Постановление Администрации города Ливны Орловской области от 30.03.2017 № 177

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

30 марта 2017 г. № 177

г. Ливны

 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальныхпрограмм города

Ливны Орловской области в 2016 году

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением администрации города Ливны от 05 марта 2013 года № 11 «О разработке,утверждении и реализации муниципальных программ на территории города ЛивныОрловской области» администрация города постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальныхпрограмм города Ливны Орловской области в 201 6 году (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместитьна официальном сайте администрации города Ливны в информационно-телекоммуникационнойсети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации города по экономике и финансам Л.И.Полунину.

 

 

Главагорода                Н.В.Злобин

 

 

 

Приложение

к постановлению

администрации города Ливны

от 30 марта 2017 № 177

 

Отчет о реализации муниципальных программ

города Ливны в 2016 году

 

I . Общиеположения

 

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации и финансированиюв 2016 году, утвержден постановлениемадминистрации города Ливны от 9 ноября 2015 года № 627.

В 2016 году в городе Ливны действовало 15 муниципальных программ.Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет 790085,7 тыс.рублей, в том числе 259660,8 тыс.рублей средства бюджета города Ливны; 477402,3 тыс. рублей средства областногобюджета; 53022,6 тыс. рублей средства федерального бюджета.

Фактически на реализацию муниципальных программ израсходовано 754 672,8 тыс. руб. или 83,5% всехрасходов бюджета, из них 253 058,9 тыс. рублей - средства городского бюджета.

 

№	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.
		Предусмотрено  на 2016 год		Финансирование за 2016 год		%
		Всего	в т.ч. городской бюджет	Всего	в т.ч. городской бюджет
1	Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2017 годы	30,5	30,5	30,5	30,5	100,0
2	Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	47373,5	47211,5	47049,9	46887,9	99,3
3	Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	20622,7	20622,7	20427,8	20427,8	99,1
4	Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	474744,6	160722,4	474692,2	160670,0	100,0
5	Доступная среда города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	4270,2	139,5	4270,2	139,5	100,0
6	Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы	197950,2	9672,1	170787,3	3859,2	86,3
7	Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	3394,0	3394,0	3374,9	3374,9	99,4
8	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2016-2018 годы	18331,1	16331,1	18331,0	16331,0	100,0
9	Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2017 годах	20841,2	176,7	13358,4	155,0	64,1
10	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	363,2	363,2	363,2	363,2	100,0
11	Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы	1871,9	704,5	1740,0	572,5	93,0
12	Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	50,0	50,0	4,8	4,8	9,6
13	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	195,5	195,5	195,5	195,5	100,0
14	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 годы в городе Ливны Орловской области	25,1	25,1	25,1	25,1	100,0
15	Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	22,0	22,0	22,0	22,0	100,0
ИТОГО		790085,7	259660,8	754672,8	253058,9	95,5

 

Вструктуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ долябюджета города Ливны составила 33,5 %.

 

II . Результаты,достигнутые в рамках реализации

 муниципальных программ, по итогам 2016 года

 

1. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Ливны Орловскойобласти на 2014-2016 годы» .

Цельюданной программы является обеспечение эффективной работы архивного отдела,обеспечение сохранности и повышение уровня безопасности хранения документовархивного фонда города. На реализацию программы в 2016 году были предусмотренысредства местного бюджета в объеме 30,5 тыс. рублей. Фактическое финансированиесоставило 30,5 тыс. рублей, или 100,0 % запланированного объема. Выделенныесредства освоены в полном объеме и направлены на замену 2 оконных блоков вархивохранилище. Плановые целевыеиндикаторы выполнены на 66,7%.

2. Муниципальнаяпрограмма «Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016годы».

Целью программыявляется развитие творческих способностей детей, обеспечение сохранностиисторико-культурного наследия города Ливны, обеспечение условий дляполноценного содержательного отдыха горожан.

В бюджете города на реализацию мероприятий программыпредусмотрено на 2016 год 47373,5 тыс. рублей, в том числе 47211,5 тыс. рублейсредства городского бюджета, 162,0 тыс. рублей средства областного бюджета. Фактическивыделено и освоено в полном объеме 47049,9 тыс. рублей, из них 46887,9 тыс.рублей средства городского бюджета. Финансирование составило 99,3 % запланированногообъема. Для мастерской по ремонту и изготовлению музыкальных инструментовприобретено оборудование, закуплено фондовое оборудование в зал Воинской славымузея, приобретена аудио и компьютерная техника для МБУ «Центр молодежи Лидер».Все плановые целевые индикаторы выполнены на 100%.

3. Муниципальная программа «Развитиефизической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016годы».

Целью программыявляется создание условий для развитияфизической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни иповышение эффективности использования средств физической культуры и спорта вукреплении здоровья населения. На реализациюмероприятий программы в бюджете города Ливны было предусмотрено 20622,7 тыс.рублей, профинансировано и освоено 20427,8 тыс. рублей, что составляет 99,1% запланированногообъема.

Целевые показателирезультативности за 2016 год составили:

- доля населения,систематически занимающегося физической культурой и спортом, при плане 13,2%фактически составила 15,7%;

-доля населения сограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физическойкультурой и спортом, от общего числа инвалидов при плане 0,5% фактическисоставила 1,1%;

- количество тренеров-преподавателей,имеющих высшую и первую квалификационную категории, при плане 37% фактическисоставила 76%;

-доляобеспеченности спортсооружениями населения города и пополнение спортивныминвентарем и оборудованием детско-юношеской спортивной школы и МАУ «ФОК» приплане 70% фактически составило 66,9%;

- доля населениягорода, занимающегося в спортивных сооружениях, при плане 4,0% фактическисоставила 3,1%.

4. Муниципальнаяпрограмма «Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью реализациипрограммы является создание оптимальных условий для обеспечения доступного,качественного и конкурентоспособного образования вне зависимости от социальногостатуса семей обучающихся и воспитанников, обновление содержания и технологийобразования в соответствии с изменяющимися требованиями.

В 2016 году нареализацию мероприятий программы запланировано 474744,6 тыс. руб., из них 314022,2тыс. руб. составляют средства областного бюджета, 160722,4 тыс. руб. средствагородского бюджета. Фактически выделено 474692,2 тыс. руб., или 100% запланированногообъема.

В результатереализации программы в 2016 году организован летний отдых детей в лагере «Алыепаруса» в 3 смены и в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базеобщеобразовательных организаций в 2 смены, горячим питанием были обеспечены100% обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, вобщеобразовательных учреждениях города проводился текущий ремонт. Выполнениецелевых индикаторов составило 100%.

5. Муниципальнаяпрограмма «Доступная среда города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью реализациипрограммы является увеличение числа детей-инвалидов, посещающих образовательныеучреждения города.

В 2016 году нареализацию мероприятий программы запланировано 4270,2 тыс. рублей, из них 3625,5тыс. рублей составляют средства федерального бюджета, 505,3 тыс. рублей -средства областного бюджета, 139,5 тыс. рублей средства городского бюджета.Фактически выделено 4270,2 тыс. руб., или 100% запланированного объема. Все запланированныемероприятия выполнены в полном объеме: приобретено специализированноеоборудование и мебель для обучения детей с ОВЗ в МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №20», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Средняяобщеобразовательная школа №4». Выполнение целевых индикаторов составило 100%.

6. Муниципальная программа «Ремонт, строительство, реконструкция исодержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны Орловской области на 2014-2016годы».  

Целями данной программы является значительное улучшение состояния улично-дорожной сети,безопасное передвижение, улучшение экологической безопасности.

В 2016 году нареализацию мероприятий программы запланировано 197950,2 тыс. рублей,профинансировано и освоено 170787,3 тыс. рублей, в том числе 48879,9 тыс.рублей средства федерального бюджета, 118048,2 тыс. рублей средства областногобюджета, 3859,2 тыс. рублей средства местного бюджета. Фактическоефинансирование составило 86,3% запланированного объема. Произведен текущийремонт улиц в соответствии с утвержденным перечнем, продолжена реконструкциямоста через реку Сосна (средства федерального бюджета). Доля отремонтированныхавтомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которыхпроизведен ремонт, в общей протяженности дорог, требующих ремонта, составил 8,1% при плане 8,0%. Плановое значение целевого индикатора выполнено на 101,2 %.

7. Муниципальная программа«Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является комплексноерешение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического видатерритории города, повышение комфортности проживания, озеленение города.

В 2016 году нареализацию мероприятий программы запланировано 3394,0 тыс. рублей,профинансировано и освоено 3394,0 тыс. рублей, что составляет 100 % запланированногообъема. Все запланированные мероприятия, предусмотренные программой, выполнены.Выполнение целевых индикаторов составило 100%.

8. Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городаЛивны Орловской области на 2016-2018 годы».

Целью программыявляется организация уличного освещения, снижение аварийности, сокращениесоциального риска, сокращение транспортного риска, установка дорожных знаков и светофорныхобъектов.

  В2016 году на реализацию мероприятий программы запланировано 18331,1 тыс.рублей, профинансировано и освоено 18331,1 тыс. рублей, в том числе 16331,1 тыс.рублей средства местного бюджета, 2000,0 тыс. рублей средства областногобюджета. Фактическое финансирование составило 100% запланированного объема.Плановое значение целевых индикаторов выполнено на 100%.

9. Муниципальнаяпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории города ЛивныОрловской области, из аварийного жилищного фонда за счет средств Фондасодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2017 годах».

Целью программыявляется переселение граждан из аварийного жилого фонда.

В бюджете города в 2016 году на реализацию мероприятийпрограммы предусмотрено 20841,2 тыс. рублей, в том числе 176,7 тыс. рублейсоставляют средства городского бюджета. Фактически профинансировано и освоено 13358,4тыс. рублей или 64,1% запланированного объема. Переселен 61 житель. Выполнениецелевых показателей составило 70,0%

10. Муниципальная программа« Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на2014-2016 годы».

В бюджете города в 2016 годуна реализацию мероприятий программы предусмотрено 363,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 363,2 тыс. рублей, в том числе363,2 тыс. рублей средства местного бюджета, что составляет 100%запланированного объема. В результате реализации программы установлены приборыучета тепловой энергии в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», в детскихдошкольных образовательных учреждениях №17 и №19. Плановые значения целевыхиндикаторов выполнены на 100%.

11. Муниципальнаяпрограмма «Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы»

Целями даннойпрограммы являются:

- развитие иукрепление социально-экономических, организационных и правовых условий длягражданского становления и социальной самореализации молодежи;

- обеспечениеусловий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, их незаконногооборота, противодействия распространения алкоголизма в молодежной среде;

         - государственнаяподдержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных, в установленномпорядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

         Нареализацию мероприятий в 2016 году предусмотрено 1871,9тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 1740,0 тыс. рублей или 93 % запланированногообъема.

Вцелях создания условий по приобщению несовершеннолетних граждан к труду,получению профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности проводиласьработа по содействию временной занятости лиц в возрасте 14-18 лет. Всего за2016 году в рамках временной занятости подростков было задействовано 144 человекапри плане 150 человек. Из средств бюджета города Ливны на данное мероприятиевыделено 45,1 тыс. рублей, или 90,2% запланированного объема. Плановое значениецелевого индикатора выполнено на 96%.

На профилактику асоциальныхявлений в молодежной среде направлено и освоено 30,0 тыс. руб. На мероприятияпо духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подростков имолодежи, организацию досуга подростков и молодежи соответственно направлено 83,7тыс. рублей при плане 100,0 тыс. рублей.                   

По подпрограмме «Обеспечение жильеммолодых семей в городе Ливны Орловской области на 2014-2018 годы» объемфинансирования на 2016 год за счет всех источников финансирования составил 1572,1тыс. рублей, в том числе: средства городского бюджета - 404,7 тыс. рублей,областного – 650,1 тыс. рублей, федерального – 517,3 тыс. рублей. Денежныесредства освоены в полном объеме. Количество молодых семей, улучшившихжилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областногои городского бюджетов составило 2 семьи. Достижение целевых показателей составило93%.

12. Муниципальнаяпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на2014-2016 годы».

Целью реализациипрограммы является совершенствование нормативной правовой базы по вопросаммуниципальной службы, усовершенствование кадрового обеспечения процессамуниципального управления, повышение профессионального уровня муниципальныхслужащих.

На реализациюпрограммы предусмотрено в 2016 году 50,0 тыс. рублей, в том числе из средств городскогобюджета 50,0 тыс. рублей. Фактически выделено 4,8 тыс. рублей, или 9,6 % запланированногообъема. Всего в 2016 году прошли обучение 10 муниципальных служащих. Обучениемногих муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в 2016году, финансировалось из областного бюджета.

13.Муниципальнаяпрограмма «Поддержка социально-ориентированных организаций города ЛивныОрловской области на 2014-2016 годы»

Целью даннойпрограммы является увеличение количества социально-ориентированныхнекоммерческих организаций, увеличение количества социально значимых проектов,содействие в проведении благотворительных акций.

На финансированиемероприятий программы в 2016 году предусмотрено 195,5 тыс. рублей, в том числе 195,5тыс. рублей средства городского бюджета. Фактически выделено 195,5 тыс. рублейили 100% запланированного объема. Средства были направлены на выплатуежемесячной доплаты руководителям общественных организаций и оплату подписки наместные и региональные печатные издания членам общественных организаций. Достижение целевых показателей составило100%.

14. Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирныхдомов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2015-2017 годыгорода Ливны Орловской области».

Целью программы является улучшение транспортно-эксплуатационногосостояния дворовых территорий. В 2016году за счет местного бюджета была изготовлена ПСД на ремонт дворовойтерритории дома №10а на ул. Орловская на сумму 25,1 тыс. рублей. В 2016 годуремонт дворовых территорий не производился.

15. Муниципальная программа профилактика правонарушений вгороде Ливны Орловской области на 2014-2016 годы».

Целью программы является снижениеудельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, увеличениечисла правонарушений, пресеченных с участием представителей общественныхорганизаций и членов народной дружины города Ливны, страхование членов народнойдружины. На финансирование мероприятий программы в2016 году предусмотрено 22,0 тыс. рублей, в том числе 22,0 тыс. рублей средствагородского бюджета. Фактически выделено 22,0 тыс. рублей или 100% запланированногообъема. Средства были израсходованы на страхование членов народной дружины.

 

III . Оценкаэффективности

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программпроизводилась в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегоднойоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны Орловскойобласти, утвержденной постановлением администрации города Ливны от 5 марта 2013 года № 11 «О разработке, утверждении иреализации муниципальных программ на территории города Ливны Орловской области».

Эффективностьреализации муниципальных программ в 2016 году оценивалась путем одновременногоанализа полученных в результате расчета показателей достижения плановыхзначений индикаторов, измеряющих достижение цели программы и оценки полнотыфинансирования программы.

Результаты оценкиэффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года представленыв таблице:

 

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы	Оценка полноты финансирования муниципальной программы	Пояснения
Высокий уровень результативности
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	1,0	1,0	Программы характеризуются полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели (индикаторы).
2	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	1,0	1,0
3	Образование в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	1,0	1,0
4	Благоустройство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	1,0	1,0
5	Поддержка социально-ориентированных организаций города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	1,0	1,0
6	Доступная среда города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	1,0	1,0
7	Профилактика правонарушений в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	1,0	1,0
Результативная
1	Молодежь города Ливны Орловской области на 2014-2018 годы	1,0	0,93	Программы характеризуются высокой степенью выполнения плановых значений целевых показателей (индикаторов). По данным программам необходимо выделение дополнительного финансирования или корректировка показателей (индикаторов) согласно запланированному финансированию.
2	Культура и искусство города Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	1,0	0,99
3	Развитие архивного дела в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	0,67	1,0
4	Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	1,3	0,99
5	Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014-2016 годы	1,0	0,86
6	Развитие муниципальной службы в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы	1,0	0,1
Низкий уровень результативности
1	Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны Орловской области, из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2017 годах	0,7	0,64	Программа характеризуется не полным выполнением запланированного уровня целевых показателей (индикаторов) при значительном недофинансировании. Необходимо пересмотреть данную муниципальную программу в части корректировки значений показателей (индикаторов) в соответствии с запланированным финансированием.

 

Так как на реализациюмуниципальных программ «Развитие и поддержка малого и среднегопредпринимательства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы», «Стимулированиежилищного строительства в городе Ливны Орловской области на 2014-2016 годы» в2016 году финансирование не было предусмотрено и реализация программприостановлена, по муниципальной программе «Ремонтдворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территорияммногоквартирных домов на 2015- 2017 годы в городе Ливны Орловской области»ремонт дворовых территорий в 2016 году не осуществлялся, эффективностьданных программ не оценивалась.

 

IV. Основные рекомендации по итогам оценкиэффективности

реализации муниципальных программ города Ливны в 2016году

 

Представленный годовой отчет о результатах исполненияи оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ливны основанна систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовыхрасходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам.Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основныхдокументов, используемых при осуществлении контроля в системепрограммно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним изосновных инструментов реализации органами местного самоуправления города Ливнымуниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

разработчикам программ:

1. Основываясь на принципе внутреннейсбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементовпрограмм между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным иколичественным целевым индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методовдостижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемовфинансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов снаименьшими затратами ресурсов;

- по программам, срок реализации которых рассчитан до2018 года, рассмотреть вопрос о разработке программ на предстоящий период вустановленные законом сроки или о прекращении их реализации.

2. Основываясь на принципе ответственностиучастников процесса программно-целевого планирования:

-в установленные Бюджетным кодексом сроки своевременно приводить муниципальные программы в соответствие сутвержденными бюджетными ассигнованиями;

-при внесении изменений в муниципальные программы в установленные законом сроки представлятьв уполномоченный орган комитет экономики, предпринимательства и торговлинеобходимую информацию для внесения в систему ГАС «Управление»;

- обеспечить проведение муниципальных закупок всроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществлять запланированныепрограммами мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов всфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключенийконтролирующих органов.