотивация производителей молока и инвестиционных компаний. Если в производстве скота и птицы требуется просто продолжитьсуществующую успешную практику поддержки отрасли, то в производствемолока ситуация совершенно иная - идет катастрофическое сокращениеобъемов его производства, и без соответствующих мер стагнация вотрасли сохранится. По расчетам специалистов Департамента сельскогохозяйства Орловской области, при развитии отрасли по инерционномусценарию, то есть при незначительной государственной поддержке,поголовье коров продолжит сокращаться, удой на корову в год хотя ибудет возрастать, но это не обеспечит роста валового производствамолока. Чтобы переломить данную тенденцию, необходимы новыедополнительные меры поддержки и стимулирования инвестиционнойактивности в отрасли молочного скотоводства. Для этого в перспективномсценарии развития молочного животноводства требуется специальнаяпрограмма, предусматривающая действенные меры по преодолению кризиснойситуации в отрасли, которые должны стать одним из главных приоритетовразвития отрасли на ближайшие годы. Способы и механизмы решения вышеуказанных проблем в Орловскойобласти составляют содержание настоящей Программы. Для дальнейшегоразвития молочного животноводства необходима дополнительнаягосударственная поддержка и реализация мер, предусмотренныхПрограммой. Решение обозначенных проблем целесообразно осуществлятьпрограммно-целевым методом посредством выработки и проведения системыпрограммных мер, ориентированных на достижение установленной цели.Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексноерешение вопросов развития молочного животноводства на основе: определения целей, задач, состава и структуры мероприятий иожидаемых конечных результатов; концентрации материальных, финансовых и трудовых ресурсов нареализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачамразвития молочного животноводства; повышения эффективности государственного управления в сфереразвития молочного животноводства и результативности использованиябюджетных ресурсов. Таким образом, при отсутствии Программы, являющейся одним изосновных инструментов реализации региональной политики в сфересельскохозяйственного производства, невозможен полный охват широкогокруга участников и контроль за достижением запланированных целевыхпоказателей. Следовательно, существующие противоречия в данной сферене будут устранены, а задачи по развитию молочного животноводства ненайдут своего решения. Решение задач, определенных Программой, относится к компетенцииДепартамента сельского хозяйства Орловской области, являетсястратегическим направлением его деятельности, соответствуетсреднесрочным приоритетам развития Орловской области и предполагаетулучшение состояния дел в сфере мясного животноводства. Реализация программных мероприятий согласуется с прогнозомсоциально-экономического развития Орловской области на 2011 год иосновными параметрами прогноза до 2013 года, утвержденнымраспоряжением Правительства Орловской области от 7 октября 2010 года N421-р, областной целевой программой "Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008-2012 годы", утвержденной Законом Орловскойобласти от 6 декабря 2007 года N 731-ОЗ "Об областной целевойпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012годы". Реализация мероприятий Программы, согласованных между собой посрокам, ресурсам и исполнителям, даст стимул для динамичного развитиямолочного животноводства, повышения эффективности иконкурентоспособности продукции. К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: 1) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии государственно-частного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура в отношении товаров и услугдля села (энергоносители, удобрения, строительные материалы и т. д.),а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которыемогут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с егореализацией; нестабильная ценовая конъюнктура на рынке молока и молочныхпродуктов; рост процентных ставок на банковские кредиты и усложнениепроцедуры привлечения кредитов; 2) внутренние риски: организационные риски, отставание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т.д.). Названные риски не являются критическими для реализацииПрограммы. Программой предусмотрены мероприятия, направленные наснижение их негативных последствий. Управление рисками в рамкахреализации Программы проводится в форме ее точного и своевременногофинансирования из всех источников и четкого выполнения технологическихрегламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами наэнергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги,подлежат государственному управлению на федеральном уровне. В ходе реализации Программы эти риски будут сведены к минимумупутем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятиясоответствующих мер. III. Цели и задачи планируемой Программы, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы решения проблемы Основная цель Программы - создание экономических условий дляустойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличенияобъемов производства молока до 426 тыс. т в 2016 году. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующихзадач: увеличение численности коров и объемов производства молока; укрепление племенной базы молочного скотоводства; совершенствование кормовой базы, системы закупки молока. Реализация Программы предусматривает более полное исбалансированное использование имеющихся в областисельскохозяйственных угодий, крупного рогатого скота, рабочей силы,кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целяхповышения ее устойчивости и конкурентоспособности, совершенствованиесистемы закупки молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей.При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развитиясельских территорий. Программой предусмотрена государственная поддержка строительства,реконструкции и модернизации животноводческих объектов по производствумолока с использованием высокоэффективных энерго- и ресурсосберегающихтехнологий. Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержкимолочного скотоводства обеспечит достижение поставленной цели ирешение задач Программы. Целевые индикаторы и показателирезультативности Программы представлены в приложении 2 к настоящейконцепции. Достижение программной цели позволит: 1) в рамках решения задачи по увеличению численности коров иобъемов производства молока к 2016 году будут достигнуты следующиецелевые индикаторы: объем производства молока составит 426 тыс. т; удой на корову в год во всех категориях хозяйств - 6000 кг; 2) в рамках решения задачи по укреплению племенной базы молочногоскотоводства к 2016 году будут достигнуты следующие целевыеиндикаторы: удельный вес племенного поголовья коров в общем поголовье коровсоставит 35%; объем производства кормов на условную голову - 70 ц кормовыхединиц; 3) в рамках решения задачи по совершенствованию кормовой базы - удельный вес кормов первого класса составит 80%; Источниками получения информации являются данные Территориальногооргана Федеральной службы государственной статистики по Орловскойобласти, данные официальной отчетности и мониторинга Департаментасельского хозяйства Орловской области. IV. Предложения по объемам и источникам финансирования планируемой Программы Финансовое обеспечение Программы включает средства областного ифедерального бюджетов, а также иные источники, предусмотренныедействующим законодательством. Структура финансирования Программыпредставлена в приложении 3 к настоящей концепции. Общий объем финансирования Программы в 2012-2016 годах составит15132 млн рублей, в том числе из областного бюджета - 372 млн рублей,из федерального бюджета - 266 млн рублей, планируемые средствавнебюджетных источников - 14494 млн рублей. Объем финансирования составит: в 2012 году - 2171 млн рублей, в том числе из областного бюджета- 51 млн рублей, из федерального бюджета - 38 млн рублей, планируемыесредства внебюджетных источников - 2082 млн рублей; в 2013 году - 2178 млн рублей, в том числе из областного бюджета- 53 млн рублей, из федерального бюджета - 39 млн рублей, планируемыесредства внебюджетных источников - 2086 млн рублей; в 2014 году - 2892 млн рублей, в том числе из областного бюджета- 76 млн рублей, из федерального бюджета - 51 млн рублей, планируемыесредства внебюджетных источников - 2765 млн рублей; в 2015 году - 3595 млн рублей, в том числе из областного бюджета- 90 млн рублей, из федерального бюджета - 63 млн рублей, планируемыесредства внебюджетных источников - 3442 млн рублей; в 2016 году - 4296 млн рублей, в том числе из областного бюджета- 102 млн рублей, из федерального бюджета - 75 млн рублей, планируемыесредства внебюджетных источников - 4119 млн рублей. Возможна корректировка объемов финансирования из областногобюджета. V. Предложения по механизму формирования и составу программных мероприятий Для достижения цели Программы в рамках решения ее задачзапланирована реализация следующих программных мероприятий. При реализации задачи по увеличению численности коров и объемовпроизводства молока увеличение численности поголовья коров будетосуществляться за счет закупки поголовья нетелей товарными хозяйствамив племенных организациях области, Российской Федерации и за рубежом,закупки телок и нетелей личными подсобными и крестьянскими(фермерскими) хозяйствами. В ходе реализации Программы будут созданы необходимые предпосылкидля улучшения инвестиционного климата, что позволит построить 21животноводческий комплекс и довести поголовье коров в 2016 году до 71тыс. голов. Планируется строительство новых, реконструкция имодернизация действующих мощностей по производству молока,технологическое перевооружение отрасли, переход на энерго- иресурсосберегающие технологии беспривязного содержания и доения коровв доильных залах. В рамках реализации задачи по укреплению племенной базы молочногоскотоводства будет вестись целенаправленная работа по увеличениючисленности племенного поголовья. С целью повышения генетическогопотенциала крупного рогатого скота молочного направления планируетсязакупка нетелей с высоким генетическим потенциалом в племенныхорганизациях Российской Федерации и за рубежом. Будет увеличен охватискусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скотав сельскохозяйственных организациях и малых формах хозяйствования.Реализация предусмотренных Программой мероприятий и их государственнаяподдержка позволят довести удельный вес племенного поголовья коров вобщем поголовье коров в 2016 году до 35%. В рамках реализации задачи по совершенствованию кормовой базы,системы закупки молока предусматривается реализация следующихмероприятий: разработка адаптивных систем кормопроизводства и кормлениякрупного рогатого скота, обеспечивающих более полную реализациюгенетического потенциала молочной продуктивности; увеличение площади посева бобовых кормовых культур; внедрение прогрессивных технологий заготовки кормов, в том числес использованием консервантов, для повышения их качества. Стимулирующим фактором для развития молочного скотоводства вмалых формах хозяйствования станет развитие сельскохозяйственнойпотребительской кооперации, создание сельскохозяйственных закупочныхпотребительских кооперативов. Важным мероприятием Программы является обеспечение отрасливысококвалифицированными кадрами. Планируется реализовать комплекс мерпо формированию кадрового потенциала, в том числе на основе подготовкии повышения квалификации кадров. Для этого предусматривается повышениеквалификации и переподготовка специалистов отрасли молочногоскотоводства, проведение семинаров по изучению организацииконкурентоспособного производства, организация выставок племенногоскота и технологического оборудования, систематическое проведениепереподготовки работников массовых профессий. Благодаря комплексному решению вопросов технологии содержанияживотных, кормления, селекционно-племенной работы, кадрового инаучного обеспечения удой от одной коровы в 2016 году составит неменее 6 тыс. кг молока. VI. Предложения по составу участников планируемой Программы Состав участников планируемой Программы: руководитель Программы - руководитель Департамента сельскогохозяйства Орловской области; разработчик проекта Программы - Департамент сельского хозяйстваОрловской области; состав участников Программы - Департамент сельского хозяйстваОрловской области, сельскохозяйственные товаропроизводители иорганизации агропромышленного комплекса Орловской области.| Приложение 1 к концепции долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" Группировка сельскохозяйственных организаций по рентабельности реализации молока в 2009 году|—————————|————————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|————————————————————|————————————————|——————————|——————————————————|| Группы | Рентабельность | Количество | Среднегодовое | Валовой | Средняя | Себестоимость | Объем | Цена | Прибыль, | Рентабельность,% || | реализации | организаций | поголовье | надой молока | продуктивность | 1 ц молока, | реализованного | реализации | тыс. | || | молока,% | в группе | коров в группе | | по группе, кг | руб. | молока | 1 ц молока, | руб. | || | | | | | на голову | | | руб. | | ||—————————|————————————————|—————————————|———————|———————||—————————|—————————|————————————————|———————————————|——————————|—————————|————————————————|——————————|——————————————————|| | | | голов | в% к | ц | в% к | | | ц | в% к | | | || | | | | итогу | | итогу | | | | итогу | | | ||—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|——————————|—————————|————————————————|———————————————|——————————|—————————|————————————————|——————————|——————————————————|| 1 | < 0 | 60 | 13 | 36,0 | 417 234 | 30,5 | 3 197 | 1 027 | 356 641 | 33,2 | 796 | -65 124 | -18,7 || группа | | | 050 | | | | | | | | | | ||—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|——————————|—————————|————————————————|———————————————|——————————|—————————|————————————————|——————————|——————————————————|| 2 | от 0 до 10 | 26 | 13 | 35,9 | 523 153 | 38,2 | 4 019 | 818 | 339 420 | 31,6 | 887 | 11 286 | 3,9 || группа | | | 017 | | | | | | | | | | ||—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|——————————|—————————|————————————————|———————————————|——————————|—————————|————————————————|——————————|——————————————————|| 3 | от 10 до 20 | 18 | 4 891 | 13,5 | 184 550 | 13,5 | 3 773 | 794 | 162 176 | 15,1 | 940 | 19 706 | 14,8 || группа | | | | | | | | | | | | | ||—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|——————————|—————————|————————————————|———————————————|——————————|—————————|————————————————|——————————|——————————————————|| 4 | от 20 до 30 | 10 | 3 453 | 9,5 | 148 997 | 10,9 | 4 315 | 841 | 130 604 | 12,1 | 977 | 24 351 | 23,6 || группа | | | | | | | | | | | | | ||—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|——————————|—————————|————————————————|———————————————|——————————|—————————|————————————————|——————————|——————————————————|| 6 | > 40 | 6 | 1 819 | 5,0 | 95 049 | 6,9 | 5 225 | 686 | 86 352 | 8,0 | 977 | 29 866 | 54,8 || группа | | | | | | | | | | | | | ||—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|——————————|—————————|————————————————|———————————————|——————————|—————————|————————————————|——————————|——————————————————|| Итого | | 120 | 36 | 100,0 | 1 368 | 100,0 | 3 779 | 872 | 1 075 | 100,0 | 883 | 20 085 | 2,2 || по | | | 230 | | 983 | | | | 193 | | | | || области | | | | | | | | | | | | | ||—————————|————————————————|—————————————|———————|———————|——————————|—————————|————————————————|———————————————|——————————|—————————|————————————————|——————————|——————————————————| Приложение 2 к концепции долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы"|—————————————————|—————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель и задачи | Целевые индикаторы | Единица | Показатели результативности по годам || | | измерения | ||—————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||—————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||—————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства || и увеличения объемов производства молока до 1000 тыс. т ||—————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1. | Численность коров | тыс. гол. | 52,6 | 54 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 || Увеличение | | | | | | | | | || численности | | | | | | | | | || коров и объемов | | | | | | | | | || производства | | | | | | | | | || молока | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | Валовое производство молока | тыс. т | 240,3 | 243 | 260 | 294 | 334 | 382 | 426 ||—————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | Удой на корову в год во | кг | 4 350 | 4 500 | 4 650 | 4 900 | 5 300 | 5 700 | 6 000 || | всех категориях хозяйств | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2. | Покупка племенного | тыс. гол. | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 || Укрепление | молодняка крупного рогатого | | | | | | | | || племенной базы | скота молочных пород | | | | | | | | || молочного | | | | | | | | | || скотоводства | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | Удельный вес племенного | % | 23 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 || | поголовья коров в общем | | | | | | | | || | поголовье коров | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | Выход телят на 100 коров | % | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 ||—————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||———————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||———————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3. | Объемы производства кормов | ц | 43 | 45 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 || Совершенствование | на условную голову | кормовых | | | | | | | || кормовой базы, | | единиц | | | | | | | || системы закупки | | | | | | | | | || молока | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | Удельный вес кормов первого | % | 30 | 35 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 || | класса | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| Приложение 3 к концепции долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" (млн рублей)|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Источники и направления | Объемы финансирования Программы || расходов | || |———————————|—————————————————————————————————————————|| | Всего по | в том числе по годам || | Программе | || | |———————|———————|———————|———————|—————————|| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Всего | 15132 | 2171 | 2178 | 2892 | 3595 | 4296 ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| из них: | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| областной бюджет | 372 | 51 | 53 | 76 | 90 | 102 ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| федеральный бюджет | 266 | 38 | 39 | 51 | 63 | 75 ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| местные бюджеты | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| внебюджетные источники | 14494 | 2082 | 2086 | 2765 | 3442 | 4119 ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| из общего объема: | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| капитальные вложения, всего | 14180 | 2025 | 2027 | 2702 | 3376 | 4050 ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| из них: | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| областной бюджет | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| федеральный бюджет | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| местные бюджеты | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| внебюджетные источники | 14180 | 2025 | 2027 | 2702 | 3376 | 4050 ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| научно-исследовательские и | | | | | | || опытно-конструкторские работы, | | | | | | || всего | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| из них: | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| областной бюджет | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| федеральный бюджет | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| местные бюджеты | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| внебюджетные источники | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| прочие расходы, всего | 953 | 151 | 154 | 185 | 216 | 246 ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| из них: | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| областной бюджет | 372 | 51 | 53 | 76 | 90 | 102 ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| федеральный бюджет | 266 | 38 | 39 | 51 | 63 | 75 ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| местные бюджеты | | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| внебюджетные источники | 314 | 57 | 59 | 63 | 66 | 69 ||—————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|—————————|