Постановление от 23.11.2007 г № 10/203-ОС
Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2007 года
Заслушав информацию заместителя Председателя Коллегии области, руководителя Департамента финансовой политики области Щипковой В.Г. об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2007 года, Орловский областной Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть областного бюджета исполнена в объеме 7801,1 млн. рублей, или на 82,6 процента от плановых назначений 2007 года. По сравнению с аналогичным периодом 2006 года доходы областного бюджета возросли на 26,3 процента, или на 1624,9 млн. рублей.
Бюджетные назначения по собственным доходам выполнены на 75,3 процента к годовому плану: из предусмотренных на год 6192,2 млн. рублей поступило 4663 млн. рублей, в том числе налоговых доходов - в сумме 4579,8 млн. рублей, неналоговых - в сумме 83,2 млн. рублей. Доходов, формирующих территориальный дорожный фонд, при годовом плановом объеме 412,0 млн. рублей получено 253,2 млн. рублей, или 61,4 процента от плана года.
При общей положительной динамике поступлений налоговых доходов имеет место снижение поступлений в текущем году транспортного налога - на 59,2 млн. рублей, главным образом в связи с законодательным перенесением срока уплаты по транспортному налогу физическими лицами и недостаточным администрированием налога; по налогу на игорный бизнес - на 22,5 млн. рублей в связи с запретом деятельности игорных заведений на территории Орловской области.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 2952,6 млн. рублей, или на 95,9 процента плановых назначений года (3073,6 млн. рублей), и возросли по сравнению с их поступлениями за 9 месяцев прошлого года на 922,2 млн. рублей.
В истекшем периоде из федерального бюджета не поступали плановые субвенции: для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - в сумме 0,7 млн. рублей; на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации - в сумме 0,6 млн. рублей; на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - в сумме 4 млн. рублей; из Федерального фонда регионального развития - в сумме 5,9 млн. рублей, а также средства по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы в сумме 21,5 млн. рублей.
Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступили в сумме 185,5 млн. рублей, или на 57,6 процента больше, чем за аналогичный период 2006 года.
В целом при запланированном на 2007 год дефиците бюджета в размере 565,8 млн. рублей исполнение областного бюджета за 9 месяцев сложилось с профицитом в размере 67,7 млн. рублей.
По расходам областной бюджет исполнен в объеме 7733,4 млн. рублей, или на 77,2 процента годового плана, и с ростом на 31,4 процента, или на 1846,7 млн. рублей к аналогичному периоду прошлого года.
Областной бюджет продолжает сохранять свою социальную направленность. Финансирование социальной сферы составило 2884,7 млн. рублей, или 58 процентов от всех расходов без учета межбюджетных трансфертов местным бюджетам, что позволило в полном объеме профинансировать все защищенные и социально значимые статьи расходов: заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы - в сумме 1493,5 млн. рублей; единовременные денежные выплаты - в сумме 198 млн. рублей; ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, - в сумме 110,5 млн. рублей; осуществить выплаты по Закону Орловской области "О статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах ее социальной поддержки" - в сумме 34,6 млн. рублей; расходы на медикаменты - в сумме 45,5 млн. рублей; страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения ТФОМС - в сумме 450,3 млн. рублей. Произведены также расчеты по оплате коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы, сохранено финансирование отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность населения области.
Расходы по областным целевым программам исполнены в сумме 73,2 млн. рублей, или с ростом в 2,9 раза к аналогичному периоду прошлого года. При этом расходы в целом по всем программам произведены лишь на 63,1 процента от плана года вследствие того, что из 13 программ, предусмотренных к финансированию за счет средств областного бюджета в 2007 году, по двум программам: "Повышение правовой культуры населения Орловской области на 2007 - 2009 годы" (план на год - 0,5 млн. рублей) и "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2003 - 2007 годы" (план на год - 3,5 млн. рублей), а также по подпрограмме "Безопасность людей на водных объектах на 2007 - 2011 годы" Комплексной программы по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2007 - 2011 годы (план на год - 0,6 млн. рублей) финансирование в истекшем периоде не осуществлялось.
Расходы областного бюджета по программе капитального строительства и ремонта объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев в целом произведены в объеме 295,5 млн. рублей, или на 100,2 процента от плана года, в том числе затраты на капитальное строительство составили 264,5 млн. рублей и на капитальный ремонт бюджетных учреждений - 31 млн. рублей.
Орловский областной Совет народных депутатов постановляет:
1.Принять к сведению информацию заместителя Председателя Коллегии области, руководителя Департамента финансовой политики области Щипковой В.Г. об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2007 года (прилагается - не приводится).
2.Рекомендовать Департаменту финансовой политики области (Щипкова В.Г.) продолжить работу по повышению наполняемости доходов областного бюджета, обеспечению финансирования разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов функциональной и ведомственной структур расходов областного бюджета в объемах, предусмотренных Законом Орловской области "Об областном бюджете на 2007 год".
3.Рекомендовать управлению Федеральной налоговой службы России по Орловской области (Колесников В.В.) принять дополнительные меры по восполнению допущенного отставания по платежам в бюджет транспортного налога.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных депутатов.
Председатель областного
Совета народных депутатов
И.Я.МОСЯКИН