Решение Администрации города Орла Муниципального образования "Город Орел" от 28.05.2015 № 65/1179-ГС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 65/1179-ГС от 28 мая2015 года

 

 

Об отчёте «Об исполнении бюджета города Орла за 2014 год»

 

 

Рассмотревпредставленный администрацией города Орла отчёт «Об исполнении бюджета городаОрла за 2014 год», с учётом заключения Контрольно-счётной палаты города Орла,предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний по отчёту «Обисполнении бюджета города Орла за 2014 год», Орловский городской Совет народныхдепутатов отмечает следующее.

Бюджет города Орла за2014 год по доходам исполнен в сумме 5494701,7 тыс. рублей, что составляет84,3% от плана, в том числе по собственным доходам в сумме 2328663,1 тыс.рублей (88,6%). По сравнению с 2013 годом доходы бюджетагорода Орла уменьшились на 645766,7 тыс. рублей или на 10,5%, из нихсобственные доходы - на 976055,8 тыс. рублей или на 29,5%. Из 20-ти источниковсобственных доходов городского бюджета плановые показатели не выполнены по10-ти источникам, в том числе по налогу на доходы физических лиц - на 58271,9тыс. рублей (94,4%), единому налогу на вменённый доход- на 18069,8 тыс. рублей (93,2%), налогу на имущество физических лиц - на10201,3 тыс. рублей (57,5%), доходам от реализации имущества и земельныхучастков – на 299070,4 тыс. рублей (44,2%), дивидендов по акциям, принадлежащиммуниципальному образованию «Город Орёл» - на 2390,0 тыс. рублей (52,2%), отперечисления части прибыли муниципальных предприятий – на 14546,0 тыс. рублей(27,5%). Межбюджетные трансферты при плане 3888696,0тыс. рублей составили 3222652,8 тыс. рублей или 82,9 % от плана, безвозмездныепоступления от других уровней бюджетов выросли в сравнении с 2013 годом на319942,9 тыс. рублей или на 11%. При этом, проведённые в 2014 годуКонтрольно-счётной палатой города Орла контрольные и экспертно-аналитическиемероприятия свидетельствуют о существенных потерях, которые несёт муниципальноеобразование «Город Орёл» вследствие предоставления налоговых и неналоговыхльгот, неэффективного использования муниципального имущества. Так, только от предоставленных налоговых льгот по нормативнымправовым актам муниципального образования городской бюджет недополучил в 2014году доходы в размере 177440,0 тыс. рублей, от предоставления льгот ипреференций по арендной плате за пользование муниципальными нежилымипомещениями - в сумме 6950,7 тыс. рублей, от сдачи в аренду и продажи двумямуниципальными унитарными предприятиями муниципального имущества - 17116,7 тыс.рублей. Кроме того, дебиторская задолженность по неналоговым доходам посостоянию на 01.01.2015 г. составила 70300,4 тыс. рублей, из них нереальная квзысканию – 49044,8 тыс. рублей. Бюджет города Орла за 2014 год по расходамисполнен на 84%. При плане 6976026,0 тыс. рублей израсходовано 5862160,4 тыс.рублей. Неисполнение плана составило 1113865,6 тыс. рублей, в том числе: засчёт собственных средств – 338954,4 тыс. рублей, за счёт вышестоящих бюджетов -774911,2 тыс. рублей.

План по расходам выполнен по разделам «Национальная оборона» и «Средствамассовой информации» на 100%, «Образование» - на 93,8%, «Общегосударственныевопросы» - на 92,2%, «Культура и кинематография» – на 86,7%, «Физическаякультура и спорт» – на 74,7%, «Охрана окружающей среды» – на 74,2%, «Национальнаяэкономика» – на 72,0%. Низкое исполнение плана отмечается по разделам«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 34,3%,«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 58,0%.

По сравнению с 2013годом расходы городского бюджета уменьшились на 386361,6 тыс. рублей или на6,2%, в том числе за счёт собственных средств на 617598,6 тыс. рублей, за счётвышестоящих бюджетов расходы увеличились на 231237,0 тыс. рублей. Насоциально-культурную сферу при плане 4015707,0 тыс. рублей израсходовано 3753106,6тыс. рублей, что составляет 64% общего объема расходов бюджета города Орла. Посравнению с 2013 годом расходы на социально-культурную сферу сократились на 95080,8тыс. рублей или на 2,5%. На дорожное хозяйство израсходовано 689710,1 тыс. рублейили 75,7% от плана, в том числе за счёт средств городского бюджета в сумме307859,0 тыс. рублей. Средства израсходованы: на содержание улично-дорожнойсети города – 207101,4 тыс. рублей, на капитальный ремонт и ремонт автодорог иискусственных сооружений на них – 250819,5 тыс. рублей, ремонт дворовыхтерриторий и проездов к ним – 78211,6 тыс. рублей, проектирование,строительство и реконструкцию автомобильных дорог – 146648,2 тыс. рублей. Посравнению с 2013 годом расходы на дорожное хозяйство уменьшились на 380896,5тыс. рублей или на 35,6%, в том числе за счёт сокращения субсидий из областногобюджета на 243094,3 тыс. рублей, за счёт собственных средств - на 137802,2 тыс.рублей.  Транспортнымпредприятиям направлено из бюджета города на осуществление перевозки пассажировавтомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом помуниципальной маршрутной сети 73973,3 тыс. рублей или 77,8% от расходов данногораздела, на выплату субсидий для перевозки пассажиров к садово-дачным массивам– 7212,2 тыс. рублей, на содержание, ремонт, реновацию переданного вбезвозмездное пользование муниципального имущества - 6640,0 тыс. рублей.Кроме того, приобретены два низкопольныхавтобуса для перевозки лиц с ограниченной ответственность на сумму 7210,0 тыс.рублей. Расходы транспортным предприятиям в отчётном периоде в сравнениис 2013 годом уменьшились на 25256,6 тыс. рублей или на 21%. Нажилищно-коммунальное хозяйство расходы составили 628049,5 тыс. рублей или 58%от плана. Средства раздела направлены на обеспечениемероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме222692,3 тыс. рублей, капитальный ремонт многоквартирных домов – 23120,6 тыс.рублей, проведение текущего и капитального ремонта муниципального жилищногофонда – 9377,3 тыс. рублей, снос аварийных домов и проведение обследованияжилых домов, имеющих высокий уровень физического износа – 1150,3 тыс. рублей.В сравнении с 2013 годом расходы по данному разделу уменьшились на 51439,9 тыс.рублей или на 7,6%. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в2014 году составили 1010885,5 тыс. рублей или 60,4% от плана. За счёт средствгородского бюджета в отчётном периоде израсходовано 79135,7 тыс. рублей, засчёт вышестоящих бюджетов - 931749,8 тыс. рублей, из которых наибольшую долю –92,9% или 865932,3 тыс. рублей составили средства федерального бюджета. Всравнении с 2013 годом расходы на капитальное строительство сократились на263229,4 тыс. рублей или на 20,7%. На благоустройство города израсходовано189593,3 тыс. рублей или 81,6% от запланированного.Средства направлены на уличное освещение в сумме 48013,9 тыс. рублей (суменьшением к уровню 2013 года на 11865,0 тыс. рублей или на 19,8%), озеленениегорода – 42985,8 тыс. рублей (с уменьшением к уровню 2013 года на 7249,7 тыс. рублейили на 14,4%), содержание мест захоронения – 6377,7 тыс. рублей (с уменьшениемк уровню 2013 года на 1852,9 тыс. рублей или на 22,5%), мероприятия посанитарной экологической направленности – 16204,4 тыс. рублей (с ростом куровню 2013 года на 12584,4 тыс. рублей или в 4,5 раза), прочие мероприятия поблагоустройству – 39276,1 тыс. рублей (с ростом к уровню 2013 года на 3559,6тыс. рублей или на 10%). За счёт средств, выделенных на благоустройство в 2014году, осуществлены расходы на строительство и реконструкцию набережных реки Окии реки Орлик в сумме 22715,6 тыс. рублей, что на 9104,9 тыс. рублей больше, чемв 2013 году. В сравнении с 2013 годом расходы в целом поразделу увеличились на 13337,2 тыс. рублей или на 7,6%. Плановые назначения вцелом на реализацию 9-и ведомственных целевых программ в 2014 году выполнены на82,6% (план – 29853,0 тыс. рублей, факт – 24667,4 тыс. рублей), на реализацию2-х муниципальных программ – на 60,2% (план – 1594720,3 тыс. рублей, факт –960467,4 тыс. рублей). Наиболее низкий уровень выполнения составил помуниципальной программе «Подготовка и проведение празднования 450-летияоснования города Орла» (при плане 1591496,3 тыс. рублей фактическое исполнение- 957254,4 тыс. рублей или 60,1%), не направлялись средства городского бюджетана реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе «О внедренииаппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2013-2015 годы»,утверждённые на 2014 год в сумме 434,5 тыс. рублей. По остальным программамрасходы произведены в пределах от 69,2% до 100%. Кредиторская задолженностьучреждений города (по городским полномочиям) по состоянию на 01.01.2015 годасоставила 254003,0 тыс. рублей, что на 170991,0 тыс. рублей или в 3,1 раза вышееё уровня на начало отчётного периода. Дефицит бюджета при плане 461300,0 тыс. рублей составил 367458,7 тыс.рублей. Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 года составил933500,6 тыс. рублей и увеличился за отчётный период на 235000,0 тыс. рублей.На основании вышеизложенного, ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отчёт «Об исполнениибюджета города Орла за 2014 год» утвердить.

2. Рекомендовать:

2.1 Администрации городаОрла и её структурным подразделениям – участникам бюджетного процесса принятьмеры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходныхисточников, исполнению бюджетных ассигнований в полном объёме, сокращениюдебиторской задолженности по неналоговым доходам, снижению кредиторскойзадолженности городских учреждений и муниципального долга города Орла;

2.2 Главнымадминистраторам (администраторам) доходов городского бюджета осуществлятьпостоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлятьрезервы для увеличения годовых назначений по доходам, учитывать риски ихневыполнения.

2.3. Главнымраспорядителям (распорядителям) бюджетных средств городского бюджета обеспечитьэффективное исполнение соответствующих статей бюджета. Постоянно осуществлятьведомственный контроль в сфере своей деятельности.

 

 

Мэр города Орла                                                                С.А. Ступин