Решение Орловского городского Совета народных депутатов Муниципального образования "Город Орел" от 24.11.2016 № 16/0363-ГС

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

ОРЛОВСКИЙГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ

 

 

№ 16/0363-ГС от 24 ноября 2016года

 

 

Об отчёте «Об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2016 года»

 

 

Рассмотрев отчёт администрациигорода Орла об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2016 год, с учётомзаключения Контрольно-счётной палаты города Орла, Орловский городской Советнародных депутатов отмечает, что бюджет города Орла за 9 месяцев 2016 года подоходам при годовом плане 6 303 500,1 тыс. рублей исполнен в сумме4 118 323,1 тыс. рублей или на 65,3%. По сравнению с аналогичнымпериодом 2015 года доходы бюджета увеличились на 187 249,4 тыс. рублей илина 4,8%.

План за 9 месяцев 2015 года поналоговым и неналоговым доходам исполнен на 92,6%. Недополучено доходов в сумме126 000,3 тыс. рублей. Из 21-го источника указанных доходов бюджета городапоказатели перевыполнены по 10-ти источникам, из них наиболее значимоеперевыполнение отмечается по прочим доходам от использования муниципальногоимущества (поступления от использования рекламного пространства, плата за наём,мена жилья) – на 6 731,7 тыс. рублей (в 1,2 раз); доходам от реализацииимущества, находящегося в муниципальной собственности – на 4 851,1 тыс. рублей(104,5%); платы за негативное воздействие на окружающую среду – на 4 673,5тыс. рублей (в 4 раза).

При этом, отмечается существенноеневыполнение плана по земельному налогу – на 70 530,9 тыс. рублей (74,7%от плана отчётного периода и 49,6% от года); налогу на доходы физических лиц –на 30 037,7 тыс. рублей (95,8% от плана отчётного периода и 66,5% отгода); от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности– на 19 474,5 тыс. рублей (73,4% от плана отчётного периода и 59,7% от года);налогу на имущество физических лиц – 7 176,1тыс. рублей (15,1% от планаотчётного периода и 7,3% от года). В целом, исполнение годового плана поналоговым и неналоговым доходам составило 61,7%, что ниже аналогичногопоказателя прошлого года на 8,7%.

По сравнению с аналогичным периодомпрошлого года налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 205 882,4 тыс.рублей или на 11,6%, в основном за счёт уменьшения поступлений по земельномуналогу (-67 174,3 тыс. рублей); налога на имущество физических лиц (-9 730,6 тыс. рублей); доходов от реализации имущества (-87 381,2 тыс.рублей); от продажи земельных участков (-16 320,6 тыс. рублей); от сдачиимущества в аренду (-18 018,6 тыс. рублей), от оказания платных услуг(-10 176,9 тыс. рублей). При этом, городской бюджет несёт потери в видеимеющейся дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общейсумме более 250,0 млн. рублей.

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2016года по безвозмездным поступлениям от других бюджетов составило в пределах планаотчётного периода 2 541 131,8 тыс. рублей и 67,9% от годового плана.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объём межбюджетныхтрансфертов увеличился на 390 830,1 тыс. рублей или на 18,2% в основном засчёт увеличения субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношенииавтомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонтадворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территорияммногоквартирных домов и субсидий на обеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда.

Бюджет города Орла за 9 месяцев 2016года по расходам при плане 4 729 152,4 тыс. рублей исполнен в сумме4 272 623,6 тыс. рублей или 90,3% к плану отчётного периода и 64,3% кгодовому плану. Неисполнение составило 456 528,8 тыс. рублей, в том числеза счёт средств городского бюджета – 135 879,8 тыс. рублей, за счётбезвозмездных поступлений от других бюджетов – 320 649,0 тыс. рублей.

В сравнении с аналогичным периодом2015 года расходы увеличились на 205 928,9 тыс. рублей или на 5,1%, из нихза счёт межбюджетных трансфертов расходы увеличились на 257 168,6 тыс.рублей (+12,3%), за счёт городского бюджета расходы уменьшились на51 239,7 тыс. рублей или на 2,6%.

На социально-культурную сферу приплане 2 931 238,0 тыс. рублей израсходовано 2 648 072,7тыс. рублей или 62% общего объёма расходов. В сравнении с соответствующимпериодом 2015 года расходы на социальную сферу уменьшились на 73 489,1тыс.рублей или на 2,7%.

По разделу «Образование» при плане2 578 656,3 тыс. рублей расходы исполнены в сумме2 340 420,3 тыс. рублей или 90,8% от плана отчётного периода и 68,3%от годового плана. Неисполненные за отчётный период бюджетные назначениясоставили 238 236,0 тыс. рублей в основном за счёт неосвоениясредств на выплату заработной платы за вторую половину сентября, котораяпроизводится в первых числах октября. В сравнении с соответствующим периодом2015 года расходы уменьшились на 72 379,9 тыс. рублей или на 3%, в томчисле за счёт уменьшения расходов на бюджетные инвестиции в объектыкапитального строительства в рамках реализации муниципальной программы«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла(2014-2016 годы)», а также на исполнение расходных обязательств города пообеспечению деятельности общеобразовательных школ.

По разделу «Культура икинематография» при плане 137 418,1 тыс. рублей расходы составили116 649,2 тыс. рублей или 84,9% от плана отчётного периода и 65,1% отгодового плана. В сравнении с соответствующим периодом 2015 года расходыувеличились на 3 595,3 тыс. рублей или на 3,2%, в том числе в связи сувеличением расходов на реализацию муниципальной программы «Подготовка ипроведение празднования 450-летия основания города Орла (2014-2016 годы)».

По разделу «Социальная политика» приплане 208 995,7 тыс. рублей расходы исполнены в сумме 185 837,3 тыс.рублей или 88,9% от плана отчётного периода и 62,1% от годового плана.Неисполненные обязательства составили 23 128,4 тыс. рублей, в том числе посубсидиям областного бюджета на обеспечение жильём молодых семей и ветерановВОВ; по субвенциям на обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы. Всравнении с соответствующим периодом 2015 года расходы уменьшились на 914,9тыс. рублей или на 0,5%.

По разделу «Физическая культура испорт» при плане 6 167,9 тыс. рублей расходы составили 5 165,9 тыс.рублей или 83,8% от плана отчётного периода и 70,3% от годового плана. Всравнении с соответствующим периодом 2015 года расходы уменьшились на3 789,6 тыс. рублей или на 42,3%.

По разделу «Национальная экономика»при плане 979564 тыс. рублей расходы составили 871 663,6 тыс. рублей или89% от плана отчётного периода и 54,8% от годового плана. В сравнении ссоответствующим периодом 2015 года расходы увеличились на 337 166,0 тыс.рублей или в 1,6 раза.

Наибольший объём расходов раздела(88,6%) составили расходы на поддержку дорожного хозяйства (772 590,9 тыс.рублей), из них на содержание автомобильных дорог – 271 039,8 тыс. рублей(+61 971,8 тыс. рублей к уровню аналогичного периода 2015 года);капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения иискусственных сооружений на них – 337 044,5 тыс. рублей (+221 721,2тыс. рублей); проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорогместного значения – 139 756,0 тыс. рублей (+60 586,8 тыс. рублей);капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов – 20 736 ,3 тыс. рублей (-28 621,3 тыс.рублей).

На выплату субсидий транспортныморганизациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом игородским наземным электрическим транспортом по социально значимым маршрутамрегулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла направлено впределах плана 53 064,0 тыс. рублей, что на 8 349,1 тыс. рублей или13,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Расходы на перевозкупассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города к садово-дачныммассивам, а также на содержание, ремонт, реновацию муниципального имущества,предназначенного для транспортного обслуживания населения, произведены также впределах плана и составили соответственно 7 205,5 тыс. рублей и 600,0 тыс.рублей, с уменьшением к уровню аналогичного периода прошлого года на 292,6 тыс.рублей и на 4 400, 0 тыс. рублей. Кроме того, направлено МУП «ТТП» в видевзноса в уставный фонд предприятия 500,0 тыс. рублей. По отношению к годовомуплану расходы на транспорт составили 85,9%.

Расходы на жилищно-коммунальноехозяйство составили 316 722,0 тыс. рублей или 86% от плана отчётногопериода и 56,9% от годового плана. В сравнении с аналогичным периодом прошлогогода расходы по разделу уменьшились на 80 181,1 тыс. рублей или на 20,2%.

На жилищное хозяйство расходыисполнены в сумме 123 538,8 тыс. рублей, что составляет 82,1% от планаотчётного периода и 46,5% от годовых назначений. Основной объём средствподраздела (104 146,8 тыс. рублей или 84,3%) израсходован на мероприятияпо переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Кроме того, средстванаправлялись на ремонт жилищного фонда по решению судебных органов(9 224,4 тыс. рублей), на взносы региональному оператору на капитальныйремонт общего имущества в многоквартирных домах (6 500,0 тыс. рублей), наснос аварийных домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми постройками(1 298,6 тыс. рублей), проведение текущего и капитального ремонтамуниципального жилищного фонда (772,8 тыс. рублей). В сравнении с аналогичнымпериодом 2015 года расходы по подразделу увеличились на 72 958,6 тыс.рублей или в 2,4 раза в основном за счёт увеличения расходов на переселениеграждан из аварийного жилищного фонда.

На коммунальное хозяйство при планеотчётного периода в сумме 2 273,5 тыс. рублей расходы произведены толькоза счёт собственных средств города в размере 38,9 тыс. рублей или 1,7% намодернизацию системы водоснабжения (станцию обезжелезивания). В сравнении саналогичным периодом 2015 года расходы по подразделу уменьшились на163 065,3 тыс. рублей за счёт завершения модернизации системыводоснабжения (станции обезжелезивания).

Расходы на благоустройство городаОрла сложились в сумме 141 533,3 тыс. рублей или 88,3% от плана отчётногопериода и 69,7% от годового плана. Средства направлены на уличное освещение всумме 42 007,7 тыс. рублей, что на 1 063,4 тыс. рублей или на 2,5%меньше чем в аналогичном периоде 2015 года; на озеленение – 34 379,0 тыс.рублей, что на 4 165,2 тыс. рублей или на 14,2% больше чем в аналогичномпериоде 2015 года; содержание мест захоронения – 4 918,3 тыс. рублей, чтона 1 881,0 тыс. рублей или на 27,7% меньше чем в аналогичном периоде 2015года; прочие мероприятия по благоустройству – 27 005,6 тыс. рублей, что на4 302,8 тыс. рублей или на 13,7% меньше чем в аналогичном периоде 2015года; мероприятия по санитарной экологической направленности – 16 324,3тыс. рублей, что на 1 036,7 тыс. рублей или на 6,8% больше чем в аналогичномпериоде 2015 года. Кроме того, в отчётном периоде по данному разделупроизведены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Сохранение иреконструкция военно-мемориальных объектов в городе Орле на 2016 год» в сумме11 099,9 тыс. рублей (сквер «Танкистов»), на строительство сетей наружногоосвещения в сумме 697,9 тыс. рублей, демонтаж (перенос) и временное хранениесамовольно установленных нестационарных объектов - 255,4 тыс. рублей.

Бюджетные инвестиции в объектыкапитального строительства при плане 424 473,2 тыс. рублей составили406 119,7 тыс. рублей или 95,7%. По отношению к годовому плану бюджетныеназначения исполнены на 61,5%. Из 27 объектов, на строительство которых вбюджете предусмотрены ассигнования, финансирование 11 объектов в отчётномпериоде не производилось. В сравнении с соответствующим периодом 2015 годарасходы уменьшились на 114 592,4 тыс. рублей или на 22%.

Из 2-х муниципальных программ,запланированных в 2016 году, в отчётном периоде по муниципальной программе«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла(2014-2016 годы)» средства израсходованы в сумме 312 320,8 тыс. рублей или96,7% от плана отчётного периода и 76,5% по отношению к годовому плану. Расходына реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в городе Орле на 2014-2016 годы» при годовом плане3 200,0 тыс. рублей в отчётном периоде составили 129,3 тыс. рублей или 4%.

На реализацию 11-ти ведомственныхцелевых программ при плане 31 394,7 тыс. рублей израсходовано25 632,6 тыс. рублей или 81,6%. По отношению к годовому плану бюджетныеназначения исполнены на 55,4%. Отмечается низкое освоение годовых бюджетных назначенийпо 4-м из 10-ти ведомственным целевым программам: ВЦП «Развитие и поддержкамалого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы» - 28,3%;ВЦП «Развитие архивного дела в городе Орле на 2014-2016 годы» - 29,2%; ВЦП«Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле 2016-2018годы» - 35,5%, ВЦП «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы» - 56,8%. Нареализацию ВЦП «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, изаварийного жилищного фонда на 2015-2017 годы» при годовом плане в размере10 000,0 тыс. рублей расходы в отчётном периоде не планировались и непроизводились.

Дефицит бюджета при запланированномгодовом показателе 345 571,4 тыс. рублей в отчётном периоде составил154 300,5 тыс. рублей.

При этом, отмечается существенныйрост кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях города Орла. Всравнении с началом отчётного года она увеличилась по городским полномочиям на155 840,0 тыс. рублей или в 1,6 раза и составила 405 841,0 тыс. рублей,что свидетельствует о существенном недофинансировании принятых расходныхобязательств.

На основании вышеизложенного, ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВРЕШИЛ:

1. Отчёт администрации города Орлаоб исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2016 года принять к сведению.

2. Администрации города Орла:

2.1. Принять меры по своевременномуи полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, в том числепо доходам от использования муниципального имущества, сокращению дебиторскойзадолженности, исполнению бюджетных ассигнований в полном объёме, снижениюкредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений.

2.2. Повысить ответственностьдолжностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в области соблюдениятребований бюджетного законодательства по исполнению бюджета.

2.3. Главным администраторам доходовгородского бюджета осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей подоходам бюджета, выявлять и учитывать резервы для увеличения годовых назначенийпо доходам и риски их невыполнения.

2.4. Главным распорядителямбюджетных средств городского бюджета обеспечить эффективное исполнениесоответствующих статей бюджета. Постоянно осуществлять ведомственный контроль всфере своей деятельности.

 

 

Мэр города Орла В.Ф. Новиков