Постановление Правительства Орловской области от 13.06.2012 № 189
Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012-2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области от 29.10.2013 г. N 368 13 июня 2012 г. N 189 г. Орел Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитиеплеменной базы свиноводства в Орловской области на 2012-2015 годы наоснове создания селекционно-генетических центров" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 05.09.2013 г. N 310) В целях создания экономических условий для устойчивого развитияплеменного свиноводства и увеличения объемов производства свининыПравительство Орловской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу"Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012-2015годы на основе создания селекционно-генетических центров". 2. Департаменту финансов Орловской области (В.Г. Щипкова) приподготовке проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов предусмотреть бюджетные ассигнования напредоставление субсидий из областного бюджета по мероприятиямдолгосрочной областной целевой программы "Развитие племенной базысвиноводства в Орловской области на 2012-2015 годы на основе созданияселекционно-генетических центров" на 2013 год в размере 30 млн рублей,на 2014 год - 80 млн рублей, на 2015 год - 90 млн рублей. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Орловскаяправда". 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Орловской области, руководителяагропромышленного блока В.Ф. Новикова. Председатель Правительства Орловской области А.П. Козлов Приложение к постановлению Правительства Орловской области от 13 июня 2012 г. N 189 Долгосрочная областная целевая программа "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" Орловская область 2012 год (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 05.09.2013 г. N 310) Паспорт (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 05.09.2013 г. N 310) Паспорт|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Наименование программы | "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской || | области на 2012-2015 годы на основе создания || | селекционно-генетических центров" (далее также - || | Программа) ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Основание для разработки | Постановление Правительства Российской Федерации от || Программы | 14 июля 2007 года N 446 "О Государственной программе || | развития сельского хозяйства и регулирования рынков || | сельскохозяйственной продукции, сырья и || | продовольствия на 2008-2012 годы"; || | постановление Правительства Российской Федерации от || | 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе || | развития сельского хозяйства и регулирования рынков || | сельскохозяйственной продукции, сырья и || | продовольствия на 2013-2020 годы" ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик Программы | Правительство Орловской области ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Разработчик | Департамент сельского хозяйства Орловской области || Программы | ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Руководитель Программы | Руководитель Департамента сельского хозяйства || | Орловской области ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | Начальник управления сельского хозяйства Департамента || Программы | сельского хозяйства Орловской области ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Цель и задачи Программы | Цель - устойчивое развитие отрасли свиноводства на || | основе создания селекционно-генетических центров на || | территории Орловской области. || | Задачи: || | 1) строительство объектов селекционно-генетических || | центров; || | 2) увеличение численности чистопородных племенных и || | гибридных свиней; || | 3) увеличение объема производства мяса свиней ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Важнейшие целевые индикаторы | 1) численность чистопородных племенных и гибридных || Программы | свиней (голов); || | 2) ввод в эксплуатацию и техническое оснащение || | объектов селекционно-генетических центров || | (станко-мест); || | 3) реализация чистопородного племенного и гибридного || | молодняка свиней (голов); || | 4) производство свинины в убойном весе (тонн); || | 5) количество новых рабочих мест ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Объёмы и источники финансирования | || Программы, всего | || | 3 039,940 млн рублей || | || Из них по годам: | 2012 год - 1 210,000 млн рублей; || | 2013 год - 1 081,940 млн рублей; || | 2014 год -410,000 млн рублей || | 2015 год - 338,000 млн рублей || | || В том числе по направлениям | || затрат: | || | || Капитальные вложения, всего | 2 309,000 млн рублей || | || Из них по годам: | 2012 год - 950,000 млн рублей; || | 2013 год - 820,000 млн рублей; || | 2014 год - 285,000 млн рублей || | 2015 год - 254,000 млн рублей || | || | || НИОКР, всего | 0,000 млн рублей; || | || Прочие расходы, всего | 730,940 млн рублей || | || из них по годам: | 2012 год - 260,000 млн рублей; || | 2013 год - 261,940 млн рублей; || | 2014 год - 125,000 млн рублей || | 2015 год - 84,000 млн рублей || | || В том числе по источникам | || финансирования программы: | || | || Областной бюджет, всего | 25,373 млн рублей || | || Из них по годам: | 2013 год - 25,373 млн рублей; || | 2014 год - 0,000 млн рублей; || | 2015 год - 0,000 млн рублей || | || | || Прогнозируемые объемы | 125,567 млн рублей || дополнительного финансирования, | || всего | || | || Из них по годам: | 2013 год - 125,567 млн рублей; || | 2014 год - 0,000 млн рублей; || | 2015 год - 0,000 млн рублей ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Прогнозируемые объемы привлечения | || внебюджетных источников | || финансирования, всего | || | 2 889,000 млн рублей || | || Из них по годам: | 2012 год - 1210,000 млн рублей; || | 2013 год - 931,000 млн рублей; || | 2014 год - 410,000 млн рублей || | 2015 год - 338,000 млн рублей ||———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные результаты | 1) довести производство свинопоголовья в || реализации программы | селекционно-генетических центрах к 2015 году до 640 || | тыс. голов; || | 2) довести реализацию племенного и гибридного || | поголовья к 2015 году до 150 тыс. голов; || | 3) осуществить к 2015 году ввод в эксплуатацию || | объектов селекционно-генетических центров мощностью || | 165 тыс. станко-мест; || | 4) довести производство свинины в убойном весе во || | всех категориях хозяйств в 2015 году до 65 тыс. тонн; || | 5) за 2012-2015 годы создать новые рабочие места для || | 500 человек ||———————————————————————————————————|——————————————————————— (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 05.09.2013 г. N 310) I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом Программа направлена на создание условий для развития племенногосвиноводства и производства племенных чистопородных и гибридных свинейпосредством создания селекционно-генетических центров. Актуальность и необходимость развития селекционно-генетическогоцентра обусловлена необходимостью глубокого качественногопреобразования племенной базы свиноводства, системногосовершенствования генетического потенциала, расширения спектра иувеличения объема племенной продукции для удовлетворения потребностейпроизводителей свинины в Орловской области и других регионовРоссийской Федерации. Отсутствие высокопродуктивного генетического материалаотечественного производства ставит российских производителей свинины втяжелую зависимость от импорта чистопородного и гибридного поголовьяиз стран Европы, Америки и Канады, что неблагоприятно влияет напродовольственную безопасность страны, конкурентоспособность продукциисвиноводства, снижает инвестиционную привлекательность отрасли. Основные показатели производства свинины в России в сравнении состранами с развитым свиноводством (по данным Национального Союзасвиноводов) представлены в таблице 1. Таблица 1.|———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатель | Европа, | Россия || | Северная | || | Америка | ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|| | | Высокоэффективные | Эффективные | Низкоэффективные ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|| Получено поросят на 1 | 27 | 25 | 24 | 18 || свиноматку в год, гол. | | | | ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|| Производство мяса на 1 | 2190 | 2100 | 2016 | 1400 || свиноматку в год, кг | | | | ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|| Среднесуточный прирост на | 778 | 760 | 680 | 520 || откорме, г | | | | ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|| Конверсия корма на откорме, | 2,76 | 3 | 3,6 | 5,6 || кг | | | | ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|| Период откорма до убоя, дней | 160 | 168 | 175 | 200 ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|| Убойный выход мяса, % | 79 | 75 | 73 | 69 ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|| Выход постного мяса из туши, | 63 | 60 | 58 | 52 || % | | | | ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————————————| Следствием низких производственных показателей свиноводческихпредприятий России является высокая себестоимость прироста свиней, чтозначительно снижает конкурентоспособность продукции свиноводства. Так,по данным Национального Союза свиноводов в России высокоэффективныеорганизации имеют себестоимость прироста 45 руб./кг, эффективные - 50руб./кг, низкоэффективные - 60 руб./кг. Создание селекционно-генетических центров позволит бесперебойнокомплектовать высокопродуктивным чистопородным и гибриднымродительским поголовьем с высоким статусом здоровья племенные итоварные хозяйства Орловской области и других регионов России, а такжевести их планомерную замену, что в значительной мере будетспособствовать сокращению завоза импортного поголовья и зависимости отнего, а, следовательно, повышению эффективности отрасли свиноводства. Экономическая эффективность при переходе на высокопродуктивнуюгенетику представлена в таблице 2. Таблица 2.|———————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————————————|| Показатель | Низкопродуктивная | Высокопродуктивная | Эффект от перехода || | генетика | генетика | на || | | | высокопродуктивную || | | | генетику ||———————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————————————|| Количество реализованного | 16 | 26 | + 10 || откормочного молодняка в год от 1 | | | || свиноматки, гол. | | | ||———————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————————————|| Количество получаемого мяса в убойном | 1 260 | 2 220 | + 960 || весе от 1 свиноматки в год, кг | | | ||———————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————————————|| Производство мяса в убойном весе с 1 | 6 050 | 10 650 | + 4 600 || комплекса на 4800 свиноматок, т | | | ||———————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————————————|| Экономический эффект в расчете на 1 | - | - | 80 || свиноматку в год, тыс. руб. | | | ||———————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————————————|| Экономический эффект в расчете на 1 | - | - | 384 || свинокомплекс на 4800 голов в год, | | | || млн руб. | | | ||———————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————————————| Строительство и ввод в эксплуатацию селекционно-генетическихцентров по свиноводству позволит Орловской области стать крупнейшимпоставщиком племенного и гибридного родительского поголовья натерритории Российской Федерации. Реализация в регионе настоящей Программы позволит значительноувеличить производство племенных и гибридных животных (до 150 тысячголов в год), поставляемых в товарные хозяйства Орловской области идругих регионов Российской Федерации, что, в свою очередь, позволиттоварным хозяйствам производить до 9 млн голов на убой в год и 0,75млн тонн свинины в убойном весе в год. Задачи по развитию отечественного свиноводства и ресурсныевозможности Орловской области создают предпосылки дляпрограммно-целевого подхода по развитию племенного свиноводствапосредством создания селекционно-генетических центров. Реализация программных показателей сопряжена с определеннымирисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, изменениемконъюнктуры и спроса на рынке племенного и товарного свиноводства,внешнеэкономическими факторами. К основным рискам, которые могут оказать влияние на выполнениеПрограммы, следует отнести: 1) внешние риски: риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием встране, которые могут затронуть сферу кредитования в виде повышенияпроцентных ставок и непредоставления заемных средств, а также проблемыс платежеспособностью отдельных предприятий; риски, связанные с колебанием цен на сырьевые ресурсы и племеннуюпродукцию, изменение спроса на племенную продукцию; риски, связанные с внешнеэкономической ситуацией в стране,изменение размеров квот и таможенных пошлин на импортную племеннуюпродукцию; 2) внутренние риски: риски, связанные с финансированием Программы; риски, связанные со сроками ввода объектов по Программе из-занесвоевременного выполнения графика работ и поставки необходимыхстроительных материалов и оборудования; риски, связанные с биобезопасностью производства племеннойпродукции, сохранением высокого статуса здоровья племенных животных; риски, связанные с сохранением и совершенствованием генетическогопотенциала племенных животных. Оперативное управление рисками входит в сферу ответственностиисполнителей Программы. Решение задач, определенных Программой, является стратегическимнаправлением деятельности, соответствует среднесрочным приоритетамразвития Орловской области и предполагает улучшение состояния дел вотрасли свиноводства, убоя и глубокой переработки свиней. Реализация программных мероприятий согласуется с прогнозомсоциально-экономического развития Орловской области на 2012 год иплановый период 2013 и 2014 годов, утвержденным распоряжениемПравительства Орловской области от 5 сентября 2011 года N 379-р,областной целевой программой "Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008-2012 годы", утвержденной Законом Орловскойобласти от 6 декабря 2007 года N 731-ОЗ "Об областной целевойпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012годы", постановлением Правительства Орловской области от 8 октября2012 года N 351 "Об утверждении долгосрочной областной целевойпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловскойобласти на 2013-2020 годы". Развитие отрасли свиноводства способствует комплексному развитиюсельских территорий с учетом разработанных схем территориальногопланирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодексаРоссийской Федерации. При этом одной из приоритетных задач является созданиесовременной инфраструктуры в сельской местности, строительство дорог,газификация и водоснабжение сельских населенных пунктов, развитиедетских дошкольных учреждений, современных фельдшерско-акушерскихпунктов. В 2012 году уровень газификации домов (квартир) сетевым газомв области составил 87%, обеспеченность сельского населения питьевойводой - 67 %. Граждане, проживающие в сельской местности и имеющие право наулучшение жилищных условий, в том числе работающие на предприятиях попроизводству свинины, являются участниками программы по улучшениюжилищных условий граждан, проживающих на селе. (Дополнен -Постановление Правительства Орловской области от 05.09.2013 г. N 310) II. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы ее реализации Цель программы - устойчивое развитие отрасли свиноводства наоснове создания селекционно-генетических центров на территорииОрловской области. Для достижения намеченной цели необходимо решить следующиезадачи: 1) строительство объектов селекционно-генетических центров; 2) увеличение численности чистопородных племенных и гибридныхсвиней; 3) увеличение объема производства мяса свиней. Реализация Программы предусматривает государственную поддержкустроительства объектов селекционно-генетических центров сиспользованием высокоэффективных энерго- и ресурсосберегающихтехнологий, увеличение численности чистопородных племенных и гибридныхсвиней, увеличение объема производства конкурентоспособного мясасвиней, создание научно-практического центра по вопросам генетикисвиноводства и племенного дела. Программа реализуется в период с 2012 года по 2015 год. Этапыреализации не выделяются. Срок реализации Программы обусловлен необходимостью осуществлениякомплекса работ по выбору строительных площадок и технологическихрешений, непосредственно строительству и технологическому оснащениюобъектов селекционно-генетических центров, закупке племенного скота. К числу целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализацииПрограммы по годам, предлагается отнести следующие: 1) численность чистопородных племенных и гибридных свиней(голов); 2) ввод в эксплуатацию и технологическое оснащение новых объектовселекционно-генетических центров (станко-мест); 3) реализация чистопородного племенного и гибридного молоднякасвиней (голов); 4) производство свинины в убойном весе (тонн); 5) количество новых рабочих мест. Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержкисоздания селекционно-генетических центров обеспечит достижениепоставленной цели и решение задач Программы. Целевые индикаторы и показатели результативности Программыпредставлены в приложении 1. Оценка эффективности реализации Программы будет проводитьсяпосредством анализа динамики роста целевых индикаторов и объемовфинансирования по годам на основе анализа статистических данныхТерриториального органа Федеральной службы государственной статистикипо Орловской области, данных ведомственной отчетности, мониторинга,проводимого Департаментом сельского хозяйства Орловской области. III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий Программы Для достижения цели Программы и поставленных задачпредусматривается реализация следующих мероприятий. Переченьпрограммных мероприятий, ресурсное обеспечение каждого мероприятия сразбивкой по периодам реализации и источникам финансирования, срокиреализации и ожидаемые результаты приведены в приложении 2. Для решения первой задачи предстоит реализовать следующиемероприятия: 1. Строительство объектов селекционно-генетических центров иинженерной инфраструктуры. В рамках реализации данного мероприятия планируется строительствообъектов селекционно-генетических центров и инженерной инфраструктуры(газопроводы, водопроводы, дороги, линии электропередач) к ним. 2. Технологическое оснащение объектов селекционно-генетическихцентров. Планируется, что благодаря государственной поддержке в 2012-2015годах будет проведено технологическое оснащение новых объектовселекционно-генетических центров мощностью 165 тыс. станко-мест. В рамках решения второй задачи будет проводиться целенаправленнаяработа по расширению действующей племенной базы свиноводства, закупкеплеменного материала и увеличению реализации чистопородного племенногои гибридного молодняка свиней посредством реализации следующихмероприятий: 1. Покупка племенного материала с высоким генетическимпотенциалом. С целью повышения генетического потенциала племенных свинейпланируется покупка племенного материала с высоким генетическимпотенциалом для комплектования новых производственных объектовселекционно-генетических центров и расширения существующей племеннойбазы. 2. Реализация племенного и гибридного молоднякасельскохозяйственным товаропроизводителям области и в другие регионыстраны. Реализация мероприятия позволит довести реализацию племенногои гибридного молодняка к 2015 году до 150 тыс. голов. В рамках реализации третьей задачи предусматривается реализацияследующих мероприятий: 1. Развитие системы кооперативных связей селекционно-генетическихцентров с сельскохозяйственными товаропроизводителями области. Развитие взаимовыгодных кооперативных связейселекционно-генетических центров с сельскохозяйственнымитоваропроизводителями области позволит увеличить объем производствасвинины и повысить эффективность ее производства. 2. Создание научно-практического центра по вопросам генетикисвиноводства и племенного дела. На базе селекционно-генетического центра планируется созданиенаучно-практического центра по вопросам генетики свиноводства иплеменного дела. В рамках Программы планируется реализовать комплекс мер пообеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами. Для этогопредусматривается систематическое повышение квалификации ипереподготовка специалистов отрасли свиноводства, проведение семинаровпо организации конкурентоспособного производства, организация выставокплеменного скота и технологического оборудования. ние ресурсного обеспечения Программы Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будетосуществляться за счет средств областного бюджета, прогнозируемыхобъемов дополнительного финансирования, прогнозируемых объемовпривлечения внебюджетных источников финансирования. Государственную поддержку реализации программных мероприятийпланируется осуществлять по следующим направлениям: 1. Предоставление за счет средств государственной поддержкисубсидий на возмещение части затрат на строительство объектовселекционно-генетических центров и объектов инженерной инфраструктуры(газопроводы, водопроводы, дороги, линии электропередач) к ним. 2. Предоставление за счет средств государственной поддержкисубсидий на возмещение части затрат на технологическое оснащениеобъектов селекционно-генетических центров. Средства федерального бюджета в рамках настоящей Программы будутиспользоваться при предоставлении субсидий из федерального бюджета вцелях оказания финансовой поддержки исполнения расходных обязательствОрловской области по финансированию Программы в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставлениясубсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на поддержку экономически значимых региональных программразвития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации". Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 3039,940 млн рублей, в том числе: прогнозируемые объемы дополнительногофинансирования - 125,567 млн рублей, областной бюджет - 25,373 млнрублей, прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источниковфинансирования - 2 889,000 млн рублей. Предполагается ежегодноеуточнение в установленном порядке объемов финансирования программыпосле принятия закона Орловской области об областном бюджете насоответствующий год. Структура финансирования Программы представлена в приложении 3. Структура финансирования Программы по бюджетополучателямпредставлена в приложении 4. Финансирование предусмотренных данной Программой мероприятийосуществляется на протяжении всего срока ее реализации сдифференциацией по годам с учетом последовательности реализациимероприятий Программы. Основными направлениями расходования субсидий, предоставляемых врамках реализации Программы, а также прогнозируемых объемовпривлечения внебюджетных источников финансирования являются: 1) строительство новых племенных объектов, объектов инженернойинфраструктуры в рамках единого селекционно-генетического центра; 2) приобретение технологического оборудования; 3) приобретение спецтранспорта; 4) покупка племенного материала с высоким генетическимпотенциалом; 5) создание научно-практического центра по вопросам генетикисвиноводства и племенного дела; 6) подготовка кадров и повышение квалификации работников. Финансово-экономическое обоснование расходов Программыпредставлено в приложении 5. Объем средств, необходимых на реализацию запланированныхмероприятий Программы, рассчитывался с учетом: 1) фактических цен на проектные и строительно-монтажные работы; 2) средних по области цен и тарифов на материальные ресурсы,работы и услуги; 3) фактических цен и экспертных оценок стоимости оборудования,подведения дорог и инженерных коммуникаций. (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 05.09.2013 г. N 310) V. Механизм реализации и управления Программой Программа реализуется в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актамиМинистерства сельского хозяйства Российской Федерации и ПравительстваОрловской области. Участники Программы: заказчик Программы - Правительство Орловской области; разработчик Программы - Департамент сельского хозяйства Орловскойобласти; исполнители Программы: Департамент сельского хозяйства Орловскойобласти; сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК(по согласованию); руководитель Программы - руководитель Департамента сельскогохозяйства Орловской области; ответственный исполнитель Программы - начальник управлениясельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловскойобласти. Руководитель Программы: 1) осуществляет текущее управление реализацией Программы; 2) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовыеакты, необходимые для выполнения Программы; 3) несет ответственность за своевременную и качественнуюреализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств,выделяемых на ее реализацию; 4) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программныммероприятиям; 5) при сокращении фактических объемов бюджетного финансированияразрабатывает меры по привлечению дополнительных источниковфинансирования (в том числе внебюджетных) для реализации мероприятийПрограммы в установленные сроки; 6) обеспечивает своевременное, в соответствии с установленнымисроками, представление в Департамент экономики Орловской областиполной и достоверной информации о ходе реализации Программы; 7) проводит первоначальную оценку эффективности реализацииПрограммы по итогам года и представляет информацию в рамках годовогоотчета в Департамент экономики Орловской области; 8) несет ответственность за своевременность и достоверностьпредставляемой информации об эффективности реализации Программы; 9) уточняет объем средств, необходимых для финансированияПрограммы в очередном финансовом году, и представляет бюджетные заявкив Департамент экономики Орловской области; 10) представляет в Департамент экономики Орловской областиинформацию о готовящихся изменениях в действующую Программу. Реализация мероприятий Программы будет осуществляться на основесубсидирования определенных целевых затрат малых форм хозяйствования,являющихся участниками Программы. Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программыфинансовых средств по мере необходимости запрашивает информацию оцелевых показателях и затратах по программным мероприятиям, организуетэкспертные проверки хода реализации Программы. При этом обращаетсявнимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, нацелевое и эффективное использование средств, выделяемых на ихреализацию, привлечение средств из дополнительных источниковфинансирования, на конечные результаты Программы. По результатамэкспертных проверок принимается решение о сокращении, начиная сочередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализациюПрограммы, ее корректировке или досрочном прекращении ее реализации. Основаниями для изменения или досрочного прекращения реализацииПрограммы являются: досрочное выполнение Программы; изменениесоциально-экономической политики и пересмотр стратегических перспективразвития Орловской области; появление иных механизмов устраненияпроблемы, на решение которой была направлена Программа; существенныенарушения, допущенные участниками Программы, или наличиеобстоятельств, по которым невозможно выполнение Программы; отсутствиефинансирования полностью или по большей части программных мероприятий;возникновение практической необходимости корректировки программныхмероприятий; возникновение иных обстоятельств, препятствующихреализации Программы. Механизмы управления Программой базируются на принципахпартнерства субъектов, задействованных в реализации программныхмероприятий, а также четкого разграничения полномочий иответственности между ними. Решение задач по формированию иэффективному управлению реализацией Программы будет осуществлятьсяпутем обоснованного выбора форм и методов, включая создание рабочейгруппы. Порядок предоставления субсидий на реализацию программныхмероприятий утверждается Правительством Орловской области в пределахлимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджетеОрловской области на очередной финансовый год и плановый период. Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программыпредусматриваются в общем предельном расчетном объеме бюджетныхассигнований на реализацию действующих и планируемых к принятиюобластных целевых программ. Департамент сельского хозяйства Орловской области являетсяглавным распорядителем бюджетных средств (приложение 4), организуетмониторинг выполнения программных мероприятий и эффективностииспользования средств областного и федерального бюджетов путем оценкидостижения целевых индикаторов. Департамент сельского хозяйства Орловской области ежегоднопредставляет в Департамент экономики Орловской области информацию пореализации запланированных мероприятий данной Программы, достиженииплановых значений целевых индикаторов и эффективности реализацииПрограммы. VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности Программы Реализация Программы рассчитана на период 2012-2015 годов, втечение которого планируется: 1) довести производство свинопоголовья в селекционно-генетическихцентрах к 2015 году до 640 тыс. голов; 2) довести реализацию племенного и гибридного поголовья к 2015году до 150 тыс. голов; 3) осуществить ввод объектов селекционно-генетических центровмощностью 165 тыс. станко-мест; 4) довести производство свинины в убойном весе во всех категорияххозяйств в 2015 году до 65 тыс. тонн; 5) за 2012 - 2015 годы создать новые рабочие места для 500человек. В ходе реализации Программы будут созданы необходимыеэкономические условия для стимулирования развития региональногоплеменного свиноводства, снижения зависимости от импорта племенныхживотных, увеличения объемов производства свинины региональнымитоваропроизводителями, повышения экономической эффективности иконкурентоспособности отрасли свиноводства в целом. В Программе заложены основы перехода отрасли свиноводства насовременную высокопродуктивную генетику отечественного производства,повышение конкурентоспособности производимой продукции, развитиенаучного потенциала в области генетики и селекции. Реализация Программы обеспечит повышение производительности трудав среднем на 26 % и позволит довести среднемесячную заработную платуработников селекционно-генетических центров до 30 000 рублей.Показатели социально-экономической эффективности Программыпредставлены в таблице 3. Таблица 3. Показатели социально-экономической эффективности Программы|——————————————————————————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. ||——————————————————————————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|| Создание новых рабочих мест, человек | 150 | 150 | 150 | 50 ||——————————————————————————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|| Налоговые поступления в бюджеты всех | 45 | 70 | 85 | 100 || уровней, всего, млн руб. | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|| В том числе: | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|| в федеральный бюджет | 27,3 | 41,4 | 56,4 | 69 ||——————————————————————————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|| в региональный бюджет | 17,7 | 28,6 | 28,6 | 31 ||——————————————————————————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|| Среднемесячная заработная плата | 23 600 | 25 000 | 27 000 | 30 000 || работников селекционно-генетических | | | | || центров, руб. | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————| Объем бюджетных средств из областного бюджета, выделяемых на 1рубль прироста выручки от реализации продукцииселекционно-генетических центров в 2013 году, составит 0,075 рубля, в2014 году - 0,053 рубля, в 2015 году - 0,036 рубля. Расчетэффективности расходования бюджетных средств по Программе представленв таблице 4. Таблица 4. Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. ||———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Прирост выручки от реализации продукции | 0,1 | 0,4 | 1,5 | 2,5 || селекционно-генетических центров, млрд. | | | | || руб. | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Финансирование Программы из областного | | 30,0 | 80,0 | 90,0 || бюджета (млн руб.), всего | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| В том числе: | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| на 1 рубль прироста выручки от реализации | | 0,075 | 0,053 | 0,036 || продукции селекционно-генетических | | | | || центров, руб. | | | | ||———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Приложение 1 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной областной целевой программы "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров"|——————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Цель и задачи | Целевые индикаторы | Единица | Показатели результативности по годам || | | измерения | ||——————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | | | (базовый | | | | || | | | год) | | | | ||——————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|| Цель - устойчивое развитие отрасли свиноводства на основе создания селекционно-генетических центров || на территории Орловской области ||——————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|| Задача 1. | Численность чистопородных | тыс. | 145,0 | 150,0 | 200,0 | 260,0 | 320,0 || Строительство объектов | племенных и гибридных | голов | | | | | || селекционно-генетических | свиней на конец года | | | | | | || центров | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|| | Ввод и технологическое | тыс. | 0 | 5,0 | 70,0 | 80,0 | 10,0 || | оснащение новых объектов | станко-мест | | | | | || | селекционно-генетических | | | | | | || | центров | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|| Задача 2. | Реализация чистопородного | тыс. | 38,4 | 50,0 | 38,0 | 80,0 | 150,0 || Увеличение численности | племенного и гибридного | голов | | | | | || чистопородных племенных | молодняка свиней | | | | | | || и гибридных свиней | | | | | | | || родительских форм | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|| Задача 3. | Производство свинины в | тыс. | 38,5 | 39,0 | 40,3 | 51,0 | 65,0 || Увеличение объема | убойном весе | тонн | | | | | || производства мяса свиней | | | | | | | || во всех категориях | | | | | | | || хозяйств | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————| Приложение 2 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 05.09.2013 г. N 310) (млн рублей)|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Программные | Исполнитель Программы - | Объем финансирования| Ожидаемый результат от реализации || мероприятия, | бюджетополучатель, | | мероприятий Программы || обеспечивающие | исполнители | | (в натуральном выражении) || выполнение задачи | мероприятий | | || | Программы | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————||—————————————————————————————————————————————|| | | всего по | в том числе: | || | | Программе | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| | | | 2012 год | 2013 год| 2014 год | 2015 год | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| Всего по Программе | Департамент сельского | 3 039,940 | 1210,000 | 1081,940| 410,000 | 338,000 | 1) доведение производства свинопоголовья в || | хозяйства Орловской | | | | | | селекционно-генетических центрах к 2015 году || | области, | | | | | | до 640 тыс. голов; || | селекционно-генетические| | | | | | 2) доведение реализации племенного и || | центры (по согласованию)| | | | | | гибридного поголовья к 2015 году до 150 тыс. || | | | | | | | голов; || | | | | | | | 3) осуществление к 2015 году ввода в || | | | | | | | эксплуатацию объектов || | | | | | | | селекционно-генетических центров мощностью || | | | | | | | 165 тыс. станко-мест; || | | | | | | | 4) доведение производства свинины в убойном || | | | | | | | весе во всех категориях хозяйств в 2015 году || | | | | | | | до 65 тыс. тонн; || | | | | | | | 5) за 2012-2015 годы создание новых рабочих || | | | | | | | мест для 500 человек ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 25,373 | 0 | 25,373 | 0,000 | 0,000 | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 125,567,0 | 0 | 125,567 | 0,000 | 0,000 | || дополнительного | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 2 889,000 | 1 210,000 | 931,000 | 410,000 | 338,000 | || привлечения внебюджетных| | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| Из общего объема: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| Задача 1. | Департамент сельского | 3 003,940 | 1210,000 | 1 | 380,000 | 338,000 | Доведение численности чистопородных племенных|| Строительство объектов | хозяйства Орловской | | | 075,940 | | | и гибридных свиней к 2015 году до 320 тыс.|| селекционно-генетических| области, | | | | | | голов || центров, всего | селекционно-генетические| | | | | | || | центры (по согласованию | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 25,373 | 0,000 | 25,373 | 0,000 | 0,000 | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 125,567 | 0,000 | 125,567 | 0,000 | 0,000 | || дополнительного | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 2 853,000 | 1 210,000 | 925,000 | 380,000 | 338,000 | || привлечения внебюджетных| | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| В том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 1. | Департамент сельского | 2 422,597 | 950,000 | 933,597 | 285,000 | 254,000 | Обеспечение строительства объектов || Строительство объектов | хозяйства Орловской | | | | | | селекционно-генетических центров и инженерной|| селекционно-генетических| области, | | | | | | инфраструктуры (газопроводы, водопроводы, || центров и инженерной | селекционно-генетические| | | | | | дороги, линии электропередач) || инфраструктуры, всего | центры (по согласованию | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 19,030 | 0 | 19,030 | 0,000 | 0,000 | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 94,567 | 0 | 94,567 | 0,000 | 0,000 | || дополнительного | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 2 309,000 | 950,000 | 820,000 | 285,000 | 254,000 | || привлечения внебюджетных| | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 2. | Департамент сельского | 581,343 | 260,000 | 142,343 | 95,000 | 84,000 | В 2012-2015 годах проведение технологического|| Технологическое | хозяйства Орловской | | | | | | оснащения новых объектов || оснащение объектов | области, | | | | | | селекционно-генетических центров мощностью || селекционно-генетических| селекционно-генетические| | | | | | 165 тыс. станко-мест || центров, всего | центры (по согласованию | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 6,343 | 0 | 6,343 | 0,000 | 0,000 | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 31,000 | 0 | 31,000 | 0,000 | 0,000 | || дополнительного | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 544,000 | 260,000 | 105,000 | 95,000 | 84,000 | || привлечения внебюджетных| | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| Задача 2. Увеличение | Департамент сельского | 36,000 | 0,000 | 6,000 | 30,000 | 0,000 | К 2015 году доведение реализации племенного и|| численности | хозяйства Орловской | | | | | | гибридного молодняка до 150 тыс. голов || чистопородных племенных | области, | | | | | | || и гибридных свиней, | селекционно-генетические| | | | | | || всего | центры (по | | | | | | || | согласованию), | | | | | | || | сельскохозяйственные | | | | | | || | товаропроизводители | | | | | | || | области (по | | | | | | || | согласованию) | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 36,000 | 0,000 | 6,000 | 30,000 | 0,000 | || привлечения внебюджетных| | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| В том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 1. Покупка | Селекционно-генетические| 36,000 | 0,000 | 6,000 | 30,000 | 0,000 | Покупка племенного материала с высоким || племенного материала с | центры (по согласованию)| | | | | | генетическим потенциалом для комплектования || высоким генетическим | | | | | | | новых производственных объектов || потенциалом, всего | | | | | | | селекционно-генетических центров и расширения|| | | | | | | | существующей племенной базы ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 36,000 | 0,000 | 6,000 | 30,000 | 0,000 | || привлечения внебюджетных| | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 2. | Селекционно-генетические| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доведение реализации племенного и гибридного || Реализация племенного и | центры (по | | | | | | молодняка к 2015 году до 150 тыс. голов || гибридного молодняка | согласованию), | | | | | | || сельскохозяйственным | сельскохозяйственные | | | | | | || товаропроизводителям | товаропроизводители | | | | | | || области и в другие | области (по | | | | | | || регионы страны, всего | согласованию) | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || привлечения внебюджетных| | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| Задача 3. Увеличение | Департамент сельского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доведение к 2015 году объема производства || объема производства мяса| хозяйства Орловской | | | | | | свинины в убойном весе во всех категориях || свиней, всего | области, | | | | | | хозяйств до 65 тыс. тонн || | селекционно-генетические| | | | | | || | центры (по | | | | | | || | согласованию), | | | | | | || | сельскохозяйственные | | | | | | || | товаропроизводители | | | | | | || | области (по | | | | | | || | согласованию) | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || привлечения внебюджетных| | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| В том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 1. Развитие | Селекционно-генетические| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие взаимовыгодных кооперативных связей || системы кооперативных | центры (по | | | | | | селекционно-генетических центров с || связей | согласованию), | | | | | | сельскохозяйственными товаропроизводителями || селекционно-генетических| сельскохозяйственные | | | | | | области позволит увеличить объем производства|| центров с | товаропроизводители | | | | | | свинины и повысить эффективность её || сельскохозяйственными | области (по | | | | | | производства || товаропроизводителями | согласованию) | | | | | | || области, всего | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || привлечения внебюджетных| | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| Мероприятие 2. Создание | Департамент сельского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание научно-практического центра по || научно-практического | хозяйства Орловской | | | | | | вопросам генетики свиноводства и племенного || центра по вопросам | области, | | | | | | дела, на базе которого ежегодно будут || генетики свиноводства и | селекционно-генетические| | | | | | проходить обучение и повышение квалификации || племенного дела, всего | центры (по согласованию)| | | | | | не менее 130 студентов и специалистов ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| из них: | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || дополнительного | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————|| прогнозируемые объемы | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || привлечения внебюджетных| | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|———————————|——————————————————————————————————————————————| Прилож (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 05.09.2013 г. N 310) Приложение 3 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 05.09.2013 г. N 310) ———————————————————————————————————|| Источники и направления | Всего по | Объемы финансирования Программы || расходов | Программе| ||—————————————————————————————————|——————————|———————————————————————————————————————————|| | | в том числе по годам: ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| Всего | 3 039,940| 1210,000| 1081,940 | 410,000 | 338,000 ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| из них: | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| областной бюджет | 25,373 | 0,000 | 25,373 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| прогнозируемые объемы | 125,567 | 0,000 | 125,567 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| прогнозируемые объёмы | 2889,000 | 1210,000| 931,000 | 410,000 | 338,000 || привлечения внебюджетных | | | | | || источников финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| Из общего объема: | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| Капитальные вложения, всего | 2309,000 | 950,000 | 820,000 | 285,000 | 254,000 ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| из них: | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| прогнозируемые объемы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| прогнозируемые объёмы | 2309,000 | 950,000 | 820,000 | 285,000 | 254,000 || привлечения внебюджетных | | | | | || источников финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| Научно-исследовательские и | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || опытно-конструкторские работы, | | | | | || всего | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| прогнозируемые объемы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| прогнозируемые объёмы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || привлечения внебюджетных | | | | | || источников финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| Прочие расходы, всего | 730,940 | 260,000 | 261,940 | 125,000 | 84,000 ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| из них: | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| областной бюджет | 25,373 | 0,000 | 25,373 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| прогнозируемые объемы | 125,567 | 0,000 | 125,567 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|| прогнозируемые объёмы | 580,000 | 260,000 | 111,000 | 125,000 | 84,000 || привлечения внебюджетных | | | | | || источников финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————| Прил (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 05.09.2013 г. N 310) Приложение 4 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" по бюджетополучателям (В редакции Постановления Правительства Орловской области от 05.09.2013 г. N 310)—————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————|| Источники и направления | Всего по | Объемы финансирования Программы || расходов | Программе | ||—————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————|| | | в том числе по годам: ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| Всего | 3 039,940 | 1210,000 | 1081,940 | 410,00 | 338,000||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| из них: | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| областной бюджет | 25,373 | 0,000 | 25,373 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| прогнозируемые объемы | 125,567 | 0,000 | 125,567 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| прогнозируемые объёмы | 2889,000 | 1210,000 | 931,000 | 410,000 | 338,000|| привлечения внебюджетных | | | | | || источников финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| Из общего объема: | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| Департамент сельского хозяйства | 3 039,940 | 1210,000 | 1081,940 | 410,00 | 338,000|| Орловской области, всего | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| из них: | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| областной бюджет | 25,373 | 0,000 | 25,373 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| прогнозируемые объемы | 125,567 | 0,000 | 125,567 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| прогнозируемые объёмы | 2889,000 | 1210,000 | 931,000 | 410,000 | 338,000|| привлечения внебюджетных | | | | | || источников финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| Капитальные вложения, всего | 2309,000 | 950,000 | 820,000 | 285,000 | 254,000||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| из них: | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| прогнозируемые объемы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| прогнозируемые объёмы | 2309,000 | 950,000 | 820,000 | 285,000 | 254,000|| привлечения внебюджетных | | | | | || источников финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| Научно-исследовательские и | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || опытно-конструкторские работы, | | | | | || всего | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| прогнозируемые объемы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| прогнозируемые объёмы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || привлечения внебюджетных | | | | | || источников финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| Прочие расходы, всего | 730,940 | 260,000 | 261,940 | 125,000 | 84,000 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| из них: | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| областной бюджет | 25,373 | 0,000 | 25,373 | 0,000 | 0,000 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| прогнозируемые объемы | 125,567 | 0,000 | 125,567 | 0,000 | 0,000 || дополнительного финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|| прогнозируемые объёмы | 580,000 | 260,000 | 111,000 | 125,000 | 84,000 || привлечения внебюджетных | | | | | || источников финансирования | | | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————| (В редакции Постановления Правительства Орловской областиот 05.09.2013 г. N 310) Приложение 5 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" Финансово-экономическое обоснование расходов долгосрочной областной целевой программы "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" (млн рублей)|—————————————————————————|————————————————|——————————————————————————|—————————————————|| Наименование мероприятий| Метод | Расчет затрат | Потребность в || Программы | оценки | | средствах || | затрат | | ||—————————————————————————|————————————————|——————————————————————————|—————————————————|| Задача 1. Строительство объектов селекционно-генетических центров ||—————————————————————————|————————————————|——————————————————————————|—————————————————|| Мероприятие 1. | экспертный, | 2012 год - 0 | 150,0 || Строительство объектов | аналоговый | 2013 год - 22,5 | || селекционно-генетических| | 2014 год - 60,0 | || центров и инженерной | | 2015 год - 67,5 | || инфраструктуры | | | ||—————————————————————————|————————————————|——————————————————————————|—————————————————|| Мероприятие 2. | экспертный, | 2012 год - 0 | 50,0 || Технологическое | аналоговый | 2013 год - 7,5 | || оснащение объектов | | 2014 год - 20 | || селекционно-генетических| | 2015 год - 22,5 | || центров | | | ||—————————————————————————|————————————————|——————————————————————————|—————————————————|