Постановление Администрации ЛИВЕНСКОГО района Орловской области от 18.05.2017 № 178
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ливенского района за 1 квартал 2017 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18 » мая 2017 г. №178
г. Ливны
Обутверждении отчета об исполнении бюджета Ливенскогорайона за 1 квартал 2017 года
Рассмотрев представленный управлениемфинансов администрации Ливенского района Орловскойобласти отчет об исполнении бюджета Ливенского районаза 1 квартал 2017 года, администрация Ливенскогорайона Орловской области постановляет:
1. Утвердить отчет обисполнении бюджета Ливенского района за 1 квартал 2017года согласно приложениям 1-11.
2. Управлениюфинансов администрации Ливенского района Орловскойобласти (Л.А. Дьяконова) подготовить и направить в Ливенскийрайонный Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату Ливенского района Орловской области отчет об исполнениибюджета Ливенского района за 1 квартал 2017 года иматериалы, одновременно представляемые с отчетом об исполнении бюджета за 1квартал 2017 года, в сроки, предусмотренные подпунктом 2 пункта 20 Положения «О бюджетном процессев Ливенском районе», утвержденного решением Ливенского районного Совета народных депутатов от 30.04.2015№ 43/519-РС.
3.Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационногообеспечения администрации Ливенского района Орловскойобласти (Н.А. Болотская) опубликовать настоящеепостановление в газете «Ливенский край» и обнародоватьна официальном сайтеадминистрации Ливенского района Орловской области винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Главарайона Ю.Н. Ревин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету обисполнении бюджета Ливенского района
за 1 квартал 2017 года
За1 квартал 2017 года плательщиками Ливенского районаво все бюджеты перечислено 127204,1 тыс. руб. налогов и сборов, что нижеаналогичного уровня 2016 года на 0,5 % (-639,0 тыс. руб.). Доходыконсолидированного бюджета района от налогов и сборов получены в объеме 42425,1тыс. руб., что выше уровня 1 квартала 2016 года на 1039,0 тыс. руб. (+2,5%).
Доходыбюджета Ливенского района за счет всех источников в 1квартале 2017 года мобилизованы на 27,3% к годовым назначениям, утвержденнымсогласно изменениям главного распорядителя средств, их получено 111250,073 тыс.руб., что меньше аналогичного показателя 2016 года на 6,8% (-8083,697 тыс.руб.). По своей структуре они сформированы на 31,3% из налоговых и неналоговыхдоходов (34817,081 тыс. руб.), 68,7% - безвозмездных поступлений от другихбюджетов бюджетной системы РФ с учетом возвратов (76404,856 тыс. руб.) испонсорской помощи (28,136 тыс. руб.).
Налоговыеи неналоговые доходы бюджета Ливенского районасложились в объеме 34817,081 тыс. руб., что составляет 22,3% к бюджету года. Куровню аналогичного периода прошлого года получен приростплатежей 12,8% (+3946,680 тыс. руб.), при том, что с января 2017 годауменьшен норматив зачисления налога на доходы физических лиц на 2% (подополнительному нормативу вместо 32% в 2016 году - 30% в 2017 году).
НДФЛ - основной доход бюджета,составляющий 70,2 % налоговых и неналоговых доходов, мобилизован в сумме24451,016 тыс. руб., годовой план за отчетный период исполнен на 21,9%,кассовый план 1 квартала – на 123,5% (+4651,016 тыс. руб.). В бюджет территориипоступления НДФЛ на 28,6% (+10229,100 тыс. руб.) превысили показательаналогичного уровня прошлого года. Причиной роста поступлений налога в 1квартале 2017 года является увеличение фонда оплаты труда по ряду предприятий иуплата задолженности прошлых лет ООО «Тим» и ООО «Здоровецкий».
Акцизы по подакцизным товарам(продукции) поступили в объеме 4901,279 тыс. руб., годовой план исполнен на25,1%, кассовый план 1 квартала – на 100,5% (+23,279 тыс. руб.).
Единыйналог на вмененный доход поступил в бюджет района в размере 790,848 тыс. руб.(21,8% годового задания, 98,9% кассового плана 1 квартала и 92,1% каналогичному уровню прошлого года). Причиной снижения поступлений налога каналогичному периоду прошлого года послужило сокращение количества плательщиковналога (1 квартал 2017 года – 334 налогоплательщика, 1 квартал 2016 года – 387налогоплательщика).
Единогосельхозналога получено 1081,212 тыс. руб., что составляет 21,4% годовогозадания, кассовый план 1 квартала исполнен на 47 % (-1218,788 тыс. руб.), каналогичному уровню прошлого года - спад 64,6% (-1973,868 тыс. руб.), чтосвязано со снижением доходности сельхозпредприятий.
Налог,взимаемый с применением патентной системы налогообложения, поступил в бюджетрайона в размере 43,076 тыс. руб. (43,1% к годовому заданию, 143,6% к плану 1квартала и меньше на 8,7% аналогичного уровня прошлого года). Причиной сниженияпоступлений налога к аналогичному периоду прошлого года послужило уменьшениеколичества патентодержателей (1 квартал 2017 года – 8плательщиков, 1 квартал 2016 года - 17 плательщиков).
За1 квартал 2017года получено госпошлины – 6,032 тыс. руб., годовой план исполненна 6,0%, к аналогичному уровню прошлого года допущен спад 83,4% (-30,402 тыс.руб.).
Заданиепо поступлению арендной платы за земли исполнено лишь на 14,8% к плану года.Собрано 1472,054 тыс. руб., кассовый план 1 квартала исполнен на 59,2%(-1013,946 тыс. руб.), к аналогичному периоду прошлого года получен рост –40,0% (+420,704 тыс. руб.). Причиной неисполненного кассового плана 1 кварталаявилось наличие задолженности по арендной плате у арендаторов района (КФХ Вахново, ОАО А/ф «Ливенскоемясо», ИП Глава КФХ Овсянников Н.В., АО «ПЗ «Сергиевский», ООО ДАНО, ОАО«Орловская инвестиционная ипотечная корпорация», ООО «Ливныстрой»).В отношении задолжников управлением муниципального имущества проводитсяпретензионная работа.
Доходыот сдачи в аренду имущества получены в сумме 323,591 тыс. руб., исполнениегодового задания обеспечено на 19,0%, кассовый план 1 квартала управлениеммуниципального имущества исполнен на 71,4% (-129,409 тыс. руб.), основнойпричиной чему послужило наличие задолженности по арендной плате ООО «Теплосервис».
Платаза негативное воздействие на окружающую среду поступила в размере 327,995 тыс.руб., годовое задание исполнено на 76,3%, к аналогичному периоду прошлого годаплатежи приросли в 3 раза (+221,492 тыс. руб.).
Доходыот продажи земли пополнили бюджет района на 1124,972 тыс. руб. при годовомплане 1682,294 тыс. руб. Данный показатель выше аналогичного периода прошлогогода на 1107,573 тыс. руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба мобилизованы вразмере 95,357 тыс. руб. (на 45,455 тыс. руб. больше уровня прошлого года),годовой план выполнен на 63,6%. Основная доля поступлений от штрафов обеспеченаФедеральной налоговой службой – 50,6%, или 48,8 тыс. руб. с ростом к 1 кварталу2017 года на 46,8 тыс. руб. Административная комиссия района пополнила бюджетна 5,0 тыс. руб. штрафов, комиссия по делам несовершеннолетних – 7,800тыс. руб. при показателях 1 квартала 2016 года 1,900 тыс. руб. и 9,500 тыс.руб. соответственно.
Безвозмездныепоступления от других бюджетов бюджетной системы РФ сложились в объеме76512,218 тыс. руб., что меньше на 14,5% (-12992,736 тыс. руб.) аналогичногоуровня прошлого года, из них:
-дотации получены в размере 14130,900 тыс. руб. (18,5% безвозмездныхпоступлений), что ниже уровня прошлого года на 5% (-745,700 тыс. руб.) попричине уменьшения перечисления суммы дотации бюджету в текущем году;
- субсидии поступили в объеме 2459,895 тыс. руб. (долясоставляет 3,2%), что меньше аналогичного уровня прошлого года на 78,8%(-9150,019 тыс. руб.), в связи с поступлением в 1 квартале 2016 года субсидийна бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственностимуниципальных образований (8604,600 тыс. руб. – погашение задолженности 2015года) и уменьшением на 545,419 тыс. руб. субсидий на возмещение расходовбюджетов муниципальных образований на обеспечение питанием учащихся МОУ(погашение задолженности 2015 года – 856 тыс. руб. и 64,3 тыс. руб. – 2016года);
-субвенции составили 54466,745 тыс. руб., или 71,2%. К аналогичному уровнюпрошлого года субвенций получено меньше на 3,8% (-2130,423 тыс. руб.) главнымобразом за счет снижения суммы субвенции на финансовое обеспечениеобразовательного процесса в учреждениях образования;
-иные межбюджетные трансферты – 5454,678 тыс. руб. (7,1%). Данный показательниже аналогичного периода прошлого года (-966,594 тыс. руб.) за счет сокращениясуммы поступлений межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальныхрайонов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решениювопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
Втечение 2017 года произведены возвраты целевых трансфертов в областной бюджет ибюджеты сельских поселений на сумму 914,632 тыс. руб. и возвраты из бюджетовсельских поселений в бюджет района – 807,270 тыс. руб. в соответствии сутвержденными порядками завершения 2016 бюджетного года.
Исполнение расходов бюджета района за 1 квартал 2017 года составляет102315,145 тыс. руб., или 24,1% от плана года. При этомфинансирование расходов составляет 106634,227 тыс. руб. или 25,1%. Отклонениемежду финансированием и исполнением бюджета района объясняется остатками насчетах главных распорядителей средств бюджета района на 1 апреля 2017 года,которые составляют 4319,082 тыс. руб. Наличие остатков объясняетсянеобходимостью оплаты по обязательствам, а также исполнением социально-значимыхрасходов в начале апреля 2017 года. Рост расходов за 1 квартал 2017 годак аналогичному уровню прошлого года составляет 5314,505 тыс. руб. или 105,5%.
Расходная часть бюджета сохраняет свою социальную направленность(кассовые расходы на социально-культурную сферу составили 85004,746 тыс. руб.,или 83,1% от всех расходов). Задолженности по оплате труда с начислениями посостоянию на 01.04.2017 район не имеет. Расходы на оплатутруда с начислениями составили 66645,578 тыс. руб. или 65,1% от всех расходов,на оплату коммунальных услуг направлено 13547,173 тыс. руб. или 13,2%, напитание учащихся и воспитанников дошкольных учреждений направлено 6324,633 тыс.руб. или 6,2%, в бюджеты сельских поселений в виде безвозмездных поступленийнаправлено 5042,379 тыс. руб. или 4,9%, на другие расходы направлено 10755,382тыс. руб. или 10,6% от всех расходов бюджета.
Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Ливенского района составило 5337,628 тыс. руб. или 33,1% отплана года.
Бюджетные обязательства по финансированию раздела «Национальная оборона»выполнены на 25,0% к плану и составили 458,550 тыс. руб. Данные средстванаправлены в бюджеты сельских поселений на выполнение государственныхполномочий в сфере первичного воинского учёта.
Бюджетные обязательства по финансированию раздела «Национальнаябезопасность и правоохранительная деятельность» выполнены на 27,3% к плану исоставили 14,160 тыс. руб.
Бюджетные обязательства по финансированию раздела «Национальнаяэкономика» выполнены на 9,0% к плану и составили 3364,104 тыс. руб. Низкийпроцент освоения денежных средств объяснятся отсутствием необходимости врасходовании средств целевого дорожного фонда в отчётном периоде.
Бюджетные обязательства по финансированию раздела «Жилищно-коммунальноехозяйство» выполнены на 4,1% к плану и составили 210,449 тыс. руб.
Бюджетные обязательства по финансированию раздела «Образование»исполнены на 27,2% к плану и составили 71396,128 тыс. руб. К уровню 1 квартала2016 года расходы увеличились на 8,2% (+5396,110тыс. руб.). Это связано сувеличением расходов по оплате за коммунальные услуги и питание (+5670,241 тыс.руб.), что обусловлено оплатой задолженности 2016 года. 71,9% расходов всистеме образования составляет выплата заработной платы с перечислениями, 23,8%- коммунальные платежи и питание, 4,3% - другие расходы.
Средняя заработная плата (основных) педработниковшкол за отчётный период составила 19716 руб., в том числе учителей (основныхработников) 19788 руб., педработников детских садов-15714 руб., педработников учреждений дополнительногообразования -16648 руб.
Сложившаяся норма питания 1 ребенка в детских садах, за отчётный периодсоставила 121 руб. 50 коп. засчёт бюджетных и внебюджетных источников.
Бюджетные обязательства пофинансированию раздела «Культура» выполнены на 24,4% к бюджету и составили9723,298 тыс. руб. 68,6% расходов по данному направлению составляет выплатазаработной платы с перечислениями, 26,6% - коммунальные платежи, 4,8% - другиерасходы.
Средняя заработная плата (основных работников) в Центральном домекультуры сложилась в сумме 17104 руб., в Центральной библиотеке - 13894 руб.
Бюджетные обязательства по финансированиюраздела «Социальная политика» выполнены на 13,4% к бюджету и составили3829,320тыс. руб. Практически на уровне 2016 года.
Средства израсходованы:
- 34,956 тыс. руб. на оказание материальной помощи населению района засчет резервного фонда администрации в связи с пожарами (1 семья);
- 180,000 тыс. руб. на доплаты почетным гражданам Ливенскогорайона (на 01.04.2017 - 12 почётных граждан;
- 745,041 тыс. руб. на доплаты муниципальным пенсионерам к пенсии (35пенсионеров на 01.04.2017);
- 156,111 тыс. руб. - на предоставление мер социальной поддержки пооплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых специалистамучреждений культуры и образования, проживающим в сельской местности;
- 1237,258 тыс. руб. - на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмнойсемье, а также оплату труда приёмному родителю. Численность детей, находящихсяпод опекой и в приёмных семьях, составляет 65 человек, количество приёмных семейв районе - 15;
- 410,277 тыс. руб. - на выплату компенсации части родительской платы насодержание ребёнка, в муниципальном образовательном учреждении включая расходыза услуги банку (количество получателей компенсации - 544;
- 284,000 тыс. руб. - на выплату единовременного пособия при всех формахустройства детей, лишённых родительского попечения в семью, (3 выплаты);
- 387,197 тыс. руб. субсидии на улучшение жилищных условий 3-м семьям;
- 50,000 тыс. руб. на выплату единовременного пособия гражданам,усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Расходы на выполнение переданныхполномочий по содержанию отдела опеки и попечительства составили 344,480 тыс.руб., или 18,4% к годовому плану.
Бюджетные обязательства по финансированию раздела «Физическая культура испорт» выполнены на 56,0% к бюджету, расходы составили 56,000 тыс. руб.
7,9%, или 8840,690 тыс. руб. бюджета района составили расходы по разделу«Общегосударственные вопросы». 86,2% данных расходов составляет заработная платас перечислениями во внебюджетные фонды по администрации района, районномуСовету, контрольно-счётной палате, управлению финансов, управлениюмуниципального имущества, МКУ «АХС администрации Ливенскогорайона и ЕДДС Ливенского района».
Обязательства бюджета района по разделу «Межбюджетные трансферты»выполнены на 36,8% к плану. В сельские бюджеты перечислено:
- 4334,600 тыс. руб. дотации или 36,8% к годовым обязательствам.
Объем муниципального долга Ливенского областипо состоянию на 1 апреля 2017 года составил 7250,000 тыс. руб. (бюджетныекредиты).
Расходы на обслуживание муниципального долга в 1 квартале 2017 годасоставили 87,846 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2017 составила13551,2 тыс. руб.
Начальник управления финансов Л.А.Дьяконова
Приложение 1
кпостановлению
администрации Ливенского района
от"18"мая 2017 г. № 178
"Обутверждении отчета об исполнении бюджета
Ливенского района за 1 квартал 2017 года"
Отчет поисточникам финансирования
дефицита бюджетаЛивенского района за 1 квартал 2017 года
| тыс.руб. | |||||||
| Код | Наименование показателя | Утверждено на год | Утверждено на год согласно изменений главного распорядителя средств | Исполнено за 1 квартал | % исполнения | отклонения | |
|
| Источники финансирования дефицита бюджета | 17527,924 | 17527,924 | -8934,928 |
| -26462,852 | |
| 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,000 | |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 5000,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | -5000,000 | |
| 01 02 00 00 05 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 5000,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | -5000,000 | |
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -5000,000 | -5000,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | |
| 01 02 00 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -5000,000 | -5000,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | |
| 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ | 3094,150 | 3094,150 | 0,000 | 0,000 | -3094,150 | |
| 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6594,150 | 6594,150 | 0,000 | 0,000 | -6594,150 | |
| 01 03 01 00 05 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 6594,150 | 6594,150 | 0,000 | 0,000 | -6594,150 | |
| 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3500,000 | -3500,000 | 0,000 | 0,000 | 3500,000 | |
| 01 03 01 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3500,000 | -3500,000 | 0,000 | 0,000 | 3500,000 | |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 14433,774 | 14433,774 | -8934,928 |
| -23368,702 | |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -414758,426 | -421984,309 | -111250,073 | 26,364 | 310734,236 | |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -414758,426 | -421984,309 | -111250,073 | 26,364 | 310734,236 | |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -414758,426 | -421984,309 | -111250,073 | 26,364 | 310734,236 | |
| 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -414758,426 | -421984,309 | -111250,073 | 26,364 | 310734,236 | |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 429192,200 | 436418,083 | 102315,145 | 23,444 | -334102,938 | |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 429192,200 | 436418,083 | 102315,145 | 23,444 | -334102,938 | |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 429192,200 | 436418,083 | 102315,145 | 23,444 | -334102,938 | |
| 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 429192,200 | 436418,083 | 102315,145 | 23,444 | -334102,938 | |
| 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,000 | |
| 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,000 | |
| 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ | -3000,000 | -3000,000 | 0,000 | 0,000 | 3000,000 | |
| 01 06 05 02 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | -3000,000 | -3000,000 | 0,000 | 0,000 | 3000,000 | |
| 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | -3000,000 | |
| 01 06 05 02 05 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | -3000,000 |
Приложение 2
к постановлению
администрации Ливенскогорайона
от " 18 " мая 2017г. № 178
"Об утверждении отчета об исполнениибюджета Ливенского района за 1 квартал 2017года"
Отчет об исполнении бюджета Ливенскогорайона по доходам за 1 квартал 2017 года
| тыс.руб. | |||||||
| Код по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утверждено на год | Утверждено на год согласно изменений главного распорядителя средств | Исполнено за 1 квартал | % исполнения к уточненному бюджету | отклонения от уточненного бюджета | |
| 1000000000 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 156272,791 | 156272,791 | 34817,081 | 22,3% | -121455,710 | |
|
| Налоговые доходы | 140081,900 | 140081,900 | 31273,463 | 22,3% | -108808,437 | |
| 1010200001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 111677,900 | 111677,900 | 24451,016 | 21,9% | -87226,884 | |
| 1030220001 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 19516,000 | 19516,000 | 4901,279 | 25,1% | -14614,721 | |
| 1050200002 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3634,000 | 3634,000 | 790,848 | 21,8% | -2843,152 | |
| 1050300001 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 5054,000 | 5054,000 | 1081,212 | 21,4% | -3972,788 | |
| 1050400002 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 100,000 | 100,000 | 43,076 | 43,1% | -56,924 | |
| 1080000000 0000 000 | Государственная пошлина | 100,000 | 100,000 | 6,032 | 6,0% | -93,968 | |
|
| Неналоговые доходы | 16190,891 | 16190,891 | 3543,618 | 21,9% | -12647,273 | |
| 1110501310 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 9944,000 | 9944,000 | 1472,054 | 14,8% | -8471,946 | |
| 1110503505 0000 120 | Доходы от сдачу в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1702,000 | 1702,000 | 323,591 | 19,0% | -1378,409 | |
| 1110904505 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1243,000 | 1243,000 | 199,649 | 16,1% | -1043,351 | |
| 1130299505 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
|
|
|
|
| |
| 1140205205 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 983,897 | 983,897 |
|
| -983,897 | |
| 1140601310 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1682,294 | 1682,294 | 1124,972 | 66,9% | -557,322 | |
| 1140602505 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 55,700 | 55,700 |
|
| -55,700 | |
| 1160000000 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 150,000 | 150,000 | 95,357 | 63,6% | -54,643 | |
| 2000000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 243891,485 | 251117,368 | 76432,992 | 30,4% | -174684,376 | |
| 2020000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 243091,485 | 250317,368 | 76512,218 | 30,6% | -173805,150 | |
| 2021000000 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 42555,000 | 42555,000 | 14130,900 | 33,2% | -28424,100 | |
| 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 41905,000 | 41905,000 | 13968,300 | 33,3% | -27936,700 | |
| 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 650,000 | 650,000 | 162,600 | 25,0% | -487,400 | |
| 2022000000 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
| 4710,000 | 2459,895 | 52,2% | -2250,105 | |
| 2022999905 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
| 4710,000 | 2459,895 | 52,2% | -2250,105 | |
| 2 02 3000000 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 179894,200 | 179894,200 | 54466,745 | 30,3% | -125427,455 | |
| 2 02 35118 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1834,200 | 1834,200 | 458,550 | 25,0% | -1375,650 | |
| 2 02 35260 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 100,0% |
| |
| 2 02 30021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 5015,300 | 5015,300 | 1108,764 | 22,1% | -3906,536 | |
| 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 11503,100 | 11503,100 | 4184,811 | 36,4% | -7318,289 | |
|
| Субвенция на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 8267,600 | 8267,600 | 3444,600 | 41,7% | -4823,000 | |
|
| Субвенция на осуществление полномочий по формированию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 691,500 | 691,500 | 154,977 | 22,4% | -536,523 | |
|
| Субвенция на выполнение областных полномочий по формированию и организации деятельности административной комиссии на территории Ливенского района | 309,100 | 309,100 | 77,234 | 25,0% | -231,866 | |
|
| Субвенция на выполнение областных полномочий в сфере опеки и попечительства | 1873,100 | 1873,100 | 414,000 | 22,1% | -1459,100 | |
|
| Субвенция на выполнение областных полномочий в сфере трудовых отношений | 308,800 | 308,800 | 94,000 | 30,4% | -214,800 | |
|
| Субвенции на обеспечение бесплатного проезда на городском,пригородном/в сельск.местности-на внутрирайонном/транспорте/кроме такси/,а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,лиц из их числа,обучающихся в гос.областных,МОУ Орловской области | 3,000 | 3,000 |
|
| -3,000 | |
|
| Субвенции на обеспечение единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 50,000 | 50,000 |
|
| -50,000 | |
| 2 02 30027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6717,600 | 6717,600 | 1640,510 | 24,4% | -5077,090 | |
| 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 1786,700 | 1786,700 | 405,227 | 22,7% | -1381,473 | |
| 2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 11307,500 | 11307,500 |
|
| -11307,500 | |
| 2 02 35134 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 | 2069,400 | 2069,400 |
|
| -2069,400 | |
| 3 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 139376,400 | 139376,400 | 46384,883 | 33,3% | -92991,517 | |
|
| Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса в учреждениях образования | 139253,900 | 139253,900 | 46334,883 | 33,3% | -92919,017 | |
|
| Субвенции на обеспечение выпускников МОУ из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,единовременным ден.пособием,одеждой,обувью, мягким инвентарем и оборудованием | 72,500 | 72,500 |
|
| -72,500 | |
|
| Субвенции О социальной поддержке граждан, усыновивших/удочеривших/ детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,0% |
| |
| 2024000000 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 20642,285 | 23158,168 | 5454,678 | 23,6% | -17703,490 | |
| 2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20642,285 | 20713,168 | 5454,678 | 26,3% | -15258,490 | |
| 2024999905 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
| 2445,000 |
|
| -2445,000 | |
| 2070000000 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
| 28,136 |
| 28,136 | |
| 2070500005 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
|
| 28,136 |
| 28,136 | |
| 2 18 60010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 800,000 | 800,000 | 807,270 | 100,9% | 7,270 | |
| 21900000050000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
|
| -914,632 |
| -914,632 | |
|
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО | 400164,276 | 407390,159 | 111250,073 | 27,3% | -296140,086 |
| Отчет об исполнении бюджета Ливенского района по доходам за 1 квартал 2017 года | |||||||||||||
| тыс.руб. | |||||||||||||
| Код по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утверждено на год | Утверждено на год согласно изменений главного распорядителя средств | Исполнено за 1 квартал | Доля в объеме доходов | Отклонения от | Отклонение от 1 квартала 2016 года в сопоставимых условиях | ||||||
| назначения 2017 г. | исполнения 1 квартала 2016 | ||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2016 в сопост. усл. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | |||||
| 1000000000 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 156272,791 | 156272,791 | 34817,081 | 30870,401 | 30151,789 | 31,3 | 22,3% | -121455,710 | 112,8% | 3946,680 | 115,5% | 4665,292 |
|
| Налоговые доходы | 140081,900 | 140081,900 | 31273,463 | 29266,754 | 28548,142 | 89,8 | 22,3% | -108808,437 | 106,9% | 2006,709 | 109,5% | 2725,321 |
| 1010200001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 111677,900 | 111677,900 | 24451,016 | 19761,835 | 19043,223 | 70,2 | 21,9% | -87226,884 | 123,7% | 4689,181 | 128,4% | 5407,793 |
| 1030220001 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами | 19516,000 | 19516,000 | 4901,279 | 5507,920 | 5507,920 | 14,1 | 25,1% | -14614,721 | 89,0% | -606,641 | 89,0% | -606,641 |
| 1050200002 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3634,000 | 3634,000 | 790,848 | 858,288 | 858,288 | 2,3 | 21,8% | -2843,152 | 92,1% | -67,440 | 92,1% | -67,440 |
| 1050300001 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 5054,000 | 5054,000 | 1081,212 | 3055,080 | 3055,080 | 3,1 | 21,4% | -3972,788 | 35,4% | -1973,868 | 35,4% | -1973,868 |
| 1050400002 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 100,000 | 100,000 | 43,076 | 47,189 | 47,189 | 0,1 | 43,1% | -56,924 | 91,3% | -4,113 | 91,3% | -4,113 |
| 1080000000 0000 000 | Государственная пошлина | 100,000 | 100,000 | 6,032 | 36,434 | 36,434 | 0,0 | 6,0% | -93,968 | 16,6% | -30,402 | 16,6% | -30,402 |
| 1090000000 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
|
|
| 0,008 | 0,008 |
|
|
|
| -0,008 |
| -0,008 |
|
| Неналоговые доходы | 16190,891 | 16190,891 | 3543,618 | 1603,647 | 1603,647 | 10,2 | 21,9% | -12647,273 | св.100 | 1939,971 | св.100 | 1939,971 |
| 1110501310 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан | 9944,000 | 9944,000 | 1472,054 | 1051,350 | 1051,350 | 4,2 | 14,8% | -8471,946 | 140,0% | 420,704 | 140,0% | 420,704 |
| 1110503505 0000 120 | Доходы от сдачу в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1702,000 | 1702,000 | 323,591 | 267,989 | 267,989 | 0,9 | 19,0% | -1378,409 | 120,7% | 55,602 | 120,7% | 55,602 |
| 1110904505 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1243,000 | 1243,000 | 199,649 |
|
| 0,6 | 16,1% | -1043,351 |
| 199,649 |
| 199,649 |
| 1120100001 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 430,000 | 430,000 | 327,995 | 106,503 | 106,503 | 0,9 | 76,3% | -102,005 | св.100 | 221,492 | св.100 | 221,492 |
| 1130299505 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
|
|
| 110,504 | 110,504 |
|
|
|
| -110,504 |
| -110,504 |
| 1140205205 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средс | 983,897 | 983,897 |
|
|
|
|
| -983,897 |
|
|
|
|
| 1140601310 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1682,294 | 1682,294 | 1124,972 | 17,399 | 17,399 | 3,2 | 66,9% | -557,322 | св.100 | 1107,573 | св.100 | 1107,573 |
| 1140602505 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 55,700 | 55,700 |
|
|
|
|
| -55,700 |
|
|
|
|
| 1160000000 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 150,000 | 150,000 | 95,357 | 49,902 | 49,902 | 0,3 | 63,6% | -54,643 | 191,1% | 45,455 | 191,1% | 45,455 |
| 2000000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 243891,485 | 251117,368 | 76432,992 | 88463,369 |
| 68,7 | 30,4% | -174684,376 | 86,4% | -12030,377 |
|
|
| 2020000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 243091,485 | 250317,368 | 76512,218 | 89504,954 |
| 68,8 | 30,6% | -173805,150 | 85,5% | -12992,736 |
|
|
| 2021000000 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 42555,000 | 42555,000 | 14130,900 | 14876,600 |
| 18,5 | 33,2% | -28424,100 | 95,0% | -745,700 |
|
|
| 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 41905,000 | 41905,000 | 13968,300 | 14876,600 |
|
| 33,3% | -27936,700 | 93,9% | -908,300 |
|
|
| 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 650,000 | 650,000 | 162,600 |
|
|
| 25,0% | -487,400 |
| 162,600 |
|
|
| 2022000000 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
| 4710,000 | 2459,895 | 11609,914 |
| 3,2 | 52,2% | -2250,105 | 21,2% | -9150,019 |
|
|
| 2022007705 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
| 8604,600 |
|
|
|
|
| -8604,600 |
|
|
| 2022999905 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
| 4710,000 | 2459,895 | 3005,314 |
|
| 52,2% | -2250,105 | 81,9% | -545,419 |
|
|
| 2 02 3000000 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 179894,200 | 179894,200 | 54466,745 | 56597,168 |
| 71,2 | 30,3% | -125427,455 | 96,2% | -2130,423 |
|
|
| 2 02 35118 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1834,200 | 1834,200 | 458,550 | 390,801 |
|
| 25,0% | -1375,650 | 117,3% | 67,749 |
|
|
| 2 02 35260 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 139,771 |
|
| 100,0% |
| св.100 | 144,229 |
|
|
| 2 02 30021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 5015,300 | 5015,300 | 1108,764 | 1410,354 |
|
| 22,1% | -3906,536 | 78,6% | -301,590 |
|
|
| 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 11503,100 | 11503,100 | 4184,811 | 3511,084 |
|
| 36,4% | -7318,289 | 119,2% | 673,727 |
|
|
|
| Субвенция на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 8267,600 | 8267,600 | 3444,600 | 2684,100 |
|
| 41,7% | -4823,000 | 128,3% | 760,500 |
|
|
|
| Субвенция на осуществление полномочий по формированию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 691,500 | 691,500 | 154,977 | 174,058 |
|
| 22,4% | -536,523 | 89,0% | -19,081 |
|
|
|
| Субвенция на выполнение областных полномочий по формированию и организации деятельности административной комиссии на территории Ливенского района | 309,100 | 309,100 | 77,234 | 77,275 |
|
| 25,0% | -231,866 | 99,9% | -0,041 |
|
|
|
| Субвенция на выполнение областных полномочий в сфере опеки и попечительства | 1873,100 | 1873,100 | 414,000 | 481,651 |
|
| 22,1% | -1459,100 | 86,0% | -67,651 |
|
|
|
| Субвенция на выполнение областных полномочий в сфере трудовых отношений | 308,800 | 308,800 | 94,000 | 94,000 |
|
| 30,4% | -214,800 | 100,0% |
|
|
|
|
| Субвенции на обеспечение бесплатного проезда на городском,пригородном/в сельск.местности-на внутрирайонном/транспорте/кроме такси/,а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,лиц и | 3,000 | 3,000 |
|
|
|
|
| -3,000 |
|
|
|
|
|
| Субвенции на обеспечение единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 50,000 | 50,000 |
|
|
|
|
| -50,000 |
|
|
|
|
| 2 02 30027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6717,600 | 6717,600 | 1640,510 | 1196,309 |
|
| 24,4% | -5077,090 | 137,1% | 444,201 |
|
|
| 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 1786,700 | 1786,700 | 405,227 | 433,284 |
|
| 22,7% | -1381,473 | 93,5% | -28,057 |
|
|
| 2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 11307,500 | 11307,500 |
| 836,000 |
|
|
| -11307,500 |
| -836,000 |
|
|
| 2 02 35134 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 | 2069,400 | 2069,400 |
|
|
|
|
| -2069,400 |
|
|
|
|
| 3 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 139376,400 | 139376,400 | 46384,883 | 48679,566 |
|
| 33,3% | -92991,517 | 95,3% | -2294,683 |
|
|
|
| Субвенция на финансовое обеспечение образовательного процесса в учреждениях образования | 139253,900 | 139253,900 | 46334,883 | 48679,566 |
|
| 33,3% | -92919,017 | 95,2% | -2344,683 |
|
|
|
| Субвенции на обеспечение выпускников МОУ из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,единовременным ден.пособием,одеждой,обувью, мягким инвентарем и оборудованием | 72,500 | 72,500 |
|
|
|
|
| -72,500 |
|
|
|
|
|
| Субвенции О социальной поддержке граждан, усыновивших/удочеривших/ детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|
|
| 100,0% |
|
| 50,000 |
|
|
| 2024000000 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 20642,285 | 23158,168 | 5454,678 | 6421,272 |
| 0,1 | 23,6% | -17703,490 | 84,9% | -966,594 |
|
|
| 2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20642,285 | 20713,168 | 5454,678 | 6421,272 |
|
| 26,3% | -15258,490 | 84,9% | -966,594 |
|
|
| 2024999905 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
| 2445,000 |
|
|
|
|
| -2445,000 |
|
|
|
|
| 2070000000 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
| 28,136 | 21,776 |
|
|
| 28,136 | 129,2% | 6,360 |
|
|
| 2070500005 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
|
| 28,136 | 21,776 |
|
|
| 28,136 | 129,2% | 6,360 |
|
|
| 2 18 60010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 800,000 | 800,000 | 807,270 | 465,069 |
|
| 100,9% | 7,270 | 173,6% | 342,201 |
|
|
| 21900000050000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
|
| -914,632 | -1528,430 |
|
|
| -914,632 | 59,8% | 613,798 |
|
|
|
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО | 400164,276 | 407390,159 | 111250,073 | 119333,770 |
|
| 27,3% | -296140,086 | 93,2% | -8083,697 |
|
|
| Приложение 3 | ||||||||
| к постановлению администрации Ливенского района | ||||||||
| Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2017 года по разделам и подразделам классификации расходов | ||||||||
| Наименование | РПр | Пр | Утверждено на 2017 год | Утверждено на 2017 год согласно сводной бюджетной росписи | Исполнено за 1 квартал 2017 года | Результат исполнения к показателям сводной бюджетной росписи | ||
| Сумма | Сумма | Сумма | % исполнения | Сумма | ||||
| ИТОГО |
|
| 417692,200 | 424918,083 | 102315,145 | 24,1 | -322602,938 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 |
| 38691,470 | 37098,346 | 8840,690 | 23,8 | -28257,656 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0100 | 0102 | 1595,700 | 1595,700 | 302,683 | 19,0 | -1293,017 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 1910,600 | 1910,600 | 411,424 | 21,5 | -1499,176 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 13223,896 | 13223,896 | 3146,440 | 23,8 | -10077,456 | |
| Судебная система | 0100 | 0105 |
|
|
|
| 0,000 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 5054,130 | 5054,130 | 1345,636 | 26,6 | -3708,494 | |
| Резервные фонды | 0100 | 0111 | 300,000 | 265,044 | 0,000 | 0,0 | -265,044 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 16607,144 | 15048,976 | 3634,507 | 24,2 | -11414,469 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 |
| 1834,200 | 1834,200 | 458,550 | 25,0 | -1375,650 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 1834,200 | 1834,200 | 458,550 | 25,0 | -1375,650 | |
| Мобилизационная подготовка экономики | 0200 | 0204 |
|
|
|
| 0,000 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 |
| 51,880 | 51,880 | 14,160 | 27,3 | -37,720 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 51,880 | 51,880 | 14,160 | 27,3 | -37,720 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 |
| 37269,024 | 37319,024 | 3364,104 | 9,0 | -33954,920 | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0400 | 0405 | 3102,600 | 3102,600 | 701,423 | 22,6 | -2401,177 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 34136,424 | 34186,424 | 2662,681 | 7,8 | -31523,743 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,0 | -30,000 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 |
| 4684,500 | 5071,668 | 210,449 | 4,1 | -4861,219 | |
| Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 770,300 | 670,300 | 0,000 | 0,0 | -670,300 | |
| Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 2831,800 | 3248,968 | 210,449 | 6,5 | -3038,519 | |
| Благоустройство | 0500 | 0503 | 1082,400 | 1152,400 | 0,000 | 0,0 | -1152,400 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 |
| 255009,174 | 262948,174 | 71396,128 | 27,2 | -191552,046 | |
| Дошкольное образование | 0700 | 0701 | 11121,535 | 11748,535 | 3003,590 | 25,6 | -8744,945 | |
| Общее образование | 0700 | 0702 | 229077,439 | 236389,439 | 65571,825 | 27,7 | -170817,614 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 2827,000 | 2827,000 | 14,300 | 0,5 | -2812,700 | |
| Другие вопросы в области образования | ||||||||