Решение Орловского городского Совета народных депутатов Муниципального образования "Город Орел" от 29.11.2012 № 27/0488-ГС
Об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2012 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ N 27/0488-ГС от 29 ноября 2012 года Об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2012 года Заслушав информацию администрации города Орла (Коробова А.Н.) обисполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2012 года, заключениеКонтрольно-счетной палаты города Орла по данному вопросу (УспенскаяТ.И.), комитет по бюджету и налоговой политике отмечает, что бюджетгорода Орла за 9 месяцев 2012 года исполнен по доходам на 102,1% кплану отчетного периода, в абсолютной сумме перевыполнение составило61390,3 тыс. руб. (план - 2956748,3 тыс. руб. факт - 3018138,6 тыс.руб.). К годовому утвержденному объему доходов (5226015,3 тыс. руб.)исполнение составило 57,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2011года доходы (3087935,5 тыс. руб.) уменьшились на 69796,9 тыс. руб. илина 2,3%. В соответствии с представленным отчетом налоговые и неналоговыедоходы составили 1806278,3 тыс. руб. или 59,8% от общего объемадоходов городского бюджета, и на 2,6% или на 45514,3 тыс. руб. вышезапланированного в отчетном периоде. Перевыполнение достигнуто за счет налоговых доходов на 65660,5тыс. руб. или на 5,2%, из них по основным источникам: НДФЛ - на35785,0 тыс. руб. (104,3%); ЕНВД - на 19718,1 тыс. руб. (111,8%);единому сельскохозяйственному налогу - на 4021,7 тыс. руб. (в 4,6 р.);земельному налогу - на 6066,3 тыс. руб. (102,5%). По неналоговым доходам план в целом не исполнен на 20145,9 тыс.руб. или на 4,1% за счет невыполнения поступлений по штрафам,санкциям, возмещению ущерба на 34610,0 тыс. руб. или на 54,3% в связис изменением порядка зачисления штрафов за нарушение законодательствав области дорожного движения, а также платы за негативное воздействиена окружающую среду на 466,5 тыс. руб. или на 8,5%. По остальнымненалоговым доходам план перевыполнен на 14930,6 тыс. руб. или на3,6%, из них по основным источникам: дивиденды по акциям - на 1700,0тыс. руб. (189,5%); доходы от аренды имущества - 1609,3 тыс. руб.(101,4%); арендной плате за земли, после разграничения - на 2959,4тыс. руб. (143,8%); прочие доходы от использования имущества - на5814,6 тыс. руб. (146,3%); продажа земельных участков - на 2186,9 тыс.руб. (107,8%). По сравнению с аналогичным периодом 2011 года налоговые иненалоговые доходы в отчетном периоде увеличились на 68374,9 тыс. руб.или на 3,9%. При этом, существенное увеличение поступлений произошлопо налогу на доходы физических лиц на 100586,9 тыс. руб. (113,0%);ЕНВД на 24665,8 тыс. руб.; земельного налога на 9891,5 тыс. руб.(106,8%). Доходы по безвозмездным поступлениям от других бюджетов за 9месяцев 2012 года составили 1209299,4 тыс. руб. или 45,7% отгодового плана. Бюджет города Орла за 9 месяцев 2012 года по расходам в целомисполнен в сумме 2972505,5 тыс. руб. или 92,3% к плану отчетногопериода и 53,3% к годовому плану. В сравнении 9 месяцами 2011 года расходы отчетного периода вцелом увеличились на 317274,2 тыс. руб. или на 111,9%, в т.ч. за счетсобственных средств на 10554,1 тыс. руб. (100,6%), за счетбезвозмездных поступлений - на 306720,1 тыс. руб. (138,6%). На социально-культурную сферу при плане 1987445,4 тыс. руб.израсходовано 1824349,9 тыс. руб. или 61,4% общего объема расходов. Всравнении с соответствующим периодом 2011 года расходы выросли на47870,7 тыс. руб. или 2,6%. Из общей суммы расходов по разделу "Национальная экономика" -303198,7 тыс. руб. наибольшую часть (76,4%) составили расходы наподдержку дорожного хозяйства (231598,2 тыс. руб.) с ростом каналогичному периоду 2011 года на 222093,9 тыс. руб. Расходытранспортным предприятиям, связанные с возмещением затрат от льготногопроезда граждан сложились в пределах плана в сумме 70203,0 тыс. руб.,в том числе по автомобильному транспорту - 12296,5 тыс. руб., подругим видам транспорта - 57906,5 тыс. руб. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 512169,0 тыс.руб., что составляет 86,0% от плана отчетного периода (595656,0 тыс.руб.). В сравнении с аналогичным периодом 2011 года расходы выросли на40330,8 тыс. руб. или 8,5%. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствасоставили в отчетном периоде 256468,7 тыс. руб. или 8,6% от общейсуммы расходов, в т.ч. за счет средств местного бюджета - 82850,8 тыс.руб. (2,8% от общей суммы расходов), за счет средств областногобюджета - 173817,9 тыс. руб.(5,8%) В сравнении с аналогичным периодомпрошлого года (168720,9 тыс. руб.) расходы на указанные целиувеличились на 87747,8 тыс. руб. или на 52,0%. На благоустройство города израсходовано за 9 месяцев 2012 года154624,4 тыс. руб., что на 27828,8 тыс. руб. больше, чем в аналогичномпериоде 2011 года (126795,6 тыс. руб.), из них направлено: - на уличное освещение - 43752,9 тыс. руб., что на 6067,2 тыс.руб. или на 16,1% больше, чем за 9 месяцев 2011 г. (37685,7 тыс.руб.); - на озеленение - 25377,1 тыс. руб., на 11427,9 тыс. руб. или на31,0% меньше, чем за 9 месяцев 2011 г. (36805,0 тыс. руб.); - на организацию мест захоронения - 3732,8 тыс. руб., что на227,0 тыс. руб. или на 5,7% меньше, чем 9 месяцев 2011 г. (3959,8 тыс.руб.); - на прочие мероприятия по благоустройству - 26008,7 тыс. руб.,что на 791,2 тыс. руб. или на 3,1% больше, чем 9 месяцев 2011 г.(25217,5 тыс. руб.). Плановые назначения на реализацию 10-ти программных мероприятий вцелом в отчетном периоде исполнены на 99,3%. При плане 176892,9 тыс.руб. фактические расходы составили 175662,2 тыс. руб. Годовыеназначения исполнены на 45,6% (385357,8 тыс. руб.). Доля расходов в рамках целевых программ составляет 5,9% от общейсуммы расходов отчетного периода. При высоком уровне исполнения показателей за отчетный период вразрезе программ (94,2%-100,0%) отмечается низкое освоение годовыхбюджетных назначений по 8-ми из 10-ти муниципальных целевых программ(13,8% - 58,6%). При запланированном на 2012 год дефиците в сумме 352545,9 тыс.руб., бюджет за отчетный период исполнен с профицитом в сумме 45633,1тыс. руб. На основании вышеизложенного, ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 1. Информацию по отчету об исполнении бюджета города Орла за 9месяцев 2012 года принять к сведению. 2. Рекомендовать администрации города Орла: 2.1. принять меры: - по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всехдоходных источников, в том числе по доходам от использованиямуниципального имущества, уделить особое внимание сокращениюдебиторской задолженности; - по снижению кредиторской задолженности бюджетных учреждений. 2.2. обратить внимание на низкий уровень освоения городскихбюджетных средств по расходам в целом по отношению к годовому плану, атакже на финансирование муниципальных целевых программ, отдельныхобъектов капитального строительства. Мэр города Орла С.А. Ступин