Постановление от 28.09.2007 г № 08/124-ОС
Об исполнении областного бюджета за I полугодие 2007 года
Заслушав информацию заместителя Председателя Коллегии области, руководителя Департамента финансовой политики области Щипковой В.Г. об исполнении областного бюджета за I полугодие 2007 года, Орловский областной Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть областного бюджета исполнена в объеме 4915,6 млн. рублей, или на 52 процента от плановых назначений 2007 года. По сравнению с первым полугодием 2006 года доходы областного бюджета возросли на 21 процент, или на 852,5 млн. рублей.
Бюджетные назначения по собственным доходам выполнены на 49,4 процента к годовому плану: из предусмотренных на год 6192,2 млн. рублей поступило 3056,3 млн. рублей, в том числе налоговых доходов - в сумме 2997,8 млн. рублей, неналоговых - в сумме 58,5 млн. рублей. Доходов, формирующих территориальный дорожный фонд, при годовом плановом объеме 412,0 млн. рублей получено 170,3 млн. рублей, или 41,3 процента от плана года. При общей положительной динамике поступлений налоговых доходов имеет место снижение поступлений в текущем году налога на имущество организаций и транспортного налога.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 1746,4 млн. рублей, или 87,6 процента к уточненному плану полугодия и 56,8 процента плановых назначений года (3073,6 млн. рублей), и возросли по сравнению с их поступлениями в I полугодии прошлого года на 322,4 млн. рублей.
Вне плана из федерального бюджета поступили субсидии: на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, - 99,9 млн. рублей; на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю - 24,0 млн. рублей; на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, - 17,4 млн. рублей и на частичное возмещение расходов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 3,4 млн. рублей; субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 2,2 млн. рублей.
Сверх годового плана поступили субсидии: на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства, малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, - 13,6 млн. рублей и на поддержку животноводства - 10,7 млн. рублей.
Кроме того, из резервного фонда Правительства Российской Федерации поступило 2,1 млн. рублей на финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших в результате урагана объектах в районах области.
В то же время в первом полугодии из федерального бюджета не поступили дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в объеме 221,6 млн. рублей, средства по Федеральным целевым программам "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" и "Жилище" на 2002 - 2010 годы в объемах 206,4 млн. рублей и 26 млн. рублей соответственно, а также субсидии на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе в сумме 20 млн. рублей.
Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности поступили в сумме 112,9 млн. рублей, или на 52,8 процента больше, чем за аналогичный период 2006 года.
В целом при запланированном на I полугодие дефиците бюджета в размере 577,4 млн. рублей исполнение областного бюджета сложилось с профицитом в размере 84,4 млн. рублей.
По расходам областной бюджет исполнен в объеме 4831,2 млн. рублей, или на 48,2 процента годового плана, и с ростом на 26,8 процента, или на 1021,9 млн. рублей к аналогичному периоду прошлого года.
Исполнение расходной части бюджета продолжает сохранять социальную направленность. Финансирование социально-культурной сферы составило 1870,5 млн. рублей, или 61,4 процента от всех расходов без учета межбюджетных трансфертов местным бюджетам, что позволило в полном объеме профинансировать все защищенные и социально значимые статьи расходов: заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы в сумме 984,6 млн. рублей; единовременные денежные выплаты в сумме 125,6 млн. рублей; ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, в сумме 67,3 млн. рублей; осуществить выплаты по Закону Орловской области "О статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах ее социальной поддержки" в сумме 16,7 млн. рублей; расходы на медикаменты в сумме 28 млн. рублей; страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения ТФОМС в сумме 300,2 млн. рублей. Произведены также расчеты по оплате коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы, сохранено финансирование отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность населения.
Расходы по областным целевым программам исполнены в сумме 38 млн. рублей, или с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 27,4 млн. рублей. При этом расходы в целом по всем программам произведены лишь на 32,8 процента от плана года вследствие того, что 6 из 13 утвержденных к финансированию за счет средств областного бюджета в 2007 году программ: "Молодежь Орловщины (2006 - 2010 годы)", "Повышение правовой культуры населения Орловской области на 2007 - 2009 годы", "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2003 - 2007 годы", "Развитие туризма в Орловской области на 2006 - 2010 годы", "О территориальном планировании развития территории Орловской области на 2005 - 2010 годы" и комплексная программа по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2007 - 2011 годы в I полугодии не были профинансированы.
Не на должном уровне (24,5 процента от плана года) профинансированы и исполнены расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования - главным образом вследствие низкого уровня исполнения доходной части бюджета территориального дорожного фонда (29,3 процента от плана года) по причинам непоступления 97 млн. рублей субсидий и субвенций из федерального бюджета и невыполнения в утвержденных объемах плановых назначений по транспортному налогу и акцизам по нефтепродуктам. При этом осуществлено внеплановое погашение кредиторской задолженности в сумме 39,4 млн. рублей за выполненные в 2006 году объемы дорожных работ.
Расходы по программе капитального строительства и ремонта объектов, финансируемых за счет областного бюджета, составили 188,5 млн. рублей, или 63,9 процента от утвержденного годового объема, и с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 97,3 млн. рублей. При этом в нарушение статей 37 и 105 Закона Орловской области N 518-ОЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Орловской области" произведено финансирование ряда объектов капитального строительства и ремонта, не предусмотренных программой, в объеме 26,6 млн. рублей, а отдельные утвержденные программы и объекты остались не профинансированными.
Орловский областной Совет народных депутатов постановляет:
1.Принять к сведению информацию заместителя Председателя Коллегии области, руководителя Департамента финансовой политики области Щипковой В.Г. об исполнении областного бюджета за I полугодие 2007 года (прилагается - не приводится).
2.Рекомендовать Департаменту финансовой политики области (Щипкова В.Г.) продолжить работу по повышению наполняемости доходов областного бюджета, обеспечению финансирования разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов функциональной и ведомственной структур расходов областного бюджета в объемах, предусмотренных Законом Орловской области "Об областном бюджете на 2007 год", и в строгом соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Орловской области.
3.Рекомендовать управлению Федеральной налоговой службы России по Орловской области (Колесников В.В.) принять дополнительные меры по восполнению допущенного отставания по платежам в бюджет транспортного налога, налога на имущество организаций и акцизов по нефтепродуктам.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных депутатов.
Председатель областного
Совета народных депутатов
И.Я.МОСЯКИН