Решение от 29.11.2007 г № 25/350-ГС
Об исполнении бюджета г. Орла за 9 месяцев 2007 года
Заслушав информацию начальника финансового управления администрации г. Орла Коробовой А.Н. об исполнении бюджета г. Орла за 9 месяцев 2007 года, Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть бюджета г. Орла исполнена на 102,4% к планируемым доходам. При плане 1694705,2 тыс. рублей фактически поступило 1735725 тыс. рублей.
Собственные доходы составили 1050146 тыс. рублей или 104,1% от плана. Перевыполнение плана достигнуто по следующим источникам: налогу на доходы физических лиц - 10711 тыс. рублей, земельному налогу - 14178 тыс. рублей, налогу на имущество физических лиц - 814 тыс. рублей, прочих доходов от использования муниципального имущества - 4125 тыс. рублей, доходов от сдачи в аренду имущества - 12516 тыс. рублей; штрафных санкций - 3213 тыс. рублей.
При общем выполнении плана по доходам недополучено арендной платы за земли, администрируемой Департаментом имущественной, промышленной и инвестиционной политики Орловской области - 3936 тыс. рублей, единого налога на вмененный доход - 7382 тыс. рублей в связи с уменьшением коэффициента дефлятора.
Потери бюджета из-за недоимки по арендной плате за нежилые помещения составили 16,2 млн. рублей, за землю - 3,8 млн. рублей.
Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 82931 тыс. рублей, что на 3386 тыс. рублей больше плана.
Из областного бюджета за 9 месяцев 2007 года получено 685579,2 тыс. рублей, из них: кроме средств на выполнение отдельных государственных полномочий выделены субсидии федерального бюджета на развитие улично-дорожной сети 235662,4 тыс. рублей.
Бюджет г. Орла по расходам за 9 месяцев 2007 года исполнен на 101,2%. При плане 1394931,9 тыс. рублей расходы составили 1412156 тыс. рублей. Перевыполнение плана сложилось из-за использования средств областного бюджета полученных без уведомлений.
На социально-культурную сферу (образование, культура, здравоохранение, физкультура и социальная политика) израсходовано 986952 тыс. рублей или 69,9% общего объема расходов.
Однако по отдельным статьям расходов в бюджетных учреждениях достаточно высокий уровень финансирования за 9 месяцев достигнут за счет занижения плановых назначений на этот период. Так, относительно годовых бюджетных назначений недостаточно профинансированы услуги по содержанию имущества в детских дошкольных учреждениях (51,1%), дворцах и домах культуры (50,6%), библиотеках (40%), доме ребенка (27,4%), городском родильном доме (54,9%), текущий ремонт в детской поликлинике N 2 (22,5%), детской поликлинике N 3 (41,5%), городской поликлинике N 2 (18,8%), приобретение оборудования в детских дошкольных учреждениях (50,8%), школах, школах-детских садах (32,2%), детской инфекционной больнице (12,4%), станции скорой медицинской помощи (30,1%), детской поликлинике N 1 (44,8%), городской поликлинике N 2 (42,7%).
Не освоены бюджетные ассигнования на выполнение программы "Дети-сироты" в сумме 1000 тыс. рублей.
Запланированные расходы на инвентаризацию земель в размере 6000 тыс. рублей за 9 месяцев составили 165 тыс. рублей или 2,6% от утвержденных ассигнований.
Расходы на благоустройство города составили 136124 тыс. рублей, из них: на содержание улично-дорожной сети - 82459 тыс. рублей, в т.ч. на выполнение наказов избирателей - 4245 тыс. рублей, озеленение - 23568 тыс. рублей, уличное освещение - 18973 тыс. рублей, содержание мест захоронения - 1288 тыс. рублей, реализацию программы по улучшению водоснабжения и водоотведения - 2511 тыс. рублей, в т.ч. выполнение наказов избирателей - 797 тыс. рублей, экологические отряды - 575 тыс. рублей, прочие расходы - 1856 тыс. рублей.
Согласно представленному отчету в целом план капитального строительства перевыполнен и составил 118,6% (68505 тыс. рублей).
Перевыполнение обеспечено за счет средств, выделенных из федерального бюджета 14404 тыс. рублей на строительство хирургического корпуса больницы им. Семашко.
По другим объектам, финансируемым за счет городского бюджета, высокий процент финансирования в ряде случаев также достигнут за счет занижения плановых назначений 9 месяцев.
Так, школа в 3-м жилом микрорайоне по Наугорскому шоссе профинансирована на 594 тыс. рублей или на 29,7% от годовых бюджетных назначений, пристройка к МУ ДОД "Орел-Карат" за 9 месяцев текущего года вообще не финансировалась, пристройка спортивного зала к школе N 24 профинансирована на 7,2% от бюджетных назначений, реконструкция водоводов и сборных канализационных коллекторов на 55,9%.
Недостаточно финансировались первоочередные программы. Относительно годовых назначений программа оснащения медоборудованием, твердым инвентарем и автотранспортом учреждений здравоохранения профинансирована на 39,4%, программа капитального ремонта на 45,1%, программа по обеспечению образовательных учреждений г. Орла автоматической пожарной сигнализацией на 46,2%.
На основании вышеизложенного Орловский городской Совет народных депутатов решил:
1.Информацию об исполнении бюджета г. Орла за 9 месяцев 2007 года принять к сведению.
2.Обратить внимание администрации г. Орла на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей расходов.
3.Управлению муниципального имущества и землепользования активизировать работу по сокращению недоимки по арендным платежам.
4.Рекомендовать администрации г. Орла принять все необходимые меры к исполнению доходной части бюджета, изысканию резервов для ее увеличения с целью обеспечения исполнения плана по расходам.
Мэр города
А.А.КАСЬЯНОВ
Согласовано:
Председатель Совета
В.И.УВАРОВ