Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 25.08.2017 № 14/373-ОС
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2017 года № 14/373-ОС
город Орёл
Обисполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области за I полугодие 2017 года
По итогамрассмотрения отчета об исполнении бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Орловской областиза I полугодие 2017 года Орловский областной Советнародных депутатов постановляет:
принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года согласноприложению.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л.С. Музалевский
Приложение
кпостановлению
Орловскогообластного Совета народных депутатов
"Обисполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Орловской
области за I полугодие 2017 года "
Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года
Доходы бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 30 562,0 | 13 266,7 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 30 562,0 | 13 266,7 |
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 582,0 | 545,3 |
| 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 400,0 | 1007,2 |
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 29 580,0 | 11 714,2 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 7 112 169,3 | 3 564 401,3 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 112 169,3 | 3 564 399,7 |
| 000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 7 112 169,3 | 3 564 399,7 |
| 395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 7 006 169,3 | 3 503 084,4 |
| 395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | | 600,0 |
| 000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 106 000,0 | 60 715,3 |
| 395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 106 000,0 | 60 715,3 |
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 270,7 |
| 395 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 270,7 |
| 395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | | 269,1 |
| 395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 1,6 |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -269,1 |
| 395 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | -269,1 |
| 395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | -269,1 |
| Всего доходов | 7 142 731,3 | 3 577 668,0 | |
Ревякин
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам,целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за I полугодие 2017 года
| Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | ||||
| Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | |||
| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 58 940,0 | 26 541,8 |
| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 58 940,0 | 26 541,8 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 01 | 13 | П2 0 00 00000 | | 58 940,0 | 26 541,8 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 00 00000 | | 58 940,0 | 26 541,8 |
| Основное мероприятие "Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 00000 | | 58 940,0 | 26 541,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | | 58 940,0 | 26 541,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 100 | 44 676,9 | 21 183,4 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 200 | 14 153,1 | 5342,9 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 800 | 110,0 | 15,5 |
| Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 7 083 791,3 | 3 326 185,5 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 7 083 791,3 | 3 326 185,5 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 09 | 09 | П2 0 00 00000 | | 7 083 791,3 | 3 326 185,5 |
| Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | П2 7 00 00000 | | | 600,0 |
| Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников" | 395 | 09 | 09 | П2 7 04 00000 | | | 600,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | П2 7 04 51360 | | | 600,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам (межбюджетные трансферты) | 395 | 09 | 09 | П2 7 04 51360 | 500 | | 600,0 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 00 00000 | | 7 083 791,3 | 3 325 585,5 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00000 | | 7 054 091,3 | 3 320 676,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | | 106 862,0 | 60 328,1 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | 300 | 106 862,0 | 60 328,1 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | | 6 947 229,3 | 3 260 347,9 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 300 | 6 647 229,3 | 3 066 903,5 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 500 | 300 000,0 | 193 444,4 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00000 | | 29 700,0 | 4 909,5 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 | | 29 700,0 | 4 909,5 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 | 300 | 29 700,0 | 4 909,5 |
| Всего расходов | 7 142 731,3 | 3 352 727,3 | |||||
Источники финансированиядефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области
за I полугодие 2017 года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | | -224 940,7 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | | -224 940,7 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -7 142 731,3 | -3 577 668,0 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -7 142 731,3 | -3 577 668,0 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 7 142 731,3 | 3 352 727,3 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7 142 731,3 | 3 352 727,3 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области (далее – Фонд) за первоеполугодие 2017 года исполнен по доходам всумме 3 577 668,0 тыс. рублей, по расходам – в сумме3 352 727,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами всумме 224 940,7 тыс. рублей за счет увеличения остатков денежных средствна счетах Фонда.
Приплане годовых бюджетных назначений подоходам в объеме 7 142 731,3 тыс. рублей фактические поступления составили 3 577 668,0 тыс. рублей, или исполнены на 50,1 процента к плану года.
Прочиепоступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных всовершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджетытерриториальных фондов обязательного медицинского страхования, денежныевзыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконногоили нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондовобязательного медицинского страхования ), составили 13 266,7 тыс. рублей.
Основнойисточник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты, переданные бюджетуФонда из бюджета Федеральногофонда обязательного медицинского страхования (далее– ФОМС) в качестве субвенции на финансовое обеспечение организацииобязательного медицинского страхования на территории Орловской области, составили3 503 084,4 тыс. рублей, или 50,0процента к плану года (в том числе за счет средств, перечисленных из областногобюджета в бюджет ФОМС в виде страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения, в сумме 1 504 374,6 тыс.рублей).
На единовременные компенсационные выплаты медицинскимработникам в отчетном периоде из бюджета ФОМС в виде межбюджетных трансфертовпоступили средства в сумме 600,0 тыс. рублей.
Прочие межбюджетные трансферты,переданные бюджету Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинскогострахования других субъектов Российской Федерации в рамках осуществлениямежтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованнымлицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выданполис обязательного медицинского страхования,составили 60 715,3 тыс. рублей, или 57,3 процента от плана года.
Доходы бюджета Фонда от возвратаостатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевоеназначение, прошлых лет составили
270,7 тыс. рублей, из которых:
1,6 тыс. рублей поступили избюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования другихсубъектов Российской Федерации как межбюджетные трансферты прошлых лет;
269,1 тыс. рублей поступили изобластного бюджета в бюджет Фонда от возврата медицинским работником частиединовременной компенсационной выплаты и перечислены в бюджет ФОМС в полном объеме.
Расходы бюджета Фонда за I полугодие 2017 годаисполнены в объеме 3 352 727,3 тыс. рублей, или на 46,9 процента к плану года.
Расходы на финансовоеобеспечение организации обязательного медицинского страхования на территорииОрловской области составили 3 320 676,0 тыс.рублей, что составляет 47,1 процента отплана года, или 99,0 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.
В состав расходов,предусмотренных на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхованияна территории Орловской области , входят:
оплата лечения граждан,застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 60 328,1 тыс.рублей;
оплата лечения граждан, застрахованных в Орловскойобласти, пролеченных за ее пределами, – 193 444,4 тыс. рублей.
Средства на единовременныекомпенсационные выплаты медицинским работникам в размере 600,0 тыс. рублейпереданы в областной бюджет в полном объеме.
Средства в сумме 4 909,5 тыс. рублей направлены на финансовоеобеспечение мероприятий по организации дополнительного профессиональногообразования медицинских работников по программам повышения квалификации, атакже по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования из средствнормированного страхового запаса Фонда.
Расходы на выполнение функцийаппарата Фонда составили 26 541,8 тыс. рублей, или 45,0 процента отутвержденного плана
года. В общей структуре данные расходы составляют
0,8 процента.
По состоянию на 1 июля 2017 годаостаток средств бюджета Фонда составил 234 943,0 тыс. рублей, из которых219 751,1 тыс. рублей – на финансовоеобеспечение организации обязательного медицинского страхования натерритории Орловской области (окончательный расчет за июнь 2017 года произведенв июле 2017 года согласно договорам офинансовом обеспечении обязательного медицинского страховании),15 190,1 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса Фонда на мероприятия по организациидополнительного профессионального образования медицинских работников попрограммам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонтамедицинского оборудования.