Постановление Правительства Орловской области от 01.08.2013 № 250
О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 19 марта 2013 года N 88 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1 августа 2013 г. N 250 г. Орёл О внесении изменения в постановление Правительства Орловскойобласти от 19 марта 2013 года N 88 "Об утверждении государственнойпрограммы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловскойобласти на 2013-2016 годы" В целях обеспечения государственных гарантий содействия развитиюфизической культуры и спорта, предусмотренных Федеральным законом от 4декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте вРоссийской Федерации", улучшения условий для развития физическойкультуры и спорта на территории Орловской области ПравительствоОрловской области постановляет: 1. Внести изменение в постановление Правительства Орловскойобласти от 19 марта 2013 года N 88 "Об утверждении государственнойпрограммы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловскойобласти на 2013-2016 годы", изложив приложение в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению. 2. Департаменту финансов Орловской области (В. Г. Щипкова) внестиизменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета в частиперераспределения бюджетных ассигнований с последующим внесениемизменений в Закон Орловской области от 7 декабря 2012 года N 1431-ОЗ"Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015годов". 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Орловской области, руководителя блокасоциального развития О. Н. Ревякина. Председатель Правительства Орловской области А.П. Козлов Приложение к постановлению Правительства Орловской области от 1 августа 2013 г. N 250 Приложение к постановлению Правительства Орловской области от 19 марта 2013 г. N 88 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" ПАСПОРТ государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" |———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование государственной | "Физическая культура и спорт в Орловской области на || программы | 2013-2016 годы" || | (далее - Государственная программа) ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | Управление физической культуры и спорта Орловской области || Государственной | || программы | ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Соисполнители Государственной | Департамент строительства, транспорта || программы | и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Перечень долгосрочных | "Развитие физической культуры и спорта || областных целевых программ | в Орловской области на 2012-2016 годы" ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Перечень подпрограмм | 1. "Развитие профессионального спорта и спорта высших || | достижений". || | 2. "Развитие учреждений физической культуры || | и спорта". || | 3. "Развитие образовательных учреждений спортивной || | направленности" ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Основное мероприятие | Реконструкция объекта "Спортивный комплекс || Государственной программы | (учебно-спортивный центр)", расположенного || | по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5 ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель Государственной | Совершенствование системы физической культуры || программы | и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение || | качества жизни населения, развитие профессионального спорта || | и спорта высших достижений ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Задачи Государственной | 1) развитие массового спорта; || программы | 2) развитие профессионального спорта и спорта высших || | достижений; || | 3) развитие физической культуры и спорта среди лиц с || | ограниченными физическими возможностями; || | 4) развитие учреждений сферы физической культуры и спорта; || | 5) развитие образовательных учреждений дополнительного || | образования детей спортивной направленности ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Целевые индикаторы | 1. Доля населения Орловской области, систематически || и показатели | занимающегося физической культурой и спортом. || Государственной программы | 2. Доля населения Орловской области, занимающегося в || | специализированных спортивных учреждениях. || | 3. Доля населения Орловской области с ограниченными || | физическими возможностями, систематически занимающегося || | физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Этапы и сроки реализации | Государственная программа реализуется в один этап. || Государственной | Срок реализации программы 2013-2016 годы || программы | ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию || Государственной | Государственной программы, - 968 368,5 тысячи рублей из || программы | средств федерального и областного бюджетов, в том числе по || | годам: || | 2013 год - 243 673,6 тысячи рублей; || | 2014 год - 240 747,0 тысяч рублей; || | 2015 год - 236 681,6 тысячи рублей; || | 2016 год - 247 266,3 тысячи рублей. || | Из них средства федерального бюджета (прогноз) - 5895,0 || | тысяч рублей, в том числе по годам: || | 2013 год - 1965,0 тысяч рублей; || | 2014 год - 1965,0 тысяч рублей; || | 2015 год - 1965,0 тысяч рублей, || | средства областного бюджета - 962 473,5 тысячи рублей, в || | том числе по годам: || | 2013 год - 241 708,6 тысячи рублей; || | 2014 год - 238 782,0 тысяч рублей; || | 2015 год - 234 716,6 тысячи рублей; || | 2016 год - 247 266,3 тысячи рублей. || | По направлениям затрат бюджетные ассигнования || | Государственной программы распределены следующим образом: || | прочие нужды - 948 176,1 тысячи рублей из средств || | федерального и областного бюджетов, в том числе по годам: || | 2013 год - 233 081,2 тысячи рублей; || | 2014 год - 231 147,0 тысяч рублей; || | 2015 год - 236 681,6 тысячи рублей; || | 2016 год - 247 266,3 тысячи рублей. || | Из них средства федерального бюджета (прогноз) - 5895,0 || | тысяч рублей, в том числе по годам: || | 2013 год - 1965,0 тысяч рублей; || | 2014 год - 1965,0 тысяч рублей; || | 2015 год - 1965,0 тысяч рублей, || | средства областного бюджета - 942 281,1 тысячи рублей, в || | том числе по годам: || | 2013 год - 231 116,2 тысячи рублей; || | 2014 год - 229 182,0 тысяч рублей; || | 2015 год - 234 716,6 тысячи рублей; || | 2016 год - 247 266,3 тысячи рублей. || | Капитальные вложения: 20 192,4 тысяч рублей из средств || | областного бюджета, в том числе по годам: || | 2013 год - 10 592,4 тысячи рублей; || | 2014 год - 9 600 тысяч рублей ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые результаты | Реализация Государственной программы позволит увеличить: || реализации | 1) общее количество населения Орловской области, || Государственной программы | систематически занимающегося физической культурой и || | спортом; || | 2) долю населения Орловской области, занимающегося в || | специализированных спортивных учреждениях; || | 3) общее количество населения Орловской области с || | ограниченными физическими возможностями, систематически || | занимающегося физической культурой и спортом, от общего || | числа инвалидов. || | Реализация Государственной программы позволит обеспечить: || | 1) увеличение охвата населения массовыми физкультурными и || | спортивными мероприятиями; || | 2) повышение уровня квалификации специалистов в области || | физической культуры и спорта; || | 3) формирование спортивного резерва для спорта высших || | достижений; || | 4) повышение качества подготовки детей-спортсменов, || | занимающихся в спортивных школах; || | 5) увеличение числа тренеров-преподавателей спортивных школ || | высокой квалификации; || | 6) подготовку перспективных и талантливых спортсменов; || | 7) увеличение количества спортсменов, включенных в составы || | спортивных сборных команд Российской Федерации; || | 8) эффективность реализации государственной политики в || | сфере физической культуры и спорта || | на территории Орловской области ||———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| I. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы В Орловской области последние пять лет характеризуютсяувеличением численности занимающихся в секциях и группах по видамспорта, секциях, клубах и группах физкультурно-оздоровительнойнаправленности. По состоянию на 1 января 2012 года в регионе регулярно занимаютсяфизической культурой и спортом 111,3 тыс. человек, что составляет 14,2% от общего числа жителей области (из расчета численности населения на1 января 2011 года). По России средний показатель - 22,0 %. Физкультурно-массовую и спортивную работу в области проводят 1833штатных работника, из них 1377 человек (75,1 %) имеют высшее и среднееспециальное образование. В регионе функционирует 1832 спортивных сооружения, из них вмуниципальной собственности находится 1581 объект, или 85,8 %. Обеспеченность спортивными сооружениями в Орловской областисоставляет 33,4 %. Среднероссийский показатель - 31,3 %. Бюджетные инвестиции позволили в 2011 году провести работы пореконструкции 1 и 4 этапов областного автономного учреждения Орловскойобласти "Центральный стадион им. В. И. Ленина" (далее - ОАУ ОО"Центральный стадион им. В. И. Ленина"). В результате было построенофутбольное поле с искусственным покрытием и подогревом. Уложеносовременное синтетическое покрытие легкоатлетической дорожки.Приобретено спортивно-технологическое оборудование для универсальногозала и бассейна дворца спорта центрального стадиона. В 2012 году в Орловской области подготовлено 8 мастеров спортамеждународного класса и мастеров спорта России, 300 кандидатов вмастера спорта и спортсменов 1 разряда. Подготовку спортсменов высшего спортивного мастерства ведут:бюджетное учреждение Орловской области "Центр спортивной подготовки"Школа высшего спортивного мастерства", бюджетное образовательноеучреждение Орловской области среднего профессионального образования"Орловский спортивный техникум", а также областные специализированныедетско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва. В последние годы на спортивных сооружениях данных учрежденийсозданы более качественные условия для организации и проведенияучебно-тренировочных сборов юношеских, юниорских, молодежных резервныхи основных составов сборных команд Орловской области. Исполнение единого календарного плана официальных физкультурныхмероприятий и спортивных мероприятий Орловской области в полном объемепозволяет провести более 500 соревнований в год и обеспечить участиесборных команд Орловской области во всероссийских соревнованиях. Орловская область имеет богатейшие спортивные традиции. Ежегодно более сорока спортсменов включаются в составы сборныхкоманд России по различным видам спорта. Наиболее динамичноразвивающимися видами спорта в регионе являются: пулевая стрельба,бобслей, стрельба из лука, легкая атлетика, футбол, которые имеютвысокий рейтинг у активной части населения области. В этих видахспорта орловские спортсмены достигли серьезных спортивных результатовв соревнованиях самого высокого уровня. Большое внимание Правительство Орловской области уделяет развитиюфизической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностямиздоровья. Два орловских спортсмена представляли нашу страну на XIVПаралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне. В связи с высокими спортивными достижениями, согласно протоколусовещания у Заместителя Председателя Правительства РоссийскойФедерации А. Д. Жукова от 23 августа 2010 года N АЖ-II12-62пр ипротоколу от 17 августа 2011 года N АЖ-II12-5810, базовыми видамиспорта для Орловской области утверждены: бобслей, стрельба из лука, пулевая стрельба, спорт лиц споражением опорно-двигательного аппарата (стрельба из лука, пулеваястрельба, настольный теннис); базовые сурдлимпийские виды спорта: вольная борьба, легкаяатлетика, пулевая стрельба. Однако существует ряд проблем и сдерживающих субъективныхфакторов развития физической культуры и спорта в Орловской области:1) факторы, сдерживающие развитие массовой физической культуры испорта: а) отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивныхклубов, функционирующих на базе образовательных учреждений; б) недостаточные условия (материально-техническая база),обеспечивающие возможность учащимся систематически заниматьсяфизической культурой и спортом; в) недостаточное финансирование подготовки, участия и проведенияспортивных мероприятий областного и всероссийского уровня; г) недостаточно разработаны меры по привлечению к занятиямфизической культурой и спортом студентов высших учебных заведений иучреждений среднего профессионального образования (отсутствиепрограммы развития студенческого спорта и физической культуры); д) отсутствие волонтерского движения в сфере физической культурыи спорта; е) отсутствие системы попечительских советов учрежденийдополнительного образования детей физкультурно-спортивнойнаправленности; ж) неудовлетворенность населения перечнем и качеством оказываемыхуслуг в организациях физической культуры; з) недостаточное количество физкультурно-оздоровительных программв помощь населению, самостоятельно занимающемуся физической культуройи спортом; и) недостаточные условия для развития физической культуры испорта по месту жительства; 2) факторы, сдерживающие подготовку спортивного резерва: а) недостаточный уровень материально-технического обеспечениядетско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношескихспортивных школ олимпийского резерва, осуществляющих подготовкуспортивного резерва; б) отсутствие сформированной системы стажировки, повышенияквалификации и переподготовки тренерских кадров; 3) факторы, сдерживающие развитие спорта высших достижений: а) несовершенная система подготовки спортсменов высокого класса,в том числе лиц с ограниченными возможностями; б) недостаточное финансирование подготовки и участия всоревнованиях высокого уровня; 4) фактор материально-технического обеспечения и противопожарнойбезопасности: а) недостаточный уровень обеспеченности спортсооружениями вОрловской области; б) неудовлетворительное состояние материально-технической базыспортивных сооружений; в) несоответствие спортивных объектов требованиям пожарнойбезопасности. Решение этих и ряда других проблем позволит достичь уровняпоказателя удельного веса населения, систематически занимающегосяфизической культурой и спортом, на уровне 30 %, определенногоСтратегией развития физической культуры и спорта в РоссийскойФедерации на период до 2020 года. Эти проблемы не могут быть преодолены без участия в реализациигосударственной политики, межведомственного консолидированного подходак развитию физической культуры и спорта в регионе. Представляется обоснованной позиция, что реализацияГосударственной программы даст возможность активного роста показателейв решении задач современного этапа социально-экономического развитияобщества, обозначенных в Стратегии социально-экономического развитияЦентрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011года N 1540-р (далее - Стратегия). II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)достижения целей и решения задач. Описание основных ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов ее реализации В Концепции долгосрочного социально-экономического развитияРоссийской Федерации на период до 2020 года, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 N1662-р, отмечается, что повышение темпов экономического развития,структурные изменения экономики, вызванные переходом к инновационномутипу ее развития, приводят к возрастанию роли человеческого капитала всоциально-экономическом процессе. Переход к инновационному типу развития экономики требуетповышения профессиональных требований к кадрам, возрождения массовойфизической культуры и вовлечения населения в систематические занятияфизической культурой и спортом. В данных обстоятельствах необходим переход к качественно новомууровню организации деятельности в сфере физической культуры и спорта. В соответствии с целями и задачами Стратегии развития физическойкультуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7августа 2009 года N 1101-р (далее - Стратегия развития физическойкультуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года),целью Государственной программы является совершенствование системыфизической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья,улучшение качества жизни населения и развитие спорта высшихдостижений. Для достижения указанной цели определена необходимость решенияследующих задач:1) развитие массового спорта;2) развитие профессионального спорта и спорта высших достижений;3) развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченнымифизическими возможностями;4) развитие учреждений сферы физической культуры и спорта;5) развитие образовательных учреждений спортивной направленности. Существующие механизмы реализации государственной политики вобласти физической культуры и спорта недостаточны для достиженияожидаемых результатов, несмотря на возросшее в последние годы вниманиесо стороны государственных органов исполнительной власти. В настоящеевремя по-прежнему недостаточно эффективно осуществляетсявзаимодействие между органами исполнительной власти Орловской области,органами местного самоуправления, а также общественными спортивнымиорганизациями в вопросах привлечения населения к регулярным занятиямспортом, в том числе развития адаптивной физической культуры иадаптивного спорта. Необходимо разработать действенные механизмы государственнойподдержки социально значимых проектов и инициатив общественныхорганизаций, предусмотреть поддержку волонтеров итренеров-общественников. Недостаточна поддержка стремления к занятиямспортом малообеспеченных категорий населения, а также привлечения кзанятиям в спортивных клубах, кружках и секциях несовершеннолетних,находящихся в социально опасном положении. Государственная программа будет взаимоувязана с целью, задачами иосновными направлениями реализации государственной политики в областифизической культуры и спорта, определенными Стратегией развитияфизической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020года. Одним из направлений государственной политики определенанеобходимость разработки и реализации комплексов мероприятий попропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физическойкультуры, формированию эффективной системы физкультурно-спортивноговоспитания. Государственная программа позволит обеспечить выполнениеположений Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "Офизической культуре и спорте в Российской Федерации", в соответствии скоторым к полномочиям субъектов Российской Федерации в областифизической культуры и спорта относится определение основных задач инаправлений развития физической культуры и спорта в субъектахРоссийской Федерации, а также принятие и реализация государственныхрегиональных программ развития физической культуры и спорта. В целях успешной реализации Государственной программы необходимдифференцированный подход к организации мероприятий по развитиюфизической культуры и спорта с учетом целевой установки на развитиемассовой физической культуры и спорта для всех категорий населения.Следует учитывать особенности функционирования физической культуры восновных сферах жизнедеятельности человека и общества, реализуемых напрактике. Обязательна открытость системы физической культуры и спортадля свободного доступа различных физкультурно-оздоровительных систем,видов спорта в процессе физического воспитания и образованиянаселения. Очевидно, что развитие физической культуры и спорта вОрловской области требует системного и комплексного подхода. Реализация Государственной программы позволит проводить единуюгосударственную политику в области физической культуры и спорта врегионе и сформировать единое информационное пространство. Программный метод решения данной проблемы позволит реализоватьконкретные спортивные проекты и достичь запланированногообщероссийского уровня показателей привлечения населения к регулярнымзанятиям физической культурой и спортом, а также будет способствоватьмаксимально эффективному использованию средств бюджета Орловскойобласти, направляемых на реализацию государственной политики в областифизической культуры и спорта. Государственная программа будет представлять собой комплексвзаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих вопросыразвития инфраструктуры, подготовки кадров, пропаганды физическойкультуры и спорта, поддержки общественных инициатив в областифизической культуры и спорта. Автономное развитие каждого из элементовне позволит решить существующие проблемы в области физической культурыи спорта. Реализация мероприятий Государственной программы предусматриваетвзаимодействие органов исполнительной власти Орловской области всоздании механизмов координации и распространения в муниципальныхобразованиях приоритетных направлений развития массового спорта ифизической культуры в регионе, а также формирование системы измеримыхиндикаторов и показателей, позволяющих оценить произошедшие в связи среализацией программных мероприятий изменения. Государственная программа реализуется в 2013-2016 годах в одинэтап. Эффективность Государственной программы оценивается по следующимпараметрам:1) соответствие плановых значений показателей конечного результатавыполнения Государственной программы целевым ориентирам развития сферыфизической культуры и спорта в соответствии со Стратегией развитияфизической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020года;2) степень достижения запланированных результатов. Состав целевых показателей и индикаторов Государственнойпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срокареализации Государственной программы;2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;3) минимизацию количества показателей (индикаторов);4) наличие формализованных методик расчета значений показателей(индикаторов). Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер ипредусматривает возможность корректировки в случаях потериинформативности показателя (достижение максимального значения илинасыщения), изменения приоритетов государственной политики, появленияновых технологических и социально-экономических обстоятельств,существенно влияющих на достижение цели Государственной программы. Обоснование целевых значений и оценка влияния внешних факторовпроводятся при подготовке соответствующего раздела прогнозасоциально-экономического развития Орловской области на среднесрочныйпериод. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевыхиндикаторов) Государственной программы (с расшифровкой плановыхзначений по годам ее реализации) представлены в приложении 1 кГосударственной программе. III. Обобщенная характеристика основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы, подпрограмм Государственной программы, основного мероприятия Государственной программы Мероприятия Государственной программы предусматривают достижениеосновных направлений Стратегии развития физической культуры и спорта вРоссийской Федерации на период до 2020 года и реализуются в рамкахдолгосрочной областной целевой программы, трех подпрограмм и основногомероприятия Государственной программы. Достижение цели долгосрочной областной целевой программыобеспечивается решением следующих задач: развитие массового спорта,развитие спорта высших достижений, развитие физической культуры испорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями. Задача 1. "Развитие массового спорта". Мероприятием 1.1 предусмотрены организация и проведениефизкультурно-спортивных мероприятий, тренировочных сборов натерритории Орловской области. Данное мероприятие включает первенства,чемпионаты Орловской области, кубковые соревнования по 63 видамспорта, тренировочные сборы. Ежегодно проводятся более 120 подобныхмероприятий с участием представителей муниципальных образований нашегорегиона. Общее число участников составляет около 50 тысяч человек. Задача 2. "Развитие спорта высших достижений". Мероприятием 2.1 долгосрочной областной целевой программыпредусмотрено участие орловских спортсменов - членов сборных командОрловской области и России во всероссийских, международныхсоревнованиях и тренировочных сборах по различным видам спорта, атакже исполнение публичных нормативных обязательств. Информация об исполнении публичных нормативных обязательствпредставлена в приложении 7 к Государственной программе. Мероприятием 2.2 предусмотрено укрепление материально-техническойбазы бюджетных учреждений и бюджетных образовательных учрежденийОрловской области спортивной направленности. В целях обеспеченияучебно-тренировочного процесса на высоком уровне необходимо оснащениеучреждений надлежащим спортивным инвентарем и оборудованием. Мероприятие 2.3 обеспечивает подготовку и повышение квалификациитренеров-преподавателей и инструкторов-методистов, работающих в сферефизической культуры. Задача 3. "Развитие физической культуры и спорта среди лиц сограниченными физическими возможностями". Решение данной задачи обеспечивается через мероприятие 3.1 ипредусматривает проведение физкультурно-спортивных соревнований средилиц с ограниченными физическими возможностями на территории Орловскойобласти. Подпрограмма "Развитие профессионального спорта и спорта высшихдостижений" (далее - Подпрограмма 1). Цель Подпрограммы 1: создание необходимых условий дляпрофессиональной подготовки орловских спортсменов к успешномувыступлению в официальных всероссийских и международных соревнованиях. Задачи Подпрограммы 1:1) выявление одаренных и перспективных спортсменов;2) совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса; 3) создание благоприятных условий для проведения качественноготренировочного процесса и участия в соревнованиях. Решение данных задач обеспечивается через реализацию основныхмероприятий, а именно: 1) создание необходимых условий для профессиональной деятельностифутболистов и подготовки спортивного резерва для футбольной команды изчисла наиболее талантливой молодежи; 2) предоставление специализированной подготовки спортсменоввысокого класса. Подпрограмма 2 "Развитие учреждений сферы физической культуры испорта" (далее - Подпрограмма 2). Цель Подпрограммы 2: повышение качества предоставленияфизкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению Орловскойобласти. Задачи Подпрограммы 2:1) увеличение объема предоставления физкультурно-спортивных иоздоровительных услуг;2) улучшение материально-технической базы автономных учреждений. Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:1) предоставление автономными учреждениями физкультурно-спортивных иоздоровительных услуг населению;2) укрепление материально-технической базы автономных учреждений. Подпрограмма "Развитие образовательных учреждений спортивнойнаправленности" (далее - Подпрограмма 3) . Цель Подпрограммы 3: обеспечение условий для удовлетворенияпотребностей граждан в доступном и качественном среднемпрофессиональном образовании и дополнительном образовании детей вучреждениях регионального значения. Задачи Подпрограммы 3:1) предоставление населению среднего профессионального образования; 2) предоставление детям дополнительного образования спортивнойнаправленности. Мероприятия Подпрограммы 3 направлены: 1) на подготовку специалистов по образовательным программамсреднего профессионального образования; 2) физическое воспитание детей и организациюфизкультурно-спортивной работы по программам дополнительногообразования; 3) укрепление материально-технической базы учреждений. Основное мероприятие Государственной программы: реконструкцияобъекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)",расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5 Перечень основных мероприятий подпрограмм и ожидаемых результатовизложен в приложении 2 к Государственной программе. IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования Налоговые, тарифные, кредитные меры государственногорегулирования сферы физической культуры и спорта в Орловской областиГосударственной программой не предусмотрены. Основные меры правового регулирования Государственной программызакреплены Конституцией Российской Федерации, Уставом Орловскойобласти, Законом Орловской области от 8 сентября 2009 года N 959-ОЗ "Офизической культуре и спорте в Орловской области", постановлениемПравительства Орловской области от 28 декабря 2011 года N 458 "Обутверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитиефизической культуры и спорта в Орловской области на 2012-2016 годы" ииными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловскойобласти. В связи с совершенствованием федерального нормативного правовогорегулирования в рассматриваемой сфере основные меры правовогорегулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные надостижение цели Государственной программы, будут концентрироваться врамках разработки и принятия нормативных правовых актов Орловскойобласти, направленных на приведение регионального законодательства всоответствие с федеральным законодательством. Обоснования и сроки принятия изложены в приложении 3 кГосударственной программе. По мере выявления или возникновения неурегулированных вопросовнормативного правового характера ответственный исполнитель формируетпроекты соответствующих нормативных правовых актов и выносит их вустановленном порядке на рассмотрение Правительства Орловской области. При реализации мероприятий Государственной программыответственный исполнитель Государственной программы принимаетнормативные акты в соответствии со своими полномочиями. V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственными учреждениями государственных услуг (работ) по этапам реализации Государственной программы Управление физической культуры и спорта Орловской областиявляется учредителем трех автономных учреждений, восьми бюджетныхобразовательных учреждений дополнительного образования детей,бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональногообразования и бюджетного учреждения Орловской области спортивнойнаправленности. В соответствии с постановлением Правительства Орловской областиот 20 июня 2011 года N 185 "Об утверждении Порядка формированиягосударственного задания в отношении областных государственныхучреждений и финансового обеспечения выполнения государственногозадания" Управление физической культуры и спорта Орловской областиформирует и утверждает на каждый год государственное задание пооказанию государственных услуг в сфере физической культуры и спортадля подведомственных бюджетных учреждений. В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N174-ФЗ "Об автономных учреждениях" Управление физической культуры испорта Орловской области для автономных учреждений формирует иутверждает на каждый год периода реализации Государственной программыгосударственное задание по оказанию следующих государственных услуг: создание необходимых условий для профессиональной деятельностифутболистов и подготовки спортивного резерва футбольной команды изчисла наиболее талантливой молодежи; предоставление физкультурно-спортивных и оздоровительных услугнаселению. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (работ) государственными учреждениями Орловскойобласти приведен в приложении 4 к Государственной программе. VI. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Государственной программы Финансирование мероприятий Государственной программыосуществляется из средств федерального бюджета и бюджета Орловскойобласти. VII Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Государственной программы Участие органов местного самоуправления в разработке и реализацииГосударственной программы не предусмотрено. VIII. Обоснование выделения и включения в состав Государственнойпрограммы предусмотренных к реализации долгосрочных областных целевых программ, подпрограмм и основного мероприятия Государственной программы Масштаб цели и задач Государственной программы предусматриваетвключение в Государственную программу одной долгосрочной областнойцелевой программы, трех подпрограмм и основного мероприятияГосударственной программы.1. Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физическойкультуры и спорта в Орловской области на 2012-2016 годы" (далее -ДОЦП). Целью ДОЦП является повышение качества физического воспитаниянаселения Орловской области. Для достижения указанной цели необходиморешение следующих задач:1) развитие массового спорта;2) развитие спорта высших достижений; 3) развитие физической культуры и спорта среди лиц сограниченными физическими возможностями. Характеристика основных мероприятий долгосрочной областнойцелевой программы приведена в разделе 3 Государственной программы.2. Подпрограмма "Развитие профессионального спорта и спорта высшихдостижений" (далее - Подпрограмма 1). Источниками финансирования Подпрограммы 1 являются средстваобластного бюджета. Цель Подпрограммы 1: создание условий для эффективной подготовкиорловских команд и спортсменов-профессионалов к успешному выступлениюв официальных всероссийских и международных соревнованиях. Задачи Подпрограммы 1: 1) повышение качества подготовки спортсменов профессиональногофутбольного клуба "Орел";2) повышение качества подготовки спортсменов высокого класса.3. Подпрограмма "Развитие учреждений физической культуры и спорта"(далее - Подпрограмма 2). Цель Подпрограммы 2: повышение качества предоставленияфизкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению Орловскойобласти. Задачи Подпрограммы 2: 1) увеличение объема предоставления физкультурно-спортивных иоздоровительных услуг;2) улучшение материально-технической базы автономных учреждений.4. Подпрограмма "Развитие образовательных учреждений спортивнойнаправленности" (далее - Подпрограмма 3). Цель Подпрограммы 3: обеспечение условий для удовлетворенияпотребностей граждан в доступном и качественном среднемпрофессиональном образовании и дополнительном образовании детей вучреждениях спортивной направленности. Задачи Подпрограммы 3: 1) предоставление населению среднего профессиональногообразования; 2) предоставление детям дополнительного образования спортивнойнаправленности. Характеристика основных мероприятий подпрограмм приведена вразделе 3 Государственной программы. Задача основного мероприятия Государственной программы -совершенствование условий для предоставления населению дополнительногообразования спортивной направленности и среднего профессиональногообразования. Цели, задачи и мероприятия ДОЦП, подпрограмм и основногомероприятия Государственной программы обеспечивают достижение цели ирешение задач Государственной программы. IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы Общий объем затрат на реализацию Государственной программы в2013-2016 годах составит 968 368,5 тысячи рублей из средствфедерального и областного бюджетов, в том числе по годам: 2013 год - 243 673,6 тысячи рублей; 2014 год - 240 747,0 тысяч рублей; 2015 год - 236 681,6 тысячи рублей; 2016 год - 247 266,3 тысячи рублей. Из них средства федерального бюджета - 5895,0 тысяч рублей, в томчисле по годам: 2013 год - 1965,0 тысяч рублей; 2014 год - 1965,0 тысяч рублей; 2015 год - 1965,0 тысяч рублей, средства областного бюджета - 962 473,5 тысячи рублей, в томчисле по годам: 2013 год - 241 708,6 тысячи рублей; 2014 год - 238 782,0 тысяч рублей; 2015 год - 234 716,6 тысячи рублей; 2016 год - 247 266,3 тысячи рублей. По направлениям затрат бюджетные ассигнования Государственнойпрограммы распределены следующим образом: прочие нужды - 948 176,1 тысячи рублей из средств федерального иобластного бюджетов, в том числе по годам: 2013 год - 233 081,2 тысячи рублей; 2014 год - 231 147,0 тысяч рублей; 2015 год - 236 681,6 тысячи рублей; 2016 год - 247 266,3 тысячи рублей. Из них средства федерального бюджета - 5895,0 тысяч рублей, в томчисле по годам: 2013 год - 1965,0 тысяч рублей; 2014 год - 1965,0 тысяч рублей; 2015 год - 1965,0 тысяч рублей, средства областного бюджета - 942 281,1 тысячи рублей, в томчисле по годам: 2013 год - 231 116,2 тысячи рублей; 2014 год - 229 182,0 тысяч рублей; 2015 год - 234 716,6 тысячи рублей; 2016 год - 247 266,3 тысячи рублей. Капитальные вложения - 20 192,4 тысячи рублей из средствобластного бюджета, в том числе по годам: 2013 год 10 592,4 тысячи рублей; 2014 год - 9 600 тысяч рублей. Финансирование мероприятий по развитию массового спорта, спортавысших достижений и развитие спорта лиц с ограниченными физическимивозможностями ДОЦП - 54 200,0 тысяч рублей; финансирование мероприятий Подпрограммы 1 (создание необходимыхусловий для профессиональной деятельности футболистов и подготовкиспортивного резерва футбольной команды из числа наиболее талантливоймолодежи и представление специализированной подготовки спортсменоввысокого класса) - 226 256,5 тысячи рублей; финансирование мероприятий Подпрограммы 2 по предоставлениюфизкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению - 108 476,3тысячи рублей; финансирование мероприятий Подпрограммы 3 по предоставлениюдополнительного образования детям в учреждениях регионального значенияи предоставлению среднего профессионального образования - 559 243,3тысячи рублей; финансирование основного мероприятия Государственной программы -20 192,4 тысячи рублей. Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядкеобъемов финансирования Государственной программы за счет средствфедерального и областного бюджетов после принятия закона о бюджетеОрловской области на соответствующий год. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходовфедерального и областного бюджетов на реализацию целей Государственнойпрограммы Орловской области представлены в приложении 6 кГосударственной программе. X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, долгосрочных областных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также по годам реализации Государственной программы, другим источникам финансирования и направлениям затрат Ресурсное обеспечение Государственной программы в разрезе главныхраспорядителей средств областного бюджета, долгосрочных областныхцелевых программ, подпрограмм, основному мероприятию Государственнойпрограммы, а также по годам реализации Государственной программы,другим источникам финансирования и направлениям затрат приведены вприложении 5 к Государственной программе. XI. Прогноз конечных результатов реализации Государственной программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности Результаты выполнения мероприятий Государственной программыпозволят достичь следующих результатов: 1) обеспечить выстраивание полноценной системы управленияфизической культурой и спортом в регионе; 2) увеличить количество граждан, систематически занимающихсяфизической культурой и спортом; 3) повысить степень информированности и уровня знаний различныхкатегорий населения по вопросам физической культуры и спорта,здорового образа жизни; 4) увеличить охват населения массовыми физкультурными испортивными мероприятиями Орловской области; 5) увеличить количество специалистов в области физическойкультуры и спорта; 6) увеличить количество спортсменов Орловской области, включенныхв составы спортивных сборных команд Российской Федерации; 7) сохранить численность учащихся ДЮСШ и СДЮСШОР, вошедших всостав профессиональных команд; 8) обеспечить поддержание и укрепление рейтинга Орловской областии страны на международной арене; 9) повысить качество и эффективность предоставления услугфизкультурно-спортивными учреждениями; 10) увеличить число тренеров-преподавателей, прошедших аттестациюна высшую и первую квалификационные категории; 11) обеспечить внедрение современных технологий и методикобучения; 12) выявлять перспективных и талантливых спортсменов; 13) обеспечить эффективность реализации Государственной программыОрловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на2012-2016 годы". XII. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками реализации Государственной программы Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть входе реализации Государственной программы: финансово-экономические риски; социальные риски. Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходереализации Государственной программы предусмотренных объемов бюджетныхсредств. Это потребовало бы внесения изменений в Государственнуюпрограмму, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказаот реализации отдельных мероприятий и задач Государственной программы.Сокращение финансирования Государственной программы негативным образомсказалось бы на макроэкономических показателях Государственнойпрограммы, привело бы к снижению прогнозируемого вкладаГосударственной программы в улучшение качества жизни населения,развитие социальной сферы, экономики Орловской области. Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков являетсяриск неосвоения выделенных денежных средств. Их причиной являются: 1) низкая исполнительская дисциплина соисполнителейГосударственной программы, ответственных исполнителей подпрограмм,должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятийГосударственной программы; 2) несвоевременная разработка, согласование и принятиедокументов, обеспечивающих выполнение мероприятий Государственнойпрограммы; 3) недостаточная оперативность при корректировке плана реализацииГосударственной программы при наступлении веских на то оснований. Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальнойнапряженности из-за неполной или недостоверной информации ореализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальныхинтересов социальных групп, а также в условиях излишнегоадминистрирования. Основными мерами управления рисками с целью минимизации ихвлияния на достижение целей Государственной программы выступаютследующие:1. Мониторинг. В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задачГосударственной программы отслеживается с использованием системыколичественных показателей, получаемых в рамках ежемесячнойоперативной отчетности о реализации программных мероприятий, и ихкачественного анализа. Информация об уровне достижения контрольныхзначений индикаторов, а также о качественных характеристикахпроисходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения,осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченныхмероприятий.2. Открытость и подотчетность. Управление Государственной программой будет осуществляться наоснове принципов открытости, государственно-общественного характерауправления. В государственной специализированной информационнойсистеме "Портал Орловской области - публичный информационный центр"будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации иоценке эффективности реализации Государственной программы.3. Информационное сопровождение и взаимодействие с общественностью. В период запуска и в ходе реализации Государственной программыбудет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением,направленная на обеспечение благоприятного отношения общественности кпланируемым/проводимым действиям по реализации Государственнойпрограммы. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и формвзаимодействия с общественностью, учитывающих особенности ивозможности различных целевых групп, в том числе возможностиинтернет-пространства и средств массовой информации. XIII. Порядок и методика оценки эффективности Государственной программы Оценка эффективности реализации Государственной программыпроизводится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализацииГосударственной программы с целью уточнения степени решения задач ивыполнения мероприятий Государственной программы. Оценка эффективности реализации Государственной программыпроизводится путем сравнения фактически достигнутых показателей засоответствующий год с утвержденными значениями показателей(индикаторов). Методика оценки эффективности и результативности Государственнойпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективностиГосударственной программы по отдельным этапам и итогам реализации.Результативность оценивается как степень достижения запланированныхнефинансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмми в целом Государственной программы. Результативность определяется отношением фактического результатак запланированному результату на основе проведения план-фактногоанализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целомГосударственной программы. Результативность оценивается по нефинансовым и финансовымпоказателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целомГосударственной программы. Индекс результативности определяется последующей формуле: Ирез = Рфакт / Рплан, где: Ирез - индекс результативности; Рфакт - достигнутый результат; Рплан - плановый результат. Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических)нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целомГосударственной программы к затратам по основным мероприятиям,подпрограммам и Государственной программе в целом. Эффективность основного мероприятия, подпрограмм, Государственнойпрограммы в целом определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности определяется по формуле: Иэфф = Инрез / Ифинрез, где: Иэфф - индекс эффективности; Инрез - индекс нефинансовой результативности; Ифинрез - индекс финансовой результативности. По итогам проведения анализа индекса эффективности даетсякачественная оценка эффективности реализации основных мероприятий,подпрограмм и в целом Государственной программы: |———————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка || | | мероприятия, подпрограммы, || | | Государственной программы в || | | целом ||———————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|| Индекс эффективности | 1,0 < Иэфф | Высокоэффективные || (Иэфф ) | | ||———————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|| | 0,5 < Иэфф < 1,0 | Уровень эффективности || | | удовлетворительный ||———————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|| | Иэфф < 0,5 | Неэффективные ||———————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————| Эффективность реализации Государственной программы такжеоценивается как степень фактического достижения показателей(индикаторов) по следующей формуле: , где: E - эффективность реализации Государственной программы (процентов); - фактический показатель, достигнутый в ходе реализацииГосударственной программы; - нормативный показатель, утвержденный Государственной программой;n - количество показателей Государственной программы.Паспорт долгосрочной областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012-2016 годы"|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование Программы | Долгосрочная областная целевой программа "Развитие || | физической культуры и спорта в Орловской области на || | 2012-2016 годы" || | (далее - Программа) ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Основание для разработки | Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О || Программы | физической культуре и спорте в Российской Федерации"; || | постановление Правительства Российской Федерации от 11 || | января 2006 года N 7 || | "О федеральной целевой программе "Развитие физической || | культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 || | годы"; || | Закон Орловской области от 8 сентября 2009 года N 959-ОЗ || | "О физической культуре и спорте || | в Орловской области"; || | распоряжение Правительства Орловской области || | от 23 сентября 2010 года N 399-р ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик Программы | Правительство Орловской области ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Разработчик Программы | Департамент образования, молодежной политики || | и спорта Орловской области ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Руководитель Программы | начальник Управления физической культуры и спорта || | Орловской области ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | начальник Управления физической культуры и спорта || Программы | Орловской области ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель и задачи Программы | Целью Программы является повышение качества физического || | воспитания населения Орловской области. || | Задачи Программы: || | развитие массового спорта; || | развитие спорта высших достижений; || | развитие физической культуры и спорта среди лиц || | с ограниченными физическими возможностями ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Важнейшие целевые | 1. Доля населения Орловской области, систематически || показатели Программы | занимающегося физической культурой и спортом. || | 2. Доля населения Орловской области, занимающегося в || | специализированных спортивных учреждениях. || | 3. Доля населения Орловской области || | с ограниченными физическими возможностями, систематически || | занимающегося физической культурой и спортом, от общего || | числа инвалидов ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Сроки и этапы реализации | 2012-2016 годы. || Программы | Программа реализуется в 1 этап ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Объемы и источники | Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составят || финансирования Программы | 59,6 млн рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие || | годы), из них за счет средств областного бюджета - 59,6 || | млн рублей, в том числе по годам: || | 2012 год - 5,4 млн рублей; || | 2013 год - 12,6 млн рублей; || | 2014 год - 13,3 млн рублей; || | 2015 год - 13,3 млн рублей; || | 2016 год - 15,0 млн рублей. || | Финансирование предполагается осуществить || | по направлению "Прочие расходы" ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные | 1. Увеличение доли населения Орловской области, || результаты Программы и | систематически занимающегося физической культурой и || показатели | спортом, - с 14,2 % в 2011 году до 18,0 % в 2016 году. || социально-экономической | 2. Увеличение доли населения, занимающегося || эффективности | в специализированных спортивных учреждениях, - с 4,8 % в || | 2011 году до 6,5 % в 2016 году. || | 3. Увеличение доли населения с ограниченными физическими || | возможностями, систематически занимающегося физической || | культурой и спортом, от общего числа инвалидов, - с 1,8 % || | в 2011 году до 7,3 % в 2016 году ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы"|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование подпрограммы | "Развитие профессионального спорта и спорта высших || Государственной программы | достижений" (далее - Подпрограмма 1) ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | Управление физической культуры и спорта Орловской области || Подпрограммы 1 | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Соисполнитель Подпрограммы | || 1 | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Программно-целевые | || инструменты Подпрограммы 1 | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Цель Подпрограммы 1 | Создание необходимых условий для профессиональной || | подготовки орловских спортсменов к успешному выступлению || | в официальных всероссийских и международных соревнованиях ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Задачи Подпрограммы 1 | Выявление одаренных и перспективных спортсменов; || | совершенствование системы подготовки спортсменов высокого || | класса; || | создание благоприятных условий для проведения || | качественного тренировочного процесса || | и участия в соревнованиях ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Целевые индикаторы | Участие команды Орловской области в играх второго || и показатели Подпрограммы 1 | дивизиона профессиональной футбольной лиги; || | количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, || | подготовленных для основной и резервных сборных команд || | России - 25 человек ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Этапы и сроки реализации | Подпрограмма 1 реализуется в один этап. || Подпрограммы 1 | Сроки реализации: 2013-2016 годы || | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Объем бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 226 || ассигнований Подпрограммы 1 | 256,5 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на || | соответствующие годы) из средств федерального и || | областного бюджетов, в том числе по годам: || | 2013 год - 55 948,5 тысячи рублей; || | 2014 год - 56080,3 тысячи рублей; || | 2015 год - 56 360,8 тысячи рублей; || | 2016 год - 57 866,9 тысячи рублей. || | Из них средства федерального бюджета - 3591,0 тысяч || | рублей, в том числе по годам: || | 2013 год - 1 197, 0 тысяч рублей; || | 2014 год - 1 197,0 тысяч рублей; || | 2015 год - 1 197,0 тысяч рублей, средства областного || | бюджета - 222 665,5 тысячи рублей, в том числе по годам: || | 2013 год - 54 751,5 тысячи рублей; || | 2014 год - 54 883,3 тысячи рублей; || | 2015 год - 55 163,8 тысячи рублей; || | 2016 год - 57 866,9 тысячи рублей. || | По направлениям затрат бюджетные ассигнования || | Подпрограммы 1 распределены следующим образом: || | прочие нужды - 226 256, 5 тысячи рублей, в том числе по || | годам: || | 2013 год - 55 948,5 тысячи рублей; || | 2014 год - 56 080,3 тысячи рублей; || | 2015 год - 56 360,8 тысячи рублей; || | 2016 год - 57 866,9 тысячи рублей ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые результаты | Количество участников первенств, чемпионатов || реализации Подпрограммы 1 | и кубков России - 450 человек; || | количество спортсменов, подготовленных для резерва || | основной футбольной команды -45 человек; || | количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, || | подготовленных для основных и резервных сборных команд || | России - 25 человек ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития Развитие профессионального спорта и спорта высших достиженийявляется одним из приоритетных направлений развития физическойкультуры и спорта в Российской Федерации и Орловской области. Вместе с тем анализ развития видов спорта выявил факторы,отрицательно влияющие на их развитие, и проблемы, требующиенеотложного решения, в том числе: 1) недостаточное финансирование; 2) недостаточное развитие собственной базы дляучебно-тренировочной, восстановительной и организационно-методическойработы; 3) низкий уровень оснащения спортивным оборудованием иинвентарем; 4) недостаточное количество собственных транспортных средств дляперевозки спортсменов на выездные туры; 5) слабая материальная заинтересованность тренерских кадров; 6) отсутствие школ-интернатов для одаренных спортсменов измуниципальных образований области; 7) недостаточное снабжение спортивной формой и обувью. При сохранении сложившихся тенденций в развитии профессиональногоспорта неизбежны: 1) снижение численности занимающихся; 2) невозможность организовать высококачественныйучебно-тренировочный процесс; 3) ухудшение подготовки спортсменов высокого класса; 4) снижение эффективности работы детско-юношеских спортивныхшкол; 5) неполная физиологическая готовность спортсменов к основнымсоревновательным стартам и восстановлению после нагрузок; 6) отток перспективных спортсменов в клубы других регионовРоссийской Федерации; 7) низкая результативность выступления спортсменов на российскихи международных соревнованиях. Изменить сложившуюся ситуацию может комплексное решениеобозначенных проблем, что будет способствовать развитиюпрофессионального спорта и спорта высших достижений. С этой целью разработана Подпрограмма 1 "Развитиепрофессионального спорта и спорта высших достижений". Участники Подпрограммы 1: областное автономное учреждение Орловской области"Профессиональный футбольный клуб "Орёл"; бюджетное учреждение Орловской области "Центр спортивнойподготовки "Школа высшего спортивного мастерства".2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1 Одним из приоритетных направлений Стратегии развития физическойкультуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7августа 2009 года N 1101-р, является развитие профессионального спортаи спорта высших достижений. Целью Подпрограммы 1 является создание необходимых условий дляпрофессиональной подготовки орловских спортсменов к успешномувыступлению в официальных всероссийских и международных соревнованиях. Достижение цели осуществляется посредством решения следующихзадач: 1) выявление одаренных и перспективных спортсменов; 2) совершенствование системы подготовки спортсменов высокогокласса; 3) создание благоприятных условий для проведения качественноготренировочного процесса и участия в соревнованиях. Ожидаемые конечные результаты: 1) количество участников первенств, чемпионатов и кубков России -450 человек; 2) количество спортсменов, подготовленных для резерва основнойфутбольной команды, - 45 человек; 3) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта,подготовленных для основной и резервных сборных команд России, - 25человек. Для объективной количественной и качественной оценки показателей,анализа происходящих в регионе процессов развития игровых видов спортавыбраны следующие показатели (индикаторы): участие команды Орловской области в играх второго дивизионапрофессиональной футбольной лиги; количество спортсменов в индивидуальных видах спорта,подготовленных для основной и резервных сборных команд России, - 25человек. Сведения о показателях (индикаторах) приведены в приложении 1к Подпрограмме 1. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 Основные мероприятия Подпрограммы 1:1) создание необходимых условий для профессиональной деятельностифутболистов и подготовки спортивного резерва для футбольной команды изчисла наиболее талантливой молодежи. Данная услуга предоставляется жителям Орловской области, другихсубъектов Российской Федерации и иностранным гражданам в возрасте от15 до 45 лет;2) предоставление специализированной подготовки спортсменов высокогокласса. Услуга предоставляется спортсменам Орловской области и другихсубъектов Российской Федерации, достигшим уровня спортивной подготовкидля групп спортивного совершенствования и высшего спортивногомастерства. Цель мероприятия - создание оптимальных условий для подготовкиспортсменов к успешному выступлению во всероссийских и международныхсоревнованиях. Задачи мероприятия: 1) обеспечение тренировочного процесса; 2) обеспечение соревновательного процесса; 3) подготовка спортивного резерва. Для выполнения поставленных задач запланированы следующиеорганизационные мероприятия: 1) проведение тренировочных сборов по подготовке спортсменовосновной команды к чемпионатам и кубкам России по футболу; 2) приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря; 3) аренда спортивных сооружений для проведения УТС и организациитренировочного процесса. Сроки реализации мероприятия: 2013-2016 годы. Подпрограмма 1реализуется в один этап. Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 кПодпрограмме 1. 4. Характеристика мер государственного регулирования Налоговые, тарифные, кредитные меры государственногорегулирования сферы физической культуры и спорта в Орловской областиПодпрограммой 1 не предусмотрены. Основные меры правового регулирования Подпрограммы 1 закрепленыКонституцией Российской Федерации, Законом Орловской области от 8сентября 2009 года N 959-ОЗ "О физической культуре и спорте вОрловской области", распоряжением Коллегии Орловской области от 28октября 2008 года N 372-р, распоряжением Правительства Орловскойобласти от 5 сентября 2011 года N 379-р, распоряжением ПравительстваОрловской области от 8 февраля 2012 года N 36-р и иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации и Орловской области. В связи с совершенствованием федерального нормативного правовогорегулирования в рассматриваемой сфере основные меры правовогорегулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные надостижение цели Государственной программы, будут концентрироваться врамках разработки и принятия нормативных правовых актов Орловскойобласти, направленных на приведение регионального законодательства всоответствие с федеральным. Обоснования и сроки принятия изложены в приложении 3 кПодпрограмме 1. 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (работ) государственными учреждениями Орловской области по этапам реализации Подпрограммы 1 Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (работ) государственными учреждениями Орловскойобласти по этапам реализации изложен в приложении 4 к Подпрограмме 1.6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы 1 Мероприятия, направленные на развитие профессионального спорта испорта высших достижений, реализуются в областных учрежденияхспортивной направленности. Участие средств муниципального бюджета непредполагается. 7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 1 Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется изсредств областного и федерального бюджетов, не имеющих отношения кцелевым внебюджетным фондам.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счетфедерального и областного бюджетов. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий за счет средствобластного бюджета с распределением по годам и основным мероприятиямпредставлено в приложении 5 к Подпрограмме 1. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 с учетомпрогноза цен на соответствующие годы составят 226 256,5 тысячи рублей.Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходовфедерального и областного бюджетов, бюджетов государственныхвнебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетныхисточников представлены в приложении 6 к Подпрограмме 1. Оценка расходов, рассчитанных на основании планового метода,представлена в приложении 7 к Подпрограмме 1. План реализации Подпрограммы 1 представлен в приложении 8 кПодпрограмме 1. 9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1 Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть входе реализации Подпрограммы 1: финансово-экономические риски; социальные риски. Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходереализации Подпрограммы 1 предусмотренных объемов бюджетных средств.Это потребовало бы внесения изменений в Подпрограмму 1, пересмотрацелевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализацииотдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы 1. Сокращениефинансирования Подпрограммы 1 негативным образом сказалось бы намакроэкономических показателях Подпрограммы 1, привело бы к снижениюпрогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизнинаселения, развитие социальной сферы, экономики Орловской области. Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков являетсяриск неосвоения выделенных денежных средств. Их причиной является: 1) низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителейподпрограмм, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятийПодпрограммы 1; 2) несвоевременная разработка, согласование и принятиедокументов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы 1; 3) недостаточная оперативность при корректировке плана реализацииПодпрограммы 1 при наступлении веских на то оснований. Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальнойнапряженности из-за неполной или недостоверной информации ореализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальныхинтересов социальных групп, а также в условиях излишнегоадминистрирования. Основными мерами управления рисками с целью минимизации ихвлияния на достижение целей Подпрограммы 1 выступают следующие:1. Мониторинг. В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задачПодпрограммы 1 отслеживается с использованием системы количественныхпоказателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности ореализации программных мероприятий, и их качественного анализа.Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, атакже о качественных характеристиках происходящих изменений позволяетсвоевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку,уточнение и дополнение намеченных мероприятий.2. Открытость и подотчетность. Управление Подпрограммой 1 будет осуществляться на основепринципов открытости, государственно-общественного характерауправления. В государственной специализированной системе "ПорталОрловской области - публичный информационный центр" будетпредоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценкеэффективности реализации Подпрограммы 1.3. Информационное сопровождение и взаимодействие с общественностью. В период запуска и в ходе реализации Подпрограммы 1 будетпроводиться информационно-разъяснительная работа с населением,направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы поотношению к планируемым/проводимым действиям по реализацииПодпрограммы 1. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и формкоммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможностиразличных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространстваи средств массовой информации. Приложение 1 к подпрограмме "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях Подпрограммы 1 |————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| | Показатель (индикатор), (наименование) | Единица | Значения показателей || | | измерения | || | | |———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год || | | | значение | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| 1 | Показатель (индикатор) 1. | факт | участие | участие | участие | участие | участие || | Участие команды Орловской области в играх второго | | | | | | || | дивизиона профессиональной футбольной лиги | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| 2 | Показатель (индикатор) 2. | человек | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 || | Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, | | | | | | || | подготовленных для основной и резервной сборных команд | | | | | | || | России - 25 человек | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Приложение 2 к подпрограмме "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1|————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————|| N | Номер и наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь || | подпрограммы, основного | исполнитель | | непосредственный | нереализации | с показателями || | мероприятия | | | результат | подпрограммы, | государственной || | | | | (краткое описание) | основного | программы || | | | | | мероприятия | (подпрограммы) || | | |———————————————|———————————————| | | || | | | начала | окончания | | | || | | | реализации | реализации | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————|| 1 | Основное мероприятие 1. | Управление | 2013 | 2016 | Повышение | Переход футбольной | Участие команды || | Развитие профессионального | физической | год | год | мастерства игроков | команды в третий | Орловской области в || | спорта | культуры и спорта| | | профессиональной | дивизион | играх второго || | | Орловской области| | | футбольной команды | любительской | дивизиона || | | | | | | футбольной лиги | профессиональной || | | | | | | | футбольной лиги ||————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————|| 2 | Основное мероприятие 2. | Управление | 2013 | 2016 | Увеличение | Снижение престижа | Количество || | Развитие спорта высших | физической | год | год | количества | Орловской области | спортсменов || | достижений | культуры и спорта| | | орловских | на всероссийской | в индивидуальных || | | Орловской области| | | спортсменов, | спортивной арене | видах спорта, || | | | | | вошедших | | подготовленных для || | | | | | в составы сборных | | основных || | | | | | команд России по | | и резервных сборных || | | | | | различным видам | | команд России - 25 || | | | | | спорта | | человек ||————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————| Приложение 3 к подпрограмме "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы"Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 1|————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| N | Вид нормативного | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный | Ожидаемые сроки принятия|| | правового акта | | исполнитель | || | | | и соисполнители | ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| 1 | Постановление | Принятие решения о внесении изменений (корректировке) | Управление физической| ежегодно || | Правительства Орловской| подпрограммы "Развитие профессионального спорта | культуры и спорта | || | области | и спорта высших достижений" государственной программы | Орловской области | || | | Орловской области "Физическая культура | | || | | и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" | | ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————| Приложение 4 к подпрограмме "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг государственными учреждениями Орловской области в рамках Подпрограммы 1|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| Наименование | Значение показателя | Расходы областного бюджета на оказание || государственной | объема услуги | государственной услуги (выполнение || услуги (работы), | | работы), тысяч рублей || показателя объема | | || услуги | | || подпрограммы | | || государственной | | || программы | | ||——————————————————————|——————|——————|——————|—————||—————————|—————————|—————————|————————————|| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | год | год | год | год | год | год | год | год ||——————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————|—————————|—————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————|—————————|—————————|————————————|| Государственная | 80 | 80 | 80 | 80 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || услуга. | | | | | | | | || Создание необходимых | | | | | | | | || условий для | | | | | | | | || профессиональной | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | || футболистов | | | | | | | | || и подготовки | | | | | | | | || спортивного резерва | | | | | | | | || футбольной команды | | | | | | | | || из числа наиболее | | | | | | | | || талантливой молодежи | | | | | | | | ||——————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель объема | 80 | 80 | 80 | 80 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || услуги (граждане, | | | | | | | | || проживающие | | | | | | | | || в Орловской | | | | | | | | || области, в других | | | | | | | | || субъектах Российской | | | | | | | | || Федерации и | | | | | | | | || иностранные граждане | | | | | | | | || в возрасте | | | | | | | | || от 15 до 45 лет) | | | | | | | | || (человек) | | | | | | | | ||——————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————|—————————|—————————|————————————|| Подпрограмма 1. | 80 | 80 | 80 | 80 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || "Развитие | | | | | | | | || профессионального | | | | | | | | || спорта и спорта | | | | | | | | || высших достижений" | | | | | | | | ||——————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————|—————————|—————————|————————————|| Основное мероприятие | 80 | 80 | 80 | 80 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || 1.1. | | | | | | | | || Развитие | | | | | | | | || профессионального | | | | | | | | || спорта | | | | | | | | ||——————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————|—————————|—————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————|—————————|—————————|————————————|| Государственная | 70 | 70 | 70 | 70 | 18173,0 | 18594,2 | 18972,0 | 19901,5 || услуга (работа). | | | | | | | | || Предоставление | | | | | | | | || специализированной | | | | | | | | || подготовки | | | | | | | | || спортсменов высокого | | | | | | | | || класса. | | | | | | | | || Организация | | | | | | | | || направления | | | | | | | | || спортивных команд | | | | | | | | || Орловской области на | | | | | | | | || всероссийские и | | | | | | | | || международные | | | | | | | | || соревнования. | | | | | | | | || Организация и | | | | | | | | || проведение | | | | | | | | || физкультурных и | | | | | | | | || спортивных | | | | | | | | || мероприятий, | | | | | | | | || проводимых | | | | | | | | || Управлением | | | | | | | | || физической культуры | | | | | | | | || и спорта Орловской | | | | | | | | || области | | | | | | | | ||——————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель объема | 70 | 70 | 70 | 70 | 18173,0 | 18594,2 | 18972,0 | 19901,5 || услуги. | | | | | | | | || Граждане, | | | | | | | | || проживающие в | | | | | | | | || Орловской области и | | | | | | | | || других субъектах | | | | | | | | || Российской Федерации | | | | | | | | || по договорам | | | | | | | | || о совместной | | | | | | | | || деятельности, | | | | | | | | || достигшие уровня | | | | | | | | || спортивной | | | | | | | | || подготовки для групп | | | | | | | | || спортивного | | | | | | | | || совершенствования, | | | | | | | | || высшего спортивного | | | | | | | | || мастерства (человек) | | | | | | | | ||——————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————|—————————|—————————|————————————|| Подпрограмма 1. | 70 | 70 | 70 | 70 | 18173,0 | 18594,2 | 18972,0 | 19901,5 || "Развитие | | | | | | | | || профессионального | | | | | | | | || спорта и спорта | | | | | | | | || высших достижений" | | | | | | | | ||——————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————|—————————|—————————|————————————|| Основное мероприятие | 70 | 70 | 70 | 70 | 18173,0 | 18594,2 | 18972,0 | 19901,5 || 1.2. | | | | | | | | || Развитие спорта | | | | | | | | || высших достижений | | | | | | | | ||——————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————————|—————————|—————————|————————————| Приложение 5 к подпрограмме "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета|—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тысяч рублей) по годам реализации || | подпрограммы | исполнитель | | || | государственной | подпрограммы, | | || | программы, | основного | | || | основного | мероприятия, | | || | мероприятия | главные | | || | | распорядители | | || | | средств областного | | || | | бюджета (далее | | || | | также - ГРБС) | | ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|——————|——————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|| | | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | | | | Подпрограмме | | | | ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|——————|——————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|——————|——————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|| Подпрограмма 1 | "Развитие | Управление | | | | | 222665,5 | 54751,5 | 54883,3 | 55163,8 | 57866,9 || | профессионального | физической | | | | | | | | | || | спорта и спорта | культуры и спорта | | | | | | | | | || | высших | Орловской области | | | | | | | | | || | достижений" | | | | | | | | | | ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|——————|——————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|| Основное | Развитие | Управление | 806 | 1103 | 4829900 | 621 | 143120,3 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || мероприятие | профессионального | физической | | | | | | | | | || 1.1. | спорта | культуры и спорта | | | | | | | | | || | | Орловской области | | | | | | | | | ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|——————|——————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|| Основное | Развитие спорта | Управление | 806 | 1103 | 4829900 | 611 | 75640,7 | 18173,0 | 18594,2 | 18972,0 | 19901,5 || мероприятие 1.2 | высших достижений | физической | | | | | | | | | || | | культуры и спорта | | | | | | | | | || | | Орловской области | | | | | | | | | ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|——————|——————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|| | | | 806 | 1103 | 4829900 | 612 | 2358,5 | 1193,0 | 282,8 | 430,8 | 451,9 ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|——————|——————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|| Основное | Государственная | Управление | 806 | 1103 | 4871000 | 360 | 1546,0 | 262,5 | 622,5 | 322,5 | 338,5 || мероприятие 1.3 | поддержка | физической | | | | | | | | | || | спортсменов и их | культуры и спорта | | | | | | | | | || | тренеров | Орловской области | | | | | | | | | ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|——————|——————————————|———————————|——————————|———————————|———————————| Приложение 6 к подпрограмме "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственныхвнебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей Подпрограммы 1 (тыс. рублей)|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель | Оценка расходов по годам реализации, годы || | подпрограммы, | подпрограммы, главные | || | основного мероприятия | распорядители средств областного | || | | бюджета | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | | Всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | | | подпрограмме | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Подпрограмма 1 | "Развитие | всего | 226256,5 | 55948,5 | 56080,3 | 56360,8 | 57866,9 || | профессионального | | | | | | || | спорта и спорта высших | | | | | | || | достижений" | | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 222665,5 | 54751,5 | 54883,3 | 55163,8 | 57866,9 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 3591,0 | 1197,0 | 1197,0 | 1197,0 | 0,0 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Основное | Развитие | всего | 143120,3 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || мероприятие 1.1. | профессионального | | | | | | || | спорта | | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 143120,3 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Основное | Развитие спорта высших | всего | 81590,2 | 20563,0 | 20074,0 | 20599,8 | 20353,4 || мероприятие 1.2. | достижений | | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 77999,2 | 19366,0 | 18877,0 | 19402,8 | 20353,4 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 3591,0 | 1197,0 | 1197,0 | 1197,0 | 0,0 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Основное | Государственная | всего | 1546,0 | 262,5 | 622,5 | 322,5 | 338,5 || мероприятие 1.3. | поддержка спортсменов | | | | | | || | и их тренеров | | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 1546,0 | 262,5 | 622,5 | 322,5 | 338,5 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| Приложение 7 к подпрограмме "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Оценка расходов, рассчитанных на основании планового метода Подпрограммы 1 |———|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|| N | Наименование | Оценка расходов в соответствии с нормативным | Объем бюджетных ассигнований | Реквизиты || | подпрограммы | правовым актом | в соответствии с законом Орловской области | нормативного || | | (тысяч рублей) | об областном бюджете и оценка расходов за | правового || | | | пределами планового метода | акта ||———|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———|——————————————|| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||———|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||———|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————|| 1 | "Развитие | 55948,5 | 56080,3 | 56360,8 | 57866,9 | 55948,5 | 56080,3 | 56360,8 | 57866,9 | || | профессионального | | | | | | | | | || | спорта и спорта | | | | | | | | | || | высших | | | | | | | | | || | достижений" | | | | | | | | | ||———|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————| Приложение 8 к подпрограмме "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" План реализации Подпрограммы 1|—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————|| Наименование подпрограммы, | Ответственный | Источник | Объем средств на реализацию | Ожидаемый || основного мероприятия | исполнитель, | финансирования | подпрограммы | непосредственный || | соисполнители | | | результат || | | | | в натуральных || | | | | показателях (краткое || | | | | описание, целевые || | | | | показатели || | | | | и индикаторы) ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—|———————————————————————|| | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Подпрограмма 1. | Управление | областной бюджет | 54751,5 | 54883,3 | 55163,8 | 57866,9 | Количество участников || "Развитие профессионального | физической | | | | | | первенств, || спорта и спорта высших | культуры и спорта | | | | | | чемпионатов и кубков || достижений" | Орловской области | | | | | | России - 450 человек; || | | | | | | | количество || | | | | | | | спортсменов, || | | | | | | | подготовленных для || | | | | | | | резерва основной || | | | | | | | футбольной команды, - || | | | | | | | 45 человек; || | | | | | | | количество || | | | | | | | спортсменов в || | | | | | | | индивидуальных видах || | | | | | | | спорта, || | | | | | | | подготовленных для || | | | | | | | основной и резервных || | | | | | | | сборных команд || | | | | | | | России, - 25 человек ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| | | федеральный бюджет | 1197,0 | 1197,0 | 1197,0 | 0.0 | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Основное мероприятие 1. | Управление | областной бюджет | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 | Количество || Развитие профессионального | физической | | | | | | спортсменов, || спорта | культуры и спорта | | | | | | подготовленных для || | Орловской области | | | | | | резерва основной || | | | | | | | футбольной команды, - || | | | | | | | 45 человек; ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 1.1. | Управление | областной бюджет | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 | Создание условий для || Предоставление государственной | физической | | | | | | полноценной || услуги | культуры и спорта | | | | | | подготовки || | Орловской области | | | | | | профессиональных || | | | | | | | спортсменов ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 1.2. | Управление | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества || Укрепление | физической | | | | | | подготовки || материально-технической базы | культуры и спорта | | | | | | спортсменов || | Орловской области | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Основное мероприятие 2. | Управление | областной бюджет | 19366,0 | 18877,0 | 19402,8 | 20353,4 | Количество участников || Развитие спорта высших | физической | | | | | | первенств, || достижений | культуры и спорта | | | | | | чемпионатов и кубков || | Орловской области | | | | | | России - 450 человек; || | | | | | | | количество || | | | | | | | спортсменов в || | | | | | | | индивидуальных видах || | | | | | | | спорта, || | | | | | | | подготовленных для || | | | | | | | основной и резервных || | | | | | | | сборных команд || | | | | | | | России, - 25 человек ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| | | федеральный бюджет | 1197,0 | 1197,0 | 1197,0 | 0,0 | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 2.1. | Управление | областной бюджет | 18173,0 | 18594,2 | 18972,0 | 19901,5 | Повышение качества || Предоставление государственной | физической | | | | | | подготовки || услуги | культуры и спорта | | | | | | спортсменов высокого || | Орловской области | | | | | | класса ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 2.2. | Управление | областной бюджет | 1193,0 | 282,8 | 430,8 | 451,9 | Повышение качества || Укрепление | физической | | | | | | подготовки || материально-технической базы | культуры и спорта | | | | | | спортсменов высокого || | Орловской области | | | | | | класса ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| | | федеральный бюджет | 1197,0 | 1197,0 | 1197,0 | 0.0 | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Основное мероприятие 3. | Управление | областной бюджет | 262,5 | 622,5 | 322,5 | 338,5 | Стимулирование || Государственная поддержка | физической | | | | | | подготовки || спортсменов и их тренеров | культуры и спорта | | | | | | спортсменов высокого || | Орловской области | | | | | | класса ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 3.1. | Управление | областной бюджет | 262,5 | 622,5 | 322,5 | 338,5 | Стимулирование || Выплата единовременных денежных | физической | | | | | | подготовки || вознаграждений | культуры и спорта | | | | | | спортсменов высокого || | Орловской области | | | | | | класса ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————| ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование подпрограммы | "Развитие учреждений физической культуры || Государственной программы | и спорта" (далее - Подпрограмма 2) || | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | Управление физической культуры и спорта Орловской области || Подпрограммы 2 | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Соисполнитель Подпрограммы | || 2 | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Программно-целевые | || инструменты Подпрограммы 2 | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Цель Подпрограммы 2 | Повышение качества предоставления физкультурно-спортивных || | и оздоровительных услуг населению Орловской области ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Задачи Подпрограммы 2 | 1) увеличение объема предоставления || | физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг; || | 2) улучшение материально-технической базы автономных || | учреждений ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Целевые индикаторы | Сохранение количества граждан, получающих || и показатели Подпрограммы | физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги || 2 | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Этапы и сроки реализации | Подпрограмма 2 реализуется в один этап. || Подпрограммы 2 | Сроки реализации: 2013-2016 годы ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Объем бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 108 || ассигнований Подпрограммы 2 | 476,3 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на || | соответствующие годы) из средств областного бюджета, в || | том числе по годам: || | 2013 год - 30 592,2 тысячи рублей; || | 2014 год - 24 460,9 тысячи рублей; || | 2015 год - 26 072,8 тысячи рублей; || | 2016 год - 27 350,4 тысячи рублей. || | По направлениям затрат бюджетные ассигнования || | Подпрограммы 2 распределены следующим образом: || | прочие нужды - 108 476, 3 тысячи рублей, в том числе по || | годам: || | 2013 год - 30 592,2 тысячи рублей; || | 2014 год - 24 460,9 тысячи рублей; || | 2015 год - 26 072,8 тысячи рублей; || | 2016 год - 27 350,4 тысячи рублей ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые результаты | Увеличение количества жителей Орловской области, || реализации Подпрограммы 2 | получающего физкультурно-спортивные и оздоровительные || | услуги до 334,8 тысячи человек в 2016 году ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития Сферой реализации Подпрограммы 2 является предоставлениефизкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению Орловскойобласти. К основным видам физкультурно-спортивных услуг относятсяорганизованные формы занятий физическими упражнениями и видами спортас различными целями (например, повышение уровня физическойподготовленности, приобретение или повышение объема специальныхзнаний, двигательных умений и навыков, технико-тактическоесовершенствование в избранном виде спорта, активный отдых и др.). Физкультурно-спортивные услуги составляют основной массив услугфизической культуры и спорта и, как никакие другие услуги даннойсферы, способствуют физическому, духовному, социальному преобразованиючеловека, совершенствованию его физических, интеллектуальных,нравственных, волевых и других качеств. К категории услуг физической культуры и спорта, не связанных свыполнением физических упражнений, относятся сопутствующие идополнительные услуги. Среди сопутствующих услуг в сфере физической культуры и спортаможно выделить: 1) оздоровительные (пользование банями, саунами, спортивныймассаж и т. п.); 2) интеллектуальные (методические, консультационные,информационные и др.); 3) социально-бытовые (торговля и прокат предметов спортивныхэкипировки и инвентаря, товаров для отдыха и др.); 4) услуги аренды физкультурно-спортивных сооружений (спортивныхзалов, кортов, плавательных дорожек и т. п.) и помещений спортивнойбазы; 5) зрелищные услуги (организация и проведение спортивныхсоревнований, спортивных шоу и других мероприятий). Физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги должнысоответствовать требованиям Государственного стандарта РоссийскойФедерации (постановление Госстандарта России от 18 марта 2003 года N80-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта"),нормативной и технической документации на услуги конкретного вида. Требования к спортивным услугам должны учитывать интересыпотребителей и обеспечивать: 1) формирование здорового образа жизни потребителей; 2) безопасность и экологичность; 3) систему подготовки спортсменов различной квалификации; 4) точность и своевременность исполнения; 5) эргономичность и комфортность; 6) эстетичность; 7) зрелищность услуг; 8) этичность обслуживающего персонала; 9) социальную адресность; 10) информативность. Участниками данной Подпрограммы 2 являются: областное автономное учреждение Орловской области "Центральныйстадион им. В. И. Ленина"; областное автономное учреждение Орловской области"Спортивно-оздоровительный центр "Ледовая арена". Существующая в Российской Федерации система бюджетных учрежденийбыла сформирована в иных социально-экономических условиях в отрыве отсовременных подходов к развитию государственного управления, отпринципов оптимальности и достаточности для предоставлениягосударственных и муниципальных услуг. Ранее органы власти осуществляли содержание бюджетных учрежденийвне зависимости от объема и качества их продукции, финансирование всехгосударственных учреждений осуществлялось по смете. Суммыфинансирования, как правило, определялись методом индексации прежнегоуровня бюджетного финансирования учреждения. При этом реальныепотребности учреждений в бюджетных средствах могли быть как болеевысокими, так и более низкими. Результаты работы учреждений, качествооказываемых ими услуг в расчет практически не принимались.Самостоятельность учреждений в управлении собственной деятельностью ифинансовыми потоками, имуществом, в решении кадровых вопросов быливесьма незначительны. В подобных условиях заинтересованностьучреждений в улучшении организации своей работы, повышении качествауслуг и эффективности расходов была недостаточно высокой. Особую роль в этой связи играет государственное задание,устанавливающее параметры качества и объема оказания учреждениямиуслуг (выполнения работ). Большее значение приобрело мнениепотребителей услуг, учет которого представляется чрезвычайно важнымдля идентификации результатов работ по повышению качества работыучреждения. В целях обеспечения оптимизации расходов областного бюджета наоказание государственных услуг, качество и эффективностьпредоставления услуг в сфере физической культуры и спорта населениюОрловской области постановлением Правительства Орловской области от 1июля 2010 года N 234 "О создании областного автономного учрежденияОрловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина" ипостановлением Правительства Орловской области от 1 июля 2010 года N233 "О создании областного автономного учреждения Орловской области"Спортивно-оздоровительный центр "Ледовая арена" созданы областныеавтономные учреждения Орловской области. Областное автономное учреждение Орловской области "Центральныйстадион им. В. И. Ленина" (далее - Центральный стадион им. В. И.Ленина) является старейшим спортивным учреждением Орловской области.Созданное автономное учреждение в соответствии с доведеннымигосударственными заданиями обеспечило увеличение оказания бесплатныхуслуг различным социальным группам населения. Основную частьпотребителей государственной услуги составляют воспитанники областныхгосударственных образовательных учреждений дополнительного образованиядетей, футбольный клуб "Орёл", воспитанники областных детских домов,интернатов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних,ветераны спорта и инвалиды. Проводимые с ними мероприятия направленына организацию учебно-спортивной работы, обеспечивающей подготовкусильнейших спортсменов области, формирование спортивных сборныхкоманд, команд спортивного резерва, проведение физкультурных испортивных мероприятий, в том числе международных, всероссийских имежрегиональных соревнований. Если в 2010 и 2011 годах количество потребителей услуг было всреднем за год в пределах 124 тысяч человек, то за 2012 год с учетомдеятельности учреждения в режиме автономного этот показатель вырос до198 тысяч. Однако следует заметить, что спортивные объекты стадиона введеныв эксплуатацию более пятидесяти лет назад и необходима ихреконструкция. В связи с высокой пропускной способностью объектов,соревновательными и тренировочными нагрузками материально-техническаябаза за этот период оказалась изношенной. Спортивные сооруженияобъекта не могут вместить всех желающих, что в конечном счетенегативно сказывается на объеме и качестве предоставляемых услуг. В 2011 году в рамках реализации Плана основных мероприятий,связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия городаОрла, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерацииот 1 марта 2011 года N 330-р, начаты работы по реконструкцииспортивных сооружений учреждения за счет средств областного ифедерального бюджетов. Реконструкцию планируется завершить в 2014году. В августе 2007 года благотворительный фонд спортивных программ"Новое поколение" безвозмездно передал Орловской области новоеспортивное сооружение: крытый тренировочный каток, на базе которогобыло создано областное государственное учреждение "Ледовая арена". В целях оптимизации расходов бюджета Орловской области наоказание государственных услуг в сфере физической культуры и спортанаселению области в июле 2010 года учреждение реорганизовано вобластное автономное учреждение Орловской области"Спортивно-оздоровительный центр "Ледовая арена" (деле - ОАУ ОО "СОЦ"Ледовая арена"). В рамках основной деятельности в соответствии с государственнымзаданием учреждение оказывает услуги областным государственным,муниципальным учреждениям в количестве 127-130 тысяч человек в год. Основную часть потребителей государственной услуги составляютвоспитанники учреждений дополнительного образования детей, различныесоциальные группы населения. Перед областными автономными учреждениями стоят большие задачи,решение которых зависит прежде всего от финансового состояния.Средства, которые поступают из бюджета Орловской области в рамкахвыполнения государственного заказа, не в полной мере могут погаситьрасходы на оплату коммунальных услуг и обеспечить повышение заработнойплаты сотрудников учреждений. В условиях необходимости выполнения высоких социальныхобязательств, выхода на новый уровень оплаты труда работников,успешную организацию хозяйственной деятельности в связи с идущейреконструкцией Центрального стадиона им. В. И. Ленина, укреплениемматериально-технической базы ОАУ ОО "СОЦ "Ледовая арена", качественнымобслуживанием строящихся и реконструируемых сооружений, увеличениемобъема предоставляемых услуг населению назревает необходимостьувеличения и объема предоставления субсидии учреждениям на 30-40 %. Учитывая изложенное, актуальность и своевременность разработкиПодпрограммы 2 является очевидной. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2 Подпрограмма 2 представляет собой комплекс мер в целяхобеспечения поставленных Правительством Российской Федерацииприоритетных задач по укреплению здоровья нации и массовому развитиюфизической культуры и спорта. Результатом этой работы должно статьосознание населением необходимости в систематических занятияхфизической культурой и спортом и здоровом образе жизни. Всемирно признано, что занятия физической культурой и спортомявляются не только средством поддержания и укрепления здоровья,профилактики различных заболеваний и вредных привычек, но и важнымфактором предупреждения асоциального и противоправного поведениямолодежи, и, в частности, распространения наркомании.Физкультурно-спортивная профилактическая деятельность автономныхучреждений спортивной направленности должна предусматривать проведениеактивных профилактических мероприятий. Целью Стратегии развития физической культуры и спорта вРоссийской Федерации на период до 2020 года является создание условий,обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образжизни, систематически заниматься физической культурой и спортом,получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повыситьконкурентоспособность российского спорта. Достижение цели Стратегииразвития физической культуры и спорта в Российской Федерации на периоддо 2020 года невозможно без решения одной из важнейших задач -развития сети учреждений физической культуры и спорта. Создание государственных автономных учреждений физическойкультуры и спорта путем изменения типа государственных учрежденийфизической культуры и спорта осуществляется с целью повышениядоступности государственных услуг, улучшения качества предоставлениягосударственных услуг, повышения эффективности бюджетных расходов. Целью Подпрограммы 2 является улучшение качества предоставляемыхнаселению физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению. Целевым показателем достижения цели и решения задач Подпрограммы2 является увеличение количества граждан, получающихфизкультурно-спортивные и оздоровительные услуги. Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы2является сохранение количества жителей Орловской области, получающегофизкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, до 334,8 тысячичеловек до 2016 года. Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях приведены вприложении 1 к Подпрограмме 2. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются: 1) предоставление автономными учреждениямифизкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению; 2) укрепление материально-технической базы автономных учреждений. Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги направлены наудовлетворение потребностей населения в поддержании и укреплениифизического состояния, здоровья, достижение спортивных результатов,физической реабилитации, а также проведениефизкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. Содержанием физкультурно-оздоровительных и спортивных услугявляется предоставление в пользование объектов физической культуры испорта, а также выдача тренерским составом занимающимся гражданамрекомендаций, программ, комплексов для физкультурно-оздоровительныхзанятий по видам спорта. Предоставление в пользование объектов физической культуры испорта включает: 1) использование физкультурно-оздоровительных и спортивныхсооружений, оборудованных для проведения соответствующих занятий(физкультурно-оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) повыбранному виду физкультурно-оздоровительных услуг и соревнований; 2) использование объектов для оздоровительного отдыха; 3) пользование спортивным оборудованием (тренажерами, спортивнымиснарядами, спортивным инвентарем); 4) обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом исоздание условий для восстановления сил и здоровья, а также активногоотдыха, проведения досуга. Деятельность автономных учреждений по предоставлениюфизкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению направленана более полное удовлетворение потребностей населения всистематических занятиях физической культурой и спортом, укрепление,сохранение здоровья, повышение работоспособности, формированиездорового образа жизни и получение досуга, эффективного использованияспортивных сооружений и других объектов оздоровительного назначения. Одним из основных факторов качества предоставленияфизкультурно-спортивных и оздоровительных услуг является укреплениематериально-технической базы автономных учреждений: укомплектованность спортивно-технологическим оборудованием; хорошее техническое состояние спортивного объекта, а такжевысокая квалификация тренеров и инструкторов. Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 кПодпрограмме 2. 4. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации Подпрограммы 2 Налоговые, тарифные, кредитные меры государственногорегулирования сферы физической культуры и спорта в Орловской областиПодпрограммой 2 не предусмотрены. Основные меры правового регулирования, порядок создания иорганизации деятельности автономных учреждений регулируетсяФедеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономныхучреждениях", Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 175-ФЗ "Овнесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связис принятием Федерального закона "Об автономных учреждениях", а также вцелях уточнения правоспособности государственных и муниципальныхучреждений". В связи с совершенствованием федерального нормативного правовогорегулирования в рассматриваемой сфере основные меры правовогорегулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные надостижение цели Подпрограммы 2, будут концентрироваться в рамкахразработки и принятия нормативных правовых актов Орловской области,направленных на приведение регионального законодательства всоответствие с федеральным. Обоснования и сроки принятия изложены в приложении 3 кПодпрограмме 2. 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственными учреждениями государственных услуг (работ) по этапам реализации Подпрограммы 2 Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализацииПодпрограммы изложен в приложении 4 к Подпрограмме 2. 6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы 2 Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы 2, направлены напредоставление физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг вобластных автономных учреждениях спортивной направленности. Участиесредств муниципального бюджета в реализации мероприятий Подпрограммы 2не предполагается. 7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2 Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется изсредств областного бюджета, не имеющих отношения к целевымвнебюджетным фондам.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счетобластного бюджета. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий за счет средствобластного бюджета с распределением по годам и основным мероприятиямпредставлено в приложении 5 к Подпрограмме 2. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 с учетомпрогноза цен на соответствующие годы составят 108 476,3 тысячи рублей.Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходовфедерального и областного бюджетов, бюджетов государственныхвнебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетныхисточников представлены в приложении 6 к Подпрограмме 2. Оценка расходов, рассчитанных на основании планового метода,представлена в приложении 7 к Подпрограмме 2. План реализации Подпрограммы 2 представлен в приложении 8 кПодпрограмме 2. 9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2 Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть входе реализации Подпрограммы 2: а) финансово-экономические риски; б) социальные риски. Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходереализации Подпрограммы 2 предусмотренных объемов бюджетных средств.Это потребовало бы внесения изменений в Подпрограмму 2, пересмотрацелевых значений показателей и, возможно, отказа от реализацииотдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы 2. Сокращениефинансирования Подпрограммы 2 негативным образом сказалось бы намакроэкономических показателях Подпрограммы 2, привело бы к снижениюпрогнозируемого вклада Подпрограммы 2 в улучшение качества жизнинаселения, развитие социальной сферы, экономики Орловской области. Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков являетсяриск неосвоения выделенных денежных средств. Их причиной является: 1) низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителейподпрограмм, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятийПодпрограммы 2; 2) несвоевременная разработка, согласование и принятиедокументов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы 2; 3) недостаточная оперативность при корректировке плана реализацииПодпрограммы 2 при наступлении веских на то оснований. Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальнойнапряженности из-за неполной или недостоверной информации ореализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальныхинтересов социальных групп, а также в условиях излишнегоадминистрирования. Основными мерами управления рисками с целью минимизации ихвлияния на достижение целей Подпрограммы 2 выступают следующие: 1. Мониторинг. В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задачПодпрограммы 2 отслеживается с использованием системы количественныхпоказателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности ореализации программных мероприятий, и их качественного анализа.Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, атакже о качественных характеристиках происходящих изменений позволяетсвоевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку,уточнение и дополнение намеченных мероприятий. 2. Открытость и подотчетность. Управление Подпрограммой 2 будет осуществляться на основепринципов открытости, государственно-общественного характерауправления. В государственной специализированной системе "ПорталОрловской области - публичный информационный центр" будетпредоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценкеэффективности реализации Подпрограммы 2. 3. Информационное сопровождение и взаимодействие собщественностью В период запуска и в ходе реализации Подпрограммы 2 будетпроводиться информационно-разъяснительная работа с населением,направленная на обеспечение благоприятного отношения общественности кпланируемым/проводимым действиям по реализации Подпрограммы 2. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и формвзаимодействия с общественностью, учитывающих особенности ивозможности различных целевых групп, в том числе возможностиинтернет-пространства и средств массовой информации. Приложение 1 к подпрограмме "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях Подпрограммы 2 |————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей || | | |———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год || | | | значение | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| 1 | Сохранение количества граждан, получающих | тысяч | 334,4 | 334,8 | 334,8 | 334,8 | 334,8 || | физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги | человеко-дней | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Приложение 2 к подпрограмме "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2|————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| N | Номер и наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь || | подпрограммы, основного | исполнитель | | непосредственный | нереализации | с показателями || | мероприятия | | | результат | ведомственной целевой | государственной || | | | | (краткое описание) | программы, основного | программы || | | | | | мероприятия | (подпрограммы) || | | |———————————————|———————————————| | | || | | | начала | окончания | | | || | | | реализации | реализации | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 1 | Основное мероприятие 1. | Управление | 2013 | 2016 | Оздоровление населения | Снижение количества | Сохранение количества || | Развитие учреждений | физической | год | год | Орловской области через| и качества | граждан, получающих || | физической культуры | культуры и спорта| | | предоставление | предоставляемых | физкультурно-спортивные|| | и спорта, предоставляющих | Орловской области| | | физкультурно-спортивных| населению | и оздоровительные || | физкультурно-спортивные | | | | и оздоровительных услуг| физкультурно-спортивных| услуги || | и оздоровительные услуги | | | | | и оздоровительных услуг| || | населению | | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| Приложение 3 к подпрограмме "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы"Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 2|————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|| N | Вид нормативного | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный | Ожидаемые сроки принятия|| | правового акта | | исполнитель | || | | | и соисполнители | ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|| 1 | Постановление | Принятие решения о внесении изменений (корректировке) | Управление физической | Ежегодно || | Правительства Орловской| подпрограммы "Развитие учреждений физической культуры и | культуры и спорта | || | области | спорта" государственной программы Орловской области | Орловской области | || | | "Физическая культура | | || | | и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" | | ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————| Приложение 4 к подпрограмме "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг государственными учреждениями Орловской области Подпрограммы 2|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание || государственной услуги | | государственной услуги (выполнение работы), || (работы), показателя | | тысяч рублей || объема услуги | | || подпрограммы | | || государственной | | || программы | | ||—————————————————————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|————————————|————————————|—————————|| | 2013 | 2014 год | 2015 | 2016 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 || | год | | год | | | | | год ||—————————————————————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|————————————|————————————|—————————|| Государственная услуга. | 334800 | 334800 | 334800 | 334800 | 23092,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || Предоставление | | | | | | | | || физкультурно-спортивных | | | | | | | | || и оздоровительных услуг | | | | | | | | || населению | | | | | | | | ||—————————————————————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|————————————|————————————|—————————|| Показатель объема | 334800 | 334800 | 334800 | 334800 | 23092,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || услуги. | | | | | | | | || Граждане, проживающие в | | | | | | | | || Орловской области | | | | | | | | || и других субъектах | | | | | | | | || Российской Федерации | | | | | | | | || (человеко-дней) | | | | | | | | ||—————————————————————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|————————————|————————————|—————————|| Подпрограмма 2. | 334800 | 334800 | 334800 | 334800 | 23092,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || "Развитие учреждений | | | | | | | | || физической культуры | | | | | | | | || и спорта" | | | | | | | | ||—————————————————————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|————————————|————————————|—————————|| Основное мероприятие. | 334800 | 334800 | 334800 | 334800 | 23092,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || Развитие учреждений | | | | | | | | || физической культуры | | | | | | | | || и спорта, | | | | | | | | || предоставляющих | | | | | | | | || физкультурно-спортивные | | | | | | | | || и оздоровительные | | | | | | | | || услуги населению | | | | | | | | ||—————————————————————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|————————————|————————————|—————————| Приложение 5 к подпрограмме "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета|—————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тысяч рублей) по годам реализации || | подпрограммы | исполнитель | | || | государственной | подпрограммы, | | || | программы, основного | основного | | || | мероприятия | мероприятия, главные | | || | | распорядители | | || | | средств областного | | || | | бюджета (далее также | | || | | - ГРБС) | | ||—————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|———————|——————|——————————|—————||———————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| | | | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | Всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | Пр | | | подпрограмме | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|———————|——————|——————————|——————|———————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| Подпрограмма 2 | "Развитие учреждений | Управление | | | | | 108476,3 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || | физической культуры | физической культуры | | | | | | | | | || | и спорта" | и спорта Орловской | | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|———————|——————|——————————|——————|———————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| Основное | Развитие учреждений | Управление | 806 | 1102 | 4829900 | 621 | 100976,3 | 23092,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || мероприятие | физической культуры | физической культуры | | | | | | | | | || | и спорта, | и спорта Орловской | | | | | | | | | || | предоставляющих | области | | | | | | | | | || | физкультурно-спортивные | | | | | | | | | | || | и оздоровительные | | | | | | | | | | || | услуги населению | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|———————|——————|——————————|——————|———————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| | | | 806 | 1102 | 4829900 | 622 | 7500,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|———————|——————|——————————|——————|———————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————| Приложение 6 к подпрограмме "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственныхвнебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей Подпрограммы 2 (тысяч рублей)|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель | Оценка расходов по годам реализации, годы || | подпрограммы, основного | и соисполнители подпрограммы, | || | мероприятия | главные распорядители средств | || | | областного бюджета | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | | Всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | | | подпрограмме | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| Подпрограмма 2 | "Развитие учреждений | всего | 108476,3 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || | физической культуры | | | | | | || | и спорта" | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | областной бюджет | 108476,3 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| Основное | Развитие учреждений | всего | 108476,3 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || мероприятие | физической культуры | | | | | | || | и спорта, | | | | | | || | предоставляющих | | | | | | || | физкультурно-спортивные | | | | | | || | и оздоровительные | | | | | | || | услуги населению | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | областной бюджет | 108476,3 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————| Приложение 7 к подпрограмме "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Оценка расходов, рассчитанных на основании планового метода по Подпрограмме 2 |———|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|| N | Наименование | Оценка расходов в соответствии | Объем бюджетных ассигнований в соответствии | Реквизиты || | подпрограммы | с нормативным правовым актом | с законом Орловской области об областном | нормативного || | | (тысяч рублей) | бюджете и оценка расходов за пределами | правового || | | | планового метода | акта ||———|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———|——————————————|| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||———|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————|| 1 | "Развитие | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 | || | учреждений | | | | | | | | | || | физической | | | | | | | | | || | культуры | | | | | | | | | || | и спорта" | | | | | | | | | ||———|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————| Приложение 8 к подпрограмме "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" План реализации Подпрограммы 2 |—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————|| Наименование подпрограммы, | Ответственный | Источник | Объем средств на реализацию | Ожидаемый || основного мероприятия | исполнитель, | финансирования | подпрограммы | непосредственный || | соисполнители | | | результат || | | | | в натуральных показателях || | | | | (краткое описание, || | | | | целевые показатели || | | | | и индикаторы) ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—|—————————————————————————|| | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Подпрограмма 2. | Управление | областной бюджет | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 | Сохранение количества || "Развитие учреждений физической | физической | | | | | | граждан, получающих || культуры и спорта" | культуры и спорта | | | | | | физкультурно-спортивные || | Орловской области | | | | | | и оздоровительные || | | | | | | | услуги ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Основное мероприятие 1. | Управление | областной бюджет | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 | Сохранение количества || Развитие учреждений физической | физической | | | | | | граждан, получающих || культуры и спорта, | культуры и спорта | | | | | | физкультурно-спортивные || предоставляющих | Орловской области | | | | | | и оздоровительные || физкультурно-спортивные услуги | | | | | | | услуги || населению | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 1.1. | Управление | областной бюджет | 23092,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 | Сохранение количества || Предоставление государственной | физической | | | | | | граждан, получающих || услуги | культуры и спорта | | | | | | физкультурно-спортивные || | Орловской области | | | | | | и оздоровительные || | | | | | | | услуги ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————|| Мероприятие 1.2. | Управление | областной бюджет | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества || Укрепление | физической | | | | | | предоставления || материально-технической базы | культуры и спорта | | | | | | государственной услуги || | Орловской области | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————————| ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы"|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование подпрограммы | "Развитие образовательных учреждений спортивной || | направленности" (далее - Подпрограмма 3) ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Ответственный исполнитель | Управление физической культуры и спорта Орловской области || Подпрограммы 3 | ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Соисполнитель Подпрограммы | || 3 | ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Программно-целевые | || инструменты Подпрограммы | ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель Подпрограммы 3 | Обеспечение условий для удовлетворения потребностей || | граждан в доступном и качественном среднем || | профессиональном образовании и дополнительном образовании || | детей || | в учреждениях спортивной направленности ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Задачи Подпрограммы 3 | Предоставление населению среднего профессионального || | образования; || | предоставление детям дополнительного образования || | спортивной направленности ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Целевые индикаторы | Увеличение количества студентов, получивших среднее || и показатели Подпрограммы | профессиональное образование, до 95 % от числа поступивших || 3 | в бюджетное образовательное учреждение Орловской области || | среднего профессионального образования "Орловский || | спортивный техникум" (далее - БОУ ОО СПО "Орловский || | спортивный техникум"); || | увеличение количества занимающихся в учреждениях, || | предоставляющих дополнительное образование детям, до 6 668 || | человек в 2016 году ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Этапы и сроки реализации | 2013-2016 годы. || Подпрограммы 3 | Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются, так как || | ожидаемый результат достигается через проведение комплекса || | мероприятий, входящих || | в Подпрограмму 3 ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Объем бюджетных | Общий объем средств федерального и областного бюджетов, || ассигнований Подпрограммы | предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3, составит 559 || 3 | 243,3 тысячи рублей, || | в том числе: || | 2013 год - 133 940,5 тысячи рублей; || | 2014 год - 137 305,8 тысячи рублей; || | 2015 год - 140 948,0 тысяч рублей; || | 2016 год - 147 049,0 тысяч рублей. || | Из них средства федерального бюджета (прогноз) - 2 304,0 || | тысяч рублей, в том числе по годам: || | 2013 год - 768,0 тысяч рублей; || | 2014 год - 768,0 тысяч рублей; || | 2015 год - 768,0 тысяч рублей, средства областного бюджета || | - 556 939,3 тысячи рублей, в том числе по годам: || | 2013 год - 133 172,5 тысячи рублей; || | 2014 год - 136 537,8 тысячи рублей; || | 2015 год - 140 180,0 тысяч рублей; || | 2016 год - 147 049,0 тысяч рублей. || | По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы || | 3 распределены следующим образом: || | прочие нужды - 559 243,3 тысячи рублей, в том числе по || | годам: || | 2013 год - 133 940,5тысячи рублей; || | 2014 год - 137 305,8 тысячи рублей; || | 2015 год - 140 948,0 тысяч рублей; || | 2016 год - 147 049,0 тысяч рублей ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые результаты | Реализация мероприятий Подпрограммы 3, по предварительным || реализации Подпрограммы 3 | оценкам, позволит: || | 1) увеличить количество студентов, получивших среднее || | профессиональное образование, до 95 % от числа поступивших || | в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"; || | 2) увеличить количество занимающихся в учреждениях || | дополнительного образования детей до 6 668 человек в 2016 || | году; || | 3) повысить качество дополнительного образования || | спортивной направленности; || | 4) повысить качество среднего профессионального || | образования спортивной направленности ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития Развитие образовательных учреждений спортивной направленностиявляется не только одним из приоритетных направлений развитияфизической культуры и спорта в Орловской области, но и стратегическиважным направлением в создании новой национальной системыфизкультурно-спортивного воспитания населения, определенной Стратегиейразвития физической культуры и спорта в Российской Федерации на периоддо 2020 года. Вместе с тем анализ деятельности сети подведомственныхобразовательных учреждений спортивной направленности выявил факторы,отрицательно влияющие на их развитие, и проблемы, требующиенеотложного решения, в том числе: 1) недостаточное финансирование; 2) отсутствие в необходимом объеме собственной базы дляучебно-тренировочной, восстановительной и организационно-методическойработы; 3) низкий уровень оснащения спортивным инвентарем и оборудованиемучебно-тренировочного и соревновательного процессов; 4) отсутствие экономических условий и механизмов для обновленияавтотранспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивоефункционирование сети подведомственных образовательных учрежденийспортивной направленности; 5) слабая материальная заинтересованность тренерских кадров,приводящая к ослаблению кадрового потенциала образовательныхучреждений; 6) отсутствие полной системы непрерывного процесса многолетнейподготовки по приоритетным и базовым видам спорта с максимальнымпривлечением имеющихся ресурсов по схеме: детско-юношеская спортивнаяшкола - специализированная детско-юношеская спортивная школаолимпийского резерва - училище олимпийского резерва - центр спортивнойподготовки (школа высшего спортивного мастерства). При сохранении сложившихся тенденций в развитии образовательныхучреждений спортивной направленности неизбежны: 1) снижение численности учащихся учреждений образованияспортивной направленности и, как следствие, невозможность организоватьвысококачественный учебно-тренировочный процесс; 2) нарушение системы отбора наиболее одаренных спортсменов; 3) снижение уровня качества подготовки спортсменов высокогокласса; 4) отток перспективных спортсменов в учреждения спортивнойнаправленности других субъектов Российской Федерации; 5) недостаточно высокая результативность сборных команд Орловскойобласти на российских и международных соревнованиях; 6) общее снижение эффективности работы образовательных учрежденийспортивной направленности. Изменить сложившуюся ситуацию может комплексное решениеобозначенных проблем, что позволит обеспечить дальнейшеецеленаправленное развитие сети подведомственных образовательныхучреждений спортивной направленности. С этой целью разработана подпрограмма "Развитие образовательныхучреждений спортивной направленности" государственной программыОрловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на2013-2016 годы". Участники Подпрограммы 3 - образовательные учреждения спортивнойнаправленности (среднего и дополнительного образования,соответствующие стандартам образовательных учреждений). 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3 В Стратегии развития физической культуры и спорта в РоссийскойФедерации на период до 2020 года к числу основных задач, требующихрешения для достижения поставленных целей, относится модернизациясистемы физического воспитания различных категорий и групп населения,а также образовательных учреждений профессионального образования идополнительного образования детей. Целью Подпрограммы 3 является обеспечение условий дляудовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном среднемпрофессиональном образовании и дополнительном образовании детей вучреждениях спортивной направленности. Достижение цели осуществляется посредством решения следующихзадач: 1) предоставление населению среднего профессиональногообразования; 2) предоставление детям дополнительного образования спортивнойнаправленности. Для решения поставленных задач необходимо осуществление следующихорганизационных мероприятий: 1) стимулирование формирования механизмов, обеспечивающихустойчивое развитие системы среднего профессионального образования,воспитания и дополнительного образования детей; 2) совершенствование нормативно-правового ипрограммно-методического обеспечения деятельности детско-юношескихспортивных школ и училища олимпийского резерва по целевой подготовкеспортивного резерва для сборных команд Российской Федерации; 3) повышение научно-методического и медико-биологическогообеспечения участников образовательного процесса (в том числе лиц сограниченными возможностями здоровья); 4) обновление и совершенствование кадрового потенциала сетиобразовательных учреждений спортивной направленности; 5) способствование созданию системы выявления и адреснойподдержки одарённых детей с учетом дальнейшего ее развития; 6) совершенствование системы перехода спортсменов в училищеолимпийского резерва и центры спортивной подготовки, действующие натерритории Орловской области и других субъектов Российской Федерации,с целью их дальнейшей профессиональной подготовки и переподготовки,обеспечивающих участие в Олимпийских и Паралимпийских играх; 7) усиление мер поддержки и социальной защиты спортсменов итренеров; 8) обеспечение укрепления материально-технической базы учрежденийна основе современных требований, предъявляемых к объектам спорта,инвентарю и оборудованию. Ожидаемые конечные результаты: 1) увеличение количества студентов, получивших среднеепрофессиональное образование, до 95 % от числа поступивших в БОУ ООСПО "Орловский спортивный техникум"; 2) увеличение количества занимающихся в учрежденияхдополнительного образования детей до 6 668 человек в 2016 году; 3) повышение качества дополнительного образования спортивнойнаправленности; 4) повышение качества среднего профессионального образованияспортивной направленности. Для объективной количественной и качественной оценки показателей,анализа происходящих в регионе процессов развития образовательныхучреждений спортивной направленности выбраны следующие показатели(индикаторы): 1) увеличение количества студентов, получивших среднеепрофессиональное образование, до 95 % от числа поступивших в БОУ ООСПО "Орловский спортивный техникум" в 2016 году; 2) увеличение количества занимающихся в учреждениях,предоставляющих дополнительное образование детям, до 6 668 человек в2016 году. Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях приведены вприложении 1 к Подпрограмме 3. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 Подпрограмма 3 включает в себя следующие мероприятия: 1. Развитие учреждений дополнительного образования детей: 1.1. Предоставление государственной услуги: предоставление дополнительного образования детей - физическоевоспитание детей и организация физкультурно-спортивной работы попрограммам дополнительного образования. 1.2. Укрепление материально-технической базы: а) увеличение стоимости основных средств образовательныхучреждений спортивной направленности; б) текущий ремонт образовательных учреждений спортивнойнаправленности. 1.3. Обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическимиизданиями педагогических работников: выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическимработникамобразовательных учреждений спортивной направленности в целяхсодействия их обеспечению книгоиздательской продукцией ипериодическими изданиями. 2. Развитие учреждений среднего профессионального образования: 2.1. Предоставление государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования -подготовка специалистов по образовательным программам среднегопрофессионального образования. 2.2. Укрепление материально-технической базы: а) увеличение стоимости основных средств образовательныхучреждений спортивной направленности; б) текущий ремонт образовательных учреждений спортивнойнаправленности. 2.3. Обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическимиизданиями педагогических работников: выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическимработникам образовательных учреждений спортивной направленности вцелях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией ипериодическими изданиями. 2.4. Обеспечение исполнения публичных обязательств: выплаты пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попеченияродителей. Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 кПодпрограмме 3. 4. Характеристика мер государственного регулирования Налоговые, тарифные, кредитные меры государственногорегулирования сферы физической культуры и спорта в Орловской областиПодпрограммой 3 не предусмотрены. Основные меры правового регулирования Подпрограммы 3 закрепленыей Российской Федерации, Уставом Орловской области, Законом Орловскойобласти от 8 сентября 2009 года N 959-ОЗ "О физической культуре испорте в Орловской области", постановлением Правительства Орловскойобласти от 28 декабря 2011 года N 458 "Об утверждении долгосрочнойобластной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта вОрловской области на 2012-2016 годы", распоряжением ПравительстваОрловской области 23 сентября 2011 года N 399-р и иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации и Орловской области. В связи с совершенствованием федерального нормативного правовогорегулирования в рассматриваемой сфере основные меры правовогорегулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные надостижение цели Подпрограммы 3, будут концентрироваться в рамкахразработки и принятия нормативных правовых актов Орловской области,направленных на приведение регионального законодательства всоответствие с федеральным. Обоснования и сроки принятия изложены в приложении 3 кПодпрограмме 3. 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (работ) государственными учреждениями Орловской области по этапам реализации Подпрограммы 3 Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (работ) государственными учреждениями Орловскойобласти по этапам реализации Подпрограммы 3 изложен в приложении 4 кПодпрограмме 3. 6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы 3 Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы 3, направлены наразвитие образовательных учреждений спортивной направленностиУправления физической культуры и спорта Орловской области,финансируемых из областного бюджета, в связи с чем участие средствмуниципального бюджета не предполагается. 7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 3 Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется изсредств областного бюджета, не имеющих отношения к целевымвнебюджетным фондам.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3 Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется за счетфедерального и областного бюджетов. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий за счет средствобластного бюджета с распределением по годам и основным мероприятиямпредставлено в приложении 5 к Подпрограмме 3. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 с учетомпрогноза цен на соответствующие годы составят 559 243,3 тысячи рублей.Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходовфедерального и областного бюджетов, бюджетов государственныхвнебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетныхисточников представлены в приложении 6 к Подпрограмме 3. Оценка расходов, рассчитанных на основании планового метода,представлена в приложении 7 к Подпрограмме 3. План реализации Подпрограммы 3 представлен в приложении 8 кПодпрограмме 3. 9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3 Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть входе реализации Подпрограммы 3: финансово-экономические риски; социальные риски. Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходереализации Подпрограммы 3 предусмотренных объемов бюджетных средств.Это потребовало бы внесения изменений в Подпрограмму 3, пересмотрацелевых значений показателей. Кроме того, возможен отказ от реализацииотдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы 3. Сокращениефинансирования Подпрограммы 3 негативным образом сказалось бы намакроэкономических показателях Подпрограммы 3, привело бы к снижениюпрогнозируемого вклада Подпрограммы 3 в улучшение качества жизнинаселения, развитие социальной сферы, экономики Орловской области. Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков являетсяриск неосвоения выделенных денежных средств. Их причиной является: 1) низкая исполнительская дисциплина участников и ответственныхисполнителей Подпрограммы 3, должностных лиц и ответственных завыполнение мероприятий Подпрограммы 3; 2) несвоевременная разработка, согласование и принятиедокументов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы 3; 3) недостаточная оперативность при корректировке плана реализацииПодпрограммы 3 при наступлении веских на то оснований. Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальнойнапряженности из-за неполной или недостоверной информации ореализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальныхинтересов социальных групп, а также в условиях излишнегоадминистрирования. Основными мерами управления рисками с целью минимизации ихвлияния на достижение целей Подпрограммы 3 выступают следующие: 1. Мониторинг. В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задачПодпрограммы 3 отслеживается с использованием системы количественныхпоказателей, получаемых в рамках ежегодного федеральногостатистического наблюдения, срочной и краткосрочной оперативнойфинансовой и статистической отчетности о реализации программныхмероприятий и их качественного анализа. Информация об уровнедостижения контрольных значений индикаторов, а также о качественныххарактеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлятьотклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнениенамеченных мероприятий. 2. Открытость и подотчетность. Управление Подпрограммой 3 будет осуществляться на основепринципов открытости, государственно-общественного характерауправления. В государственной специализированной системе "ПорталОрловской области - публичный информационный центр" будетпредоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценкеэффективности реализации Подпрограммы 3. 3. Информационное сопровождение и взаимодействие собщественностью. В период запуска и в ходе реализации Подпрограммы 3 будетпроводиться информационно-разъяснительная работа с населением,направленная на обеспечение благоприятного отношения общественности кпланируемым и проводимым мероприятиям по реализации Подпрограммы 3. В данной работе будет использован широкий спектр формвзаимодействия с общественностью, учитывающих особенности ивозможности различных целевых групп, в том числе возможностиинтернет-пространства и средств массовой информации. Приложение 1 к подпрограмме "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях Подпрограммы 3 |————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица | Значения показателей || | | измерения | || | | |———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год || | | | значение | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| 1 | Показатель (индикатор) 1. | % | 90,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 || | Увеличение количества студентов, получивших среднее | | | | | | || | профессиональное образование, до 95 % от числа | | | | | | || | поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"| | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| 2 | Показатель (индикатор) 2. | тысяч | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 || | Сохранение количества занимающихся в учреждениях | человек | | | | | || | дополнительного образования детей на уровне 6,7 тысячи | | | | | | || | человек в 2016 году | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Приложение 2 к подпрограмме "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3|————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| N | Номер и наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь || | подпрограммы, основного | исполнитель | | непосредственный | нереализации | с показателями || | мероприятия | | | результат | подпрограммы, основного| государственной || | | | | (краткое описание) | мероприятия | программы || | | |———————————————|———————————————| | | || | | | начала | окончания | | | || | | | реализации | реализации | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 1 | Основное мероприятие 1. | Управление | 2013 | 2016 | Увеличение количества | Снижение количества | Увеличение количества || | Предоставление | физической | год | год | спортсменов, | спортсменов, | занимающихся || | дополнительного образования | культуры и спорта| | | подготовленных для | выступающих на | в учреждениях || | детям | Орловской области| | | спортивных сборных | всероссийских | дополнительного || | в учреждениях регионального | | | | команд Орловской | соревнованиях | образования детей до || | значения | | | | области по различным | | 6,7 тысячи человек || | | | | | видам спорта | | в 2016 году ||————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 2 | Основное мероприятие 2. | Управление | 2013 | 2016 | Увеличение количества | Снижение количества | Увеличение количества || | Предоставление среднего | физической | год | год | квалифицированных | квалифицированных | студентов, получивших || | профессионального | культуры и спорта| | | тренеров-преподавателей| тренеров-преподавателей| среднее || | образования | Орловской области| | | | | профессиональное || | | | | | | | образования, до 95 % от|| | | | | | | | числа поступивших в БОУ|| | | | | | | | ОО СПО "Орловский || | | | | | | | спортивный техникум" ||————|—————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| Приложение 3 к подпрограмме "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы"Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 3|———|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————————————|| N | Вид нормативного | Основные положения | Ответственный | Ожидаемые сроки || | правового акта | нормативного правового | исполнитель | принятия || | | акта | и соисполнители | ||———|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————————————|| 1 | Постановление | Принятие решения о | Управление | Ежегодно || | Правительства | внесении изменений | физической | || | Орловской области | (корректировке) | культуры и спорта | || | | подпрограммы "Развитие | Орловской области | || | | образовательных | | || | | учреждений спортивной | | || | | направленности" | | || | | государственной | | || | | программы Орловской | | || | | области "Физическая | | || | | культура и спорт в | | || | | Орловской области на | | || | | 2013-2016 годы" | | ||———|———————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————————————| Приложение 4 к подпрограмме "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг государственными учреждениями Орловской области в рамках Подпрограммы 3|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| Наименование государственной услуги (работы), показателя | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание || объема услуги | | государственной услуги (выполнение || подпрограммы государственной программы | | работы), тысяч рублей ||——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||—————————|——————————|——————————|——————————|| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | год | год | год | год | год | год | год | год ||——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Государственная услуга. | 6668 | 6668 | 6668 | 6668 | 111961,6 | 113464,1 | 115068,1 | 120706,4 || Предоставление дополнительного образования детям | | | | | | | | || в учреждениях регионального значения | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Показатель объема государственной услуги. | 6668 | 6668 | 6668 | 6668 | 111961,6 | 113464,1 | 115068,1 | 120706,4 || Граждане, проживающие в Орловской области. Рекомендуемый | | | | | | | | || минимальный возраст зачисления детей | | | | | | | | || в спортивные школы - от 6 лет. Рекомендуемый | | | | | | | | || максимальный возраст обучающихся - 18 лет (для учащейся | | | | | | | | || молодежи - 21 год) (человек) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Подпрограмма 3. | 6668 | 6668 | 6668 | 6668 | 111961,6 | 113464,1 | 115068,1 | 120706,4 || Развитие образовательных учреждений спортивной | | | | | | | | || направленности | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Основное мероприятие 1. | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 73499,6 | 74396,1 | 75339,0 | 79030,7 || Развитие учреждений дополнительного образования детей | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Основное мероприятие 2. | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 38462,0 | 39068,0 | 39729,1 | 41675,8 || Развитие учреждений среднего профессионального | | | | | | | | || образования | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Государственная услуга. | 111 | 111 | 111 | 111 | 16953,2 | 17242,2 | 17533,9 | 18393,1 || Предоставление среднего профессионального образования | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————|————————||—————————|————————||—————————|——————————|——————————||—————————||—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|| Показатель объема услуги. | 111 | 111 | 111 | 111 | 16953,2 | 17242,2 | 17533,9 | 18393,1 || Граждане, проживающие в Орловской области | | | | | | | | || и других субъектах Российской Федерации в возрасте | | | | | | | | || от 15 до 19 лет (человек) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|| Подпрограмма 3. | 111 | 111 | 111 | 111 | 16953,2 | 17242,2 | 17533,9 | 18393,1 || Развитие образовательных учреждений спортивной | | | | | | | | || направленности | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|| Основное мероприятие. | 111 | 111 | 111 | 111 | 16953,2 | 17242,2 | 17533,9 | 18393,1 || Развитие учреждений среднего профессионального | | | | | | | | || образования | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————| Приложение 5 к подпрограмме "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета|—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тысяч рублей) по годам реализации || | подпрограммы | исполнитель | | || | государственной | подпрограммы, | | || | программы, | основного | | || | основного | мероприятия, | | || | мероприятия | главные | | || | | распорядители | | || | | средств областного | | || | | бюджета (далее | | || | | также - ГРБС) | | ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|——————————|—————||———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————————|| | | | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | Всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | Пр | | | подпрограмме | | | | ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|——————————|——————|———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|——————————|——————|———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————————|| Подпрограмма 3 | Развитие | Управление | | | | | 556939,3 | 133172,5 | 136537,8 | 140180,0 | 147049,0 || | образовательных | физической | | | | | | | | | || | учреждений | культуры и спорта | | | | | | | | | || | спортивной | Орловской области | | | | | | | | | || | направленности | | | | | | | | | | ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|——————————|——————|———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————————|| Основное | Развитие | Управление | 806 | 0702 | 4239900 | 611 | 302265,4 | 73499,6 | 74396,1 | 75339,0 | 79030,7 || мероприятие 1 | учреждений | физической | | | | | | | | | || | дополнительного | культуры и спорта | | | | | | | | | || | образования детей | Орловской области | | | | | | | | | ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|——————————|——————|———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————————|| | | | 806 | 0702 | 4239900 | 612 | 8975,8 | 1640,6 | 1620,3 | 2789,1 | 2925,8 ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|——————————|——————|———————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————————|| | | | 806 | 0702 | 4235901 | 612 | 1021,3 | 236,8 | 249,1 | 261,3 | 274,1 ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|—————————||—————||——————————————————||——————————||—————————||——————————||—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|—————————|——————|———————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————|| Основное | Развитие | Управление | 806 | 0704 | 4279900 | 611 | 229057,3 | 55415,2 | 56310,2 | 57263,0 | 60068,9 || мероприятие 2 | учреждений | физической | | | | | | | | | || | среднего | культуры и спорта | | | | | | | | | || | профессионального | Орловской области | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|—————————|——————|———————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————|| | | | 806 | 0704 | 4279900 | 612 | 14945,7 | 2207,6 | 3803,0 | 4360,7 | 4574,4 ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|—————————|——————|———————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————|| | | | 806 | 0704 | 4275901 | 612 | 367,2 | 85,2 | 89,6 | 93,9 | 98,5 ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|—————————|——————|———————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————|| | | | 806 | 0704 | 6730201 | 320 | 306,6 | 87,5 | 69,5 | 73,0 | 76,6 ||—————————————————|———————————————————|————————————————————|———————|——————|—————————|——————|———————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————| Приложение 6 к подпрограмме "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственныхвнебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей Подпрограммы 3|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тысяч рублей) по годам реализации, годы || | подпрограммы, основного | и соисполнители подпрограммы, | || | мероприятия | главные распорядители средств | || | | областного бюджета | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | Всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | | | подпрограмме | | | | || | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Подпрограмма 3 | Развитие | всего | 559243,3 | 133940,5 | 137305,8 | 140948,0 | 147049,0 || | образовательных | | | | | | || | учреждений спортивной | | | | | | || | направленности | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | областной бюджет | 556939,3 | 133172,5 | 136537,8 | 140180,0 | 147049,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | федеральный бюджет | 2304,0 | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Основное | Развитие учреждений | всего | 312262,5 | 75377,0 | 76265,5 | 78389,4 | 82230,6 || мероприятие 1 | дополнительного | | | | | | || | образования детей | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | областной бюджет | 312262,5 | 75377,0 | 76265,5 | 78389,4 | 82230,6 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Основное | Развитие учреждений | всего | 246980,8 | 58563,5 | 61040,3 | 62558,6 | 64818,4 || мероприятие 2 | среднего | | | | | | || | профессионального | | | | | | || | образования | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | областной бюджет | 244676,8 | 57795,5 | 60272,3 | 61790,6 | 64818,4 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | федеральный бюджет | 2304,0 | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Приложение 7 к подпрограмме "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Оценка расходов, рассчитанных на основании планового метода по Подпрограмме 3 |———|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|——————————————|| N | Наименование | Оценка расходов в соответствии | Объем бюджетных ассигнований | Реквизиты || | | с нормативным правовым актом | в соответствии с законом Орловской области об | нормативного || | | (тысяч рублей) | областном бюджете и оценка расходов за пределами | правового || | | | планового метода | акта ||———|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————————————|———|——————————————|| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||———|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————|| 1 | Развитие | 133940,5 | 137305,8 | 140948,0 | 147049,0 | 133940,5 | 137305,8 | 140948,0 | 147049,0 | || | образовательных | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | || | спортивной | | | | | | | | | || | направленности | | | | | | | | | ||———|—————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————| Приложение 8 к подпрограмме "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" План реализации Подпрограммы 3 |—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————|| Наименование подпрограммы | Ответственный | Источник | Объем средств на реализацию программы | Ожидаемый || государственной программы, | исполнитель, | финансирования | | непосредственный || основного мероприятия | соисполнители | | | результат || | | | | в натуральных || | | | | показателях (краткое || | | | | описание, целевые || | | | | показатели || | | | | и индикаторы) ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—|———————————————————————|| | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Подпрограмма 3. | Управление | областной бюджет | 133172,5 | 136537,8 | 140180,0 | 147049,0 | Увеличение количества || "Развитие образовательных | физической | | | | | | студентов, получивших || учреждений спортивной | культуры и спорта | | | | | | среднее || направленности" | Орловской области | | | | | | профессиональное || | | | | | | | образование, до 95 % || | | | | | | | от числа поступивших || | | | | | | | в БОУ ОО СПО || | | | | | | | "Орловский спортивный || | | | | | | | техникум"; || | | | | | | | увеличение количества || | | | | | | | занимающихся в || | | | | | | | учреждениях || | | | | | | | дополнительного || | | | | | | | образования детей до || | | | | | | | 6,7 тысячи человек || | | | | | | | в 2016 году; ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| | | федеральный бюджет | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 0,0 | повышение качества || | | | | | | | дополнительного || | | | | | | | образования || | | | | | | | спортивной || | | | | | | | направленности; || | | | | | | | повышение качества || | | | | | | | среднего || | | | | | | | профессионального || | | | | | | | образования || | | | | | | | спортивной || | | | | | | | направленности ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Основное мероприятие 1. | Управление | областной бюджет | 75377,0 | 76265,5 | 78389,4 | 82230,6 | Увеличение количества || Развитие учреждений | физической | | | | | | занимающихся в || дополнительного образования | культуры и спорта | | | | | | учреждениях || детей | Орловской области | | | | | | дополнительного || | | | | | | | образования детей до || | | | | | | | 6,7 тысячи человек || | | | | | | | в 2016 году ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 1.1. | Управление | областной бюджет | 73499,6 | 74396,1 | 75339,0 | 79030,7 | Увеличение количества || Предоставление государственной | физической | | | | | | занимающихся в || услуги | культуры и спорта | | | | | | учреждениях || | Орловской области | | | | | | дополнительного || | | | | | | | образования детей до || | | | | | | | 6,7 тысячи человек || | | | | | | | в 2016 году ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 1.2. | Управление | областной бюджет | 1640,6 | 1620,3 | 2789,1 | 2925,8 | Повышение качества || Укрепление | физической | | | | | | дополнительного || материально-технической базы | культуры и спорта | | | | | | образования || | Орловской области | | | | | | спортивной || | | | | | | | направленности ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 1.3. | Управление | областной бюджет | 236,8 | 249,1 | 261,3 | 274,1 | Повышение качества || Обеспечение книгоиздательской | физической | | | | | | дополнительного || продукцией и периодическими | культуры и спорта | | | | | | образования || изданиями педагогических | Орловской области | | | | | | спортивной || работников | | | | | | | направленности ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Основное мероприятие 2. | Управление | областной бюджет | 57795,5 | 60272,3 | 61790,6 | 64818,4 | Увеличение количества || Развитие учреждений среднего | физической | | | | | | студентов, получивших || профессионального образования | культуры и спорта | | | | | | среднее || | Орловской области | | | | | | профессиональное || | | | | | | | образование, до 95 % || | | | | | | | от числа поступивших || | | | | | | | в БОУ ОО СПО || | | | | | | | "Орловский спортивный || | | | | | | | техникум" ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| | | федеральный бюджет | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 0.0 | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 2.1. | Управление | областной бюджет | 55415,2 | 56310,2 | 57263,0 | 60068,9 | Увеличение количества || Предоставление государственной | физической | | | | | | студентов, получивших || услуги | культуры и спорта | | | | | | среднее || | Орловской области | | | | | | профессиональное || | | | | | | | образование, до 95 % || | | | | | | | от числа поступивших || | | | | | | | в БОУ ОО СПО || | | | | | | | "Орловский спортивный || | | | | | | | техникум" ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 2.2. | Управление | областной бюджет | 2207,6 | 3803,0 | 4360,7 | 4574,4 | Повышение качества || Укрепление | физической | | | | | | среднего || материально-технической базы | культуры и спорта | | | | | | профессионального || | Орловской области | | | | | | образования || | | | | | | | спортивной || | | | | | | | направленности ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| | | федеральный бюджет | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 0,0 | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 2.3. | Управление | областной бюджет | 85,2 | 89,6 | 93,9 | 98,5 | Повышение качества || Обеспечение книгоиздательской | физической | | | | | | среднего || продукцией и периодическими | культуры и спорта | | | | | | профессионального || изданиями педагогических | Орловской области | | | | | | образования || работников | | | | | | | спортивной || | | | | | | | направленности ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Мероприятие 2.4. | Управление | областной бюджет | 87,5 | 69,5 | 73,0 | 76,6 | Социальные выплаты || Обеспечение исполнения | физической | | | | | | гражданам, кроме || публичных обязательств | культуры и спорта | | | | | | публичных нормативных || | Орловской области | | | | | | социальных выплат ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————————————| Приложение 1 к государственной программе Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях Государственной программы |————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей || | | |—————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|—————————————|| | | | базовое значение | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|—————————————|| 1 | Государственная программа Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 1.1| Показатель (индикатор) 1.* | % | 14,9 | 15,4 | 15,8 | 16,5 | 18,0 || | Доля населения Орловской области, систематически | | | | | | || | занимающегося физической культурой и спортом | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 1.2| Показатель (индикатор) 2. | % | 4,9 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,5 || | Доля населения Орловской области, занимающегося в | | | | | | || | специализированных спортивных учреждениях | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 1.3| Показатель (индикатор) 3.** | % | 1,8 | 3,2 | 4,7 | 6,0 | 7,3 || | Доля населения Орловской области с ограниченными | | | | | | || | физическими возможностями, систематически занимающегося | | | | | | || | физической культурой | | | | | | || | и спортом, от общего числа инвалидов | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 1.4| Показатель (индикатор) 4. | факт | участие | участие | участие | участие | участие || | Участие команды Орловской области в играх второго | | | | | | || | дивизиона профессиональной футбольной лиги | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 1.5| Показатель (индикатор) 5. | человек | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 || | Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, | | | | | | || | подготовленных для основных и резервных сборных команд | | | | | | || | России - 25 человек | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 1.6| Показатель (индикатор) 6. | тысяч | 334,4 | 334,8 | 334,8 | 334,8 | 334,8 || | Сохранение количества граждан, получающих | человеко-дней | | | | | || | физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, на | | | | | | || | уровне 334,8 тысячи человеко-дней до 2016 года | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 1.7| Показатель (индикатор) 7. | тысяч человек | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 || | Сохранение количества занимающихся в учреждениях | | | | | | || | дополнительного образования детей на уровне 6,7 тысячи | | | | | | || | человек в 2016 году | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 2 | Подпрограмма 1. "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 2.1| Показатель (индикатор) 1. | факт | участие | участие | участие | участие | участие || | Участие команды Орловской области в играх второго | | | | | | || | дивизиона профессиональной футбольной лиги | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 2.2| Показатель (индикатор) 2. | человек | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 || | Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, | | | | | | || | подготовленных для основной и резервных сборных команд | | | | | | || | России - 25 человек | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 3 | Подпрограмма 2. "Развитие учреждений физической культуры и спорта" ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 3.1| Показатель (индикатор) | тысяч | 334,4 | 334,8 | 334,8 | 334,8 | 334,8 || | Сохранение количества граждан, получающих | человеко-дней | | | | | || | физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги на | | | | | | || | уровне 334,8 тысяч человеко-дней до 2016 года | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 4 | Подпрограмма 3. "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 4.1| Показатель (индикатор) 1. | % | 90,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 || | Увеличение количества студентов, получивших среднее | | | | | | || | профессиональное образование, до 95 % от числа | | | | | | || | поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"| | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 4.2| Показатель (индикатор) 2. | тысяч человек | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 || | Сохранение количества занимающихся в учреждениях | | | | | | || | дополнительного образования детей на уровне 6,7 тысячи | | | | | | || | человек в 2016 году | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 5 | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012-2016 годы" ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 5.1| Показатель (индикатор) 1.* | % | 14,9 | 15,4 | 15,8 | 16,5 | 18,0 || | Доля населения Орловской области, систематически | | | | | | || | занимающегося физической культурой и спортом | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 5.2| Показатель (индикатор) 2. | % | 4,9 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,5 || | Доля населения Орловской области, занимающегося | | | | | | || | в специализированных спортивных учреждениях | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 5.3| Показатель (индикатор) 3.** | % | 1,8 | 3,2 | 4,7 | 6,0 | 7,3 || | Доля населения Орловской области с ограниченными | | | | | | || | физическими возможностями, систематически занимающегося | | | | | | || | физической культурой и спортом, от общего числа | | | | | | || | инвалидов | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 6 | Основное мероприятие Государственной программы ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|| 6.1| Реконструкция объекта "Спортивный комплекс | факт | подготовка | начало | завершение | | || | (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: | | проектно-сметной| реконструкции | реконструкции | | || | 302020, | | документации | | | | || | г. Орёл, ул. Матросова, д. 5 | | | | | | ||————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————|——————————————|*Достижение показателя возможно при осуществлении мероприятий,указанных в приложении к Соглашению от 22 февраля 2013 года N 89 междуПравительством Орловской области и Министерством спорта РоссийскойФедерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развитияфизической культуры и спорта (завершение реконструкции ОАУ ОО"Центральный стадион им. В. И. Ленина", строительство шестифизкультурно-оздоровительных спортивных комплексов на территориимуниципальных образований Орловской области в 2014-2015 годах,реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)",строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г.Орла).** Достижение показателя возможно при осуществлении строительствафизкультурно-оздоровительного комплекса бюджетного учрежденияОрловской области "Реабилитационно-спортивный центр инвалидов". Приложение 2 к государственной программе Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Перечень основных мероприятий Государственной программы, подпрограмм Государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм Государственной программы|————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| N | Номер и наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь || | подпрограммы, основного | исполнитель | | непосредственный | нереализации | с показателями || | мероприятия | | | результат | ведомственной целевой | государственной || | | | | (краткое описание) | программы, основного | программы || | | | | | мероприятия | (подпрограммы) || | | |———————————————|———————————————| | | || | | | начала | окончания | | | || | | | реализации | реализации | | | ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 1.1| Основное мероприятие 1. | Управление | 2013 | 2016 | Повышение мастерства | Переход футбольной | Участие команды || | Развитие профессионального | физической | год | год | игроков | команды в третий | Орловской области || | спорта | культуры и спорта | | | профессиональной | дивизион любительской | в играх второго || | | Орловской области | | | футбольной команды | футбольной лиги | дивизиона || | | | | | | | профессиональной || | | | | | | | футбольной лиги ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 1.2| Основное мероприятие 2. | Управление | 2013 | 2016 | Увеличение количества | Снижение престижа | Количество спортсменов || | Развитие спорта высших | физической | год | год | орловских спортсменов, | Орловской области на | в индивидуальных видах || | достижений | культуры и спорта | | | вошедших | всероссийской | спорта, подготовленных || | | Орловской области | | | в составы сборных | спортивной арене | для основных || | | | | | команд России по | | и резервных сборных || | | | | | различным видам спорта | | команд России, - 25 || | | | | | | | человек ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие учреждений физической культуры и спорта" ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 2.1| Основное мероприятие 1. | Управление | 2013 | 2016 | Оздоровление населения | Снижение количества | Увеличение количества || | Развитие учреждений | физической | год | год | Орловской области через| и качества | граждан, получающих || | физической культуры | культуры и спорта | | | предоставление | предоставляемых | физкультурно-спортивные|| | и спорта, предоставляющих | Орловской области | | | физкультурно-спортивных| населению | и оздоровительные || | физкультурно-спортивные | | | | и оздоровительных услуг| физкультурно-спортивных| услуги || | и оздоровительные услуги | | | | | и оздоровительных услуг| || | населению | | | | | | ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 3 | Подпрограмма 3 "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 3.1| Основное мероприятие 1. | Управление | 2013 | 2016 | Увеличение количества | Снижение количества | Увеличение количества || | Предоставление | физической | год | год | спортсменов, | спортсменов, | занимающихся || | дополнительного образования| культуры и спорта | | | подготовленных для | выступающих | в учреждениях || | детям | Орловской области | | | спортивных сборных | во всероссийских | дополнительного || | в учреждениях регионального| | | | команд Орловской | соревнованиях | образования детей до || | значения | | | | области по различным | | 6,7 тысячи человек || | | | | | видам спорта | | в 2016 году ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 3.2| Основное мероприятие 2. | Управление | 2013 | 2016 | Увеличение количества | Снижение количества | Увеличение количества || | Предоставление среднего | физической | год | год | квалифицированных | квалифицированных | студентов, получивших || | профессионального | культуры и спорта | | | тренеров-преподавателей| тренеров-преподавателей| среднее || | образования | Орловской области | | | | | профессиональное || | | | | | | | образование, до 95% от || | | | | | | | числа поступивших в БОУ|| | | | | | | | ОО СПО "Орловский || | | | | | | | спортивный техникум" ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 4 | Основное мероприятие Государственной программы ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 4.1| Реконструкция объекта | Управление | 2013 | 2014 | Повышение качества | Снижение спортивных | Доля населения || | "Спортивный комплекс | физической | год | год | учебно-тренировочного | результатов орловских | Орловской области, || | (учебно-спортивный центр)",| культуры и спорта | | | процесса | спортсменов | занимающегося в || | расположенного | Орловской области | | | | | специализированных || | по адресу: 302020, г. Орел,| | | | | | спортивных учреждениях || | ул. Матросова, д. 5 | | | | | | ||————|————————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| Приложение 3 к государственной программе Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы"Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы|————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| N | Вид нормативного | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный | Ожидаемые сроки принятия|| | правового акта | | исполнитель | || | | | и соисполнители | ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| 1. Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012-2016 годы" ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| 1 | Постановление | Принятие решения о внесении изменений (корректировке) | Управление физической| Ежегодно || | Правительства Орловской| долгосрочной областной целевой программы "Развитие | культуры и спорта | || | области | физической культуры и спорта в Орловской области на | Орловской области | || | | 2012-2016 годы" | | ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| 2. Подпрограмма 1 "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| 2 | Постановление | Принятие решения о внесении изменений (корректировке) | Управление физической| Ежегодно || | Правительства Орловской| подпрограммы "Развитие профессионального спорта и спорта| культуры и спорта | || | области | высших достижений" государственной программы Орловской | Орловской области | || | | области "Физическая культура и спорт | | || | | в Орловской области на 2013-2016 годы" | | ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| 3. Подпрограмма 2 "Развитие учреждений физической культуры и спорта" ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| 3 | Постановление | Принятие решения о внесении изменений (корректировке) | Управление физической| Ежегодно || | Правительства Орловской| подпрограммы "Развитие учреждений физической культуры и | культуры и спорта | || | области | спорта" государственной программы Орловской области | Орловской области | || | | "Физическая культура | | || | | и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" | | ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| 4. Подпрограмма 3. "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|| 4 | Постановление | Принятие решения о внесении изменений (корректировке) | Управление физической| Ежегодно || | Правительства Орловской| подпрограммы "Развитие образовательных учреждений | культуры и спорта | || | области | спортивной направленности" государственной программы | Орловской области | || | | Орловской области "Физическая культура и спорт в | | || | | Орловской области на 2013-2016 годы" | | ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————| Приложение 4 к государственной программе Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг государственными учреждениями Орловской области|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание || государственной услуги | | государственной услуги (выполнение работы), тысяч || (работы), показателя | | рублей || объема услуги, | | || подпрограмм | | || государственной | | || программы | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| | 2013 год | 2014 год | 2015 | 2016 год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | | | год | | год | год | год | год ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Государственная услуга. | 80 | 80 | 80 | 80 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || Создание необходимых | | | | | | | | || условий для | | | | | | | | || профессиональной | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | || футболистов | | | | | | | | || и подготовки | | | | | | | | || спортивного резерва | | | | | | | | || футбольной команды из | | | | | | | | || числа наиболее | | | | | | | | || талантливой молодежи | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Показатель объема | 80 | 80 | 80 | 80 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || услуги (граждане, | | | | | | | | || проживающие в Орловской | | | | | | | | || области, в других | | | | | | | | || субъектах Российской | | | | | | | | || Федерации, | | | | | | | | || и иностранные граждане | | | | | | | | || в возрасте от 15 до 45 | | | | | | | | || лет) (человек) | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Подпрограмма 1. | 80 | 80 | 80 | 80 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || "Развитие | | | | | | | | || профессионального | | | | | | | | || спорта и спорта высших | | | | | | | | || достижений" | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Основное мероприятие | 80 | 80 | 80 | 80 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || 1.1. | | | | | | | | || Развитие | | | | | | | | || профессионального | | | | | | | | || спорта | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Государственная услуга | 70 | 70 | 70 | 70 | 18173,0 | 18594,2 | 18972,0 | 19901,5 || (работа). | | | | | | | | || Предоставление | | | | | | | | || специализированной | | | | | | | | || подготовки спортсменов | | | | | | | | || высокого класса. | | | | | | | | || Организация направления | | | | | | | | || спортивных команд | | | | | | | | || Орловской области на | | | | | | | | || всероссийские и | | | | | | | | || международные | | | | | | | | || соревнования (человек) | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|——————————||————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||—————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Организация и | | | | | | | | || проведение | | | | | | | | || физкультурных и | | | | | | | | || спортивных мероприятий, | | | | | | | | || проводимых Управлением | | | | | | | | || физической культуры и | | | | | | | | || спорта Орловской | | | | | | | | || области | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Показатель объема | 70 | 70 | 70 | 70 | 18173,0 | 18594,2 | 18972,0 | 19901,5 || услуги. | | | | | | | | || Граждане, проживающие в | | | | | | | | || Орловской области и | | | | | | | | || других субъектах | | | | | | | | || Российской Федерации по | | | | | | | | || договорам о совместной | | | | | | | | || деятельности, достигшие | | | | | | | | || уровня спортивной | | | | | | | | || подготовки для групп | | | | | | | | || спортивного | | | | | | | | || совершенствования, | | | | | | | | || высшего спортивного | | | | | | | | || мастерства | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Подпрограмма 1. | 70 | 70 | 70 | 70 | 18173,0 | 18594,2 | 18972,0 | 19901,5 || "Развитие | | | | | | | | || профессионального | | | | | | | | || спорта и спорта высших | | | | | | | | || достижений" | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Основное мероприятие | 70 | 70 | 70 | 70 | 18173,0 | 18594,2 | 18972,0 | 19901,5 || 1.2. | | | | | | | | || Развитие спорта высших | | | | | | | | || достижений | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Государственная услуга. | 334800 | 334800 | 334800 | 334800 | 23092,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || Предоставление | | | | | | | | || физкультурно-спортивных | | | | | | | | || и оздоровительных услуг | | | | | | | | || населению | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Показатель объема | 334800 | 334800 | 334800 | 334800 | 23092,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || услуги. | | | | | | | | || Граждане, проживающие в | | | | | | | | || Орловской области | | | | | | | | || и других субъектах | | | | | | | | || Российской Федерации | | | | | | | | || (человеко-дней) | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Подпрограмма 2. | 334800 | 334800 | 334800 | 334800 | 23092,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || "Развитие учреждений | | | | | | | | || физической культуры | | | | | | | | || и спорта" | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Основное мероприятие | 334800 | 334800 | 334800 | 334800 | 23092,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || 2.1. | | | | | | | | || Развитие учреждений | | | | | | | | || физической культуры | | | | | | | | || и спорта, | | | | | | | | || предоставляющих | | | | | | | | || физкультурно-спортивные | | | | | | | | || и оздоровительные | | | | | | | | || услуги населению | | | | | | | | ||—————————————————————————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Государственная услуга. | 6668 | 6668 | 6668 | 6668 | 111961,6 | 113464,1 | 115068,1 | 120706,4 || Предоставление | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || образования детям в | | | | | | | | || учреждениях | | | | | | | | || регионального значения | | | | | | | | ||———————————————————|—————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||———————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Показатель объема | 6668 | 6668 | 6668 | 6668 | 111961,6 | 113464,1 | 115068,1 | 120706,4 || услуги. | | | | | | | | || Граждане, | | | | | | | | || проживающие в | | | | | | | | || Орловской | | | | | | | | || области. | | | | | | | | || Рекомендуемый | | | | | | | | || минимальный | | | | | | | | || возраст | | | | | | | | || зачисления детей | | | | | | | | || в спортивных | | | | | | | | || школах - от 6 | | | | | | | | || лет. | | | | | | | | || Рекомендуемый | | | | | | | | || максимальный | | | | | | | | || возраст | | | | | | | | || обучающихся - 18 | | | | | | | | || лет (для учащейся | | | | | | | | || молодежи - 21 | | | | | | | | || год) (человек) | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Подпрограмма 3. | 6668 | 6668 | 6668 | 6668 | 111961,6 | 113464,1 | 115068,1 | 120706,4 || "Развитие | | | | | | | | || образовательных | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | || спортивной | | | | | | | | || направленности" | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Основное | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 73499,6 | 74396,1 | 75339,0 | 79030,7 || мероприятие 3.1. | | | | | | | | || Развитие | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | || дополнительного | | | | | | | | || образования детей | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Основное | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 38462,0 | 39068,0 | 39729,1 | 41675,8 || мероприятие 3.2. | | | | | | | | || Развитие | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | || среднего | | | | | | | | || профессионального | | | | | | | | || образования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Государственная | 111 | 111 | 111 | 111 | 16953,2 | 17242,2 | 17533,9 | 18393,1 || услуга. | | | | | | | | || Предоставление | | | | | | | | || среднего | | | | | | | | || профессионального | | | | | | | | || образования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Показатель объема | 111 | 111 | 111 | 111 | 16953,2 | 17242,2 | 17533,9 | 18393,1 || услуги. | | | | | | | | || Граждане, | | | | | | | | || проживающие в | | | | | | | | || Орловской области | | | | | | | | || и других | | | | | | | | || субъектах | | | | | | | | || Российской | | | | | | | | || Федерации, в | | | | | | | | || возрасте | | | | | | | | || от 15 до 19 лет | | | | | | | | || (человек) | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Подпрограмма 3. | 111 | 111 | 111 | 111 | 16953,2 | 17242,2 | 17533,9 | 18393,1 || Развитие | | | | | | | | || образовательных | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | || спортивной | | | | | | | | || направленности | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————|| Основное | 111 | 111 | 111 | 111 | 16953,2 | 17242,2 | 17533,9 | 18393,1 || мероприятие 3.2. | | | | | | | | || Развитие | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | || среднего | | | | | | | | || профессионального | | | | | | | | || образования | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|———————————| Приложение 5 к государственной программе Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тысяч рублей) по годам реализации || | государственной | исполнитель | | || | программы, долгосрочной | государственной | | || | областной целевой | программы, | | || | программы, подпрограмм | подпрограмм, | | || | государственной | основного мероприятия | | || | программы, основного | государственной | | || | мероприятия | программы, главные | | || | государственной | распорядители средств | | || | программы | областного бюджета | | || | | (далее также - ГРБС) | | || | | по долгосрочной | | || | | областной целевой | | || | | программе | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | | | | государственной | | | | || | | | | | | | программе | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| Государственная | "Физическая культура | Всего | Х | Х | Х | Х | 962473,5 | 241708,6 | 238782,0 | 234716,6 | 247266,3 || программа | и спорт в Орловской | | | | | | | | | | || | области на 2013-2016 | | | | | | | | | | || | годы" | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | в том числе | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | Управление физической | | | | | 943273,5 | 232108,6 | 229182,0 | 234716,6 | 247266,3 || | | культуры и спорта | | | | | | | | | || | | Орловской области | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | Департамент | | | | | 19200,0 | 9600,0 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 || | | строительства, | | | | | | | | | || | | транспорта | | | | | | | | | || | | и | | | | | | | | | || | | жилищно-коммунального | | | | | | | | | || | | хозяйства Орловской | | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| ДОЦП | "Развитие физической | Управление физической | | | | | 54200,0 | 12600,0 | 13300,0 | 13300,0 | 15000,0 || | культуры | культуры | | | | | | | | | || | и спорта в Орловской | и спорта Орловской | | | | | | | | | || | области на 2012-2016 | области | | | | | | | | | || | годы" | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | | 806 | 1102 | 5222600 | 612 | 10912,0 | 2552,0 | 2680,0 | 2680,0 | 3000,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | | 806 | 1103 | 5222600 | 612 | 40684,0 | 9544,0 | 9920,0 | 9920,0 | 11300,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | | 806 | 1103 | 5222600 | 330 | 2604,0 | 504,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| Подпрограмма 1 | Развитие | Управление физической | | | | | 222665,5 | 54751,5 | 54883,3 | 55163,8 | 57866,9 || | профессионального | культуры и спорта | | | | | | | | | || | спорта | Орловской области | | | | | | | | | || | и спорта высших | | | | | | | | | | || | достижений | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| Основное | Развитие | Управление физической | 806 | 1103 | 4829900 | 621 | 143120,3 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || мероприятие | профессионального | культуры и спорта | | | | | | | | | || 1.1. | спорта | Орловской области | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| Основное | Развитие спорта высших | Управление физической | 806 | 1103 | 4829900 | 611 | 75640,7 | 18173,0 | 18594,2 | 18972,0 | 19901,5 || мероприятие | достижений | культуры и спорта | | | | | | | | | || 1.2. | | Орловской области | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | | 806 | 1103 | 4829900 | 612 | 2358,5 | 1193,0 | 282,8 | 430,8 | 451,9 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| Основное | Государственная | Управление физической | 806 | 1103 | 4871000 | 360 | 1546,0 | 262,5 | 622,5 | 322,5 | 338,5 || мероприятие | поддержка спортсменов | культуры и спорта | | | | | | | | | || 1.3. | и их тренеров | Орловской области | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| Подпрограмма 2 | Развитие учреждений | Управление физической | | | | | 108476,3 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || | физической культуры | культуры и спорта | | | | | | | | | || | и спорта | Орловской области | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| Основное | Развитие учреждений | Управление физической | 806 | 1102 | 4829900 | 621 | 100976,3 | 23092,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || мероприятие | физической культуры | культуры и спорта | | | | | | | | | || 2.1. | и спорта, | Орловской области | | | | | | | | | || | предоставляющих | | | | | | | | | | || | физкультурно-спортивные | | | | | | | | | | || | и оздоровительные | | | | | | | | | | || | услуги населению | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | | 806 | 1102 | 4829900 | 622 | 7500,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| Подпрограмма 3 | Развитие | Управление физической | | | | | 556939,3 | 133172,5 | 136537,8 | 140180,0 | 147049,0 || | образовательных | культуры и спорта | | | | | | | | | || | учреждений спортивной | Орловской области | | | | | | | | | || | направленности | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| Основное | Развитие учреждений | Управление физической | 806 | 0702 | 4239900 | 611 | 302265,4 | 73499,6 | 74396,1 | 75339,0 | 79030,7 || мероприятие | дополнительного | культуры и спорта | | | | | | | | | || 3.1. | образования детей | Орловской области | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | | 806 | 0702 | 4239900 | 612 | 8975,8 | 1640,6 | 1620,3 | 2789,1 | 2925,8 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | | 806 | 0702 | 4235901 | 612 | 1021,3 | 236,8 | 249,1 | 261,3 | 274,1 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| Основное | Развитие учреждений | Управление физической | 806 | 0704 | 4279900 | 611 | 229057,3 | 55415,2 | 56310,2 | 57263,0 | 60068,9 || мероприятие | среднего | культуры и спорта | | | | | | | | | || 3.2. | профессионального | Орловской области | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | | 806 | 0704 | 4279900 | 612 | 14945,7 | 2207,6 | 3803,0 | 4360,7 | 4574,4 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | | 806 | 0704 | 4275901 | 612 | 367,2 | 85,2 | 89,6 | 93,9 | 98,5 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | | 806 | 0704 | 6730201 | 320 | 306,6 | 87,5 | 69,5 | 73,0 | 76,6 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| Основное | Реконструкция объекта | Департамент | 007 | 0709 | 1005802 | 411 | 19200,0 | 9600,0 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 || мероприятие | "Спортивный комплекс | строительства, | | | | | | | | | || государственной | (учебно-спортивный | транспорта | | | | | | | | | || программы | центр)", расположенного | и | | | | | | | | | || | по адресу: 302020, г. | жилищно-коммунального | | | | | | | | | || | Орёл, ул. Матросова, д. | хозяйства Орловской | | | | | | | | | || | 5 | области | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————|| | | Управление физической | 806 | 0709 | 5524701 | 413 | 992,4 | 992,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | культуры и спорта | | | | | | | | | || | | Орловской области | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|——————|———————|————————————|—————————|—————————————————|————————————|———————————|—————————————|———————————| Приложение 6 к государственной программе Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственныхвнебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы (тысяч рублей)|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель | Оценка расходов по годам реализации, годы || | государственной | и соисполнители государственной | || | программы, | программы, подпрограммы, главные | || | подпрограммы, | распорядители средств областного | || | долгосрочной областной | бюджета по долгосрочной областной | || | целевой программы, | целевой программе | || | основного мероприятия | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | Всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | | | государственной | | | | || | | | программе | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Государственная | Физическая культура | всего | 968368,5 | 243673,6 | 240747,0 | 236681,6 | 247266,3 || программа | и спорт в Орловской | | | | | | || | области на 2013-2016 | | | | | | || | годы | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | областной бюджет | 962473,5 | 241708,6 | 238782,0 | 234716,6 | 247266,3 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | федеральный бюджет | 5895,0 | 1965,0 | 1965,0 | 1965,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Подпрограмма 1 | Развитие | всего | 226256,5 | 55948,5 | 56080,3 | 56360,8 | 57866,9 || | профессионального | | | | | | || | спорта и спорта высших | | | | | | || | достижений | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | областной бюджет | 222665,5 | 54751,5 | 54883,3 | 55163,8 | 57866,9 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | федеральный бюджет | 3591,0 | 1197,0 | 1197,0 | 1197,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————||——————————————————————————————————|——|——————————————||——————————||——————————||——————————||——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Основное | Развитие | всего | 143120,3 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 || мероприятие | профессионального спорта | | | | | | || 1.1. | | | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 143120,3 | 35123,0 | 35383,8 | 35438,5 | 37175,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | городских округов | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Основное | Развитие спорта высших | всего | 81590,2 | 20563,0 | 20074,0 | 20599,8 | 20353,4 || мероприятие | достижений | | | | | | || 1.2. | | | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 77999,2 | 19366,0 | 18877,0 | 19402,8 | 20353,4 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 3591,0 | 1197,0 | 1197,0 | 1197,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | городских округов | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Основное | Государственная | всего | 1546,0 | 262,5 | 622,5 | 322,5 | 338,5 || мероприятие | поддержка спортсменов | | | | | | || 1.3. | и их тренеров | | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 1546,0 | 262,5 | 622,5 | 322,5 | 338,5 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | городских округов | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Подпрограмма 2 | Развитие учреждений | всего | 108476,3 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || | физической культуры | | | | | | || | и спорта | | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 108476,3 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | городских округов | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Основное | Развитие учреждений | всего | 108476,3 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 || мероприятие | физической культуры | | | | | | || 2.1. | и спорта, | | | | | | || | предоставляющих | | | | | | || | физкультурно-спортивные | | | | | | || | и оздоровительные услуги | | | | | | || | населению | | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 108476,3 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | городских округов | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Подпрограмма 3 | Развитие образовательных | всего | 559243,3 | 133940,5 | 137305,8 | 140948,0 | 147049,0 || | учреждений спортивной | | | | | | || | направленности | | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 556939,3 | 133172,5 | 136537,8 | 140180,0 | 147049,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 2304,0 | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | городских округов | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Основное | Развитие учреждений | всего | 312262,5 | 75377,0 | 76265,5 | 78389,4 | 82230,6 || мероприятие | дополнительного | | | | | | || 3.1. | образования детей | | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 312262,5 | 75377,0 | 76265,5 | 78389,4 | 82230,6 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | городских округов | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| Основное | Развитие учреждений | всего | 246980,8 | 58563,5 | 61040,3 | 62558,6 | 64818,4 || мероприятие | среднего | | | | | | || 3.2. | профессионального | | | | | | || | образования | | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | областной бюджет | 244676,8 | 57795,5 | 60272,3 | 61790,6 | 64818,4 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | федеральный бюджет | 2304,0 | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | бюджеты муниципальных образований и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | городских округов | | | | | ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————||——————————————————————————————————|——|——————————————||——————————||——————————||——————————||——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ДОЦП | Развитие физической | всего | 54200,0 | 12600,0 | 13300,0 | 13300,0 | 15000,0 || | культуры и спорта | | | | | | || | в Орловской области | | | | | | || | на 2012-2016 годы | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | областной бюджет | 54200,0 | 12600,0 | 13300,0 | 13300,0 | 15000,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Основное | Реконструкция объекта | всего | 20192,4 | 10592,4 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 || мероприятие | "Спортивный комплекс | | | | | | || государственной | (учебно-спортивный | | | | | | || программы | центр"), расположенного | | | | | | || | по адресу: 302020, | | | | | | || | г. Орёл, ул. Матросова, | | | | | | || | д. 5 | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | областной бюджет | 20192,4 | 10592,4 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | и городских округов | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | государственные внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | фонды | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Приложение 7 к государственной программе Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством Орловской области отдельным категориям граждан |———|——————————————————|——————————————————————|——————————————|—————————————————————————————————————|| N | Наименование | Код классификации | Показатели | Годы реализации государственной || | | расходов бюджетов | | программы ||———|——————————————————|——————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|———————|| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||———|——————————————————|——————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|———————|| || Публичные нормативные обязательства (далее также - ПНО) ||———|——————————————————|——————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|———————|| 1 | Выплата | 806 1103 5222600 330 | Размер | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3.0 || | стипендий | | выплаты | | | | || | Губернатора | | (тысяч | | | | || | Орловской | | рублей) | | | | || | области: | | | | | | || | молодым | | | | | | || | перспективным | | | | | | || | спортсменам | | | | | | || | Орловской | | | | | | || | области; | | | | | | || | членам сборных | | | | | | || | команд | | | | | | || | Российской | | | | | | || | Федерации перед | | | | | | || | участием | | | | | | || | в Олимпийских, | | | | | | || | Паралимпийских | | | | | | || | и Сурдлимпийских | | | | | | || | играх | | | | | | ||———|——————————————————|——————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|———————|| | | | Оценка | 14 | 20 | 20 | 20 || | | | численности | | | | || | | | получателей | | | | || | | | (человек) | | | | ||———|——————————————————|——————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|———————|| | | | Объем | 504,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 || | | | бюджетных | | | | || | | | ассигнований | | | | || | | | на | | | | || | | | исполнение | | | | || | | | ПНО | | | | || | | | (тысяч | | | | || | | | рублей) | | | | ||———|——————————————————|——————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|———————| Приложение 8 к государственной программе Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы" Оценка расходов по Государственной программе, рассчитанных на основании планового метода |—————|————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|——————————————|| N | Наименование | Оценка расходов в соответствии | Объем бюджетных ассигнований | Реквизиты || | долгосрочной | с нормативным правовым актом | в соответствии с законом Орловской области об | нормативного || | областной целевой | (тысяч рублей) | областном бюджете и оценка расходов за пределами | правового || | программы, | | планового метода | акта || | подпрограмм, | | | || | основного | | | || | мероприятия | | | || | государственной | | | || | программы | | | ||—————|————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————————————|———|——————————————|| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||—————|————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————|| 1 | Долгосрочная областная целевая программа ||—————|————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————|| 1.1 | "Развитие | 12600,0 | 13300,0 | 13300,0 | 15000,0 | 12600,0 | 13300,0 | 13300,0 | 15000,0 | Постановление || | физической | | | | | | | | | Правительства || | культуры | | | | | | | | | Орловской || | и спорта в | | | | | | | | | области от || | Орловской области | | | | | | | | | 28 декабря 2011 || | на 2012-2016 годы" | | | | | | | | | года N 458 "Об || | | | | | | | | | | утверждении || | | | | | | | | | | долгосрочной || | | | | | | | | | | областной || | | | | | | | | | | целевой || | | | | | | | | | | программы || | | | | | | | | | | "Развитие || | | | | | | | | | | физической || | | | | | | | | | | культуры || | | | | | | | | | | и спорта в || | | | | | | | | | | Орловской || | | | | | | | | | | области на || | | | | | | | | | | 2012-2016 годы" ||—————|————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————|| 2 | Подпрограммы Государственной программы ||—————|————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————|| 2.1 | "Развитие | 55948,5 | 56080,3 | 56360,8 | 57866,9 | 55948,5 | 56080,3 | 56360,8 | 57866,9 | || | профессионального | | | | | | | | | || | спорта и спорта | | | | | | | | | || | высших достижений" | | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||—————|————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————|| 2.2 | "Развитие | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 | 30592,2 | 24460,9 | 26072,8 | 27350,4 | || | учреждений | | | | | | | | | || | физической | | | | | | | | | || | культуры | | | | | | | | | || | и спорта" | | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————|| 2.3 | "Развитие | 133940,5 | 137305,8 | 140948,0 | 147049,0 | 133940,5 | 137305,8 | 140948,0 | 147049,0 | || | образовательных | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | || | спортивной | | | | | | | | | || | направленности" | | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————|| 3 | Основное мероприятие Государственной программы ||—————|————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————|| 3.1 | Реконструкция | 10592,4 | 9600,0 | 0.0 | 0.0 | 10592,4 | 9600,0 | 0.0 | 0.0 | || | объекта | | | | | | | | | || | "Спортивный | | | | | | | | | || | комплекс | | | | | | | | | || | (учебно-спортивный | | | | | | | | | || | центр)", | | | | | | | | | || | расположенного | | | | | | | | | || | по адресу: 302020, | | | | | | | | | || | г. Орёл, ул. | | | | | | | | | || | Матросова, | | | | | | | | | || | д. 5 | | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————————|