Постановление Правительства Орловской области от 13.01.2012 № 9
Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области от 29.10.2013 г. N 368 13 января 2012 г. N 9 г. Орел Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитиеубоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" вОрловской области на 2012-2014 годы" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 02.09.2013 г. N 301) В целях создания экономических условий для устойчивого развитияотрасли свиноводства и мощностей по убою и глубокой переработке свинейПравительство Орловской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу"Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясосвинины" в Орловской области на 2012-2014 годы". 2. Департаменту финансов Орловской области (В.Г. Щипкова)подготовить предложения о внесении изменений в Закон Орловской областиот 3 ноября 2011 года N 1289-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и наплановый период 2013 и 2014 годов", предусмотрев бюджетныеассигнования на предоставление субсидий из областного бюджета помероприятиям долгосрочной областной целевой программы "Развитие убоя иглубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" вОрловской области на 2012-2014 годы" на 2012 год в размере 80,0 млнрублей, на 2013 год - в размере 60,0 млн рублей, на 2014 год в размере40 млн рублей. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Орловскаяправда". 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Орловской области, руководителяагропромышленного блока В.Ф. Новикова. Председатель Правительства Орловской области А.П. Козлов Приложение к постановлению Правительства Орловской области от 13 января 2012г. N 9 Долгосрочная областная целевая программа "Развитие убоя и глубокойпереработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы" Орловская область, 2012 год (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 02.09.2013 г. N 301) Паспорт программы (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 02.09.2013 г. N 301) |———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Наименование программы | "Развитие убоя и глубокой переработки мяса || | в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области || | на 2012-2014 годы" || | (далее также - Программа) ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Основание для разработки | Постановление Правительства Российской Федерации от || Программы | 14 июля 2007 года N 446 "О Государственной программе || | развития сельского хозяйства и регулирования рынков || | сельскохозяйственной продукции, сырья и || | продовольствия на 2008-2012 годы"; || | постановление Правительства Российской Федерации от || | 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе || | развития сельского хозяйства и регулирования рынков || | сельскохозяйственной продукции, сырья и || | продовольствия на 2013-2020 годы" ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик Программы | Правительство Орловской области ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Разработчик | Департамент сельского хозяйства Орловской области || Программы | ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Руководитель Программы | Руководитель Департамента сельского хозяйства || | Орловской области ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | Начальник управления сельского хозяйства Департамента || Программы | сельского хозяйства Орловской области ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Цель и задачи Программы | Цель - создание экономических условий для || | строительства и увеличения мощностей действующих || | предприятий по убою и первичной переработке мяса || | свиней || | до 53,6 тыс. тонн мяса в убойном весе. || | Задачи: || | 1) строительство новых и увеличение мощности || | действующих предприятий по убою и первичной || | переработке мяса свиней; || | 2) внедрение новых технологических процессов по убою || | и комплексной переработке скота и продуктов убоя на || | основе инновационных ресурсосберегающих технологий с || | использованием современного энергоэффективного || | оборудования; || | 3) увеличение интегрированного показателя глубины || | переработки - съем продукции с одной тонны живого || | веса убойного скота; || | 4) развитие инфраструктуры для первичной || | и глубокой переработки, хранения и сбыта мясной || | продукции; || | 5) создание кластера "Мясо свинины" || | в Орловской области ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Важнейшие целевые индикаторы | 1. Годовой объем забоя свиней (голов). || Программы | 2. Объем производства мяса свиней в убойном весе || | (тонн). || | 3. Создание складских мощностей для хранения || | мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней || | (тонн). || | 4. Создание новых рабочих мест (человек) ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы || | ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Объёмы и источники финансирования | 1629,894 млн рублей || Программы, всего | || | || из них по годам: | 2012 год - 412,488 млн рублей; || | 2013 год - 757,406 млн рублей; || | 2014 год - 460,000 млн рублей || | || В том числе по направлениям | || затрат: | || | || Капитальные вложения, всего | 568,000 млн рублей || | || из них по годам: | 2012 год - 267,000 млн рублей; || | 2013 год - 148,000 млн рублей; || | 2014 год - 153,000 млн рублей || | || | || НИОКР, всего | 0,000 млн рублей; || | || Прочие расходы, всего | 1 061,894 млн рублей || из них по годам: | 2012 год - 145,488 млн рублей; || | 2013 год - 609,406 млн рублей; || | 2014 год - 307,000 млн рублей || В том числе по источникам | || финансирования программы: | || | ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Областной бюджет, всего | 77,441 млн рублей; || | || из них по годам: | 2012 год - 20,554 млн рублей; || | 2013 год - 17,887 млн рублей; || | 2014 год - 39,000 млн рублей || | || | || Прогнозируемые объемы | || дополнительного финансирования, | || всего | 173,453 млн рублей || | || | || Из них по годам: | 2012 год - 84,934 млн рублей; || | 2013 год - 88,519 млн рублей; || | 2014 год - 0,000 млн рублей || | || | || Прогнозируемые объемы привлечения | || внебюджетных источников | || финансирования, всего | || | 1379,000 млн рублей || | || | || Из них по годам: | 2012 год - 307,000 млн рублей; || | 2013 год - 651,000 млн рублей; || | 2014 год - 421,000 млн рублей ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные результаты | 1. Довести годовой объем забоя свиней || реализации программы | до 620 000 голов. || | 2. Увеличить объем производства мяса свиней в убойном || | весе до 51 000 тонн. || | 3. Создать складские мощности для хранения мяса-сырья || | и продукции переработки мяса свиней на 535 тонн. || | 4. Увеличить интегрированный показатель глубины || | переработки - съем продукции || | с тонны живого веса - до 90%. || | 5. Увеличить прирост выручки от реализации продукции || | предприятий по убою и первичной переработке мяса || | свиней в 5,4 раза по сравнению с 2011 годом. || | 6. Создать новые рабочие места для 380 человек ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 02.09.2013 г. N 301) I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом Программа "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составекластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивогоразвития отрасли свиноводства в Орловской области на основеустойчивого развития производства, создания современных комплексов поубою, глубокой переработке свиней и увеличению объемов производствамяса и мясопродуктов из свинины. Реализация Программы позволит достичьприоритетных целей развития сельскохозяйственного производства истанет значительным вкладом в импортозамещение мясопродукции навнутреннем рынке. Переработка мяса в Орловской области по своему значению вобеспечении занятости населения и снабжения его мясом и мясопродуктамиявляется одной из ключевых составляющих перерабатывающейпромышленности региона. Однако для её развития требуется комплексноерешение ряда задач, направленных, прежде всего, наинновационно-технологическое обновление производства и строительствосовременных комплексов по убою и глубокой переработке мяса свиней. В области, с учетом выхода на проектную мощность реализуемыхинвестиционных проектов по строительству свинокомплексов, наметилсясущественный рост поголовья свиней, а также увеличение производствасвинины. За период с 2006 по 2011 годы в области были реализованыинвестиционные проекты, позволившие к 2011 году произвести 55 тыс.тонн свиней на убой в живом весе (53 % общего производства скота иптицы на убой в живом весе) и увеличить производство свиней на убой в2,0 раза по сравнению с показателями 2006 года. Ускоренное развитие свиноводства рассматривается в настоящеевремя как задача государственного значения по обеспечениюпродовольственной безопасности страны, решение которой позволитудовлетворить спрос населения на мясо отечественного производства. В настоящее время в области продолжается строительствосвиноводческих комплексов, что позволит к концу 2014 года увеличитьпоголовье свиней на 120 тысяч голов или на 35 % по сравнению счисленностью свиней на начало 2012 года. При выходе на проектнуюмощность производство свиней в живом весе в области составит более 75тыс. тонн. Анализ возможных объемов поступления скота на переработкуиз хозяйств различных категорий показал, что в основном сырьё будетпоступать из крупных промышленных специализированных комплексов посвиноводству. Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития свиноводстваявляется недостаточно развитая производственно-технологическая база поубою скота, первичной и глубокой переработке, хранению и сбыту готовойпродукции. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получатьтоварное мясо высокого качества, обеспечить оптимальные сроки храненияи создают условия для ввоза больших объемов мяса импортногопроизводства. Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса исоздания современных комплексов по убою и переработке свиней обеспечитусловия для повышения конкуренции на отечественном рынке мяса. Сложившаяся ситуация в развитии свиноводства показывает, что приросте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочныхпроизводств, изношенность основных фондов действующих предприятий поубою сельскохозяйственных животных и мясопереработке. Одним из основных резервов повышения эффективности переработкискота является сбор, использование и реализация побочного сырья(сопутствующей продукции). Диверсификация производства первичной переработки скота позволяетпредприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынкемясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемойпродукции для заполнения отечественного продовольственного рынкамясной продукцией собственного производства до уровня, обеспечивающегопродовольственную безопасность. Решение данной проблемы реализуется путем модернизации мощностейдействующих и строительства современных предприятий по первичнойпереработке скота всех видов, которые обеспечат условия более полного,комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевыхресурсов, на долю которых приходится до 50 процентов живой массыживотных. Производственный процесс в мясной промышленности завершаетсяполучением как основного сырья (мясо и субпродукты первой категории ит.д.), так и побочного сырья, отходов. В настоящее время приэксплуатации традиционных линий по переработке скота и птицы сырьеполностью используется до 70% от живой массы. При внедрениивысокотехнологичного производства до 100% всех видов сырья эффективноперерабатывается. В связи с этим в области создаются новыесовременные, увеличиваются и модернизируются мощности действующихпредприятий по убою скота, объединенных единым технологическимпроцессом с крупными животноводческими комплексами. Работа современных предприятий по убою и переработке скотаобеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства вполноценном отечественном сырье. В частности, сборэндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродитьпроизводство отечественных медицинских и косметических препаратов;кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкойпромышленности; шкуры убойных животных будут использоваться наотечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной промышленности. Одним из главных условий успешной работы предприятий мяснойотрасли является организация эффективной системы сбыта продукции. Внастоящее время сбыт мясной продукции обычно территориально ограниченместом производства и регионами, к нему прилегающими. Для расширенияграниц реализации продукции необходима развитая систематранспортно-логистических комплексов (центров), предоставляющихквалифицированные услуги на рынке мяса. Важная роль в повышении эффективности свиноводческих комплексов,предприятий по убою и глубокой переработке свиней и обеспечениюконкурентоспособности мясопродукции принадлежит созданию в областикластера "Мясо свинины". Кластерный подход и его реализация - это сравнительно новыйспособ развития сельских территорий и региональных отраслевых рынков.Он мобилизует положительные синергические эффекты региональнойагломерации, сетевые эффекты и их диффузии, информационноевзаимообогащение, некоммерческое распределение ресурсов. Кластерныйподход позволит объединить эффекты от рационального размещенияотраслей, взаимных коммуникаций различных отраслей, продовольственныхподкомплексов, региональных подразделений правовой, финансовой иинституциональной инфраструктуры. По расчетам специалистов Департамента сельского хозяйстваОрловской области, при инерционном сценарии развития ситуации, то естьбез государственной поддержки предприятий по убою и глубокойпереработке свиней, этот производственный сегмент станет сдерживающимфактором развития отрасли свиноводства. Чтобы переломить данную тенденцию, необходимы дополнительные мерыподдержки и стимулирования инвестиционной активности в сферемодернизации и создания современных комплексов по убою и глубокойпереработке свиней. Для этого требуется специальная программа,предусматривающая меры государственной поддержки устойчивого развитияпроизводства, создания современных комплексов по убою и глубокойпереработке свиней и увеличению объемов производства мяса имясопродуктов из свинины. Способы и механизмы решения вышеуказанных проблем в Орловскойобласти составляют содержание настоящей Программы. В создавшейсяситуации возникает необходимость программно-целевого подхода дляобеспечения концентрации и координации финансовых и организационныхресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мясасвиней и создания инфраструктуры для его глубокой переработки,хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованныххозяйствующих субъектов и обеспечения населения Орловской области идругих регионов продукцией высокого качества. Таким образом, при отсутствии Программы, являющейся одним изосновных инструментов реализации региональной политики в сфересельскохозяйственного производства, невозможен полный охват широкогокруга участников и контроль за достижением запланированных целевыхпоказателей. Следовательно, существующие противоречия в данной сферене будут устранены, а задачи по развитию свиноводства не найдут своегорешения. Решение задач, определенных Программой, является стратегическимнаправлением его деятельности, соответствует среднесрочным приоритетамразвития Орловской области и предполагает улучшение состояния дел вотрасли свиноводства, убоя и глубокой переработки свиней. Реализация программных мероприятий согласуется с прогнозомсоциально-экономического развития Орловской области на 2012 год иплановый период 2013 и 2014 годов, утвержденным распоряжениемПравительства Орловской области от 5 сентября 2011 года N 379-р,областной целевой программой "Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008-2012 годы", утвержденной Законом Орловскойобласти от 6 декабря 2007 года N 731-ОЗ "Об областной целевойпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012годы", постановлением Правительства Орловской области от 8 октября2012 года N 351 "Об утверждении долгосрочной областной целевойпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловскойобласти на 2013-2020 годы". (Дополнен - Постановление ПравительстваОрловской области от 02.09.2013 г. N 301) Реализация мероприятий Программы, согласованных между собой посрокам, ресурсам и исполнителям, даст стимул для динамичного развитиясвиноводства, убоя и глубокой переработки мяса свиней, повышенияэффективности и конкурентоспособности мясопродукции. К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: 1) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии государственно-частного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура в случае роста цен и тарифовна энергоносители, другие товары и услуги, которые могут привести ксущественному удорожанию мясопродукции и трудностям с её реализацией; нестабильная ценовая конъюнктура на рынке мяса свиней; рост процентных ставок на банковские кредиты и усложнениепроцедуры привлечения кредитов; 2) внутренние риски: организационные риски, отставание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (ветеринарная защита ит. д.). Названные риски не являются критическими для реализацииПрограммы. Программой предусмотрены мероприятия, направленные наснижение их негативных последствий. Управление рисками в рамкахреализации Программы проводится в форме ее точного и своевременногофинансирования из всех источников и четкого выполнения технологическихрегламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами наэнергоносители, другие товары и услуги, подлежат государственномууправлению на федеральном уровне. В ходе реализации Программы эти риски будут сведены к минимумупутем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятиясоответствующих мер. Развитие отрасли свиноводства способствует комплексному развитиюсельских территорий с учетом разработанных схем территориальногопланирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодексаОрловской области. При этом одной из приоритетных задач является созданиесовременной инфраструктуры в сельской местности, строительство дорог,газификация и водоснабжение сельских населенных пунктов, развитиедетских дошкольных учреждений, современных фельдшерско-акушерскихпунктов. В 2012 году уровень газификации домов (квартир) сетевым газомв области составил 87%, обеспеченность сельского населения питьевойводой - 67%. Граждане, проживающие в сельской местности и имеющие право наулучшение жилищных условий, в том числе работающие на предприятиях,занимающихся производством мяса свинины, являются участникамипрограммы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих населе. (Дополнен - Постановление Правительства Орловской областиот 02.09.2013 г. N 301) II. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы ее реализации Цель Программы - создание экономических условий для строительстваи увеличения мощностей действующих предприятий по убою и первичнойпереработке мяса свиней до 53,6 тыс. тонн мяса в убойном весе. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующихзадач: 1) строительство новых и увеличение мощности действующихпредприятий по убою и первичной переработке мяса свиней; 2) внедрение новых технологических процессов по убою икомплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационныхресурсосберегающих технологий с использованием современногоэнергоэффективного оборудования; 3) увеличение интегрированного показателя глубины переработки -съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота; 4) развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки,хранения и сбыта мясной продукции; 5) создание кластера "Мясо свинины" в Орловской области. Реализация Программы предусматривает государственную поддержкуувеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и созданияинфраструктуры для его глубокой переработки, хранения и сбыта,организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов иобеспечения населения Орловской области и других регионов продукциейвысокого качества. Внедрение безотходных технологий даст возможность максимальноизвлечь все ценные компоненты сырья, превратить их в полезные продуктыи повысит тем самым доходность производства, а также обеспечит условияохраны окружающей среды. Программа реализуется в период с 2012 года по 2014 год. Срок реализации Программы обусловлен необходимостью осуществлениякомплекса работ по отбору инвестиционных проектов, выбору строительныхплощадок и технологических решений, непосредственно строительству(модернизации, реконструкции) современных комплексов по убою иглубокой переработки свиней, их технологическому оснащению, объектовинфраструктуры для первичной и глубокой переработки, хранения и сбытамясной продукции. К числу важнейших целевых индикаторов, позволяющих оценить ходреализации Программы по годам, предлагается отнести следующиепоказатели: 1) годовой объем забоя свиней (голов); 2) объем производства мяса свиней в убойном весе (тонн); 3) создание складских мощностей для хранения мяса-сырья ипродукции переработки мяса свиней (т); 4) создание новых рабочих мест (человек). Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержкисоздания современных комплексов по убою и глубокой переработке свинейобеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы. Целевые индикаторы и показатели результативности Программыпредставлены в приложении 1 к настоящей Программе. Оценка эффективности реализации Программы будет проводитьсяпосредством анализа динамики роста целевых индикаторов и объемовфинансирования по годам на основе анализа статистических данныхТерриториального органа Федеральной службы государственной статистикипо Орловской области, данных ведомственной отчетности, мониторингаДепартамента сельского хозяйства Орловской области. III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий Программы Для достижения цели Программы и поставленных задачпредусматривается реализация программных мероприятий. Переченьпрограммных мероприятий, ресурсное обеспечение каждого мероприятия сразбивкой по периодам реализации и источникам финансирования, срокиреализации и ожидаемые результаты приведены в приложении 2 к настоящейПрограмме. Благодаря государственной поддержке строительства новых иувеличению мощности действующих предприятий по убою и первичнойпереработке мяса свиней мощность предприятий по убою и первичнойпереработке мяса свиней будет доведена до 53,6 тыс. тонн мяса вубойном весе. Будет вестись поэтапная работа по внедрению новых технологическихпроцессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя наоснове инновационных ресурсосберегающих технологий с использованиемсовременного энергоэффективного оборудования. В результате объем забоясвиней будет доведен до 620 000 голов, интегрированный показательглубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - увеличен до90 %. Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителями организациям агропромышленного комплекса на проектирование,строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичногооборудования для строительства складов хранения (холодильников)охлажденной и замороженной мясной продукции позволит к концу 2014 годасоздать складские мощности для хранения мяса-сырья и продукциипереработки мяса свиней на 535 т. В рамках Программы планируется реализовать комплекс мер пообеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами. Для этогопредусматривается систематическое повышение квалификации ипереподготовка специалистов, проведение семинаров по организацииконкурентоспособного производства, организация выставок. Благодаря комплексному решению программных мероприятий объемпроизводства мяса свиней в убойном весе к концу 2014 года будетувеличен до 51000 тонн. IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будетосуществляться за счет собственных и кредитных (заемных) средствсельскохозяйственных товаропроизводителей и организацийагропромышленного комплекса, средств областного и федеральногобюджетов. Государственная поддержка участников реализации Программыпланируется осуществлять по следующим направлениям: 1) возмещение части затрат (предоставление субсидий)сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациямагропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажныеработы, приобретение специализированного автотранспорта ивысокотехнологичного оборудования для строительства крупныхпредприятий по первичной переработке скота и складов хранения(холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции; 2) включение объектов, планируемых к строительству в рамкахПрограммы, в соответствующие областные инвестиционные программы поэлектро-, водо- и газоснабжению и развитию дорожной сети. Средства федерального бюджета в рамках настоящей Программы будутиспользованы при предоставлении субсидий из федерального бюджета вцелях оказания финансовой поддержки исполнения расходных обязательствОрловской области по финансированию Программы в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставлениясубсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на поддержку экономически значимых региональных программразвития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации". Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1629,894 млн рублей, в том числе: внебюджетные средства - 1 379,000 млнрублей; прогнозируемый объем средств дополнительного финансирования -173,453 млн рублей; областной бюджет - 77,441 млн рублей.Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемовфинансирования программы после принятия закона Орловской области обобластном бюджете на соответствующий год. (В редакции ПостановленияПравительства Орловской области от 02.09.2013 г. N 301) Структура финансирования Программы представлена в приложении 3 кнастоящей Программе. Финансирование предусмотренных данной Программой мероприятийосуществляется на протяжении всего срока реализации с дифференциациейпо годам с учетом последовательности реализации мероприятий Программы. В Программе заложены основы перехода на современныересурсосберегающие технологии, повышение конкурентоспособностивырабатываемой продукции. Основными направлениями расходования собственных и кредитных(заемных) финансовых средств, а также субсидий, предоставляемых врамках реализации Программы, являются: 1) строительство новых, модернизация и реконструкция мощностейдействующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней; 2) приобретение оборудования; 3) строительство складов хранения (холодильников) охлажденной изамороженной мясной продукции; 4) приобретение спецтранспорта; 5) внедрение новых технологических процессов по убою икомплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационныхресурсосберегающих технологий с использованием современногоэнергоэффективного оборудования; 6) освоение новых форм и методов организации производства; 7) подготовка кадров и повышение квалификации работников. Объём средств, необходимых на реализацию запланированныхмероприятий Программы, рассчитывался с учетом: 1) фактических цен на проектные и строительно-монтажные работы; 2) средних по области цен и тарифов на материальные ресурсы,работы и услуги; 3) фактических цен и экспертных оценок стоимости оборудования,подведение дорог и инженерных коммуникаций. V. Механизм реализации Программы, управление реализацией и мониторинг Программы Программа реализуется в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актамиМинистерства сельского хозяйства Российской Федерации и ПравительстваОрловской области. Участники Программы: заказчик Программы - Правительство Орловской области; разработчик Программы - Департамент сельского хозяйства Орловскойобласти; исполнители Программы - Департамент сельского хозяйства Орловскойобласти, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК; руководитель Программы - руководитель Департамента сельскогохозяйства Орловской области; ответственный исполнитель Программы - начальник управлениясельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловскойобласти. Механизмы управления Программой базируются на принципахпартнерства субъектов, задействованных в реализации программныхмероприятий, а также четкого разграничения полномочий иответственности между ними. Решение задач по формированию иэффективному управлению реализацией Программы будет осуществлятьсяпутем обоснованного выбора форм и методов, включая создание рабочейгруппы. Порядок финансирования программных мероприятий на очереднойфинансовый год утверждается Правительством Орловской области впределах сумм согласно закону о бюджете Орловской области на очереднойфинансовый год. Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программыпредусматриваются в общем предельном расчетном объеме бюджетныхассигнований на реализацию действующих и планируемых к принятиюобластных целевых программ, который доводится Департаментом экономикиОрловской области до Департамента сельского хозяйства Орловскойобласти. Департамент сельского хозяйства Орловской области являетсяглавным распорядителем бюджетных средств (приложение 4), организуетмониторинг выполнения программных мероприятий и эффективностииспользования средств областного и федерального бюджетов. Департамент сельского хозяйства Орловской области ежегоднопредставляет в Департамент экономики Орловской области информацию ореализации запланированных мероприятий данной Программы и достиженииплановых значений целевых индикаторов и эффективности реализацииПрограммы. VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности Программы Реализация Программы рассчитана на период 2012-2014 годов, втечение которого планируется: 1) довести годовой объем забоя свиней до 620000 голов; 2) увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до51000 тонн; 3) создать складские мощности для хранения мяса-сырья и продукциипереработки мяса свиней на 535 т; 4) увеличить интегрированный показатель глубины переработки -съем продукции с тонны живого веса - до 90 %; 5) увеличить прирост выручки от реализации продукции предприятийпо убою и первичной переработке мяса свиней в 5,4 раза по сравнению с2011 годом; 6) создать новые рабочие места для 380 человек. С целью интенсификации производства товарного мяса, комплекснойпереработки всех видов основного, побочного сырья и отходов насовременных высокотехнологичных предприятиях будет обеспечен вводмощностей по переработке продукции до 53,6 тыс. тонн мяса в убойномвесе в год, расширение ассортимента продукции и созданиеспециализированных складских мощностей не менее 535 тонн храненияпереработанной продукции. В ходе реализации Программы будут созданы благоприятныеэкономические условия для устойчивого развития первичной переработкимяса свиней и инфраструктуры для его глубокой переработки, хранения исбыта, повышена эффективность работы предприятий мясной отрасли, будетсокращен импорт мясной продукции, повысится обеспечение населения ипредприятий Орловской области высококачественной сельскохозяйственнойпродукцией, достигнуто сглаживание ценовой динамики на рынке мяса засчет создания новых мощностей по его хранению. Кроме строительства и увеличения мощностей действующихпредприятий по убою и первичной переработке мяса свиней до 53,6 тыс.тонн мяса в убойном весе на конец 2014 года, повышенияконкурентоспособности мясопродукции реализация Программы обеспечитповышение производительности труда в среднем на 23 % и довестисреднемесячную заработную плату работников предприятий по убою ипервичной переработке мяса свиней до 22 500 рублей. Показателисоциально-экономической эффективности реализации Программы приведены втаблице 1. Таблица 1 Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы|———————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————————|| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. ||———————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————————|| Выручка от реализации продукции | 970 | 1840 | 3230 | 5300 || предприятий по убою и первичной | | | | || переработке мяса свиней, | | | | || млн рублей | | | | ||———————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————————|| Прирост выручки от реализации | 180 | 870 | 1390 | 2070 || продукции предприятий по убою и | | | | || первичной переработке мяса | | | | || свиней, млн. рублей | | | | ||———————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————————|| Создание новых рабочих мест, | 20 | 40 | 160 | 180 || человек | | | | ||———————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————————|| Среднемесячная заработная плата | 17200 | 18600 | 21 800 | 22 500 || работников предприятий по убою и | | | | || первичной переработке мяса | | | | || свиней, рублей | | | | ||———————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————————| (Абзац исключен - Постановление Правительства Орловской областиот 02.09.2013 г. N 301) Таблица 2 (Таблица исключена - Постановление Правительства Орловской областиот 02.09.2013 г. N 301) Реализация Программы будет способствовать снижению экологическойнагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий мяснойпромышленности. Приложение 1 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы" Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочнойобластной целевой программы "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"|——————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Целевые | Единица | Показатели результативности по годам || индикаторы | измерения | ||——————————————————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|| | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. ||——————————————————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|| Годовой объем | голов | 105000 | 140000 | 350000 | 620000 || забоя свиней | | | | | ||——————————————————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|| Объем | тонн | 8700 | 11550 | 28900 | 51000 || производства | | | | | || мяса свиней в | | | | | || убойном весе | | | | | ||——————————————————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|| Создание | тонн | - | 335 | 335 | 535 || складских | | | | | || мощностей для | | | | | || хранения | | | | | || мяса-сырья и | | | | | || продукции | | | | | || переработки мяса | | | | | || свиней | | | | | ||——————————————————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|| Съем продукции с | % | 78 | 82 | 85 | 90 || тонны живого | | | | | || веса | | | | | ||——————————————————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|| Прирост выручки | % к предыдущему | х | 89,7 | 75,5 | 64,1 || от реализации | году | | | | || мяса и | | | | | || мясопродуктов из | | | | | || свинины | | | | | ||——————————————————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|| Создание новых | человек | 20 | 40 | 160 | 180 || рабочих мест | | | | | ||——————————————————|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| Приложение 2 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы"Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 02.09.2013 г. N 301) (млн рублей)|——————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Программные | Исполнитель Программы - | Объем финансирования | Ожидаемый результат от реализации || мероприятия, | бюджетополучатель, | | мероприятий Программы || обеспечивающие выполнение | исполнители | | (в натуральном выражении) || задачи | мероприятий | | || | Программы | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————||—————————————————————————————————————————————————|| | | всего по | в том числе: | || | | Программе | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Всего по Программе | Департамент сельского | 1 629,894 | 412,488 | 757,406 | 460,000 | 1) довести годовой объем забоя свиней до 620 000 || | хозяйства Орловской | | | | | голов; || | области, | | | | | 2) увеличить объем производства мяса свиней в || | сельскохозяйственные | | | | | убойном весе до 51 000 тонн; || | товаропроизводители и | | | | | 3) создать складские мощности для хранения || | организации | | | | | мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на|| | агропромышленного | | | | | 535 тонн; || | комплекса | | | | | 4) увеличить интегрированный показатель глубины || | | | | | | переработки - съем продукции с тонны живого веса || | | | | | | - до 90%; || | | | | | | 5) прирост выручки от реализации продукции || | | | | | | предприятий по убою и первичной переработке мяса || | | | | | | свиней в 5,4 раза по сравнению с 2011 годом; || | | | | | | 6) создать новые рабочие места для 380 человек ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 77,441 | 20,554 | 17,887 | 39,000 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 173,453 | 84,934 | 88,519 | 0,000 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные | | 1379,000 | 307,000 | 651,0 | 421,0 | || источники | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Из общего объема: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Задача 1. | Сельскохозяйственные | 704,490 | 365,030 | 172,460 | 167,000 | 1) довести годовой объем забоя свиней || Строительство новых и | организации и| | | | | до 620 000 голов; || увеличение мощности | организации | | | | | 2) увеличить объем производства мяса свиней в || действующих предприятий по | агропромышленного | | | | | убойном весе до 51 000 тонн || убою и первичной переработке | комплекса | | | | | || мяса свиней, всего | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 37,201 | 19,101 | 4,100 | 14,000 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 99,289 | 78,929 | 20,360 | 0,000 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 568,000 | 267,000 | 148,000 | 153,000 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| В том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 1. Возмещение | Департамент сельского | 704,490 | 365,030 | 172,460 | 167,000 | Предоставление субсидий из областного бюджета на || части затрат на | хозяйства Орловской | | | | | возмещение части затрат на строительно-монтажные || строительно-монтажные работы,| области | | | | | работы || всего | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 37,201 | 19,101 | 4,100 | 14,000 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 99,289 | 78,929 | 20,360 | 0,000 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 568,000 | 267,000 | 148,000 | 153,000 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 2. Организация и | Департамент сельского | 0 | 0 | 0 | 0 | Отбор и утверждение участников Программы || проведение конкурса на | хозяйства Орловской | | | | | || участие в Программе, всего | области | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Задача 2. | Сельскохозяйственные | 837,404 | 47,458 | 534,946 | 255,000 | 1) прирост выручки от реализации продукции || Внедрение новых | организации и| | | | | предприятий по убою и первичной переработке мяса || технологических процессов по | организации | | | | | свиней в 5,4 раза по сравнению с 2011 годом; || убою и комплексной | агропромышленного | | | | | 2) снижение экологической нагрузки на окружающую || переработке скота и продуктов| комплекса | | | | | среду в зоне работы предприятий мясной || убоя на основе инновационных | | | | | | промышленности || ресурсосберегающих технологий| | | | | | || с использованием современного| | | | | | || энергоэффективного | | | | | | || оборудования, всего | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 37,240 | 1,453 | 13,787 | 22,000 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 74,164 | 6,005 | 68,159 | 0,000 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 726,000 | 40,000 | 453,000 | 233,000 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| В том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 1. Возмещение | Департамент сельского | 837,404 | 47,458 | 534,946 | 255,000 | || части затрат на приобретение | хозяйства Орловской | | | | | || оборудования, всего | области | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 37,240 | 1,453 | 13,787 | 22,000 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 74,164 | 6,005 | 68,159 | 0,000 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 726,000 | 40,000 | 453,000 | 233,000 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 2. Организация и | Департамент сельского | 0 | 0 | 0 | 0 | Отбор и утверждение участников Программы || проведение конкурса на | хозяйства Орловской | | | | | || участие в Программе, всего | области | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Задача 3. | Сельскохозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) увеличить к 2014 году интегрированный || Увеличение интегрированного | организации и| | | | | показатель глубины переработки - съем продукции с|| показателя глубины | организации | | | | | тонны живого веса - до 90%; || переработки - съем продукции | агропромышленного | | | | | 2) увеличение сбора и переработки побочных || с одной тонны живого веса | комплекса | | | | | сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, || убойного скота, всего | | | | | | эндокринно-ферментного и специального сырья) для || | | | | | | выработки различных видов продукции || | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| В том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 1. Внедрение | Сельскохозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) увеличение сбора и переработки побочных || технологий переработки | организации и| | | | | сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, || побочных сырьевых ресурсов, | организации | | | | | эндокринно-ферментного и специального сырья) для || всего | агропромышленного | | | | | выработки различных видов продукции; || | комплекса | | | | | 2) соблюдение установленных || | | | | | | ветеринарно-санитарных требований ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 2. Проведение | Сельскохозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договоров с предприятиями кожевенной, || договорной работы с | организации и| | | | | легкой, обувной, фармацевтической промышленности || предприятиями кожевенной, | организации | | | | | || легкой, обувной, | агропромышленного | | | | | || фармацевтической | комплекса | | | | | || промышленности, всего | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Задача 4. | Сельскохозяйственные | 88,0 | 0,0 | 50,0 | 38,0 | 1) создание складских мощностей для хранения || Развитие инфраструктуры для | организации и| | | | | мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на|| первичной и глубокой | организации | | | | | 535 тонн; || переработки, хранения и сбыта| агропромышленного | | | | | 2) комплектование парка специализированного || мясной продукции, всего | комплекса | | | | | автотранспорта ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 85,0 | 0,0 | 50,0 | 35,0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| В том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 1. Возмещение | Департамент сельского | 88,0 | 0,0 | 50,0 | 38,0 | Предоставление субсидий из областного и || части затрат на приобретение | хозяйства Орловской | | | | | федерального бюджетов на возмещение части затрат || специализированного | области | | | | | на приобретение специализированного || автотранспорта, всего | | | | | | автотранспорта ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 85,0 | 0,0 | 50,0 | 35,0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 2. Организация | Сельскохозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | Продажа 100% произведенной продукции через || логистической инфраструктуры,| организации и| | | | | созданную логистическую инфраструктуру || всего | организации | | | | | || | агропромышленного | | | | | || | комплекса | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Задача 5. | Департамент сельского | 0 | 0 | 0 | 0 | Создать кластер "Мясо свинины" в Орловской || Создание кластера "Мясо | хозяйства Орловской| | | | | области || свинины" | области, | | | | | || в Орловской области, всего | сельскохозяйственные | | | | | || | организации и| | | | | || | организации | | | | | || | агропромышленного | | | | | || | комплекса | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| В том числе: | | | | | | Концепция кластера "Мясо свинины" в Орловской || | | | | | | области ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 1. Разработка | Департамент сельского | 0 | 0 | 0 | 0 | || концепции кластера "Мясо | хозяйства Орловской| | | | | || свинины" в Орловской области,| области, ООО "Знаменский| | | | | || всего | селекционно-генетический| | | | | || | центр" | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 2. Формирование | Департамент сельского | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендации по организационно-экономическому || организационно-экономического| хозяйства Орловской| | | | | механизму кластера "Мясо свинины" в Орловской || механизма кластера "Мясо | области, ООО "Знаменский| | | | | области || свинины" в Орловской области,| селекционно-генетический| | | | | || всего | центр" | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | || финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | ||——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————| (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 02.09.2013 г. N 301) Приложение 3 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы" Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 02.09.2013 г. N 301) (млн рублей)|—————————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Источники и направления | Всего по | Объемы финансирования Программы || расходов | Программе | ||—————————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| | | в том числе по годам: ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| | | 2012 | 2013 | 2014 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| Всего | 1 629,894 | 412,488 | 757,406 | 460,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| из них: | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| областной бюджет | 77,441 | 20,554 | 17,887 | 39,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| прогнозируемые объемы | 173,453 | 84,934 | 88,519 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| внебюджетные источники | 1379,000 | 307,000 | 651,0 | 421,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| Из общего объема: | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| Капитальные вложения, всего | 568,000 | 267,000 | 148,000 | 153,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| из них: | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| прогнозируемые объемы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| внебюджетные источники | 568,000 | 267,000 | 148,000 | 153,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| Научно-исследовательские и | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || опытно-конструкторские работы, | | | | || всего | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| из них: | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| прогнозируемые объемы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| Прочие расходы, всего | 1061,894 | 145,488 | 609,406 | 307,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| из них: | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| областной бюджет | 77,441 | 20,554 | 17,887 | 39,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| прогнозируемые объемы | 173,453 | 84,934 | 88,519 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| внебюджетные источники | 811,000 | 40,000 | 503,000 | 268,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————| (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 02.09.2013 г. N 301) Приложение 4 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы" Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012-2014 годы" по бюджетополучателям (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 02.09.2013 г. N 301) (млн рублей)|—————————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| Источники и направления | Всего по | Объемы финансирования Программы || расходов | Программе | ||—————————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————|| | | в том числе по годам: ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| | | 2012 | 2013 | 2014 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| Всего | 1 629,894 | 412,488 | 757,406 | 460,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| из них: | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| областной бюджет | 77,441 | 20,554 | 17,887 | 39,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| прогнозируемые объемы | 173,453 | 84,934 | 88,519 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| внебюджетные источники | 1379,000 | 307,000 | 651,0 | 421,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| Из общего объема: | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| Департамент сельского хозяйства | 1 629,894 | 412,488 | 757,406 | 460,000 || Орловской области, всего | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| из них: | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| областной бюджет | 77,441 | 20,554 | 17,887 | 39,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| прогнозируемые объемы | 173,453 | 84,934 | 88,519 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| внебюджетные источники | 1379,000 | 307,000 | 651,000 | 421,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| Капитальные вложения, всего | 568,000 | 267,000 | 148,000 | 153,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| из них: | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| прогнозируемые объемы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| внебюджетные источники | 568,000 | 267,000 | 148,000 | 153,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| Научно-исследовательские и | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || опытно-конструкторские работы, | | | | || всего | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| из них: | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| прогнозируемые объемы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| Прочие расходы, всего | 1061,894 | 145,488 | 609,406 | 307,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| из них: | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| областной бюджет | 77,441 | 20,554 | 17,887 | 39,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| прогнозируемые объемы | 173,453 | 84,934 | 88,519 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|| внебюджетные источники | 811,000 | 40,000 | 503,000 | 268,000 ||—————————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————| (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 02.09.2013 г. N 301)